審計(jì)情況通報(bào)范文

審計(jì)情況通報(bào)范文第1篇審計(jì)情況通報(bào)范文第1篇通報(bào)，用于向所屬機(jī)關(guān)、部隊(duì)或有關(guān)單位傳達(dá)重要精神或情況。主要用于介紹工作進(jìn)展情況，交流經(jīng)驗(yàn)和表揚(yáng)先進(jìn)，批評錯誤。它屬于教育性公文。通報(bào)具有真實(shí)性、典型性、及時性等特點(diǎn)。

(一)通報(bào)的種類、用途和承辦單位

通報(bào)按其用途、性質(zhì)和內(nèi)容可以分為三種：

1、表揚(yáng)性通報(bào)。宣揚(yáng)和推廣先進(jìn)事跡和典型經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對工作的引導(dǎo)和指導(dǎo)。

2、批評性通報(bào)。及時糾正錯誤傾向和問題，以杜絕類似問題的再發(fā)生。

3、情況通報(bào)。溝通信息，互通情報(bào)，使有關(guān)單位了解全局情況，計(jì)劃安排工作，以推動本單位工作的開展。

通報(bào)使用范圍很廣，政治機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門均可根據(jù)職責(zé)分工和本部門業(yè)務(wù)開展情況，承辦通報(bào)。

(二)通報(bào)的擬制方法

1、標(biāo)題

標(biāo)題主要有四種寫法：

――關(guān)于+事由+文種，如《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹_精神情況的通報(bào)》;

――關(guān)于+事由，如《關(guān)于×××違反“五條禁令”的情況》;――事由+文種，如《基層俱樂部建設(shè)情況通報(bào)》;

――事由，如《第×支隊(duì)做好老兵退伍工作的做法》。

2、正文

通報(bào)在寫法上，可采用直述式轉(zhuǎn)達(dá)式兩種做法。直述式即由發(fā)布通報(bào)的機(jī)關(guān)直接敘述所通報(bào)的事件。轉(zhuǎn)達(dá)式即轉(zhuǎn)發(fā)下級機(jī)關(guān)的通報(bào)，寫法與轉(zhuǎn)發(fā)性通知的寫法大體相同。

――表揚(yáng)性通報(bào)。主要用于表揚(yáng)好的單位和好人好事，樹立先進(jìn)典型。目的.是表彰先進(jìn)，推廣經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面，促進(jìn)工作。其正文內(nèi)容一般包括三個部分：一是先進(jìn)單位或個人的先進(jìn)事跡和主要成績。主要把事情發(fā)生的時間、地點(diǎn)、大致經(jīng)過及社會反響寫清楚，敘述明白。二是主要經(jīng)驗(yàn)和做法。主要要把取得的成績，獲得成功的原因，真實(shí)、具體地?cái)⑹龀鰜?。三是學(xué)習(xí)、推廣經(jīng)驗(yàn)的方法或要求。主要把通過學(xué)習(xí)、推廣經(jīng)驗(yàn)、解決什么問題或達(dá)到什么目的講明白，給人以操作性。

――批評性通報(bào)。主要用于通報(bào)事故或反面典型，使人們從中吸取教訓(xùn)，達(dá)到以典型事例進(jìn)行普遍教育，警惕類似事件再次發(fā)生的目的。其正文內(nèi)容通常包括三個部分：一是錯誤問題或錯誤的主要事實(shí)，要把問題錯誤發(fā)生的時間、地點(diǎn)、大致經(jīng)過、結(jié)果和現(xiàn)狀，都要交待清楚。二是發(fā)生問題的原因、危害和教訓(xùn)，主要是通過問題發(fā)生的原因，分析其危害和應(yīng)吸取的教訓(xùn)，從而達(dá)到該通報(bào)的目的。三是防止發(fā)生類似問題出現(xiàn)的措施和要求，主要是根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的問題或產(chǎn)生的錯誤及其原因、危害，給部隊(duì)提出針對性的措施和要求。

――情況通報(bào)。主要用于向本部隊(duì)傳達(dá)重要情況、動向和信息，也就是把某項(xiàng)工作的事實(shí)情況以通報(bào)形式向所屬單位公布，使之了解情況，以達(dá)到推動工作的目的，內(nèi)容一般包括：工作或事項(xiàng)的基本狀況;主要做法和已取得的成績;存在的主要問題;今后的打算或要求。

3、簽署

通報(bào)由單位署名。以黨委、紀(jì)委名義下發(fā)，署名黨委、紀(jì)委;以本級名義下發(fā)，署名本級，如“第×支隊(duì)”。政治機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門承辦的通報(bào)，多數(shù)以政治機(jī)關(guān)名義下發(fā)，署名政治機(jī)關(guān)，如“第×支隊(duì)政治處”。

(三)通報(bào)的擬制要求

擬制通報(bào)，要勤于調(diào)查抓本質(zhì)，客觀公正務(wù)求實(shí)，迅速及時態(tài)度明。

審計(jì)情況通報(bào)范文第2篇審計(jì)報(bào)告格式：****（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱）審計(jì)報(bào)告*審**報(bào)〔20**〕**號被審計(jì)單位：****************審計(jì)項(xiàng)目：****************根據(jù)《_審計(jì)法》第**條的規(guī)定，****（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范簡稱）派出審計(jì)組，自****年**月**日至****年**月**日，對****（被審計(jì)單位全稱或者規(guī)范簡稱。

寫全稱時還應(yīng)注明“以下簡稱****”）****（審計(jì)范圍）進(jìn)行了審計(jì)，****（根據(jù)需要可簡要列明審計(jì)重點(diǎn)），對重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。****（被審計(jì)單位簡稱）及有關(guān)單位對其提供的財(cái)務(wù)會計(jì)資料以及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

***（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范簡稱）的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。[說明：1.審計(jì)依據(jù)和審計(jì)范圍應(yīng)當(dāng)與審計(jì)通知書保持一致。

2.被審計(jì)單位作出書面承諾的，應(yīng)注明。3.采取跟蹤審計(jì)等特殊審計(jì)方式的，應(yīng)當(dāng)寫明。

]一、被審計(jì)單位基本情況***********************************************************************************************。[說明：1.本部分簡要表述被審計(jì)單位、資金或者項(xiàng)目的背景信息，如被審計(jì)單位性質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)；職責(zé)范圍或經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)活動及其目標(biāo)；相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理體制和業(yè)務(wù)管理體制；相關(guān)內(nèi)部控制及信息系統(tǒng)情況；相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況；適用的績效評價標(biāo)準(zhǔn)等。

2.本部分反映的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與項(xiàng)目審計(jì)目標(biāo)密切相關(guān)。3.一般不得引用未經(jīng)審計(jì)核實(shí)的數(shù)據(jù)，如必須引用，應(yīng)當(dāng)注明來源。

]二、審計(jì)評價意見審計(jì)結(jié)果表明**********************************************************************************************************************************。[說明：1.本部分應(yīng)圍繞項(xiàng)目審計(jì)目標(biāo)，依照有關(guān)法律法規(guī)、政策及其他標(biāo)準(zhǔn)，對被審計(jì)單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法、效益情況進(jìn)行評價。

2.本部分既包括正面評價，也包括對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題的簡要概括。3.只對所審計(jì)的事項(xiàng)發(fā)表審計(jì)評價意見，對審計(jì)過程中未涉及、審計(jì)證據(jù)不充分、評價依據(jù)或者標(biāo)準(zhǔn)不明確以及超越審計(jì)職責(zé)范圍的事項(xiàng)，不發(fā)表審計(jì)評價意見。

4.審計(jì)評價意見不能與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題相矛盾。5.本部分還可對被審計(jì)單位執(zhí)行以往審計(jì)決定情況和采納審計(jì)建議情況作出總體評價。

6.審計(jì)評價用語要準(zhǔn)確、適當(dāng)，以寫實(shí)為主。]三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理（處罰）意見*************************************************************************************************。

[說明：1.此部分反映的問題主要包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)政收支財(cái)務(wù)收支問題、影響績效的突出問題、內(nèi)部控制和信息系統(tǒng)重大缺陷等。2.反映被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支問題的，一般應(yīng)表述違法違規(guī)事實(shí)、定性及依據(jù)、處理或處罰意見及依據(jù)；反映影響績效的突出問題的，一般應(yīng)表述事實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)、原因、后果，以及改進(jìn)意見；反映內(nèi)部控制和信息系統(tǒng)重大缺陷的，一般應(yīng)表述有關(guān)缺陷情況、后果及改進(jìn)意見。

3.依法需要移送的問題也應(yīng)在本部分反映，但涉嫌犯罪等不宜讓被審計(jì)單位知悉的事項(xiàng)除外。對移送處理的問題，一般應(yīng)表述事實(shí)和移送處理意見。

4.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)合理歸類，按照重要性原則排序。如發(fā)現(xiàn)以前年度審計(jì)決定未執(zhí)行的問題，一般列在當(dāng)年查出的問題之后。

5.每類問題一般應(yīng)列有小標(biāo)題。小標(biāo)題一般應(yīng)包含對問題的定性和金額，小標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、適當(dāng)。

6.在引用法律和法規(guī)時，一般應(yīng)列明文件名稱、具體條款號及條款內(nèi)容；在引用規(guī)章和規(guī)范性文件時，一般應(yīng)列明發(fā)文單位、文件名稱、發(fā)文號、具體條款號及條款內(nèi)容。7.處理處罰意見應(yīng)當(dāng)具體、可落實(shí)。

對相關(guān)問題的移送處理意見一般表述為“此問題***已（將）移送*******處理”。8.審計(jì)期間被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題已經(jīng)整改的，應(yīng)當(dāng)表述有關(guān)整改情況。

9.對社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告核查過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及其他需要研究關(guān)注的問題，根據(jù)情況可以在本部分表述，或者另列一類“其他需要研究關(guān)注的問題”予以反映。]四、審計(jì)建議*************************************************************************************************。

[說明：1.應(yīng)圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出有針對性的建議。2.審計(jì)建議的順序應(yīng)與反映問題的順序基本一致。

3.審計(jì)建議應(yīng)具有可操作性，便于被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位采納。4.審計(jì)建議的對象一般為被審計(jì)單位。

如果需要被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位共同整改的，應(yīng)建議被審計(jì)單位商有關(guān)單位共同研究解決。]對本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，請****（被審計(jì)單位）自收到本報(bào)告之日起**日（審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)具體情況確定）內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告***（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范簡稱）。

本報(bào)告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告。（審計(jì)報(bào)告中相關(guān)內(nèi)容涉密的，應(yīng)在相關(guān)段落后用括號標(biāo)注密級，并在審計(jì)報(bào)告結(jié)尾注明“除已標(biāo)明的涉密內(nèi)容外，本報(bào)告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告”。）

[說明：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、跟蹤審計(jì)等對審計(jì)報(bào)告有特殊要求的，按照相關(guān)要求辦理。]（審計(jì)機(jī)關(guān)印章）****年**月**日審計(jì)決定格式：****（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱）審計(jì)決定書*審**決〔20**〕**號****（審計(jì)機(jī)關(guān)名。

審計(jì)情況通報(bào)范文第3篇通報(bào)的結(jié)構(gòu)，一般由標(biāo)題、成文日期、主送機(jī)關(guān)、正文、印發(fā)傳達(dá)范圍、發(fā)文機(jī)關(guān)署名和印章組成。由于通報(bào)的格式比較自由，主送機(jī)關(guān)可有可無，成文日期的位置是變動的。所以，其結(jié)構(gòu)亦相應(yīng)變化。

一般由發(fā)文機(jī)關(guān)名稱、通報(bào)的主題與“通報(bào)”組成。在特定的情況下，也可省略發(fā)文機(jī)關(guān)名稱或只寫“通報(bào)”二字。

成文日期

有兩種標(biāo)注方式：

一是不標(biāo)注主送機(jī)關(guān)、正文之后不署發(fā)文機(jī)關(guān)名稱、不需加蓋發(fā)文機(jī)關(guān)印章的，成文日期加圓括號居中標(biāo)注在標(biāo)題之下。

二是標(biāo)注主送機(jī)關(guān)、正文之后必須加蓋發(fā)文機(jī)關(guān)印章的，成文日期標(biāo)注在正文之后或發(fā)文機(jī)關(guān)署名之下。

主送機(jī)關(guān)。即主要受理通報(bào)的機(jī)關(guān)。普發(fā)性通報(bào)用統(tǒng)稱，專指性通報(bào)用特稱，均頂格標(biāo)注在標(biāo)題之下、正文之前。在黨政機(jī)關(guān)的通報(bào)中，有的通報(bào)在正文之前不標(biāo)注主送機(jī)關(guān)，那么，應(yīng)在印發(fā)傳達(dá)范圍處標(biāo)注。

一般由三個部分組成，即提出問題、分析問題和解決問題。具體說來，有以下幾種表現(xiàn)形式：

①表彰先進(jìn)的通報(bào)。這類通報(bào)的正文一般很短，主要包括在什么時間、什么單位和人物、對什么工作做出了突出成績或貢獻(xiàn)、表彰的目的、作出表彰決定的機(jī)關(guān)、表彰決定、給予先進(jìn)單位和先進(jìn)人物的獎勵等級、對被表彰的先進(jìn)單位和先進(jìn)人物的期望與要求、對其他相關(guān)單位和人員的要求、號召等10個要素組成。其中，對先進(jìn)單位和先進(jìn)人物的突出成績、革命精神和優(yōu)秀品質(zhì)，要從具體到抽象、從感性認(rèn)識到理性認(rèn)識，作出高度的精練的概括；對表彰對象的希望與對其他相關(guān)單位和人員的要求，要有針對性和指導(dǎo)意義，能引起全社會的共鳴，起到激勵和鼓舞作用。全文一般分兩個自然段，文字在500字左右。如果表彰的單位和人物較多，正文只點(diǎn)一個領(lǐng)頭的單位或領(lǐng)頭的人物，其余單位和人物用附件予以說明。

②批評錯誤的通報(bào)。這類通報(bào)，在內(nèi)容上可分為綜合性通報(bào)、專題通報(bào)；在寫法上，有直述式通報(bào)、轉(zhuǎn)述性通報(bào)。正文一般包括事件發(fā)生的過程、原因、責(zé)任單位和責(zé)任人。責(zé)任單位和責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、政策和法律法規(guī)依據(jù)、應(yīng)采取的措施、對事件的處理（包括對單位的處理和對個人的處分等）、應(yīng)吸取的教訓(xùn)、重申或傳達(dá)上級有關(guān)重要精神、對下級所有單位和人員的要求等10個要素組成。在闡述事物發(fā)生的過程、原因時，要抓住事物的本質(zhì)，揭示事物的要害。不能避重就輕，不能隱瞞事實(shí)真相，應(yīng)實(shí)事求是，一針見血。對事件的處理，要堅(jiān)持按政策和法律辦事，從大局出發(fā)，重在吸取教訓(xùn)，處分的目的是為教育本人和警示其他干部群眾，防止以后再發(fā)生類似的`問題。重申和傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的指示精神、對所屬單位和人員的要求，用指揮性語言，分項(xiàng)闡述。

③傳達(dá)重要精神的通報(bào)。這類通報(bào)有兩種形式：一是把領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)人的指示直接傳達(dá)下去。比如：《中辦通報(bào)》、《省委通報(bào)》、《市委通報(bào)》等屬于這一類。二是在表彰先進(jìn)、批評錯誤之后，將領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)人的指示傳達(dá)下去。比如：批評錯誤的通報(bào)，在應(yīng)吸取的教訓(xùn)和要求中，將上級精神傳達(dá)下去；表彰先進(jìn)的通報(bào)，在要求與號召部分傳達(dá)上級重要精神。正文的寫作方法，一般采用分項(xiàng)式，直至寫清為止。

④交流情況的通報(bào)。不論是綜合性的還是專題性的，是直述式的還是轉(zhuǎn)述式的，這類通報(bào)的正文，一般由發(fā)文的緣由與根據(jù)，事情發(fā)生時間、原因、過程和結(jié)果，應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)借鑒之處或應(yīng)當(dāng)吸取的教訓(xùn)等組成。要從全局出發(fā)，用概括性語言，對應(yīng)當(dāng)通報(bào)的情況作簡要的概括性敘述，文字不宜太長，達(dá)到通報(bào)的目的即可。

審計(jì)情況通報(bào)范文第4篇一、業(yè)務(wù)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營效益穩(wěn)步提高

任職期內(nèi),通過嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支管理,加大市場營銷力度,積極培植增收來源,不斷拓寬創(chuàng)收渠道,促進(jìn)了全行創(chuàng)利能力逐年增強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)了xx年扭虧為盈，xx年盈利能力大增，盈利大行之列的目標(biāo)。評價期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤達(dá)4445萬元。其中：xx年上半年全行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1204萬元,完成全年計(jì)劃的。

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)成本管理。對組織存款實(shí)行存款付息率約束制度，并對活期存款進(jìn)行單項(xiàng)考核，促使各基層單位加大組織低成本資金力度，降低資金組織成本。對費(fèi)用實(shí)行計(jì)劃管理，與業(yè)務(wù)經(jīng)營成果掛鉤，并實(shí)行集中審核，保證了各項(xiàng)費(fèi)用的合規(guī)列支。全行費(fèi)用總額和生活招待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)、公雜費(fèi)等開支都控制在市分行下達(dá)的計(jì)劃以內(nèi)。對辦公用品一律實(shí)行集中采購，安全設(shè)施購置及改造一律參與市分行組織的公開招標(biāo)，機(jī)關(guān)來客原則上在食堂就餐，有效地控制和降低了費(fèi)用開支。

2、科學(xué)資金調(diào)度。做好資金預(yù)測，包括資金組織、使用和現(xiàn)金收入、支出預(yù)測，同時，做好系統(tǒng)內(nèi)往來、聯(lián)行往來的資金預(yù)測、管理。在此基礎(chǔ)上采取措施控制庫存現(xiàn)金率和留存準(zhǔn)備金率，使其既能滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常需要，又使其壓縮在最低的占用額內(nèi)。通過幾年來的實(shí)踐證明，科學(xué)資金調(diào)度是檢驗(yàn)基層經(jīng)營行盈利能力的重中之重。

3、強(qiáng)化各項(xiàng)收入管理。對貸款利息收入、票據(jù)貼現(xiàn)收入、中間業(yè)務(wù)收入、資金處置等各項(xiàng)收入都做到全額及時入帳;在固定資產(chǎn)管理上，支行成立了計(jì)財(cái)部、科技部、監(jiān)保部、機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員為專班的固定資產(chǎn)管理小組，每年都要對全市xxxxxx固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一清理，核對帳實(shí)，掌握固定資產(chǎn)家底。使規(guī)范管理固定資產(chǎn)和有效發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效能達(dá)到最佳的切合點(diǎn)。計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作扎實(shí)有效的開展，促進(jìn)了全行連年取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

二、加強(qiáng)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高信貸綜合管理水平

xx年以來，xxxxxx認(rèn)真執(zhí)行“審慎、規(guī)范、穩(wěn)健”的信貸管理要求，以促進(jìn)有效發(fā)展為目的，以控制信貸整體風(fēng)險(xiǎn)為核心，以加強(qiáng)質(zhì)量管理為手段，穩(wěn)步加強(qiáng)信貸調(diào)整，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，不斷提高信貸綜合管理水平。

1、堅(jiān)持“三嚴(yán)”標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)信貸制度。嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，認(rèn)真開展企業(yè)評級授信工作，確定企業(yè)最低進(jìn)入門檻;嚴(yán)格程序管理，確保新增貸款的規(guī)范運(yùn)作;嚴(yán)把貸款增量關(guān)，狠抓增量貸款上報(bào)資料的審查，真正從源頭把好貸款的投向關(guān)、安全關(guān)，確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。

2、建立信貸主動退出機(jī)制，做到“退出早抽身”，以退促進(jìn)，以退促管。一是制定退出計(jì)劃，明確了退出對象和退出的重點(diǎn)，對已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號或存在風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注類客戶堅(jiān)決實(shí)施退出,xx年共主動退出關(guān)注類客戶28戶，金額萬元。;二是加大監(jiān)管考核力度，為了將信貸退出工作落實(shí)到實(shí)處，該部積極配合前臺部門將信貸指標(biāo)及時落實(shí)分解到客戶、到借據(jù)、到客戶經(jīng)理和經(jīng)營主責(zé)人，并定期上報(bào)退出進(jìn)度，按季考核業(yè)績。

3、狠抓優(yōu)良資產(chǎn)營銷，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。一是加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)營銷力度，在優(yōu)質(zhì)大客戶、大項(xiàng)目上抓突破，積極爭取一批新客戶、滲透一批好客戶、培植一批優(yōu)良客戶，xx年，僅新開發(fā)的金燁天燃?xì)庥邢薰揪妥⑷胭Y金3000萬元;二是積極穩(wěn)妥地拓展中小企業(yè)客戶資產(chǎn)業(yè)務(wù)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，穩(wěn)步拓展有市場、有效益、有資本實(shí)力、企業(yè)制度健全的AA級及以上優(yōu)良中小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，全行評定AA級以上客戶11家，授信11家金額21350萬元，實(shí)際用信18350萬元。三是全力抓好個人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展，在規(guī)范程序的前提下發(fā)展門面房抵押貸款和等風(fēng)險(xiǎn)較低的個人貸款業(yè)務(wù)。

三、積極推進(jìn)負(fù)債業(yè)務(wù)增長方式的轉(zhuǎn)變，為增存增效打下基礎(chǔ)

xx年以來,xxx圍繞以市場營銷總攬業(yè)務(wù)全局的工作思路，在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中，著力突出存款工作的基礎(chǔ)地位，把大力營銷存款放在第一位來抓，通過突出營銷重點(diǎn)，創(chuàng)新服務(wù)手段，完善激勵機(jī)制等措施,實(shí)施資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)和本外幣一體化營銷，任期內(nèi)存款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“三超”即增幅超歷史、增量超同行、總量超同業(yè)。到xx年6月末，全行存款余額達(dá)到億元，比xx年初凈增億元,增幅達(dá)109%。xx年前6個月，存款凈增億元，逼近三年平均遞增速度。市場占有率達(dá),繼續(xù)保持在區(qū)域商業(yè)銀行中的領(lǐng)先的地位。

1、加大對公存款的組織力度。鑒于對公存款多年的薄弱環(huán)節(jié)，支行采取多種策略，上下聯(lián)動，加大攻關(guān)力度，在人、財(cái)、物等方面給予傾斜，從而實(shí)現(xiàn)了對公存款連年都有新突破。到xx年6月末，該行對公存款達(dá)到億元，比xx年初凈增億元,增幅達(dá)。

2、切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)方式和手段。對不同層次的客戶實(shí)行精細(xì)化、差異化服務(wù)，努力提高柜面收存率，同時最大限度地發(fā)揮自助設(shè)備對柜面服務(wù)的補(bǔ)充和調(diào)劑作用，緩解柜面壓力。

3、大力拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場出現(xiàn)的新情況，農(nóng)民收入大幅度增加和其它金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)大幅收縮的實(shí)際，主要加強(qiáng)對同業(yè)動態(tài)的研究、信息的搜集，以黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、專業(yè)市場個人客戶為重點(diǎn)，加大發(fā)展卡業(yè)務(wù)和外出務(wù)工人員收存營銷力度，保持了該行在農(nóng)村市場中的競爭優(yōu)勢。

4、改進(jìn)完善資金組織考核辦法。支行對分理處的人均存款實(shí)行等級管理和評價，將存款與基本費(fèi)用直接掛鉤，以最大限度地獎勵存款高產(chǎn)單位，對未能完成存款任務(wù)的分理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)，并作為崗位調(diào)整的重要依據(jù)。通過嚴(yán)格的考核機(jī)制，有效地調(diào)動了全員營銷存款的積極性，實(shí)現(xiàn)了負(fù)債業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長。

四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展

該行認(rèn)真落實(shí)“兩手都要硬”的指導(dǎo)方針,牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先意識，從強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理入手，在基礎(chǔ)管理上下功夫，夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。切實(shí)抓好內(nèi)控管理和全面風(fēng)險(xiǎn)防范，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展。連續(xù)5年被評為“內(nèi)控管理一類行”，xx年初受到省分行的嘉獎。

1、嚴(yán)格操作監(jiān)測控制，遏制操作風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)做到三個到位：一是內(nèi)控制度到位。將上級行制定的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程和本行制定的具體辦法下發(fā)到基層營業(yè)單位，做到了從行為上進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范;二是監(jiān)管到位。采取專職監(jiān)管員現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)在線監(jiān)管和組織各基層單位會計(jì)主管進(jìn)行交叉檢查等方式，促進(jìn)監(jiān)管工作制度化、規(guī)范化;三是整改到位。對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)重大問題及時報(bào)告，并定期聽取監(jiān)管情況匯報(bào)。同時做到對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在問題進(jìn)行認(rèn)真分析研究，一季度通報(bào)一次，有效的消除了各種操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。xx年以來，全行會計(jì)結(jié)算安全無事故。

2、落實(shí)信貸制度，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作。一是嚴(yán)格轉(zhuǎn)授權(quán)管理，不越權(quán)審貸款，不違規(guī)辦理信貸審查業(yè)務(wù);二是嚴(yán)格對新增貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)堅(jiān)持審貸分離，強(qiáng)化制約。正確處理好前后臺關(guān)系，切實(shí)做到職責(zé)分明，相互監(jiān)督，相互制約，確保了全行信貸業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作;三是認(rèn)真履行貸審會職能。按貸審會議事規(guī)則，堅(jiān)持民主決策，按信貸業(yè)務(wù)操作要求所有新增貸款都辦理了報(bào)備手續(xù)，規(guī)避了信貸決策風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。四是強(qiáng)化貸后管理行為。支行建立并完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處理機(jī)制，規(guī)范落實(shí)客戶經(jīng)理定期聯(lián)系協(xié)調(diào)制度、定期風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警制度、貸后管理定期報(bào)告制度。實(shí)行“三管”齊下的管理模式，即前臺監(jiān)管與后臺監(jiān)管相結(jié)合，遠(yuǎn)程監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合，自律監(jiān)管與檢查監(jiān)督相結(jié)合，建立多層次、全方位的貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。

3、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任逐級追究制。凡發(fā)生違規(guī)行為的，行長追究分管行長責(zé)任，分管行長追究部門經(jīng)理責(zé)任，支行追究分理處主任責(zé)任。由于強(qiáng)化逐級負(fù)責(zé)制，從而為全行安全經(jīng)營提供了強(qiáng)有力的制度保障。

4、以加強(qiáng)安全教育，落實(shí)安全工作責(zé)任制為契機(jī)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)操作前臺和一線員工的防范意識和防衛(wèi)能力。同時,注重員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能的培訓(xùn)，通過集中組織培訓(xùn)和參加上級行舉辦的培訓(xùn)班，以及以會代訓(xùn)等形式，每年培訓(xùn)員工達(dá)700人次以上，促進(jìn)了一線員工操作技能的提高。幾年來，全行未發(fā)生刑事案件和重大責(zé)任事故。

審計(jì)情況通報(bào)范文第5篇《審計(jì)報(bào)告》文書印制說明

一、《審計(jì)報(bào)告》封面規(guī)格

（一）《審計(jì)報(bào)告》封面紙一般采用A4型幅面（長297毫米、寬210毫米），版心尺寸為長225毫米、寬156毫米。

（二）審計(jì)機(jī)關(guān)名稱用全稱或規(guī)范化簡稱，字體為長城小標(biāo)宋體1號加粗；“審計(jì)報(bào)告”的字體為長城小標(biāo)宋體初號加粗；“編號”的字體為楷體3號；“被審計(jì)單位”和“審計(jì)項(xiàng)目”的字體為宋體3號加粗，其內(nèi)容為楷體3號。

（三）如需標(biāo)識秘密等級，用黑體3號字，頂格標(biāo)識在版心右上角第一行，兩字之間空1字。

（四）審計(jì)機(jī)關(guān)名稱上邊緣至上版心23毫米（至A4上邊緣60毫米）。

審計(jì)機(jī)關(guān)名稱上邊緣至文書編號下邊緣50毫米。

“審計(jì)報(bào)告”四個字的下一行為編號。

審計(jì)機(jī)關(guān)名稱、“審計(jì)報(bào)告”、文書編號水平位置均居中排列。

文書編號下邊緣至“被審計(jì)單位”上邊緣80毫米。

“被審計(jì)單位”下空一行為“審計(jì)項(xiàng)目”。

（五）“被審計(jì)單位”和“審計(jì)項(xiàng)目”至左版心17毫米（至A4左邊緣45毫米）。

二