紡織企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

發(fā)放編號(hào)_j_______________

文件編號(hào)：Q/PM-SC-2011

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)

受控狀態(tài)：篁倒

版本：A版

編制：制

審核：_____________________

批準(zhǔn)：_____________________

有限公司發(fā)布

2011年09月20日實(shí)施

文件編號(hào)：Q/-SC-2011管理手冊(cè)修改狀態(tài)：A/0

01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針:

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo):

各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo):

辦公室：1.文件受控率100%

2.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

財(cái)務(wù)處：1.成本費(fèi)用控制27683.16萬(wàn)元（9900噸/年產(chǎn)量）

2.期間（年度）費(fèi)用控制2333.13萬(wàn)元

3.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

銷(xiāo)售處：1.年銷(xiāo)售回款37000萬(wàn)元

2.銷(xiāo)售產(chǎn)品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

外貿(mào)處：1.銷(xiāo)售回款31000萬(wàn)元

2.銷(xiāo)售產(chǎn)品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

供應(yīng)處：1.采購(gòu)原料質(zhì)量合格率95%；

2.合格供方評(píng)審率100%；

3.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

考評(píng)辦：1.月度考核完成率100%;

2.綜合統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)率100%；

3.各項(xiàng)規(guī)章制度工作督導(dǎo)完成100%；

4.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

審計(jì)室：1.審計(jì)工作計(jì)劃完成率100%,

2.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

倉(cāng)儲(chǔ)辦：1.物資保管完好率100%;

2.收發(fā)無(wú)差錯(cuò)；

3.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

政工部：1.思想宣傳、職工座談、中層管理干部培訓(xùn)指標(biāo)完成率100%

2.職工思想穩(wěn)定，無(wú)上訪；

3.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

技術(shù)協(xié)作處：1外購(gòu)紗供應(yīng)不脫節(jié)，綜合質(zhì)量合格率98%

2合格供方評(píng)審率100%；

3全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

勞動(dòng)人事處：1員工培訓(xùn)計(jì)劃完成100%；

2工資總額、三金總額完成100%；

3全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

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處：L技術(shù)文件受控率100%;

2交期準(zhǔn)期率100%；

3全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

企業(yè)發(fā)展處：1完成公司下達(dá)的技改項(xiàng)目論證完成率100%；

2企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃完成率100%；

3全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

安全保衛(wèi)處：1消防應(yīng)急物資檢查每月一次，安全應(yīng)急演練每年至少進(jìn)行一次;

2消防物資、器材完好100%；

3綜合治理及治安防范工作無(wú)案件發(fā)生；

4訴訟案件及時(shí)處置率100%；

5全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達(dá)標(biāo)排放。

工會(huì)：1.思想宣傳、職工座談、組織勞動(dòng)競(jìng)賽指標(biāo)完成率100%

2.員工意見(jiàn)建議上傳、領(lǐng)導(dǎo)指示下達(dá)，職工思想穩(wěn)定，無(wú)上訪;

3.代表員工和公司集體協(xié)商勞保、福利、待遇問(wèn)題每四年一次；

4.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

紡紗分廠：1

8.職業(yè)病發(fā)病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

織部分廠：1.

8.全年無(wú)重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達(dá)標(biāo)排放；崗位棉

塵達(dá)標(biāo)；廢機(jī)油、廢舊油紗布集中處理；

9.職業(yè)病發(fā)病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

動(dòng)力分廠：1

7.電瓶車(chē)替代柴油車(chē)4臺(tái)/年；

8.減少電網(wǎng)電能消耗300萬(wàn)度/月。

公司：

3.工藝文件執(zhí)行率100%；

4.工序一次交檢合格率298%；

5.生產(chǎn)設(shè)備完好率290機(jī)

公司：1.針織毛坯入庫(kù)一等品率298%；

2.針織光坯入庫(kù)一等品率N98%；

3.針織服裝入庫(kù)一等品率100%o

相關(guān)文件：

有限公司辦字[2011]9號(hào)文《2011年度紡織主業(yè)能源消耗考核指標(biāo)》

《2011年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)暨各部門(mén)績(jī)效考核方案》

2

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02頒布令

有限公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)

準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際，編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（第一

版），作為指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行和開(kāi)展各類(lèi)質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

現(xiàn)予以頒布，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，為了

保障我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和運(yùn)行，公司總經(jīng)理任命同志為

本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。

總經(jīng)理：___________

年09月20日

3

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03目錄

01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針'目標(biāo).........................................1

02頒布令.................................................................3

03目錄...................................................................4

04有限公司概況......................................................6

1應(yīng)用說(shuō)明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、刪減..................................7

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖................................8

3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表................................9

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系..........................................11

4.1總要求...........................................................11

4.2文件要求..........................................................12

5管理職責(zé)..............................................................14

5.1管理承諾..........................................................14

5.2以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)...................................15

5.3管理方針.........................................................16

5.4策劃.............................................................17

5.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃...............................17

5.4.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià).............................................18

5.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制.................................19

5.4.4法律法規(guī)和其他要求.............................................20

5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案...........................................21

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.................................................22

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.....................................................22

5.5.2管理者代表.....................................................26

5.5.3協(xié)商與溝通、信息交流...........................................27

5.6管理評(píng)審.........................................................28

6資源管理.............................................................29

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).............................................................31

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃....................................................31

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程..................................................32

7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)..........................................................34

7.4采購(gòu)..............................................................35

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................................36

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制..............................................38

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制.....................................39

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...................................................40

8測(cè)量、分析和改進(jìn).....................................................41

8.1總則.............................................................41

8.2監(jiān)視和測(cè)量.......................................................42

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視與測(cè)量...........................................42

8.2.2內(nèi)部審核.......................................................43

4

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8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量................................................44

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量................................................45

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量..............................46

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)......................................................47

8.3不合格品的控制....................................................48

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................................49

8.5改進(jìn)（不符合、事故、事件的控制）..................................50

9手冊(cè)管理辦法.........................................................52

附：1程序文件目錄....................................................53

附：2第三級(jí)文件清單..................................................54

附：3記錄匯總表......................................................55

附：4生產(chǎn)工藝流程圖..................................................61

附：5廠區(qū)平面示意圖..................................................62

附：7重要環(huán)境因素清單................................................64

附：8重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表....................................65

附：9環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案.......................................66

附：10法律法規(guī)及其他要求清單（環(huán)境）.................................67

附：11法律法規(guī)及其他要求清單（職業(yè)健康安全）.........................70

5

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04有限公司概況

地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：01

郵編：

網(wǎng)址：

6

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1應(yīng)用說(shuō)明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、刪減

1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：

1.1質(zhì)量管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機(jī)織棉坯布及混紡坯布的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)（有限

公司集團(tuán)、公司）；針織棉及混紡坯布、針織棉及混紡印染布、針織棉及混紡服裝的生

產(chǎn)和服務(wù)（公司）。

1.2環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機(jī)織棉坯布及混紡坯布的生產(chǎn)管理及其相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理活動(dòng)（有限公司集團(tuán)）。

2組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所：

2.1組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

2.2質(zhì)量管理體系的機(jī)構(gòu)及相關(guān)場(chǎng)所

2.3環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)構(gòu)及相關(guān)場(chǎng)所

3應(yīng)用和刪減：

3.1有限公司集團(tuán)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》、GB/T28OO1-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)

的全部要求。

3.2有限公司集團(tuán)質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

3.3量管理體系在應(yīng)用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，刪減了

7.3條款“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”的要求，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，刪減此條款不影響

公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

4術(shù)語(yǔ)和定義：

4.1本手冊(cè)采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。

4.2除上述術(shù)語(yǔ)和定義以外，還規(guī)定了一下術(shù)語(yǔ)和定義：

4.2.1有限公司集團(tuán)簡(jiǎn)稱為“分公司工

5引用標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

7

文件編號(hào)：Q/PM-SC-20U公司管理手冊(cè)修改狀態(tài)：A/0

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

說(shuō)明：不在14001/18001的認(rèn)證范圍

8

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3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

職育3部門(mén)

一

一

一

一

妾

一

一

企

勞

技

紡

織

動(dòng)

管全

倉(cāng)

供

辦

財(cái)

總

業(yè)

動(dòng)

術(shù)

紗

部

力

理銷(xiāo)外考保審政

應(yīng)

經(jīng)

公

務(wù)

儲(chǔ)

發(fā)

人工

協(xié)

分

分

分

管理體系要求衛(wèi)

展

售貿(mào)事處評(píng)工

處

理者計(jì)

室

處

辦

作

廠

廠

廠

處會(huì)

處

代處處處辦室部

處

一

一

一

一

一

表一

一

GB/T19001GB/T28001GB/T24001▲

4.1總要求4.1總要求4.1總要求▲▲▲△

4.2.3文件控制4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制▲△△△△A△△△△△△△△△△△△△△△

4.2.4記錄控制4.4.3記錄和記錄管理4.4.4記錄控制▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.1管理承諾▲

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲▲▲

4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)4.3.1環(huán)境因素

▲△△△△A△△▲△△△△△△△△△△△

險(xiǎn)控制的策劃

4.3.2法律與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4職業(yè)健康安全管理方案▲▲▲

5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△A△△△△△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲

5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3信息交流▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△

5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

6.1資源的提供▲

6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲▲▲

6.4工作環(huán)境△△▲▲▲▲▲▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△△△△

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審▲▲△△△△△△△△

7.2.3顧客溝通4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3信息交流▲▲▲

7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)▲△△△

7.4.1采購(gòu)過(guò)程■1.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制△△▲△△△△△△△△△

7.4.2采購(gòu)信息▲△△△△△△△

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△▲

9

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即腳門(mén)

一

一

一

一

妾

一

一

一

企

勞

管

技

紡

織

動(dòng)

全

考

供

總

辦