備案采購合同范本

備案采購合同范本第1篇備案采購合同范本第1篇第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)并開展各項工作;

第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本;

第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。

第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標準的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。

第二章：采購部人員職責

第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時;

第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責;

第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理;

第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度;

第九條、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款;

第十條、所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。

第三章：公司物料采購范圍

第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。

第四章：采購工作流程

第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作;

第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作;

第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚?，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數(shù)和數(shù)量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務部總監(jiān)處;

第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息;

第十六條、供應商根據(jù)要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;

第十七條、采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準備收貨的指令;

第十八條、供應商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶;

第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數(shù)量責任，在質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準;

第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務聯(lián)〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。

第五章：采購結賬規(guī)定

第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務聯(lián)和采購聯(lián);

第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證;財務聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;

第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯(lián)進行核對;

第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據(jù)各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款;

第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負責人;

第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。

第六章：采購運作紀律

第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為;

第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外;

第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作，本公司嚴禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;

第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監(jiān)核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監(jiān)審批后報總經理核準簽批。

第七章：采購數(shù)據(jù)考核

第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監(jiān)處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

備案采購合同范本第2篇品牌產品采購合同

甲方（供貨方）：

乙方（需貨方）：

為共同推廣“”品牌產品，使其在市場上得以長期穩(wěn)定發(fā)展，使雙方共創(chuàng)“雙贏”，經雙方協(xié)商，本著平等互利和誠實信用的原則，一致同意簽訂本合同如下：

第一條采購貨物明細：單位：元

產品零售價

合計金額（含稅）

合同金額為（大寫）：元整（￥）。

第二條貨款結算

1、貨款結算方式：款到發(fā)貨。

本合同款項應支付甲方收款帳戶，付款日期以款項到達甲方賬號為準。

2、收款帳號：

賬戶名稱：

開戶銀行名稱：

銀行賬號：

第三條運輸、驗收

1、甲方收到全款后2個工作日內，將產品打包好在廣州交付給貨運公司或快遞公司或自提，發(fā)貨至乙方指定收貨人.乙方自行承擔運費。

2、乙方收到貨物后，應對貨物的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝等情況進行驗收，如有異議，應在收到貨物后三日以書面或電話形式通知甲方。逾期沒有通知甲方，應視為乙方對貨物的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝等沒有異議，甲方已經依合同履行了交付義務。

第四條雙方有責任對協(xié)議內容保密，如有未盡事宜或產生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提請甲方所在地法院裁決。

以上合約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章生效。

（以下無正文，為簽字蓋章頁）

甲方：乙方：

聯(lián)系人：聯(lián)系人：

時間：2020年5月13日時間：

備案采購合同范本第3篇甲方(買方)：__有限公司

乙方(賣方)：有限公司

根據(jù)《^v^合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協(xié)商一致，特簽訂以下合同條款。

一、合同標的物

1、志燈由甲方向乙方購買。

2、本合同標的物描述及價款如下表：

3、乙方提供的貨物應當符合以下標準：

(1)國家規(guī)定的標準(既消防驗收標準)

(2)符合設計規(guī)范及相關標準，無任何次劣產品。

4、乙方向甲方提供的貨物應是國家規(guī)定有相應生產資質企業(yè)所生產。

本合同簽訂時，乙方須提供產品生產廠家營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)及產品質量合格證，以便甲方備案之用。

二、合同期限

本合同期限為：20__年9月28日至20__年9月28日

三、供貨及驗收

1、甲方向乙方購買貨物，由乙方送貨至___，送貨方式為___

2、甲方需乙方送貨應于送貨前間準備貨物，保證按時到貨。貨到時，甲方負責提供放置貨物的場地。

3、乙方將貨物送至合同約定地點后，甲方負責提供放置貨物的場地。

4、乙方將貨物送至合同約定地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：

(1)貨到后，乙方提供貨物清單，甲方(項目部)指定管理員在當天時間內組織檢驗。檢驗人員負責檢驗貨物數(shù)量、質量、損耗等方面。

(2)甲方(項目部)驗收貨物時乙方應有相關人員在場，并在貨物清單上簽字。

(3)檢驗合格后甲方(項目部)正式收貨物，并在貨物清單上簽字確認，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。

(4)貨物驗收不合格(包括貨物質量不合約定、型號不符等)，甲方向乙方在場人員說明情況后，不予確認，并有權要求乙方調換貨物、退貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。

四、貨款支付貨款支付采取以下方式：

1、認，乙方以此為憑證，報請甲方領導簽字后，甲方付貨款的60%;余額待竣工驗收合格后15日內付至95%，其他5%待一年合同期滿后付清。

2、貸款的支付采取支票、轉賬等非現(xiàn)金方式進行。

3、乙方在收款時應采取相應金額的合法發(fā)票。

五、雙方權利義務及違約責任

1、乙方未按甲方要求的時間地點送達貨物，應承擔此次送貨數(shù)額的違約金。造成甲方工程上損失，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋嗬?/p>

2、乙方送達之貨物經甲方經驗收不合格，甲方有權拒絕或要求乙方退貨、補貨。乙方應承擔此次送貨數(shù)額款項50%的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋嗬?/p>

3、乙方不能按合同約定數(shù)量交貨，應在約定交貨時間提前方。甲方可根據(jù)乙方狀況進行評估，如果甲方根據(jù)評估認定乙方不能繼續(xù)履約，可解除本合同，并與三天前通知乙方，乙方不得有異議。甲方根據(jù)甲方(項目部)認定供貨數(shù)量進行結算。由此造成甲方損失的乙方應應承擔賠償責任。

4、乙方無正當理由停止供貨的，應承擔未履行部分貨款總值金，造成甲方工程施工無法進行、耽誤工期或其他損失的，甲方有權要求乙方賠償實際損失。

5、乙方所提供的貨物質量不符合合同約定、貨物總數(shù)量短缺或其他應當歸責于乙方的原因，造成甲方工程施工無法進行、耽誤工期或其損失的，乙方向甲方支付本合同總價款20%的違約金，甲方并有權保留要求乙方賠償實際損失的`權利。

6、甲方未能按約定付款的，應承擔未付款的違約金。如因乙方偽造數(shù)據(jù)、改變合同約定的貨物單價等，而制作付款申請書請求甲方付款的，甲方有權決絕付款，并不承擔違約責任

六、保修期限及責任

產品由甲方負責成套設備的安裝。乙方負責調試、糾正及驗收手續(xù)的辦理。產品送檢合格其費用由甲方提供;如送檢不合格一切損失皆由乙方負責，保修期內應主動配合甲方進行維修、調試，保修期內如因產品質量問題，造成甲方無法使用的，應有乙方及時無償更換。產品最終質量以有專業(yè)檢測資質的檢測單位出具的復試報告為準。

七、不可抗力

1、本合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力是指合同簽訂時不能預見、不能避免、不能克服的自然客觀條件。

2、合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力的情形，致使一方或雙方不能履行合同約定條款時，不能履行方應在不可抗力情形發(fā)生之日起日內向對方書面通知，在取得合法機關有效證明后，根據(jù)不可抗力對合同履行的影響程度，經一方同意后履行方可拖延期履行、部分履行或不履行合同義務，并可根據(jù)部分或全部免除履行方責任。

3、合同遲延履行所發(fā)生的不可抗力，履行方不免除責任，并必須承擔遲延履行的違約責任。

八、其他

1、雙方應在本合同簽訂時提交給對方相應資料備案：

(1)乙方是法人、個體工商戶或其它經濟組織的，應提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《個體工商戶營業(yè)執(zhí)照》副本復印件并加蓋公章;

(2)乙方屬個人的，應提交合法的身份證明文件;

(3)乙方以代理人身份簽訂本合同的，應當提交被代理人出具的《授權委托書》，《授權委托書》中應明確載明代理人授權范圍;

(4)乙方提交生產廠家名稱、生產質量合格證書及相關說明，以便甲方備案使用;

2、本合同簽訂時需甲方公司蓋章及項目經理簽字認可，否則本合同不產生法律效力。

3、本合同的簽訂，除甲方(項目經理)簽字或者蓋章認可的，甲方的其他工作人員不能代表甲方處理因本合同引起的債權債務，擅自處理債權債務行為包括但不限于出具欠款證明、對賬單據(jù)等等，因此而產生的債權債務甲方不予認可，且對甲方不產生法律效力。

九、爭議的解決

凡因本合同履行產生的一切爭議，甲乙雙方本著互利互惠的態(tài)度，通過友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不能達成一致，雙方中任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、合同效力及其他

1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，同具法律效力。

3、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議于本合同同時使用，補充合同與本合同矛盾的，以補充合同為準。

4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來往賬單、支付證明等，與本合同同時使用，同具法律效力。

甲方(蓋章)乙方(簽字或蓋章)

項目經理：簽約負責人：

年月日年月日

備案采購合同范本第4篇這篇軟件著作合同范文是我們精心挑選的，但愿對你有參考作用。

甲方（轉讓方）：_________

乙方（受讓方）：_________

為了共同為國家軟件事業(yè)貢獻力量，依照《^v^著作權法》和《計算機軟件保護條例》的相關規(guī)定，甲乙雙方經過平等協(xié)商，自愿訂立計算機軟件著作權轉讓合同，共同遵照執(zhí)行。

第一條作品的名稱

甲方將其享有著作權的_________軟件_________版本之全部著作權利轉讓給乙方；

第二條轉讓的權利種類、地域范圍；

甲方向乙方轉讓全部地域范圍內的全部著作權。

第三條轉讓價金、交付轉讓價金的日期和方式；

乙方為此向甲方支付軟件著作權轉讓費用_________元，以_________形式支付，支付日期_________年_________月_________日；

第四條違約責任

如任何一方違反本合同約定給對方造成損失，守約方均可以要求對方承擔違約責任；

第五條甲方保證此轉讓行為不侵犯任何第三方的合法權益；

第六條本合同于雙方簽字蓋章后生效，未經雙方同意，任何一方均無權修改或變更本合同約定；

第七條任何因本合同的.履行而產生的爭議，均應當友好協(xié)商解決，如無法協(xié)商解決，雙方同意交由_________仲裁委員會按照該會現(xiàn)時有效的仲裁規(guī)則予以仲裁；

第八條本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，備案一份；

甲方：_________乙方：_________

授權代表：_________（簽章）授權代表：_________（簽章）

_________年____月____日_________年____月____日

希望你能喜歡這篇軟件著作合同范文。

甲方：______________________

乙方：______________________

經甲乙雙方協(xié)商一致，就《______________________》之軟件著作權轉讓事宜達成本協(xié)議。

1．軟件概況

軟件的名稱及版本號：______________________

軟件全稱：______________________

軟件簡稱：______________________

軟件版本：______________________

2．甲方的權利和責任

自簽訂本協(xié)議之日起，甲方不再擁有該軟件的著作權；

甲方必須向乙方提供該軟件的全部源代碼及其他相關文檔；

甲方有義務向乙方提供該軟件相關的技術支持；

甲方不得以任何方式向第三方透露與該軟件相關的技術細節(jié)。

3．乙方的權利和責任

自簽訂本協(xié)議之日起，乙方擁有該軟件的著作權；

乙方有義務在該軟件上投入人力和物力，不斷完善、升級該產品。

4．共同條款

甲方同意將該軟件的著作權的各項權利無償并且無地域限制地轉讓給乙方；

違反本協(xié)議第二條第3款、第4款之約定，甲方必須向乙方賠償乙方在該軟件上的所有投入，且乙方有權解除本協(xié)議；

違反本協(xié)議第三條第2款之約定，甲方有權解除本協(xié)議，并向乙方無償索回該軟件的著作權。

5．其他

本合同以甲乙雙方全部簽字之日為開始生效之日期；

未盡事宜，雙方應協(xié)商解決。不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，按司法程序解決。

本協(xié)議共壹頁；壹式肆份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：_________________

代表人：_______________

簽訂日期：_____________

乙方：_________________

代表人：_______________

簽訂日期：_____________

軟件著作合同怎么寫？以下是我們給你的范文格式參考。

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協(xié)商一致，就《___________________________》之軟件著作權轉讓事宜達成本協(xié)議。

一、軟件的名稱及版本號：

軟件全稱：

軟件簡稱：

軟件版本：

二、甲方的權利和責任：

1．自簽訂本協(xié)議之日起，甲方不再擁有該軟件的著作權；

2．甲方必須向乙方提供該軟件的全部源代碼及其他相關文檔；

3．甲方有義務向乙方提供該軟件相關的技術支持；

4．甲方不得以任何方式向第三方透露與該軟件相關的技術細節(jié)。

三、乙方的權利和責任：

1．自簽訂本協(xié)議之日起，乙方擁有該軟件的著作權；

2．乙方有義務在該軟件上投入人力和物力，不斷完善、升級該產品。

四、共同條款：

1．甲方同意將該軟件的著作權的各項權利無償并且無地域限制地轉讓給乙方；

2．違反本協(xié)議第二條第3款、第4款之約定，甲方必須向乙方賠償乙方在該軟件上的所有投入，且乙方有權解除本協(xié)議；

3．違反本協(xié)議第三條第2款之約定，甲方有權解除本協(xié)議，并向乙方無償索回該軟件的著作權。

五、其他：

1．本合同以甲乙雙方全部簽字之日為開始生效之日期；

2．未盡事宜，雙方應協(xié)商解決。不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，按司法程序解決。

3．本協(xié)議共壹頁；壹式肆份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：_______________________________________乙方：

代表人：____________________________________代表人：

簽訂日期：_________________________________簽訂日期：

備案采購合同范本第5篇一、請購及其規(guī)定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數(shù)量;

請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;請購的物品的要求時間;

請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;

財務審核人;公司總經理。

3.請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門;

⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1.請購的接收要點

⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請

購單是否經過公司領導審批;

⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2.請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3.采購周期的規(guī)定

⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;

⑶請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務

時應向領導說明原因;

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

三.詢價及其規(guī)定

1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四.比價、議價

1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五.比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;

2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

備案采購合同范本第6篇公司為進一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同檔案是公司在業(yè)務經營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿）。

二、公司在業(yè)務經營過程中，收取相應客戶的資質、往來的調查表等，也屬本管理制度的歸檔文件。

三、合同檔案管理原則

1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

2、業(yè)務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

3、銷售部指定專人負責統(tǒng)籌、協(xié)調、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務合同文檔。

四、合同章管理原則

1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章，屬銷售業(yè)務使用的合同章發(fā)放到銷售部。

2、業(yè)務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦