信息安全風險評估管理制度

信息安全風險評估管理制度第一章：總則為了保障公司的信息安全，合理評估和管理信息系統(tǒng)中存在的風險，提高信息資產(chǎn)的保護水平，依法合規(guī)運營企業(yè)，訂立本《信息安全風險評估管理制度》。第二章：評估管理機構(gòu)第一節(jié)：評估管理機構(gòu)的組織設(shè)置公司信息技術(shù)部門負責評估管理機構(gòu)的組織設(shè)置和日常工作協(xié)調(diào)。評估管理機構(gòu)由信息技術(shù)部門安全團隊負責，成員包含信息技術(shù)部門員工和相關(guān)職能部門的代表。第二節(jié)：評估管理機構(gòu)的職責組織和協(xié)調(diào)信息安全風險評估工作。研究、訂立和完善信息安全風險評估的流程和方法。監(jiān)督和檢查各部門的信息安全風險評估工作。幫助各部門解決評估工作中的問題和難題。定期向公司領(lǐng)導層報告信息安全風險評估情況。第三節(jié)：評估管理機構(gòu)的權(quán)利和義務(wù)評估管理機構(gòu)有權(quán)要求各部門供應(yīng)相關(guān)評估料子和數(shù)據(jù)。評估管理機構(gòu)有權(quán)對各部門的評估工作進行抽查和復核。評估管理機構(gòu)應(yīng)當樂觀搭配其他部門開展信息安全教育和培訓工作。評估管理機構(gòu)應(yīng)當保守評估過程中涉及的信息，對評估結(jié)果保密。評估管理機構(gòu)應(yīng)當定期對評估流程和方法進行總結(jié)和改進。第三章：評估工作流程第一節(jié)：評估目標確定各部門依照公司確定的評估周期和要求，訂立評估目標。評估目標應(yīng)當明確、具體、可衡量，涵蓋系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、設(shè)備和數(shù)據(jù)等方面。評估目標應(yīng)當與公司的信息安全政策和目標相全都。第二節(jié)：評估范圍確定各部門依照評估目標，確定評估范圍。評估范圍應(yīng)當包含系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、設(shè)備和數(shù)據(jù)等關(guān)鍵要素。評估范圍應(yīng)當掩蓋公司內(nèi)部和外部的信息安全風險。第三節(jié)：評估方法選擇各部門綜合考慮評估范圍和目標，選擇適合的評估方法。評估方法包含但不限于自查、抽查、外部審核等方式。評估方法應(yīng)當科學、合理、公正，確保評估結(jié)果準確有效。第四節(jié)：評估過程實施各部門依照評估方法，組織評估過程的實施。評估過程應(yīng)當全面、細致、嚴謹，確保掩蓋評估范圍的關(guān)鍵要素。評估過程應(yīng)當依照相關(guān)規(guī)定和流程進行記錄和備份。第五節(jié)：評估結(jié)果分析各部門依據(jù)評估結(jié)果，進行風險分析和評估報告的編寫。風險分析應(yīng)當綜合考慮風險的概率、影響和可控性等因素。評估報告應(yīng)當客觀、準確、清楚，提出相應(yīng)的風險防范建議。第六節(jié)：評估結(jié)果審查和授權(quán)評估報告應(yīng)當提交評估管理機構(gòu)審查和授權(quán)。評估管理機構(gòu)應(yīng)當對評估報告進行審查和復核。審查和復核應(yīng)當充分考慮評估流程和方法的合規(guī)性和可信度。第七節(jié)：評估結(jié)果追蹤和整改各部門應(yīng)當依據(jù)評估結(jié)果，訂立相應(yīng)的整改措施和計劃。評估管理機構(gòu)應(yīng)當跟蹤和督促整改工作的實施。第四章：評估結(jié)果使用第一節(jié)：評估結(jié)果反饋各部門應(yīng)當將評估結(jié)果及時反饋給相關(guān)責任人。評估結(jié)果反饋應(yīng)當包含風險情況、整改要求和期限等內(nèi)容。第二節(jié)：評估結(jié)果利用各部門應(yīng)當依據(jù)評估結(jié)果，及時采取相應(yīng)的風險防范措施。各部門應(yīng)當將評估結(jié)果納入信息安全管理體系的連續(xù)改進。第五章：附則第一節(jié)：風險評估的周期風險評估周期依據(jù)實際情況確定，至少不少于一年一次。風險評估周期應(yīng)當綜合考慮信息系統(tǒng)的規(guī)模、多而雜程度和業(yè)務(wù)更改情況。第二節(jié)：評估結(jié)果的保管與管理評估結(jié)果應(yīng)當依照相關(guān)規(guī)定進行保管和管理，保證評估結(jié)果的完整性和可靠性。評估結(jié)果應(yīng)當妥當保密，避開泄露。第三節(jié)：評估制度的宣傳與培訓公司應(yīng)當定期組織相關(guān)培訓和宣傳活動，提高員工的信息安全意識和風險評估本領(lǐng)。評估管理機構(gòu)應(yīng)當加強對員工的培訓和引導，提高評估工作的質(zhì)量