一般工貿企業(yè)雙重預防機制一企一冊

XXX有限公司

雙

重

預

防

機

制

建

設

達

標

手

冊

XXX有限公司

發(fā)布令

根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《省應急管理局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制》（XX安監(jiān)（XX）號）、《XX市應急

管理局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建

設工作實施方案的通知》（XX應急（XX）號）、《XX區(qū)安監(jiān)局關于印發(fā)進一步加強企

業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作實施方案的通知》XX應急

（XX）號）等文件要求，為認真貫徹落實《關于加快推進全市企業(yè)安全風險分級管控和

隱患排查治理雙重預防機制建設的通知》XX應急（XX）號），強化和落實生產經營單

位和主要負責人的兩個主體責任，全面加強和改進安全生產工作，建立和不斷完善

安全生產長效機制，切實提高安全生產水平，結合本企業(yè)安全生產特點，特制定本

企業(yè)《雙重預防機制建設達標手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。

批準人:

日期：20xx年xx月xx日

第一章基本要求

1.1組織機構

XXX有限公司

關于設置雙重機制領導小組和工作小組的通知

各部門：

為全面落實安全生產主體責任，進一步規(guī)范公司安全管理人，落實企業(yè)安全

風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作，根據(jù)《安全生產法》及《應

急綜(2019)16號文》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本公司的實際情況，設置公司雙

重機制領導小組及專業(yè)工作小組，特發(fā)布此文件。

雙重機制領導小組

組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

專業(yè)工作小組

組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

特此通知

20xx年xx月xx日

(單位公章)

62

雙重預防機制領導小組職責

為確保雙重預防機制建設順利推行，雙重預防機制建設領導小組組長、專業(yè)工作小

組組長為工作的牽頭人，負責督導及審核；副組長及小組成員應履行風險點識別、風險

評價及風險管控過程中應承擔的職責。具體職責如下：

組長職責：

1、組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及

各項措施的落實。

2、確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預防機制所需的資源。確定人員職

責。

3、傳達學習和貫徹關于雙重預防機制有關政府文件、精神和要求。

4、組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產風險分級管控與隱患

排查體系實施方案》。

5、全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調度，并制定考核辦

法。

6、確保企業(yè)全員參與風險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導領導小組、工作小組及

其他人員履行職責。

7、定期召開安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全

檔案，持續(xù)降低事故風險。

副組長職責：

1、對員工進行安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設宣貫和培訓。

2、組織起草雙重預防機制建設工作方案和有關體系文件，負責指導和監(jiān)督各專業(yè)

工作小組開展情況，負責組織對全公司風險結果評審。

3、做好危險源識別、風險分級評價及風險管控的過程控制，組織排查風險點、作

業(yè)步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、確定重大風險。負責將體系建設

工作納入安全生產績效考核、安全生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、

全天候”的風險管控。

4、做好風險分級評價過程控制，組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危險源辨識、

風險評價、風險分級管控、確定重大風險。

成員職責：

1、按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，各成員具體落實

安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內和本業(yè)

務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

2、制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。

3、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規(guī)變

動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評

估，確保風險點的安全。

雙重預防機制建設工作方案

一、目的

為貫徹落實《XX省應急管理局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和

隱患排查治理雙重預防機制建設工作的指導意見的通知》（XX應急XX號）、《轉

發(fā)〈XX省應急管理局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理

雙重預防機制建設工作的指導意見的通知＞的通知》（XX應急XX號）及《XX市應急

管理局關于進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建

設工作的實施方案》（XX應急XX號），加快推進安全生產風險分級管控與隱患排

查治理兩個體系建設工作，特制訂本實施方案。

二、適用范圍

本公司各部門。

三、管理內容及要求

1、總體思路

以企業(yè)為主體開展風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作，

實現(xiàn)標準化、科學化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，

實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，確保生產安全有效

運行。

2、主要任務和工作步驟

圍繞防范和遏制重大事故的一個核心，突出重點作業(yè)和重要崗位，辨識防

控重大風險、排查治理重大隱患為關鍵，按照以下步驟和任務節(jié)點開展安全生

產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設工作。

①加強領導統(tǒng)一認識。

公司成立雙重預防機制建設工作領導小組，由公司總經理陳錦魁任組長，

袁英、曹柯建等為成員，領導小組負責組織、實施、監(jiān)督、指導工作的開展及

各項措施的落實。

同時成立雙重機制專業(yè)工作小組，確保各項工作順利開展。

②開展評估分級工作。

20xx年xx月xx-xx月xx日，發(fā)動全體員工開始進行安全生產風險點排查工

作，對廠區(qū)內、周邊環(huán)境等可能存在的風險點進行全面排查，由工作小組進行

篩查并對排查出的風險點進行分級，對分級后的風險點采取相應的管控措施，

確保風險點處于受控狀態(tài)，避免風險點轉變?yōu)樯a安全事故隱患。

③評估分級方法

執(zhí)行公司《風險評價管理制度》采用LEC評價法對危險源所伴隨的風險進行

定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。

序

風險等級

號1）值采取措施

不可容許。建立管控檔案，上報公司、政府部

A級/重大風險/紅

1>320門，采取安全措施，制定應急措施，停止生產、作

色

業(yè)。

高度危險。建立管控檔案，上報公司，采取安

160-32B級/較大風險/橙全措施，當風險涉及正在進行中的生產、作業(yè)，應

2

0色采取應急措施。對重大及以上風險危害因素應重點

控制管理

C級/一般風險/黃中度危險。綜合考慮傷害的可能性并采取安全

370-160

色措施，完成管控管理。

D級/較低風險/藍可以接受（或可容許的），引起關注、跟蹤監(jiān)

4<70

色控。

④繪制生產區(qū)域危險分布圖

依據(jù)危險源辨識確定的等級建立生產區(qū)域危險因素數(shù)據(jù)庫，繪制個生產區(qū)

“紅、橙、黃、藍”四色安全風險平面分布圖。

⑤安全風險公告警示

建立完善的安全風險公告制度，加強風險教育和技能培訓，確保全體員工

掌握安全風險的基本情況及防范措施、應急措施。

較大及以上的安全風險區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設置安全風險公告欄，

即“四牌一圖”（危險告知牌、安全責任牌、安全操作牌、應急措施牌和危險分

布平面圖）

⑥建立檔案、動態(tài)管理。

XX月XX日對排查完畢的風險點進行匯總，形成公司“一企一冊”。同時要

建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規(guī)變

動、重大人事調整、工藝變更、新改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進

行風險評估，確保風險點的安全。

⑦建立完善的隱患排查治理體系

根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度，各部門加強日常隱患排查治理，制

定隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次，并將責任逐

一分解落實，將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項安全檢查、領導帶

隊檢查等檢查形式相結合。強化對存在重大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排

查。

建立班組、部門、公司三級事故隱患排查網絡。各生產班組（包括外協(xié)單

位）的隱患排查與日常巡檢、巡查、設備點檢、安全檢查相結合，建立發(fā)現(xiàn)設備

隱患的獎勵機制，通過發(fā)動所有現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)設備、設施存在的違反國家

有關安全法律、法規(guī)及標準的隱患，并根據(jù)該隱患可能造成的后果，并對隱患

發(fā)現(xiàn)人進行獎勵。

公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患，行成公司監(jiān)控隱患清

單，整理生產部門的隱患報告，在生產會議和安全會議上通報，對于排查發(fā)現(xiàn)

的重大事故隱患，在向公司安全主管匯報的同時，制定并實施嚴格的隱患治理

方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五到位”實際隱患排查治理的閉

環(huán)管理。

⑧工作要求

(1)強化化組織領導

各部門要高度重視，將雙重預控機制建設工作作為日常重點工作來抓，切

實加強組織領導，周密安排部署，扎實有序推進，決不走過場。各部門要根據(jù)

公司方案和總體部署，落實責任人員，加強工作力量，確保各項措施舉措落到

實處。制訂安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防控機制項目計劃，確定時

間節(jié)點及具體工作，落實相應責任人員。

(2)強化宣傳教育

公司組織各部門雙重機制工作小組成員接受第三方機構專家的危險源辨識

和風險評估、隱患排查專項培訓。各部門根據(jù)專家培訓內容加強員工的教育培

訓，使其熟悉掌握風險類別、危險源辨識和風險評估方法、風險管控措施，以

及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應急救援與處置措施等，提升安全風

險管控和隱患排查治理能力。采取有效措施，廣泛發(fā)動全體員工積極參與，圍

繞專項工作，強化各類宣傳，積極營造良好安全氛圍。

(3)強化檢查督促

公司將雙重預防控機制建設工作情況納入各部門安全生產考核內容，加強

專項工作的檢查指導、考核獎懲，確保各項工作有充開展，取得成效。

1.2全員培訓

企業(yè)風險辨識管控建設培訓計劃

根據(jù)《安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《XX市應急管理局關于進一步

加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的實施方案》（XX應

急綜XX號）等有關規(guī)定及要求，為全面貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方

針，認真開展企業(yè)風險辨識管控建設培訓，采取有力措施，切實把培訓工作抓出成

效。為切實加強企業(yè)風險辨識管控建設培訓工作，推進安全生產風險分級管控與隱患

排查治理雙重預防機制建設工作，結合公司實際情況，特制定公司培訓計劃如下：

一、培訓工作的指導思想、目的

指導思想：

堅持“安全生產”指導原則和“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，認真

落實《安全生產法》，組織全體員工學習掌握風險和隱患排查方法，風險控制措施以及

持續(xù)改進對策。

培訓目的：

通過培訓，進一步促使公司全體人員切實提高安全意識，牢固樹立“安全第一”

的安全理念，讓兩個體系建設工作深入到每位員工的心中，切實實現(xiàn)安全生產“全

員、全工程、全方位、全天候”的良好局面。

二、培訓教育對象

公司全體管理人員、作業(yè)人員。

三、培訓教育內容

1、安全生產方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產基本常識。

2、上級部門關于風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作的文件、宣貫相關精

神、要求。

3、風險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、安全

檢查表法（SCL）的概念、應用范圍及具體使用程序。

4、在崗人員工作環(huán)境及危險因素、危險源和隱患辯識。

5、各種安全檢查的內容、頻次，檢查方法。

6、個人防險、避災、自救方法；事故現(xiàn)場緊急疏散和應急處置。

7、安全設施和個人勞動防護用品的使用和維護；職業(yè)病防治等。

8、體系建設持續(xù)改進對策、其他單位經驗做法學習。

9、其他需要補充的學習內容。

四、教育培訓學時要求

1、管理人員參加不少于8小時的風險辨識管控建設的學習。

2、其他員工參加不少于4小時的風險辨識管控建設的學習。

五、培訓教育實施措施

1、培訓教育由公司安全管理部門落實，以各部門、車間逐一落實進行，部門、

車間主管為品學兼優(yōu)的第一責任人。

2、培訓過程要有相關記錄，關鍵的知識點必須進行考核檢查。

3、必須保證每位員工培訓合格，培訓不合格的進行再教育，直到合格為止，對表

現(xiàn)突出的人員，根據(jù)情況予以獎勵。

六、相關表單

1、培訓教育計劃表

企業(yè)風險辨識管控建設培訓計劃

序號項目參加人員計劃培訓日期組織部門備注

安全生產方針、政策及法律、管理人員

120xx.xx.xx行政部/

法規(guī)，安全生產基本常識。其他員工

序號項目參加人員計劃培訓日期組織部門備注

上級部門關于風險分級管控與/

管理人員

2隱患排查治理體系建設工作的20xx.xx.xx行政部

其他員工

文件、宣貫相關精神、要求。

體系建設文件要求、工作開展管理人員/

320xx.xx.xx行政部

程序其他員工

安全風險辨識管控建設實施方管理人員/

420xx.xx.xx行政部

案其他員工

管理人員/

5體系建設指導書20xx.xx.xx行政部

其他員工

風險評價方法：作業(yè)條件危險/

性分析(LEC)、作業(yè)危害分析

管理人員

6法(JHA),安全檢查表法(SCL)20xx.xx.xx行政部

其他員工

的概念、應用范圍及具體使用

程序。

工作環(huán)境及危險因素、危險源管理人員/

720xx.xx.xx行政部

和風險點排查其他員工

管理人員/

8風險管控措施20xx.xx.xx行政部

其他員工

各種安全檢查的內容、頻次，管理人員/

920xx.xx.xx行政部

檢查方法。其他員工

體系建設持續(xù)改進對策、其他管理人員

1020xx.xx.xx行政部/

單位經驗做法學習。其他員工

安全培訓簽到表

培訓內容：①安全生產方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產基本常

識；②上級部門關于風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作的文件、

宣貫相關精神、要求；③體系建設文件要求、工作開展程序；④安全風險

辨識管控建設實施方案；⑤體系建設指導書

培訓時間：20xx年x月x日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

安全培訓簽到表

培訓內容：①風險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害

分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應用范圍及具體使用程序；

②工作環(huán)境及危險因素、危險源和風險點排查；③風險管控措施

培訓時間：20xx年x月x日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

安全培訓簽到表

培訓內容：①各種安全檢查的內容、頻次，檢查方法。；②體系建設

持續(xù)改進對策、其他單位經驗做法學習。

培訓時間：20xx年x月x日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

1.3體系文件

風險辨識與管控制度

一、目的

為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化,

辨識企業(yè)范圍內的危害因素，對其進行風險評價，判定出不可承受的風險，制定有效的

風險控制程序，實現(xiàn)全過程安全控制，特制定本制度。

二、適用范圍：XXX有限公司生產經營活動

三、風險評價準則

1、有關安全生產法律、法規(guī)；

2、設計規(guī)范、技術標準；

3、企業(yè)的安全管理標準、技術標準；

4、企業(yè)的安全生產方針和目標等

四、職責

1、雙重預防機制領導小組組長負責危險源辨識和風險評價領導工作。

2、雙重預防機制領導小組副組長負責組織制定危險源辨識方案、風險評價程序和

指導書，明確風險評價的目的、范圍等。

3、安全管理部門負責審查各單位確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記

錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。

4、各專業(yè)工作小組人員應負責組織、參與危險源辨識和風險評價工作，提供相關

資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

五、控制程序

1、危險源辨識和風險評價分工

各專業(yè)工作小組負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位

進行危險源辨識和風險評價。

2、風險評價方法選擇

企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法：本公司崗位、部位、裝置等危險

源辨識和風險評價方法選用作業(yè)條件危險性分析(LEC)o

3、危險源辨識和風險評價活動的實施步驟

(1)各車間成立工作小組，由車間負責人、安全員及專業(yè)技術人員組成。

(2)危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素

(3)通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級

(4)根據(jù)評價結果，提出控制措施

(5)得出評價結論

(6)風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重

點考慮以下因素：

①火災和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤人機工程因素；

⑥設備的腐蝕、缺陷；

⑦對環(huán)境的可能影響等。

五、在確定重大風險時，應考慮：

1、有關法規(guī)、標準的要求；

2、風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

3、公司的聲譽和社會關注程度等。

七、風險控制的內容

1、選擇風險控制措施時，應考慮：

2、控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運行

情況；

3、可靠的技術保證和服務。

八、控制措施應包括

1、工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；

2、管理措施，規(guī)范安全管理；

3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4、人體防護措施，減少職業(yè)傷害。

九、風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或

檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進

行風險評價：

1、公司安全標準建設策劃階段進行初次全面的辨識和評價；

2、每年12月在設定第二年度的安全目標前進行全面的辨識和評價；

3、危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行專項辨識和評價；

4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5、操作條件變化或工藝改變時；

6、相關方的要求等情況發(fā)生變化時，進行專項或補充辨識和評價；

7、有對事件、事故或其他信息的新的認識；

8、組織機構發(fā)生大的調整；

9、檢維修、拆除作業(yè)前進行危險、有害因素識別；

10、建設項目建設過程中的變更應進行辨識和評價；

11、危險作業(yè)前進行危險、有害因素識別和風險控制；

12、公司認為有必要時。

十、風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制

措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控

制風險的措施。

隱患排查治理制度

一、目的

為實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止、預防和減少事

故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

二、適用范圍：本公司各部門

三、法律依據(jù)

國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號《安全生產事故隱患排查法理暫行規(guī)定》。

四、職責

1、公司主要職責

總經理應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故

隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負責”的原則

部門、車間負責人為分管安全生產的第一責任人，對本部門、車間事故隱患的排查

和整改負主要責任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個員工對

本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何部門、車間和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向安

全生產管理部門和公司領導報告。

3、安全管理部門職責

對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔

案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總

和發(fā)放等。

4、公司各部門職責

按照各自分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

五、事故隱患

1、隱患概念

①違反安全規(guī)定。主要是指責任主體（生產經營單位）違反安全生產法律、法規(guī)、

規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的行為；

②物的危險狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的

物的危險狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場所中與生產有關的原料、產品、設備、設施（包

括安全設施）及生產環(huán)境；

③人的不安全行為。主要是指勞動者、管理者的不安全行為，即“違章操作、違反

勞動紀律、違章指揮”；

④管理上的缺陷。主要是指組織機構、制度、人員安排、工作或工序組織上的缺陷，

如組織機構不健全、三大規(guī)程和各項管理制度、程序缺失、不合理、不科學。

六、事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2、重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一

定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除

的隱患。

七、組織機構

公司成立安全隱患排查領導小組，分別由公司總經理任組長，安全生產主管及安全

管理部門主管任副組長，各相關部門、車間領導為成員。安全隱患排查領導小組辦公室

設在安全管理部門，主要負責活動開展的日常管理工作。

各部門、車間也應成立相應的領導小組，由部門、車間第一責任人任組長。

八、隱患的排查與報告

1、隱患的排查按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、車間應對各自管轄區(qū)域

內按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查

找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

2、隱患的報告

發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領導，各部門、車間報

安全管理部門，安全管理部門對各類隱患進行登記分類。

3、報告形式

①報告

一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。

②書面報告

報告人要把隱患地點、事故隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受

人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理部門，一份部門自己留底備查。

③公司各部門、車間

進行的專業(yè)安全檢查和各部門、車間進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時報

告安全管理部門進行登記備案。

九、隱患的整改和驗收

各部門、車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應立即按照部門、車間隱患排查領

導小組的職責分工組織本部門、車間人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改

意見。各部門、車間自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己

聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應立即報安全管理部門，安全管理部

門根據(jù)隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改

進行全程跟蹤監(jiān)控。

對于重大事故隱患，由安全管理部門提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施

事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門、車間應當采取相應的安全

防范措施，防止事故發(fā)生。安全管理部門應進行監(jiān)控。

十、檔案建立

安全管理部門應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分

類，建立事故隱患信息檔案。

隱患治理方案

一、目標和任務

通過隱患治理，杜絕一切事故苗頭，認真消滅事故隱患，同時舉一反三，查找和彌

補安全管理和工作中的差錯和疏漏，防微杜漸，確保安全生產。

二、方法和措施

治理方法：

1、通過全公司的隱患排查及各類檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患；

2、發(fā)現(xiàn)隱患查后，各部門、車間能及時處理的，必須第一時間進行隱患治理，排除

險情；

3、非本部門、車間管理的場所、設施設備、人員出現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)單位和個人應及時

向安全管理部門報告；

4、安全管理部門對照隱患評估項目表及時進行隱患評級，確定該隱患的等級，根據(jù)

隱患等級決定采取的措施：

5、重大事故隱患即刻下達隱患整改通知書，并通知所在部門、車間在治理前采取臨

時控制措施并制定應急預案，必要時可停產整改。

6、根據(jù)危險程度下達隱患整改通知書或通知單；

7、各部門、車間應及時進行治理，確保在限期內完成整改任務；

8、整改結束后，安全管理部門或安委會派人現(xiàn)場驗證，確保治理達到規(guī)定要求。

治理措施：

隱患治理措施包括工程技術措施、管理措施、、防護措施、應急措施等。各措施可單獨

使用或結合其他措施綜合使用；

1、工程技術措施：通過現(xiàn)場作業(yè)方式，確保設施設備、場所危險因素消失；

2、管理措施：通過加強管理，確保原危險因素消失或消減，避免事故發(fā)生；

3、教育措施：對隱患涉及者制造者、責任人進行安全教育；

4、防護措施：對于無法從根本上消除危險的隱患，對接觸者采取勞動防護手段，確

保危險程度降低；

5、應急措施：在直接整治前，臨時采取必要手段，預防事故發(fā)生。

一、經費和物資

1、治理隱患所需經費直接由安全生產主管通知財務部門撥付；

2、如治理所需經費數(shù)額巨大（超過1萬元），由總經理做出決定或安委會召開臨時

會議決定；

3、財務部門應無條件確保治理經費及時撥付；

4、治理所需物資應按照特事特辦原則，有采購部門及時采購。

二、機構和人員

1、隱患治理切實落實責任制，隱患所在、所管部門、車間為治理主體，無確定單位

主管的隱患治理主體為安全管理部門；

2、隱患所在、所管部門、車間主要負責人為隱患治理第一責任人，無確定單位主管

的隱患治理，安全管理部門為隱患治理第一責任人；

三、時限和要求

1、重大事故隱患整改通知書即刻下達，一般隱患整改通知書下達時限在半個工作日

內（自接到隱患報告始）；

2、治理時限自接到通知，一般不超過24小時；復雜、工作量較大或已停產的治理

任務一般不超過72小時；

3、隱患治理必須嚴格按照要求，切實消除危險因素，并認真檢查，確保沒有因為治

理工作，產生新的不安全因素

4、安全管理部門應及時做好現(xiàn)場驗證工作，驗證不合格的，必須及時采取補救措施。

隱患治理工作與安全責任制掛鉤，實行年終一票否決權。

責任考核

風險辨識管控和隱患排查治理考核獎懲制度

1目的

為認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，實現(xiàn)公司的安全

目標，落實風險分級管控和隱患排查治理建設工作，確保''兩個體系”工作考核與獎

懲的有效實行，促進建設工作推進的順利進行，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司的“兩個體系”工作考核與獎懲。

3考核獎懲標準

按照公司實施方案、制度和指導書的要求，所有人員必須履行的職責為考核獎懲標

準，對照要求依次進行落實。

4實施細則

1、風險分級管控考核獎懲

(1)對危險點排查不細致、不全面，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清

單，按三違處理，責任部門、車間和相關責任人罰款100?300元。

(2)危險源辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在

應付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責任部門、車間和相關責

任人罰款100?300元。

(3)風險評價未結合部門、車間實際情況，評價不合理、評級不準確，未掌握重大風

險內容，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責任部門、

車間和相關責任人罰款100?300元。

(4)控制措施與實際不符，可操作性差，未得到有效落實，崗位人員未參與控制措施

制定，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責任部門、車

間和相關責任人罰款100?300元。

(5)風險分級管控層級不符合要求，未確定責任人，未落實管控責任，不熟悉管控內

容，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責任部門、車間

和相關責任人罰款100?300元。

(6)安全管理部門不定期對各部門、層級的風險分級管控體系的各項清單、風險告知、

警示標志進行檢查，不符合指導書要求的，未進行風險告知的，警示標志設置不明顯的,

按三違處理，責任部門、車間和相關責任人罰款100?300元。

(7)新增風險不及時進行分級管控，未納入管理的，按三違處理，責任部門、車間和

相關責任人罰款100?300元。

2、隱患排查治理考核獎懲

(1)根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行20?200元的獎勵，獎勵采用

現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理部門申報，總經理批準后實施。

(2)對隱患排查期間為搶救員工、公司財產和處理事故中表現(xiàn)突出的部門、車間和個

人，給予100?1000元的獎勵.。

(3)各部門、車間對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重

對部門、車間和相關責任人罰款100?300元。

(4)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)

生事故的部門、車間按照本公司《安全生產獎勵和懲罰制度》中罰款金額的兩倍進行處

罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。

(5)對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報總

經理處理。

考核獎懲記錄

序號姓名獎懲形式及內容獎懲決定備注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

第二章風險分級管控體系建設

2.1風險點排查、確定

作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動地點主要危害備注

1模具制作模具車間機械傷害、粉塵危害/

2樹脂造型制造車間造型區(qū)域機械傷害、粉塵危害/

爆炸、粉塵危害、高溫危害、灼

3熔煉作業(yè)制造車間熔煉區(qū)域

燙/

4澆注作業(yè)制造車間造型區(qū)域高溫、灼燙、火災、起重傷害/

5開箱作業(yè)制造車間開箱區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、高溫危害/

6落砂作業(yè)制造車間落砂區(qū)域粉塵危害、噪聲危害/

7熱處理作業(yè)制造車間熱處理區(qū)域高溫危害、燙傷/

8拋丸作業(yè)制造車間拋丸區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機械傷害/

9粗清作業(yè)制造車間粗清區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機械傷害/

10噴漆作業(yè)制造車間油漆區(qū)域火災、爆炸、中毒、窒息/

11起重作業(yè)制造車間造型區(qū)域起重傷害、物體打擊/

12機加工作業(yè)機加車間機械傷害/

13包裝作業(yè)制造車間打包區(qū)域機械傷害、起重傷害/

14叉車作業(yè)廠區(qū)道路車輛傷害/

15電焊作業(yè)制造車間電焊區(qū)域火災、電焊煙塵、電焊瓠光/

16電工作業(yè)車間及配電房觸電、火災/

17檢維修作業(yè)車間及配電房觸電、火災、高處墜落/

填寫人：XXX填寫日期：20xx年X月X日

設備設施清單

序號設備名稱型號及主要技術參數(shù)數(shù)量備注

1XXXX2臺/

???????????????

填寫人：XXX填寫日期：20xx年X月X日

職業(yè)病危害風險清單

序號職業(yè)危害因素名稱存在部位主要防護措施備注

制造車間造

1甲醛局部吸風設施、防毒口罩/

型區(qū)

…?????????/

填寫人：XXX填寫日期：20xx年x月x日

2.2危險源辨識、分析

危險源辨識和評價表

場

作業(yè)條件

用

危害評價

環(huán)

序

風險危害

號

也

危險源可能導致的事故管控級別控制措施的策劃依據(jù)

部部門LECD

位

較低危

防護用品使用不當(戴手套操作，衣袖、衣生產安全教育，使操作者正確穿戴個《金屬切削機床安全防護通

1機械傷害31721險/藍

襟不緊)易發(fā)生絞手，纏卷衣袖危險部人防護用品。嚴禁戴手套操作用技術條件》(GB15760)

色

設

備較低危

防護罩缺損，自動進刀手柄(輪)無彈出防部每天對安全防護裝置進行檢查，《金屬切削機床安全防護通

2機械傷害16318險/藍

護裝置，導致設備部件和加工件飛出傷人