信息技術(shù)采購與管理制度

信息技術(shù)采購與管理制度1.總則為規(guī)范和有效管理企業(yè)的信息技術(shù)采購及相關(guān)管理工作，提高采購效率，保障信息技術(shù)系統(tǒng)的正常運行，訂立本《信息技術(shù)采購與管理制度》（以下簡稱“本制度”）。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部與信息技術(shù)采購及管理相關(guān)的部門和人員，包含但不限于企業(yè)領(lǐng)導、采購部門、信息技術(shù)部門等。3.采購流程3.1采購需求確定部門提出信息技術(shù)采購需求，并填寫《信息技術(shù)采購需求表》。采購部門對需求進行評估，包含技術(shù)可行性、預期效果、風險評估等，形成評估報告。評估報告提交給企業(yè)領(lǐng)導審批，確定采購需求。3.2供應(yīng)商選擇采購部門依據(jù)采購需求編制《供應(yīng)商選擇方案》，明確選擇供應(yīng)商的標準和程序。采購部門向合格供應(yīng)商發(fā)送采購邀請函，要求供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)指標、報價等相關(guān)信息。采購部門依據(jù)邀請函回復，評估供應(yīng)商提交的信息，并編制評估報告。評估報告以及相關(guān)料子提交給企業(yè)領(lǐng)導審批，確定供應(yīng)商。3.3合同簽訂采購部門負責編制《信息技術(shù)采購合同》，明確雙方責任、權(quán)利以及服務(wù)、技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。合同經(jīng)過法務(wù)部門的審查后，簽署合同。合同正本存檔備查，供應(yīng)給供應(yīng)商一份副本。3.4采購執(zhí)行與驗收采購部門負責對采購過程進行跟蹤和協(xié)調(diào)，并與供應(yīng)商保持溝通。采購部門按合同要求進行驗收測試，評估產(chǎn)品或服務(wù)的性能和符合程度。驗收合格后，在《信息技術(shù)設(shè)備驗收報告》上簽字確認，將文件歸檔。3.5過程管理與評估采購部門負責對采購流程中涉及的各個環(huán)節(jié)進行管理和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進方案。企業(yè)領(lǐng)導應(yīng)定期評估采購過程的效率和效果，提出相關(guān)引導看法和要求，推動采購工作的規(guī)范化和優(yōu)化。4.信息技術(shù)資產(chǎn)管理4.1資產(chǎn)登記與分類企業(yè)信息技術(shù)部門負責對企業(yè)內(nèi)的信息技術(shù)資產(chǎn)進行登記和分類。每個信息技術(shù)資產(chǎn)都應(yīng)有唯一的標識號，并建立相應(yīng)的臺賬，記錄資產(chǎn)的基本信息、歸屬部門、存放位置、維護記錄等。4.2資產(chǎn)領(lǐng)用與歸還部門需要使用信息技術(shù)資產(chǎn)時，需向信息技術(shù)部門提出申請。信息技術(shù)部門審批通過后，將資產(chǎn)交付給申請部門，并填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》。資產(chǎn)使用完畢后，申請部門應(yīng)及時歸還，并填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)歸還登記表》。4.3資產(chǎn)維護與保養(yǎng)部門負責對領(lǐng)用的信息技術(shù)資產(chǎn)進行正常的維護和保養(yǎng)工作。顯現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時上報信息技術(shù)部門，并幫助進行維護和修理和恢復工作。4.4資產(chǎn)報廢與清理信息技術(shù)部門應(yīng)定期進行資產(chǎn)清理，清理過程中需清點資產(chǎn)數(shù)量，核實資產(chǎn)狀態(tài)，并編制《信息技術(shù)資產(chǎn)清理報告》。報廢的信息技術(shù)資產(chǎn)按公司相關(guān)規(guī)定進行處理，確保信息安全和環(huán)境保護。5.安全管理5.1信息安全保護企業(yè)信息技術(shù)部門負責訂立和實施信息安全保護措施，保護企業(yè)信息技術(shù)系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定運行。嚴禁私自下載、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或應(yīng)用，防止惡意軟件的感染。5.2數(shù)據(jù)備份與恢復企業(yè)信息技術(shù)部門負責對緊要數(shù)據(jù)進行定期備份，并建立相應(yīng)的備份計劃。數(shù)據(jù)備份的介質(zhì)應(yīng)存放在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或受損時，應(yīng)及時進行恢復，并進行相應(yīng)的事件記錄和教訓總結(jié)。5.3系統(tǒng)訪問權(quán)限管理企業(yè)信息技術(shù)部門負責對系統(tǒng)的訪問權(quán)限進行管理，確保系統(tǒng)僅允許授權(quán)人員使用。系統(tǒng)管理員應(yīng)依照權(quán)限管理規(guī)定，為員工設(shè)置合理的權(quán)限，并定期進行權(quán)限審查和調(diào)整。6.監(jiān)督與責任6.1監(jiān)督機制企業(yè)領(lǐng)導應(yīng)定期對信息技術(shù)采購與管理工作進行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行。采購部門和信息技術(shù)部門應(yīng)搭配內(nèi)部審計部門的檢查工作，供應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。6.2違規(guī)處理對于違反本制度的行為，相關(guān)責任人將被追究相應(yīng)的責任，并依據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀律處分。對于嚴重違法行為，將依法移交給有關(guān)機構(gòu)處理。7.附則本制度自頒布之日起執(zhí)行。對本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸企