質量手冊范本建材化工模板

XXXXXXXX建材化工質量手冊【符合ISO9001：質量管理體系標準】文件編號：HD－001版本狀態(tài)：A發(fā)放編號：受控狀態(tài)：200X年12月01日同意200X年12月20日實施本文件為企業(yè)智慧財產，未經書面許可，不得以任何形式對外復制及發(fā)行。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號0.1同意頁版本01頁碼1/1為了落實企業(yè)“以質量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展”質量方針，健全和完善企業(yè)質量管理體系，促進企業(yè)產品生產及質量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，和國際標準接軌，依據GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系：要求》，參考GB/T19004：idtISO9004：《質量管理體系：業(yè)績改善指南》，并結合本企業(yè)實際情況編制了本手冊。質量手冊是企業(yè)質量管理體系綱領性文件，是企業(yè)各項質量管理工作基礎準則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調企業(yè)各項活動。對外則說明企業(yè)質量管理體系和提供第三方認證使用。要求全體職員認真學習，在各項質量管理工作中，必需嚴格根據質量手冊中所敘述要求和要求實施，并不停促進用戶滿意。本手冊將連續(xù)完善。總經理：日期：XXXXXXXX建材化工章節(jié)號0.2管理者代表任命書版本01頁碼1/1為了落實實施ISO9001：《質量管理體系：要求》，加強對質量管理體系運作領導，特任命XXXX同志為企業(yè)管理者代表。管理者代表職責包含：負責企業(yè)質量管理體系建立、實施、保持和改善;負責向總經理匯報質量管理體系業(yè)績和任何改善需求;經過落實實施質量管理體系，增強企業(yè)職員質量意識;負責組織實施內部體系審核，幫助總經理做好管理評審;協(xié)調處理和質量管理體系正常運行相關問題，使之連續(xù)有效運行并不停完善;就質量管理體系相關事宜同外部相關方面聯(lián)絡。總經理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工章節(jié)號0.3目錄版本01頁碼1/1標題ISO9001：標準條款對照0.1同意頁4.2.30.2管理者代表任命書50.3目錄0.4質量手冊修改統(tǒng)計4.2.31.1序言1.2質量手冊說明4.2.1.3質量方針5.32.1質量管理體系結構圖5.5.12.2質量管理體系過程職責分配表5.5.13.0范圍、引用標準和術語1、2、34質量管理體系4.1、4.25管理職責5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產品實現77.1產品實現策劃7.17.2和用戶相關過程7.27.3設計和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購7.47.5生產和服務提供7.5（7.5.2剪裁）7.6測量和監(jiān)控裝置控制7.68測量、分析和改善88.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.28.2.1用戶滿意8.2.2內部審核8.2.28.2.3過程測量和監(jiān)控8.2.38.2.4產品測量和監(jiān)控8.2.48.3不合格控制8.38.4數據分析8.48.5改善8.5附錄：相關文件清單質量目標產品實現過程圖XXXXXXXX建材化工章節(jié)號0.4質量手冊修改統(tǒng)計版本01頁碼1/1序號章節(jié)號頁碼通知單編號更改人更改日期備注XXXXXXXX建材化工章節(jié)號1.1序言版本01頁碼1/1XXXXXXXX建材化工（原XXXXXXXX混凝土外加劑廠，以下簡稱企業(yè)）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。企業(yè)占地面積10000余M2，集生產、銷售及服務為一體混凝土外加劑廠家，年生產生產能力10000噸。本企業(yè)南鄰XXXX高速公路，北接X20國道，交通十分便利，地理位置得天獨厚。企業(yè)借助高校及科研院所研發(fā)優(yōu)勢，不停進行技術創(chuàng)新，已推向市場產品包含：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強減水劑、NF早強減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不一樣產品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛使用，比如：安徽蕪湖長江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評，取得了很好社會效益及經濟效益。企業(yè)本著“以質量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展”方針，不停深化內部改革，強化企業(yè)管理，建立了適應市場經濟管理機制。企業(yè)根據ISO9001：標準，確定了二部一室組織機構，要求各部門嚴格按管理體系要求，不停提升企業(yè)管理水平及經營業(yè)績。地址：XXXXXXX工業(yè)園郵編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工章節(jié)號1.2質量手冊說明版本01頁碼1/11.2.1本手冊系依據GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系：要求》和企業(yè)實際情況相結合編制而成，包含：（1）企業(yè)質量管理體系范圍，它包含了ISO9001：標準要求，并對企業(yè)剪裁作出了說明；（2）質量管理體系標準描述和質量管理體系要求全部程序文件；（3）對質量管理體系所包含過程次序和相互作用表述.本手冊描述了企業(yè)質量方針、質量目標、組織結構和ISO9001標準要求。本手冊對外用以證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶要求產品及服務，對內作為企業(yè)質量管理體系最高文件，經過質量管理體系有效應用，包含連續(xù)改善過程實施和確保符適用戶和適使用方法規(guī)要求，促進用戶滿意。1.2.2質量手冊在格式上采取和ISO9001標準條款對照格式，經企業(yè)辦公室組織起草編制后，由企業(yè)各部門討論、修改，由總經理同意公布。1.2.3受控質量手冊持有些人責任遵守質量手冊管理要求，嚴格遵守受控文件領取和更換手續(xù)，如調離工作崗位應作為關鍵文件移交。妥善保管好質量手冊，不得丟失，嚴禁外借或復印。負責提出對質量手冊修改提議，搜集本部門對質量手冊實施意見，立即反饋給辦公室。1.2.4質量手冊修訂和換版為了確保質量手冊適用性和有效性，辦公室負責搜集各方面反饋提議和意見，并提出更改內容，填寫文件更改“申請表”報總經理同意后，實施更改修訂。質量手冊更改后，由辦公室下發(fā)“更改通知單”，并依據更改通知單修改內容對手冊進行修改。1.2.5遇下列情況之一可進行換版：a.質量手冊中要求體系要求或質量活動有較大變動時。b.企業(yè)經營環(huán)境、產品結構發(fā)生重大改變時。c.質量手冊所依據相關標準、法規(guī)有較大修改時。d.企業(yè)組織機構和質量職能有較大變動時。e.質量手冊修改過數次，質量管理體系審核和評審存在較大差距時。換版時，辦公室組織新版手冊編寫工作，在新版封面上注明對應版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)同時，由辦公室按《文件和統(tǒng)計控制程序》相關要求進行控制。質量手冊由管理者代表負責組織實施，辦公室負責具體管理和解釋工作。1.3和其它管理體系相容性因為在建立質量管理體系之前，企業(yè)已建立了計算機管理系統(tǒng)，所以在建立質量管理體系時，應盡可能考慮和計算機系統(tǒng)結合，部分工作完成方法、信息傳輸方法、統(tǒng)計形成方法等將以計算機媒介形式表現。在以后運行中這種融合程度將逐步加大。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號1.3質量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1本企業(yè)以促進用戶滿意為目標，調查、識別用戶需求和期望，并給予確定，轉化為本企業(yè)產品和服務要求，特制訂質量方針：以質量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展。為在企業(yè)內部全方面落實質量方針，確定了以下質量政策和方法：全方面落實IS09001質量管理體系，狠抓質量管理；認真抓好全員培訓，提升職員素質；加大設備改造力度，使工藝步驟和設備適應產品質量提升需要；產品質量和各生產部各崗位經濟利益掛鉤，獎優(yōu)懲劣；加強質量監(jiān)督，質檢人員對企業(yè)原材料及產品質量有獨立否決權；對未嚴格實施企業(yè)質量目標部門，要實施嚴厲經濟處罰；對在質量管理中有重大貢獻職員和部門，給經濟和精神獎勵；加大科技投入，不停開拓創(chuàng)新，使產品性能一直處于中國同行業(yè)領先地位；強化用戶服務意識，以市場為導向，為用戶提供全方面技術支持及處理方案。企業(yè)質量方針達成以下方面要求：和企業(yè)宗旨相適應、協(xié)調，是企業(yè)經營方針關鍵組成部分，表現了滿足要求和連續(xù)改善質量管理體系有效性承諾；質量方針為制訂和評審質量目標提供了框架，本企業(yè)和質量相關各部門應在此基礎上制訂對應質量目標；總經理要求各級領導將質量方針傳達成各部門及各級人員，使全體職員正確了解并果斷實施；企業(yè)在每十二個月管理評審時，對質量方針適宜性進行評審，必需時可對其進行修改，以適應企業(yè)內外環(huán)境改變；對質量方針公布、修改全部應實施控制，實施《文件和統(tǒng)計控制程序》。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號2.1質量管理體系結構圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經理總經理質檢管理者代表辦公室生產部生產采購銷售部XXXXXXXX建材化工章節(jié)號2.2質量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職能部門質量活動總經理管理代表生產部辦公室銷售部生產采購質檢4.質量管理體系4.1總要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.2質量手冊○▲○○○●○4.2.3文件控制○▲○○○●○4.2.4統(tǒng)計控制○▲○○○●○5.管理職責5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以用戶為中心▲○○○○○●5.3質量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.1質量目標▲●○○○○○5.4.2質量管理體系策劃▲●○○○○○5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3內部溝通○▲○○○●○5.6管理評審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基礎設施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產品實現7.1產品實現策劃○▲●○○○○注：▲表示負有領導職責部門/人員；●表示實施部門/人員；○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號2.22質量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部門質量活動總經理管理代表生產部辦公室銷售部生產采購質檢7.2和用戶相關過程▲○○○○○●7.3設計和開發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制○○●○▲○○7.5.2生產和服務提供過程確實定剪裁7.5.3標識和可追溯性○●○▲○○7.5.4用戶財產○○○●○○▲7.5.5產品防護○●○▲○7.6監(jiān)視和測量裝置控制▲○○●○8.測量、分析和改善8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意○▲○○○○●8.2.2內部審核○▲○○○●○8.2.3過程監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.2.4產品監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4數據分析○▲○○●○○8.5改善8.5.1連續(xù)改善▲●○○○○○8.5.2糾正方法○▲○○●○○8.5.3預防方法○▲○○●○○注：▲表示負有領導職責部門/人員；●表示實施部門/人員；○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號3范圍、引用標準和術語修改狀態(tài)0頁碼1/11范圍1.1總則本手冊適適用于對企業(yè)質量管理體系所需過程內部管理，也適適用于證實企業(yè)含有穩(wěn)定地提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求產品能力，經過質量管理體系有效運行和連續(xù)改善，增強用戶滿意。本手冊適用產品覆蓋范圍：混凝土外加劑生產及服務。1.2應用企業(yè)提供混凝土外加劑均依據國家標準，利用企業(yè)人員、知識、技能、經驗和信息，和必需監(jiān)控方法，進行生產及服務，不包含開發(fā)設計、也沒有特殊過程，故申明剪裁ISO9001：標準7.3：設計開發(fā)條款及7.5.2：生產和服務提供過程確實定條款。2引用標準2.1GB/TI9001-idtISO9001：《質量管理體系：要求》；2.1GB8076《混凝土外加劑》本企業(yè)將引用上述標準最新版本中術語及條文。3術語和縮略語3.1本手冊采取GB/TI9000-idtISO9000：中所要求術語；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工”拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總要求企業(yè)根據GB/TI9001：idtISO9001-標準要求,結合八項質量管理標準精神及企業(yè)實際情況，認真分析混凝土外加劑行業(yè)特點，總結企業(yè)以往經驗，建立了一套實用有效質量管理體系。企業(yè)將按質量管理體系文件要求實施和保持，對質量管理體系全部過程進行控制，并連續(xù)改善其有效性。經過滿足用戶要求和適用法規(guī)要求而達成增強用戶滿意目標。a)分析生產及服務過程，識別各步驟影響質量原因，依據標準要求和關鍵程度編制了程序文件、管理制度及相關統(tǒng)計，明確了各過程在企業(yè)質量管理體系作用；b)使用組織結構圖、職能分配表、產品實現過程圖和對質量管理體系各過程描述確定混凝土外加劑生產及服務過程次序和相互作用；c)為確保過程有效運作并進行控制，企業(yè)編制了質量手冊、程序文件、管理制度及相關統(tǒng)計，同時采取適用外來國家標準、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制準則和方法；d)為確保過程有效運作和對過程進行監(jiān)控，企業(yè)提供了必需資源和信息（含監(jiān)控裝置），并確保和用戶及相關單位能夠充足、正確、立即溝通；e)制訂對各過程進行檢驗、監(jiān)督、控制、處理職責、程序和措施；f)嚴格實施各項要求要求，分析實施效果，發(fā)覺不足并進行連續(xù)改善。經過文件化質量管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善，逐步提升企業(yè)管理水平，不停滿足用戶要求，經過對質量管理體系全過程嚴格控制實現企業(yè)逐步發(fā)展。本企業(yè)無成品檢驗設施，將成品檢驗外委經過用戶認可、含有法律資質第三方檢測機構進行檢驗。4.2文件要求4.2.1總則企業(yè)質量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，全部文件全部必需符合企業(yè)實際，文件內容要明確、具體，含有可操作性。并尤其注意明確各部門間接口。文件是動態(tài)，伴隨企業(yè)發(fā)展及市場改變進行修改，確保文件連續(xù)適用性。企業(yè)質量管理體系文件按ISO9001標準要求，結合企業(yè)特色，設計分為四個層次，從上到下依次為：質量手冊（包含質量方針和質量目標），滿足質量管理體系要求；ISO9001：標準要求6個方面控制程序文件及為確保過程有效制訂程序；為確保質量管理體系有效策劃和運行，企業(yè)制訂了相關管理制度及規(guī)范類文件；證實質量管理體系有效運行及產品符合要求所需統(tǒng)計；文件數量、具體程度及媒體要求：標準要求有文件之處，均需編制文件；因缺乏文件要求造成職責不清、效率低下或質量問題，全部應編制文件；企業(yè)文件可采取電子版及紙張為媒體。4.2.2質量手冊企業(yè)編制《質量手冊》確定了企業(yè)質量方針和質量目標，描述了企業(yè)質量管理體系，是企業(yè)綱領性和法規(guī)性文件。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊第3章中描述了質量管理體系范圍。b)本手冊引用了為控制質量管理體系過程編制程序文件。c)本手冊對質量管理體系所包含過程次序和相互作用進行了表述。4.2.3文件控制企業(yè)辦公室負責編制《文件和統(tǒng)計控制程序》，質量管理體系所要求文件按《文件和統(tǒng)計控制程序》進行控制。企業(yè)編制全部文件在公布前必需得到相關責任人同意.，以確保文件適宜性和充足性；管理者代表應依據實際情況，組織對文件適宜性和充足性進行評審，需要時應立即更新，經修訂文件應再次得到同意后才能生效；對文件更改和修訂狀態(tài)應加以標識；確保對質量管理體系有效運行起關鍵作用各個部門或場所或相關人員全部能得到對應文件有效版本；全部文件必需保持清楚、易于識別和檢索；識別所需外來標準及行業(yè)管理條例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進行控制；預防作廢文件誤用，若因任何原所以保留作廢文件時，對這些文件加以標識。4.2.4統(tǒng)計控制企業(yè)辦公室負責編制《文件和統(tǒng)計控制程序》，質量管理體系運行過程中產生統(tǒng)計均應按《文件和統(tǒng)計控制程序》進行管理。全部用以提供符合要求和質量管理體系有效運行證據統(tǒng)計均應保持清楚、易于識別和檢索，應按《文件和統(tǒng)計控制程序》要求對統(tǒng)計進行標識、貯存、保護、檢索、要求保留期限和處理要求。4.3引出文件4.3.1《文件和統(tǒng)計控制程序》4.3.2《產品實現過程圖》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號4文件和統(tǒng)計控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目標對和企業(yè)質量管理體系相關文件和工作統(tǒng)計進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本并為證實企業(yè)質量管理體系有效運行提供證據。2范圍適適用于企業(yè)對質量管理體系相關文件和工作統(tǒng)計控制。3職責3.1企業(yè)總經理負責同意公布質量手冊；3.2管理者代表負責審定質量手冊、同意其它管理文件并確定企業(yè)各項統(tǒng)計保留期限；3.3各部門負責相關文件和統(tǒng)計編制、使用和保管；3.4辦公室歸口管理企業(yè)質量體系文件和負責企業(yè)質量管理體系文件發(fā)放和質量手冊更改和管理；3.5各部門負責本部門和質量管理體系相關文件和統(tǒng)計搜集、整理和歸檔等.4程序4.1文件分類及保管4.1.1企業(yè)文件包含體系文件及合適外來文件，質量管理體系文件和統(tǒng)計關鍵以紙張為媒體，電子版為輔。4.1.2企業(yè)質量管理體系文件包含：質量手冊：描述企業(yè)質量管理體系文件；程序文件：要求某項工作路徑和各部門接口和溝通方法文件；其它質量文件：能夠是針對特定產品、項目或協(xié)議編制質量計劃或其它標準、規(guī)范等，文件組成應適合于其特有活動方法；由各對應部門保留、使用；統(tǒng)計文件：為活動和過程結果提供證據文件。4.1.3外來文件包含：產品標準、產品質量法、企業(yè)法、協(xié)議法、國家相關法律、法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文件；4.1.4辦公室負責企業(yè)質量管理體系文件正本及統(tǒng)計樣式保管，編制“受控文件清單”及“統(tǒng)計清單”，列出各類文件現行狀態(tài)。4.2文件編號4.2.1質量管理體系文件及統(tǒng)計編號a）質量手冊、程序文件類質量管理體系文件用企業(yè)名稱“恒大”縮寫“HD”加文件代號形成完整文件編號，文件代號用流水號，從001號往后遞增。質量手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。比如：HD－001表示企業(yè)第一份文件，是HD《質量手冊》；b）統(tǒng)計文件：統(tǒng)計文件編號包含兩部分。該表格表碼，即表明其身份唯一編號，由表格設計部門印制在表格上，編號用“HD”，加次序號和版本號組成。例：HD001－01表示：HD在用01版第001份表格。該表格填制后統(tǒng)計編號，由表格填寫人員在填寫表格時一并填寫在表格“№”欄，其編號由次序號、填寫月份和年代組成。例：001-02/04表示2月填寫第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號4文件和統(tǒng)計控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.24.3文件編寫、審核、同意、發(fā)放文件公布前應得到同意，以確保文件是適宜。質量手冊由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報總經理同意公布，由辦公室負責登記、發(fā)放；文件簽核應以手簽為主。各部門質量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表同意，報辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；確保文件使用場所全部能得到相關文件適用版本，發(fā)放紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表同意發(fā)放范圍；質量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。4.4文件受控情況文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。凡和質量管理體系運行緊密相關文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時加蓋紅色“受控文件”印章標識，不許可對蓋有紅色受控印章文件進行復印。對外來文件辦公室需優(yōu)異行識別，如需受控文件則將其列入企業(yè)“受控文件清單”，假如僅需引用其中部份條款，則應在文件中注明。如作為知識性資料外來文件則加蓋“供參考”印章標識；發(fā)給用戶或其它相關方非受控版文件應加蓋“非受控文件”印章進行標識。4.5文件更改質量管理體系文件更改在電子版及正版上進行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經相關授權人員同意，辦公室負責更改。發(fā)放紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進行更改，更改后在新版文件上注明新版本號，版次依次序為“A、B、C……”；4.6企業(yè)“供參考”版及“非受控”版文件領用需經過管理者代表同意后由辦公室按4.3條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應參考該文件有效版本。4.7文件保留、作廢和銷毀、借閱4.7.1文件保留受控文件由責任部門保管并分類存放在干燥、安全地方；辦公室及外來文件使用部門和外來文件起源處保持聯(lián)絡，當外來文件有更新時按本程序要求進行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件清楚、易于識別和檢索；電子版文件由辦公室保留在電腦中，并每三個月使用磁盤備份一次。4.7.2文件作廢和銷毀全部作廢文件由相關部門立即從全部發(fā)放或使用場所撤出，給予銷毀，預防作廢文件非預期使用；電子版文件則立即給予刪除。為某種原因需保留任何已作廢文件，全部應加蓋“作廢存底”印章標識。4.7.3借閱和企業(yè)質量管理體系相關文件，應在文件保管人處作好借閱統(tǒng)計，經部門責任人同意后方可借閱。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號4文件和統(tǒng)計控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每十二個月在內部審核時對現有質量管理體系文件，包含外來文件進行評審，各部門結合實際情況及企業(yè)發(fā)展需要進行評審，必需時給予更改、更新及補充，實施本程序相關條文要求。4.9統(tǒng)計控制4.9.1辦公室搜集各部門統(tǒng)計樣式，編制《統(tǒng)計清單》，明確企業(yè)需保留全部統(tǒng)計，管理者代表確定各類統(tǒng)計保留期限；辦公室負責對各部門統(tǒng)計填寫情況進行監(jiān)督檢驗，對不符合要求要求進行整改，確保統(tǒng)計正確性及真實性。4.9.2各部門填寫統(tǒng)計要立即、真實、內容完整、字跡清楚，不得隨意涂改；假如因某種原因不能填寫項目，應將該項用單杠劃去，不許可空白；4.9.3如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采取單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后資料，如是數據類則應加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部門必需把全部統(tǒng)計分類，按次序整理好，存放于安全、干燥地方，全部統(tǒng)計保持清潔，字跡清楚；各部門按要求期限保留統(tǒng)計，對于保留了十二個月以上統(tǒng)計交辦公室存檔。4.9.5統(tǒng)計如超出保留期或其它特殊情況需銷毀時，由辦公室授權人實施銷毀。4.9.6各部門統(tǒng)計表格格式，由各部門負責組織制訂，部門責任人審批，交辦公室立案。各相關部門可依據工作需要提出統(tǒng)計格式更改，更改后應將新格式交辦公室立案。5相關文件無6統(tǒng)計6.1《文件分發(fā)表》6.2《文件更改通知單》6.3《受控文件清單》6.4《統(tǒng)計清單》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管理承諾總經理應經過以下活動，為其推行建立、實施和連續(xù)改善質量管理體系有效性承諾提供證據。5.1.1向全企業(yè)職員傳達滿足用戶和法律、法規(guī)要求關鍵性?？偨浝響扇∨嘤枴h、內部信息通告等方法，使企業(yè)全體職員全部能樹立質量意識，全部能認識到需滿足用戶要求和法律法規(guī)要求，從自我做起，遵守企業(yè)要求，重視個人工作質量，經過參與每七天例會、巡視檢驗、質量培訓，連續(xù)地加強職員質量意識，使她們主動參與和提升質量相關活動。5.1.2頒布企業(yè)質量方針和質量目標（見本手冊5.3、5.4.1條），并確保在企業(yè)內部得到切實落實實施。5.1.3主持企業(yè)管理評審（見本手冊5.6條），對質量管理體系適宜性、充足性、有效性進行正式評價，確保達成連續(xù)改善目標。5.1.4為質量管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善提供所需資源（見本手冊6.1條）。5.2以用戶為關注焦點總經理應以促進用戶滿意為目標，經過以下方法實現目標。5.2.1調查、識別并了解用戶需求和期望，并在企業(yè)內經過搜集相關法律法規(guī)、規(guī)范、市場調研、客觀估計、類似項目標資料、和用戶接觸等，確定用戶需求和期望（見本手冊7.2.1條款）。5.2.2確保企業(yè)目標和用戶需求和期望相結合，并在企業(yè)進行內部溝通。經過制訂質量方針和質量目標（見本手冊5.3和5.4.1條款）及對用戶要求評審（見本手冊7.2.2條款），將用戶需求和期望轉化為企業(yè)要求，并給予滿足。5.2.3測量用戶滿意程度并依據結果采取對應改善方法（見本手冊8.2.1條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好和用戶關系經過對用戶溝通（手冊7.2.3條）、珍惜用戶財產（手冊7.5.4）、向用戶提供合格服務（手冊7.5.1條），并對搜集用戶反饋（手冊7.2.3和8.2.1條）進行分析（手冊8.4條）等活動，管理好和用戶關系。5.3質量方針本企業(yè)根據ISO9001：標準要求及企業(yè)發(fā)展方向，制訂了企業(yè)質量方針（見本手冊第1.3章）。企業(yè)在管理評審時對質量方針連續(xù)適宜性進行評審.5.4策劃策劃是企業(yè)最高管理層人員對企業(yè)宗旨、管理理念、經營目標和策略總體計劃行為，包含制訂并落實質量目標和對企業(yè)質量管理體系總體策劃，包含質量管理體系所需全部過程.5.4.1質量目標本企業(yè)依據質量方針及企業(yè)發(fā)展計劃，要求制訂質量目標。質量目標應是短期能夠達成目標，應盡可能細化、量化，并要求各部門依據企業(yè)目標分解到本部門各個職能層次，包含各工序。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門質量目標要求是可測量，并在《質量目標》中包含各部門目標及測量、考評方法。5.4.2質量管理體系策劃企業(yè)在總經理領導下依據GB/TI9001-idtISO9001：標準要求對企業(yè)質量管理體系進行了策劃，對質量管理體系所需過程進行有效控制，以實現企業(yè)質量目標；如因任何原所以造成質量管理體系更改，如法律法規(guī)變更、機構重組、企業(yè)轉型等情況，在策劃和實施更改時，應保持質量管理體系完整性。5.5職責、權限和溝通5.5.1為落實實施企業(yè)質量管理體系，依據企業(yè)實際情況及ISO9001標準要求，確定了企業(yè)組織結構圖（見2.1）及各部門在質量管理體系過程中所負擔職能（見2.2），并確定了各級人員職責（詳見各級人員《職務說明》）。5.5.2企業(yè)為加強對質量管理體系運作領導，滿足ISO9001標準要求，在企業(yè)管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。5.5.3內部溝通企業(yè)各層次和職能之間進行定時或不定時溝通，辦公室負責組織協(xié)調，必需時保持統(tǒng)計，使相關信息得到立即、正確地傳輸和利用，以提升質量管理體系過程有效性。企業(yè)實施內部溝通關鍵方法包含：專題培訓教育及宣傳活動；交談、電話、座談會議；簡報、專題匯報、宣傳資料；每個月例會、專題質量分析會；內部審核及管理評審等。5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1總經理在每十二個月農歷年前組織一次管理評審會議，對企業(yè)十二個月來業(yè)績進行總結，管理者代表及總經理認可相關人員參與，特殊情況下能夠臨時增加管理評審，兩次管理評審時間不宜超出12個月。經過管理評審，確定企業(yè)質量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，是否能實現企業(yè)質量方針和目標等。5.6.1.2辦公室?guī)椭芾碚叽碜骱霉芾碓u審準備，于每十二個月正式評審前30天編制《管理評審計劃》，經管理者代表審核后，提交總經理同意.5.6.1.3年度管理評審計劃內容應包含：評審目標、人員評審時間、地點評審關鍵內容評審準備工作要求5.6.1.4臨時管理評審計劃在下列情況下，由總經理提出臨時制訂計劃，進行對應管理評審活動。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼3/4當企業(yè)組織結構、產品結構、資源發(fā)生重大改變和調整時；當企業(yè)發(fā)生重大質量事故或相關方連續(xù)投訴時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生改變時；當總經理認為有必需時，如認證前管理評審。辦公室編制臨時管理評審計劃，提交總經理同意，評審計劃內容參考年度管理評審計劃，但評審內容通常針對某一具體事項.辦公室將總經理同意后評審計劃最少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門責任人準備本部門工作相關評審所需資料.辦公室于正式評審前一周將各部門準備資料分別進行搜集、整理，并依據搜集資料制訂評審具體內容，經管理者代表同意后，將評審會議時間、地點、參與人員、評審內容以《管理評審通知單》形式發(fā)給參與評審人員。5.6.2評審輸入各相關部門或人員依據管理評審計劃要求，準備以下方面資料：內、外部質量管理體系審核匯報；用戶對產品及服務反饋信息處理情況、溝通結果及對用戶滿意度測量結果；質量管理體系過程運行情況及其測量和監(jiān)控結果信息；產品質量情況信息；質量方針和質量目標適宜性和質量目標實現情況；針對質量管理體系運行中出現或潛在不合格采取預防和糾正方法情況；上次管理評審所確定方法實施情況及有效性跟蹤情況；可能影響質量管理體系正常運行內、外環(huán)境、要求改變及相關質量管理體系改善提議信息；其它所需信息。辦公室將各相關部門或人員提交以上方面資料進行匯總整理后提交管理評審。5.6.35.6.3.1總經理主持評審會議，各部門責任人和相關人員參與，辦公室負責做好會議統(tǒng)計；參與評審會議人員對《管理評審通知單》評審內容進行逐項評審.5.6.3.2評審結論總經理對所包含評審內容作出結論(包含深入調查、驗證等)，對評審后改善活動提出明確要求(包含體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核等要求)。5.6.4總經理組織參與管理評審會議人員結合以上方面信息，對質量管理體系進行全方面而系統(tǒng)評審。經過評審，得出質量管理體系適宜性、充足性和有效性方面結論，并依據評審情況作出改善質量管理體系有效性和不停滿足用戶要求所需決定或方法，包含資源方面需求（見5.6.6XXXXXXXX建材化工章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.55.6.55.6.5評審目標；評審日期參與評審人員；評審內容及結論采取糾正、預防和改善方法.5.6.6辦公室依據會議評審結果，參考《改善方法控制程序》制訂對應糾正、預防或改善方法并組織驗證及其有效性，歸檔保留管理評審全部資料，包含會議統(tǒng)計。5.7引出文件5.7.1國家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質量目標》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務說明》5.7.5《改善方法控制程序》5.8統(tǒng)計5.8.1管理評審計劃5.8.2管理評審通知單5.8.3管理評審匯報5.8.4會議統(tǒng)計XXXXXXXX建材化工章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源提供為了質量管理體系過程實施和連續(xù)改善，滿足用戶要求，增強用戶滿意，實現質量方針和質量目標，企業(yè)確定并提供所需資源，包含人力資源、設備設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。6.2人力資源6.2.1總則全部負擔質量管理體系要求職責人員必需勝任其工作，對能力判定能夠從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1人力資源配置各部門責任人需編制本部門內部《職務說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需學歷、技能、培訓及工作經歷具體要求。辦公室需編制各部門責任人《職務說明》，交總經理審批。各部門責任人必需最少滿足以下條件之一：含有和工作內容相關技術職稱、或大專以上學歷、或受過相關職業(yè)培訓、或含有五年以上相關工作經歷。經審批后《職務說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評關鍵依據。對不能滿足要求職員，企業(yè)經過培訓教育或直接外聘合格人員負擔其工作。6.2.2.2基礎培訓需求新職員培訓內容包含：a.上崗基礎教育：包含企業(yè)概況、規(guī)章紀律、質量方針（目標）、安全、質量意識、相關法律、法規(guī)要求、相關業(yè)務常識等內容；b.崗前技能培訓：包含所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關過程、現場實際作業(yè)及出現緊急情況時應變方法等培訓內容，由所在崗位部門責任人組織進行；c.經過教育和培訓，使職員意識到：企業(yè)依存于用戶，用戶滿意是我們最終目標；意識到每一個崗位工作對于實現質量目標關鍵性；意識到應主動尋求工作質量改善，為企業(yè)連續(xù)改善和發(fā)展做出貢獻。內審員培訓內容包含：ISO9000標準知識、審核知識培訓；由外部培訓機構或認證咨詢機構進行培訓，發(fā)對應內審員證書。特殊工作人員培訓內容包含：駕駛員、電工等國家有要求要求人員，應經過國家相關部門組織考評并注冊后，持證上崗。管理人員培訓企業(yè)管理基礎知識培訓，入職30天內由辦公室組織進行。轉崗人員培訓：同新職員需求b項；在崗人員培訓：每十二個月需進行一次崗位技能加深及強化培訓，納入年度培訓計劃。6.2.2.3培訓計劃及培訓實施辦公室在每十二個月12月份，依據本年度各部門《培訓需求表》及反饋意見、基礎XXXXXXXX建材化工章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓需求及企業(yè)發(fā)展方向，制訂企業(yè)全員下年度培訓計劃（包含培訓對象、時間、關鍵內容等），經總經理同意后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃實施，其中企業(yè)內部培訓老師資格要求同6.2.2.1條文；每次培訓需填寫《培訓統(tǒng)計表》，包含時間、地點、老師、內容等。培訓后相關部門將簽到表、統(tǒng)計表及對應試卷（考評統(tǒng)計）等送交辦公室，職員如能提供充足書面證據，并經培訓老師認可，可免去對應培訓項目，辦公室負責將對應書面材料放入職員檔案。6.2.2.4辦公室將每個職員培訓存檔連同學歷證實、資格或職稱證書、工作簡歷等相關資料放入職員檔案，保留至職員離職。6.2.2.5計劃外培訓可由相關部門以《培訓需求表》形式提出，經總經理同意后，由相關部門組織實施。6.2.2.6培訓有效性評定每次培訓結束，培訓老師應進行考評，評價此次培訓有效性；每十二個月年底辦公室應對整年培訓情況進行總結，評定培訓有效性，并征求各部門改善培訓工作意見和提議，方便愈加好地制訂下年度培訓計劃，開展培訓工作。培訓有效性評定關鍵包含以下四個因子：培訓課程本身評定，包含教材、場地準備、教學水平、方法、時間等；學員考評成績評定，包含筆試、面試、現場提問、答辯、心得匯報等評分或評級；學員實際操作能力評定，包含知識掌握和利用能力、創(chuàng)新能力等；工作績效評定，包含培訓前后差錯率、計劃完成率、工作效率等差異；辦公室在培訓結束后應依據不一樣培訓項目采取不一樣方法進行評定，年底應向總經理提交評定匯報，依據評定結果采取編制教材、更換老師、重新培訓、強化或降低培訓等對應方法，并納入下年度培訓計劃。6.2.2.7辦公室保留培訓相關統(tǒng)計。6.3基礎設施企業(yè)為確保所提供服務符適用戶要求，配有所需基礎設施并不停完善。包含：工作場所、辦公室、所需設備設施（計算機硬件及軟件）、通訊設備及其它支持性服務（如供水、供電）等。生產部負責制訂對應《設備管理制度》，對企業(yè)設施，包含車間設備，進行管理和維護。6.4工作環(huán)境辦公室、生產部需保持辦公場所及工作現場工作環(huán)境，包含：落實國家相關法律法規(guī)要求；工作現場提供所需安全保護用具，確保職員安全健康；在全企業(yè)形成文明、祥和、團結進取工作氣氛。6.5引出文件6.5.1《職務說明》6.5.2《設備管理制度》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6統(tǒng)計6.6.1培訓需求表6.6.2年度培訓計劃6.6.3培訓統(tǒng)計表6.6.4培訓考評統(tǒng)計XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產品實現策劃生產部經理組織人員對產品實現所需過程進行策劃，產品實現策劃應和質量管理體系其它過程要求相一致。在對產品實現進行策劃時，應確定以下幾方面內容：依據用戶和適使用方法律、法規(guī)要求，確定項目質量目標和應達成要求；確定產品實現所需過程和設備，確定產品實現過程，配置必需硬件和相關資源；確定各級人員職責和權限，以確保產品實現過程連續(xù)性和有效性得到控制；確定產品實現所需文件、標準和對應驗收準則，確定需實施檢驗、驗證、確定及監(jiān)視和測量活動；確定所需保持統(tǒng)計。策劃結果須形成文件，制訂“產品實現過程圖”及相關程序、管理制度。7.2和用戶相關過程7.2.1銷售部負責搜集用戶對產品要求，包含標書及協(xié)議要求。對于有特殊要求用戶，由銷售部組織相關人員確定和產品相關要求，包含：用戶對產品明示要求，包含接收和后續(xù)服務要求；和產品相關法律、法規(guī)要求；用戶沒有要求，但依據企業(yè)掌握知識和經驗應該給予確保要求；企業(yè)確定承諾和用戶要求推行義務。用戶對企業(yè)現有產品要求，由銷售部確定，需要時，會同其它部門共同確定。7.2.2和產品相關要求評審7.2.2.1銷售部負責對用戶提出要求及企業(yè)附加要求組織評審，確保和產品相關要求得以滿足，包含：企業(yè)生產常規(guī)產品協(xié)議或協(xié)議，由銷售部按《協(xié)議法》，并遵守相關地方性法規(guī)要求及企業(yè)產品型號、生產能力對協(xié)議正當性、有效性和交付期等要求進行評審；當用戶對企業(yè)產品在交貨期、質量要求、包裝等方面有特殊要求時，除實施a)項還須組織生產部共同對用戶要求進行評審，并將評審意見立即填寫《協(xié)議評審表》；評審能夠以會議或會簽形式進行；7.2.2.2評審在向用戶承諾之前進行，經過評審以確保：各項要求在協(xié)議或其它文件統(tǒng)計中全部有明確要求；以前表述不一致要求全部已處理并已形成決議；企業(yè)含有滿足協(xié)議要求能力；在以口頭方法接到協(xié)議，企業(yè)確保協(xié)議要求在其被接收之前得到確定。第一次和企業(yè)進行交易用戶必需簽署協(xié)議，協(xié)議簽署后可由用戶電話通知發(fā)貨，銷售部必需做好電話統(tǒng)計并由經理確定。銷售部負責將簽署后協(xié)議納入“協(xié)議記錄表”進行管理，并保留和產品相關評審及其引發(fā)任何方法統(tǒng)計。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼2/4如協(xié)議中相關產品要求需要修訂時，應對修訂內容進行評審，就修訂內容簽署補充協(xié)議，作為協(xié)議附件，并確保相關文件（如協(xié)議、生產計劃等）得到修改，將修訂信息傳輸到相關人員。如遇特殊情況則另簽協(xié)議，按一樣程序進行評審。7.2.3用戶溝通銷售部是實施和用戶溝通關鍵職能部門，生產部配合服務立即、有效實施。7.2.3.1傳輸產品信息（售前）企業(yè)經過網站、廣告、展銷會、派發(fā)宣傳資料等方法主動向用戶介紹企業(yè)（新）產品，提供宣傳資料及相關（新）產品信息；營銷人員籍此進行市場調研，了解用戶需求及期望，每次市場調查完成后向企業(yè)總經理提交調查匯報.7.2.3.2問詢和咨詢（售中）銷售部或生產部對用戶來信、電話、傳真等方法問詢和咨詢（包含協(xié)議實施和修改情況），設專員解答，必需時需保持電話統(tǒng)計，對用戶實施其它服務，如產品退換貨，應保持服務統(tǒng)計。7.2.3.3用戶信息反饋和投訴（售后）各部門接獲用戶反饋相關信息或投訴，應立即反饋到銷售部通知責任部門進行處理，產品問題應按協(xié)議要求或服務承諾時間為用戶處理，以取得用戶連續(xù)滿意。每十二個月銷售部組織生產部對企業(yè)用戶進行滿意信息調查回訪，回訪中用戶反饋問題應立即進行處理，并保持統(tǒng)計，回訪完成后向企業(yè)總經理提交總結匯報。銷售部制訂營銷人員職務說明，對企業(yè)用戶實施定制管理。用戶問詢及咨詢實施首問責任制，第一個接待用戶人員必需為用戶處理全部問題，包含其它部門應代為引導、聯(lián)絡，讓用戶有問而來，滿意而歸，并保持統(tǒng)計，將相關用戶資料歸檔管理。如發(fā)生用戶投訴則依據《用戶埋怨處理制度》實施。7.3設計和開發(fā)剪裁。7.47.4采購7.4．7.4.11采購過程生產部是采購過程關鍵職能部門，負責對采購過程進行控制，以確保采購產品符合要求要求。對供方及采購產品控制程度取決于對其后產品實現過程及產品影響。生產部對原材料供方提供符合要求產品能力進行評價和選擇，并保留評價結果及評價所引發(fā)任何須需方法統(tǒng)計。對供方評價依據《供方評定制度》進行。7.4.2采購信息生產部負責確定表述采購產品相關信息文件（如采購計劃、采購協(xié)議或協(xié)議等），其內容可包含：產品、程序、過程、設備同意要求；人員資格判定要求；質量管理體系要求等。采購文件在使用前均應需由部門責任人同意，以確保其適宜性和充足性。具體按《采購管理制度》實施。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.3采購產品驗證生產部應對采購產品進行驗證，材料到場后由采購通知質檢進行檢驗。采購產品驗證依據其對企業(yè)影響而不一樣，關鍵材料應驗證其性能，包裝材料及輔助材料關鍵驗證數量及外觀。假如企業(yè)或用戶擬到供方現場驗證產品，應在和供方簽署采購文件中寫明驗證安排及產品放行方法。7.5生產和服務提供7.5.1生產部是實施服務提供控制職能部門，生產部經理負責監(jiān)控過程質量，服務提供過程應在受控條件下進行，制訂了《生產和服務過程控制程序》，包含：a.技術部搜集并確定表述產品特征信息，如產品標準；b.;確保在生產及生產服務過程中使用適宜設備設施，并對其進行控制以確保過程能力；c.配置并使用適宜有效測量和監(jiān)控裝置，并在生產及生產服務過程中實施監(jiān)控和測量；d.依據質檢產品標準要求，保持產品檢測及及監(jiān)控統(tǒng)計。詳見《生產和服務過程控制程序》。7.5.2生產和服務提供過程確實定剪裁7.5.3標識和可追溯性生產部負責制訂車間及倉庫用作標識標牌、標簽等標識物，當產品輕易發(fā)生混淆時，應以合適方法進行產品標識。在生產過程中，可在產品標識物中標識其檢測狀態(tài)，預防不合格誤用。經過生產批號及生產統(tǒng)計，可追溯產品實現全過程。生產部要做好監(jiān)督管理工作。各車間及倉庫應認真做好標識。7.5.4用戶財產7.5.4.1用戶財產，企業(yè)關鍵指用戶信息。如有其它產品，應進行控制；銷售部需和用戶在協(xié)議中明確用戶提供財產要求，假如用戶沒有特殊要求，按采購產品進行驗收及保管；假如用戶有特殊要求，則按用戶要求進行控制。7.5.4.2對于用戶財產保管，應依據其特點及用戶要求進行控制，在每次變更地點前檢驗其情況，預防損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護過程中發(fā)覺用戶財產損壞、變質或損失時，應立即作好標識和統(tǒng)計，并通知用戶協(xié)商處理。7.5.4.4對于用戶信息，包含技術、商業(yè)機密及知識產權，需進行保密控制，未經用戶許可不得向任何第三方泄露（法律強制要求除外）。7.5.5產品防護為降低損失，降低成本，確保用戶滿意，辦公室應對生產和服務提供全過程采取合適防護方法、包含倉庫管理，防護方法包含：以合適方法作好產品防護標識；確定并使用適宜搬運方法和工具；依據產品保護性特點、用戶要求選擇包裝材料并對包裝過程進行控制；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼4/4按產品貯存條件和要求進行貯存；在產品制造全過程中對各類產品采取適宜保護方法；生產部制訂《倉庫管理制度》，明確產品進出倉庫管理要求、庫存要求、防護要求及出貨管制要求等。7.6監(jiān)視和測量裝置控制生產部是對企業(yè)監(jiān)視和測量裝置實施控制關鍵責任部門，依據確定監(jiān)控活動要求配置所需監(jiān)視和測量裝置（包含工藝參數監(jiān)控用儀器儀表），并實施必需監(jiān)視和測量活動。7.6.1生產部負責建立《設備臺帳》，管理企業(yè)各項監(jiān)控裝置，并對各檢測設備建立設備管理卡，對所使用測量和監(jiān)控裝置進行管理、校準和維護，將設備技術參數、維護、校準情況進行統(tǒng)計，確保測量和監(jiān)控裝置正確性和有效性。7.6.2對其中測量裝置送相關單位進行校準，對校準狀態(tài)做明確標識，并保留好校準統(tǒng)計。7.6.3全部測量和監(jiān)控裝置經校準合格后才能使用，在使用時應確保其在校準使用期內，并保持測量不確定度已知且和要求測量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測裝置時，應預防因調整不妥而使其校準失效。7.6.5確保測量和監(jiān)控裝置在適宜環(huán)境下使用或校準，以確保監(jiān)測或校準結果有效性。7.6.6做好測量和監(jiān)控裝置日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其正確度和實用性保持完好。7.6.7發(fā)覺測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，應由研發(fā)部評定已檢驗和試驗結果有效性，確定需要重新監(jiān)測范圍并進行重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜方法并跟蹤統(tǒng)計其實施結果。7.7引出文件7.7.1《產品實現過程圖》7.7.2《生產和服務過程控制程序》7.7.3《用戶埋怨處理制度》7.7.4《供方評定制度》7.7.5《采購管理制度》7.7.6《倉庫管理制度》7.8統(tǒng)計7.8.1協(xié)議評審表7.8.2協(xié)議記錄表7.8.3電話統(tǒng)計7.8.4設備臺帳7.8.5設備管理卡7.8.6設備校準統(tǒng)計XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7生產和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/41目標對產品生產及服務過程中直接影響產品質量各項原因進行控制，確保產品滿足要求要求。2適用范圍適適用于對企業(yè)生產過程及對用戶提供服務過程進行控制，包含各工序工藝參數、人員、設備、材料、操作方法、環(huán)境等控制。3職責3.1生產部對生產提供過程進行策劃，負責制訂生產計劃通知單，調配合適資源組織生產；組織對生產設備進行維護對生產過程及成品進行監(jiān)控；；銷售部負責產品銷售及服務；3.2采購負責為生產提供合格原材料，確保生產順利進行；3.3車間職員負責按要求進行生產，嚴格遵守操作規(guī)程要求進行生產；3.4其它部門負責配合生產和服務過程提供。4程序4.1生產控制4.1.1生產準備：生產部依據對應產品標準、用戶要求評審結果等取得必需生產服務信息；準備生產所需工藝步驟及操作規(guī)程等。4.1.2生產計劃生產部依據銷售部所提供協(xié)議及庫存要求，計劃每個月產銷數量；每個月召開一次生產調度會，生產部依據生產調度會內容、要求，制訂“生產計劃通知書”，由生產部經理同意后通知車間安排生產。車間依據計劃準備所需生產人員、設備、場所；質檢準備相關質量標準料，并在適宜時進行監(jiān)控；車間依據計劃，準備相關工藝、技術資料，對新要求制訂所需作業(yè)文件；采購依據計劃和庫存，采購所需原材料、輔料；4.1.3車間按生產通知單進行生產。4.1.4生產過程中，各崗位操作員依據實際生產情況填寫“生產統(tǒng)計”；4.1.5生產部依據生產統(tǒng)計作為生產進度控制。4.1.6每日生產統(tǒng)計員統(tǒng)計崗位運行情況，編制“生產統(tǒng)計”交予生產部經理，以掌握生產進度。4.1.7設備故障造成停產；工藝調整不妥及其它變動原因致質量變動時； 原物料供給無法配合時；其它不可預知事項，致使計劃須變動時。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7生產和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產計劃變動時，生產部應發(fā)出修訂后生產計劃通知單，將變動內容和原計劃差異詳載后，通知各相關單位，作為變更生產之依據。4.1.84.2關鍵過程4.2.1工藝規(guī)程采購依據產品要求及特點，和產品標準，制訂工藝步驟圖，并明確需進行關鍵控制工序，關鍵指配比。4.2.2對此過程應進行有效控制，包含：對人員資格進行判定，經培訓合格才能上崗；制訂操作規(guī)程，并嚴格按其操作；在“生產統(tǒng)計”中統(tǒng)計工藝參數；當該過程出現異常情況或各原因有變動時，需再一次進行確定。4.3使用適宜設備，并安排適宜工作環(huán)境；應按要求對設備進行維護保養(yǎng)，實施《設備管理制度》相關要求。4.4質檢嚴格按《產品標準》對生產過程實施監(jiān)控，配置適用測量和監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認真做好自檢及互檢，并按要求進行檢驗和試驗，保留檢驗統(tǒng)計。4.5標識和可追溯性控制4.5.1假如不標識不會引發(fā)產品混淆時，也能夠不對產品進行標識；依據需要，車間及倉庫應對不一樣產品及不一樣狀態(tài)進行標識；采購產品標識采取采購產品本身標識(如原標識不清，倉庫保管員應掛上標識卡)，生產過程使用過程統(tǒng)計進行標識，成品需標識其唯一產品批號，并統(tǒng)計每一產品及其對應編碼；質檢對其有效性進行監(jiān)控，當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品標識，負責將不一樣狀態(tài)產品分區(qū)擺放，負責對全部標識維護；4.5.3當協(xié)議、法律法規(guī)和企業(yè)本身需要(如用戶因質量問題引發(fā)投訴風險等)對可追溯性有要求時，車間在生產過程中對每批產品生產情況要保持好生產統(tǒng)計，依據產品生產批號，經過生產統(tǒng)計實現產品追溯性。4.5.4產品狀態(tài)標識：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待判；由質檢員填在對應檢驗統(tǒng)計及產品標識物上進行標識；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7生產和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/44.6用戶財產控制用戶提供財產，關鍵是指用戶提供材料及用戶信息，包含商業(yè)機密，管理技術等，用戶提供樣品由采購識別、接收并負責保管，假如發(fā)生損壞或變質，應立即通知用戶協(xié)商處理并保留統(tǒng)計，對用戶信息需進行保密控制，不得向第三方泄露。4.7產品防護4.7.1對于產品從原材料接收、保管、生產、成品交付直到預期目標地全部階段，應預防產品變質、損壞和錯用。4.7.2應針對用戶要求及產品符合性要求對其提供防護，包含標識(包含運輸標識)、搬運、包裝、貯存和保護(包含隔離)等。4.7.3產品搬運控制搬運過程中注意保護好產品，預防損壞。企業(yè)產品搬運關鍵用推車、人工搬運：人工搬運時，需考慮職員承受能力，避免超負荷搬運，預防跌落、磕碰；推車搬運時，物品應放置平穩(wěn)，不得損壞外觀；搬運時,應根據標識要求進行搬運；保持搬運通道通暢；4.7.4包裝控制包裝關鍵目標是為了保護產品，應依據產品特點、用戶要求，選擇適宜包裝材料，對包裝過程進行控制。由生產車間依據國家企事業(yè)標準進行包裝。4.7.5貯存控制生產部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理、按要求碼放，對有貯存期限要求物品，要明確標識使用期，確保先入先出；倉庫應配置合適設備(抽風機、消防設備等)，以保持安全、適宜貯存環(huán)境；全部貯存物品應建立臺帳，倉庫每個月定時進行盤點，做好帳務清理，保持帳物一致；保管員應常常查看庫存物品，發(fā)覺異常立即通知質檢員確定、處理。4.7.6交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必需嚴格按產品出庫單要求發(fā)貨。用戶自提：由用戶來企業(yè)提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。送貨上門：當用戶有要求時，按協(xié)議要求，由銷售部開票后，將產品送到用戶指定地點，并和用戶辦理好交付手續(xù)，把用戶確定憑證返回銷售部。產品在交付到用戶指定地點之前需作好防護方法，確保用戶滿意。XXXXXXXX建材化工章節(jié)號7生產和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼4/44.8產品交付后服務活動銷售部關鍵負責產品售后服務，質檢配合：a)組織、協(xié)調產品培訓宣傳工作；b)和用戶聯(lián)絡，妥善處理用戶投訴，保留和用戶溝通電話統(tǒng)計；c)對用戶滿意程度進行測量，確定用戶要求和潛在期望，實施《用戶溝通及服務制度》；建立用戶檔案，統(tǒng)計其名稱、地址、電話、聯(lián)絡人及產品型號類型等；整理了解用戶訂貨傾向，立即做好準備；利用和用戶交往，主動向用戶介紹企業(yè)產品，提供宣傳資料，解答用戶提問；每十二個月派出市場調研人員，立即掌握市場動態(tài)和用戶需求動向；對用戶面談、信函、電話、傳真等方法咨詢，接待人員要給予解答，臨時未能解答，應具體統(tǒng)計并會同相關部門研究后給予回復；每三個月統(tǒng)計用戶咨詢及反饋情況，并進行分析、采取對應方法。5相關文件5.1《質量手冊》5.2《倉庫管理制度》5.3《設備管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《用戶溝通及服務制度》5.6《產品標準》6統(tǒng)計6.1《生產計劃通知單》6.2《生產統(tǒng)計》6.3倉庫賬本6.4電話統(tǒng)計XXXXXXXX建材化工章節(jié)號8測量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼1/38.1總則依據企業(yè)質量管理體系運行特點和產品質量要求，總經理組織對以下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程進行策劃，管理者代表負責統(tǒng)籌，對體系運行過程進行檢驗及監(jiān)控，以確保：滿足用戶要求；符合產品要求及相關法律法規(guī)要求；符合ISO9001標準要求；連續(xù)改善質量管理體系有效性。在檢驗及監(jiān)控過程中包含對統(tǒng)計技術合適利用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意銷售部銷售部是對用戶滿意監(jiān)控責任部門。銷售部采取以下方法獲取用戶滿意方面信息：對用戶進行回訪，經過營銷人員走訪來搜集用戶對企業(yè)產品質量反饋意見；經過電話、傳真、信函等方法接收用戶反饋，在處理用戶意見和和實施售后服務工作中搜集用戶對企業(yè)意見和提議；第三方公布信息；回訪、專題調查等。銷售部制訂《用戶溝通及服務制度》，對企業(yè)用戶進行調查，并分析調查結果，整理出調查匯報；利用所取得信息愈加好地識別市場和用戶需求，需要時，將相關信息傳輸到其它相關部門及人員，以不停改善和提升企業(yè)服務及形象，促進用戶滿意。8.2.2內部審核企業(yè)通常每十二個月進行一次全方面內部審核，以確定質量管理體系是否符合策劃安排和質量管理體系標準要求，是否得到有效實施和保持。辦公室負責制訂《內部審核控制程序》，管理者代表負責領導企業(yè)內部審核工作，辦公室?guī)椭鷮嵤?。審核組依據擬審核過程和區(qū)域情況和關鍵性和以往審核結果，制訂企業(yè)年度審核方案審核計劃，用以要求審核準則、范圍、頻次和方法。從事內部審核審核員應是經過培訓和資格認可人員，審核員不能審自己工作。應確保審核過程客觀性和公正性。對審核中發(fā)覺不合格項，受審部門責任人應針對不合格原因采取糾正方法。審核人員應對糾正方法實施及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證結果匯報。辦公室負責歸檔保留內部審核相關統(tǒng)計。8.2.3過程監(jiān)視和測量為證實質量管理體系過程實現所策劃結果能力，由生產部經理協(xié)調，經過以下活動，對質量管理體系各過程進行監(jiān)控：用戶滿意程度調查、分析及改善（見8.2.1）；內部審核（見8.2.2）及管理評審（見5.6）；工藝過程監(jiān)控、日常質量及安全檢驗；國家或行業(yè)主管部門不定時抽查；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號88測量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼2/3當過程結果未能滿足要求要求時，應采取對應糾正、預防或改善方法。實施《不合格品控制程序》及《改善方法控制程序》。8.2.4產品監(jiān)視和測量在生產部經理指導下，生產部質檢在產品實現過程中依據產品標準對產品進行監(jiān)視和測量，以確保產品符合要求。企業(yè)產品是在一致配方下進行生產，在用戶無特殊要求時，企業(yè)每六個月將各類產品送含有資格第三方檢測機構進行全方面質量分析；當用戶指定需進行第三方測試時，應先滿足用戶要求，但下一次測試可在此次測試后六個月內進行。生產部應保留全部驗證產品統(tǒng)計，統(tǒng)計應有授權檢驗人員及檢測機構及確定。通常情況下，只有驗證合格產品才能放行或交付，特殊情況下，在得到相關授權人員同意、在適用時得到用戶同意，能夠在對產品驗證未完全完成之前放行或交付。8.3不合格服務控制生產部是對不合格品實施控制關鍵職能部門，在生產部經理指導下制訂《不合格品控制程序》，以確定不符合要求產品得到識別和控制。生產部負責確定不合格品，評審不合格品性質，需要時，由生產部經理協(xié)調相關人員共同評審，并決定怎樣對不合格品進行處理：經相關授權人員同意，適用時經用戶同意，讓步接收或放行不合格品；采取方法，消除不合格品及其原因。生產部應對處理后不合格品進行再次驗證。品生產部保留不合格品評審、處理及任何方法統(tǒng)計，包含同意讓步統(tǒng)計。當產品在交付或開始使用后發(fā)覺不合格時，生產部應會同相關部門采取適宜方法給予控制。生產部當產品在交付或開始使用后發(fā)覺不合格時,生產部應會同相關科室采取適宜方法給予控制。8.4數據分析為證實質量管理體系適宜性和有效性，并評價在何處能夠連續(xù)改善質量管理體系有效性，生產部經理應組織各部門對包含來自監(jiān)視和測量及其它方面合適數據和信息進行確定、搜集和分析。8.4.1生產部選擇適用數據分析方法，包含：因果圖：表示和分析因果關系圖；排列圖：將質量改善項目從最關鍵至最次要次序排列而采取圖示技術；8.4.2各部門應依據需要，選擇合適分析方法對以下數據進行統(tǒng)計分析：銷售部負責對用戶滿意及反饋相關信息進行分析，以確定用戶滿意程度；生產部負責對生產過程檢驗數據進行分析；對生產能力進行分析；相關來自市場、供方及其它信息，由各部門依據需要進行分析。8.4.3數據分析結果應得到應用，包含采取適宜改善、預防和糾正方法需求，應按以下步驟進行：統(tǒng)計調查和數據整理：根據質量管理體系要求，在日常工作中搜集現場質量統(tǒng)計并進行整理、篩選，利用統(tǒng)計圖表，描述數據所代表客觀實體統(tǒng)計性質；統(tǒng)計分析：對整理歸納數據進行分析（包含召開質量分析會），使用頭腦風暴法等方法，研究其改變規(guī)律，查找不合格信息原因和影響原因；XXXXXXXX建材化工章節(jié)號88測量、分析和改善修改狀態(tài)0頁碼3/3判定改善：依據分析結果，對產品質量和質量管理體系總表現實狀況或發(fā)展趨勢作出有科學判定，定出質量改善方法，并跟蹤其改善效果，按《改善方法控制程序實施》。8.5改善8.5.1連續(xù)改善企業(yè)總經理利用以下方面信息或活動/過程來實現質量管理體系連續(xù)改善，管理者代表負責統(tǒng)籌：經過質量方針建立和實施，營造一個激勵改善氣氛和環(huán)境；確立適宜質量目標，以明確改善方向；充足利用審核結果、糾正和預防方法、數據分析中反饋信息，并做出合適改善活動安排；在管理評審中評價改善效果，并確定新改善目標。連續(xù)改善策劃結果，包含經識別需實施改善方面、對應安排、實施統(tǒng)計等。8.5.2糾正方法為消除不合格原因，預防不合格再次發(fā)生，生產部負責制訂并監(jiān)督實施《改善方法控制程序》。《改善方法控制程序》中應要求評審、分析并確定不合格原因，制訂并實施所需糾正方法，統(tǒng)計所采取方法結果并評審糾正方法有效性。所采取糾正方法應和不合格程度相適應，必需權衡風險、收益和成本。8.5.3預防方法為消除潛在不合格原因，預防不合格發(fā)生，生產部負責方法并監(jiān)督實施《改善方法控制程序》。《改善方法控制程序》中應要求分析并確定潛在不合格原因，制度并實施所需預防方法，統(tǒng)計所采取方法結果對評審預防方法有效性。所采取預防方法應和潛在不合格可能造成影響程度相適應，應權衡風險、利益和成本。8.6引出文件8.6.1《用戶溝通及服務制度》8.6.2《內部審核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改善方法控制程序》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號8內部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/21目標驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效實施和改善。2適用范圍適適用于對企業(yè)質量管理體系所覆蓋全部部門和人員內部審核。3職責3.1管理者代表負責內審計劃同意及組織內審；3.2內審組負責編制內審計劃、檢驗表和審核匯報；3.3各職能部門配合審核組，提供所需資源并對不符合項制訂并實施糾正方法。4程序4.1內部審核策劃4.1.1依據擬審核活動和區(qū)域情況和關鍵程度，及以往審核結果，由內審組負責策劃并制訂各部門整年審核方案，確定審核范圍、頻次和要求，經管理者代表審核，企業(yè)總經理同意；通常每十二個月年底管理評審前進行一次內審，由管理者代表組織，內審組制訂內審計劃；另外出現以下情況時由管理者代表立即組織進行內部審核：組織機構、管理體系發(fā)生重大改變；出現重大質量事故，或用戶對某一步驟連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其它要求變更；在接收第二、第三方審核之前；在質量認證證書到期換證前。4.1.2依據需要，可審核質量管理體系覆蓋全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進行關鍵審核；但年度內審必需覆蓋質量管理體系全部要求。4.2審核前準備4.2.1管理代表任命內審組長和組員，內審由和受審部門無直接責任關系內審員負責。4.2.2由內審組策劃每一次審核并制訂此次《內審計劃》，交管理者代表同意；計劃編制要含有嚴厲性和靈活性，其內容關鍵包含：審核目標、范圍、依據；審核工作安排；審核組組員；審核時間、地點；受審部門及審核關鍵點；預定時間，連續(xù)時間；開會時間。4.2.3在了解受審部門具體情況后，內審組長組織內審員編寫《內審檢驗表》，內審檢驗表要具體列出審核項目、依據、方法、抽樣要求，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4內審組長于正式內審前一周將內審計劃分發(fā)到受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前一天通知內審組長。4.2.5內部質量管理體系審核員應經質量管理體系認證、咨詢機構或其它含有能力機構培訓，考評合格后方能擔任。4.3內審實施XXXXXXXX建材化工章節(jié)號8內部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/24.3.1首次會議參與會議人員：企業(yè)總經理、內審組組員及各部門責任人，和會者簽到，審核組長主持會議；會議內容：由組長介紹內審目標、范圍、依據、方法、組員和內審員日程安排及其它相關事項。4.3.2現場審核首次會議結束后，內審組依據內審計劃及《內審檢驗表》對受審部門體系實施情況進行現場審核，將體系運行結果據實具體統(tǒng)計在檢驗統(tǒng)計中，包含合格事實及不符合事實，該部門內審結束后由部門責任人對審核事實給予確定，在檢驗表中署名；在內審過程中，組長需要每日召開內審小組會議，全方面了解該日內審情況，對各小組審核事實進行查對，對不合格事實填寫《不符合項匯報》；內審時審核員要公正、客觀地對待問題。4.3.3審核匯報4.3.3.1現場審核結束后，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核事實，依據選定標準、體系文件及相關法律、法規(guī)要求，必需時還要依據和用戶簽署協(xié)議及用戶其它要求，確定《不符合項匯報》。4.3.3.2審核組會議期間，審核組長完成《內審匯報》，交管理代表同意；內審匯報包含：審核目標、范圍和依據；審核組組員名單；審核計劃實施情況總結；不符合項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；存在關鍵問題分析；對企業(yè)質量管理體系符合性結論及以后應改善方面評價.4.3.4末次會議參與人員：企業(yè)總經理、內審組組員及各部門責任人，和會者簽到，審核組長主持會議；會議內容：內審組長重申審核目標、范圍和方法，宣讀不符合匯報；宣讀《內審匯報》；提出完成糾正方法要求及日期；由領導講話；4.4末次會議結束后，由辦公室發(fā)放《不符合項匯報》和《內審匯報》到各相關部門，由責任部門對不合格事實分析原因，制訂糾正方法并實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并匯報驗證結果；內審結果要提交管理評審。5相關文件無6統(tǒng)計6.1《內審計劃》6.2《會議簽到表》6.3《內審檢驗表》6.4《不符合項匯報》6.5《內審匯報》XXXXXXXX建材化工章節(jié)號8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/2目標為了預防不合格品非預期使用，對不合格品處理制訂并實施本程序。范圍適適用于企業(yè)對整個生產過程中出現不合格品控制。職責3.1質檢負責不合格品評審和再次驗證；3.2生產部負責生產過程中不合格品處理；3.3采購負責不合格原材料處理；4.程序4.1不合格品標識、隔離4.1.1在原材料、最終檢驗發(fā)覺不合格品，由檢驗員通知采購隔離并標識；4.1.2過程檢驗及成品檢驗發(fā)覺