機(jī)電設(shè)備安裝公司三合一管理基礎(chǔ)手冊(cè)

×××××××管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001編制）QM/HX-第0/A版分發(fā)號(hào):編制：審核：批準(zhǔn)：月日公布月日實(shí)施××××××××××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0目錄頁(yè)號(hào)1/21公布令2企業(yè)概況3管理方針、管理承諾和管理目標(biāo)4管理者代表任命書(shū)5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖6管理職能分配表0范圍0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件0術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)0管理體系4.1總要求4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)0管理職責(zé)5.1管理承諾(4.3.2)5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針(4.2)5.4策劃(4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通(4.4.1；4.4.3；5.6)0資源管理6.1資源提供6.2人力資源(4.4.2)×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0目錄頁(yè)號(hào)2/26.3基礎(chǔ)設(shè)施(4.4.6)6.4環(huán)境(4.4.6)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(4.4.6)7.2以用戶及相關(guān)方相關(guān)過(guò)程(4.4.6)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)(4.4.6)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供(4.4.6)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置(4.5.1)7.7環(huán)境運(yùn)行控制(4.4.6)7.8安全運(yùn)行控制(4.4.6)7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(4.4.7)0測(cè)量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量(4.5.1；4.5.4)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善(4.5.2)注:從1.0-8.5序號(hào)為GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào),括號(hào)()內(nèi)數(shù)號(hào)為GB/T14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款號(hào)(GB/T14001和GB/T28001條款號(hào)相同)。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.1公布令頁(yè)號(hào)1/1管理手冊(cè)公布令×××××××《管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際進(jìn)行編制?！豆芾硎謨?cè)》敘述本企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)、組織架構(gòu)、相關(guān)人員權(quán)責(zé)及相互關(guān)系及各管理體系要素要求，是本企業(yè)管理體系綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)對(duì)用戶及相關(guān)方承諾，企業(yè)全體職員必需遵照、實(shí)施并認(rèn)真維護(hù)。經(jīng)審核同意公布，從二00三年月日起生效?！痢痢痢痢痢痢量偨?jīng)理：二00三年月日×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.2企業(yè)概況頁(yè)號(hào)1/1企業(yè)地址：TEL：FAX：Email：×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.3管理方針、管理承諾和管理目標(biāo)頁(yè)號(hào)1/1管理方針科學(xué)管理、各方滿意，保護(hù)環(huán)境、連續(xù)發(fā)展，安全健康、預(yù)防為主。管理承諾認(rèn)真實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求,建立實(shí)施和保持“三合一”綜合管理體系；以人為本，充足調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性，集中她們智慧和才能，為企業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)；充足應(yīng)用“過(guò)程方法”、“管理系統(tǒng)方法”和“基于事實(shí)覺(jué)策方法”，提升管理水平，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全”；不停采取新技術(shù)、新工藝，連續(xù)改善管理，滿足用戶、社會(huì)和職員新要求。管理目標(biāo)1質(zhì)量目標(biāo):合格率100%優(yōu)良率40%，用戶滿意度90%以上.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo):(1)不停改善環(huán)境,確保環(huán)境各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成標(biāo)準(zhǔn);(2)節(jié)省能源,降低消耗(3)降低廢棄物,廢棄物綜合處理率達(dá)成99%以上(4)提升職員環(huán)境保護(hù)意識(shí)3安全目標(biāo)和指標(biāo)空氣中有害物質(zhì)\粉塵含量全部達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;重傷死亡率為零,輕傷事故整年不得超出2起;無(wú)重大事故發(fā)生,緊急事件處理率100%;提升員安全意識(shí),推行安全生產(chǎn)制度;(5)消除職業(yè)病(6)符合遵守<勞動(dòng)法>,加班加點(diǎn)時(shí)間每個(gè)月不超出20小時(shí).×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.4管理者代表任命書(shū)頁(yè)號(hào)1/1管理者代表任命書(shū)現(xiàn)任命同志為本企業(yè)管理者代表，其職責(zé)是：1.確保企業(yè)根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持并連續(xù)改善管理體系；2.定時(shí)向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系改善提供依據(jù)；3.負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)；4.負(fù)責(zé)和管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。期望企業(yè)各部門(mén)及全體職員主動(dòng)配合，共同推行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：二00三年月日×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖頁(yè)號(hào)1/21.組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理行政副總經(jīng)營(yíng)副總行政副總經(jīng)營(yíng)副總裁市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部總經(jīng)辦市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部總經(jīng)辦 市場(chǎng)處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部市場(chǎng)處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部電源電網(wǎng)處財(cái)務(wù)處人力資源部材料部審計(jì)處行政辦公處×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖頁(yè)號(hào)2/22.管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政副總經(jīng)營(yíng)副總行政副總經(jīng)營(yíng)副總裁市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部總經(jīng)辦市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部總經(jīng)辦 市場(chǎng)處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部市場(chǎng)處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部電源電網(wǎng)處財(cái)務(wù)處人力資源部材料部審計(jì)處行政辦公處×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.6管理職能分配表頁(yè)號(hào)1/2條款號(hào)手冊(cè)條款條款名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280014.14.14.1總要求●○4.2.4.4.4,4.2.文件要求●○○○4.2.34.4.5,4.2.3文件控制●○○○4.2.44.5.34.2.4統(tǒng)計(jì)控制●○○○5.14.3.25.1管理承諾●○5.25.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)●5.34.25.3管理方針●5.4.14.3.35.4.1管理目標(biāo)●5.4.24.3.1,4.3.45.4.2管理體系策劃●○4.3.15.4.3環(huán)境原因●4.3.15.4.5對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃●4.3.45.4.7環(huán)境和安全管理方案●○○○5.5.14.4.15.5.1職責(zé)、權(quán)限●5.5.34.4.35.5.3信息溝通●5.64.65.6管理評(píng)審●6.16.1資源提供●○6.24.4.26.2人力資源●○○○6.34.4.66.3基礎(chǔ)設(shè)施●○○6.44.4.66.4工作環(huán)境●○○○7.14.4.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○●○●7.24.4.67.2和用戶及相關(guān)方相關(guān)過(guò)程○●○○7.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.44.4.67.4采購(gòu)●○×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.6管理職能分配表頁(yè)號(hào)2/2條款號(hào)手冊(cè)條款條款名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦市場(chǎng)策劃部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.14.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)控制○●○●7.5.24.4.67.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定○●●7.5.37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性●○●7.5.47.5.4用戶財(cái)產(chǎn)●○7.5.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)●○●7.64.5.17.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制●4.4.67.7環(huán)境運(yùn)行控制○○○●4.4.67.8安全運(yùn)行控制○○○●4.4.77.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○●8.14.58.1總則●○8.2.18.2.1用戶滿意●8.2.24.5.48.2.2內(nèi)部審核●○○○○○8.2.34.5.18.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量●○○●8.2.48.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○●○●8.38.3不合格品控制○○●8.48.4數(shù)據(jù)分析●○○○○8.54.5.28.5改善●○○○○●：責(zé)任部門(mén)或歸口管理部門(mén)；○：實(shí)施部門(mén);各部門(mén)全部實(shí)施,省略?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)1.0范圍頁(yè)號(hào)1/1總則企業(yè)依據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系-要求》、GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系，編制了《管理手冊(cè)》。手冊(cè)說(shuō)明了企業(yè)管理方針，系統(tǒng)描述了企業(yè)管理體系要求，是企業(yè)全部從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響部門(mén)和人員必需共同遵照實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)準(zhǔn)則。建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)在于經(jīng)過(guò)對(duì)管理體系有效應(yīng)用，以證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過(guò)管理體系連續(xù)改善促進(jìn)用戶滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)職員安全和健康。企業(yè)依據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系-要求》、GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制一體化管理體系,有利于降低管理體系建設(shè)工作量，有利于降低三個(gè)管理體系要求之間反復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾要求，確保管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提升管理效能，所以企業(yè)將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫(xiě)一套管理體系文件。應(yīng)用應(yīng)用范圍本手冊(cè)覆蓋了企業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程、送變電工程施工及機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售施工、維護(hù)和服務(wù)全過(guò)程，適適用于企業(yè)內(nèi)部管理，也適適用于第二方和第三方認(rèn)證。刪減范圍裁剪ISO9001：7.3條款——設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。本企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)范圍提供機(jī)電設(shè)備安裝工程、送變電工程施工及機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售施工、維護(hù)和服務(wù)，對(duì)工程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不負(fù)有責(zé)任，刪減本條款后，不影響企業(yè)提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力和責(zé)任，也不影響實(shí)施管理體系能力，且能滿足行業(yè)、用戶和法律法規(guī)及其它要求。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件頁(yè)號(hào)1/32.1GB/T19000—idtISO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T19001—idtISO9001：質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T24001—1996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.4GB/T28001—職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.5中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.6中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法2.7中國(guó)計(jì)量法2.8中國(guó)協(xié)議法2.9中國(guó)環(huán)境保護(hù)法2.10中國(guó)安全生產(chǎn)法2.11中國(guó)勞動(dòng)法2.12中國(guó)職業(yè)病防治法2.13中國(guó)消防法2.14中國(guó)工會(huì)法2.15中國(guó)婦女權(quán)益保護(hù)法2.16中國(guó)未成年人保護(hù)法2.17中國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法2.18中國(guó)大氣污染防治法2.19大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.20中國(guó)環(huán)境噪聲污染防治條例2.21建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理措施×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件頁(yè)號(hào)2/32.22危險(xiǎn)化學(xué)品管理措施2.23GB3095-96環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.24GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.25GB12523-90建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.26GB3838-88地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.27GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.28GB50204-混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范2.29GB50243-通風(fēng)和空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范2.30GBJ233-90110～500KV架空線路施工及驗(yàn)收規(guī)范2.31電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編2.32電氣安裝工程文件匯編(二)2.33文件控制程序2.34統(tǒng)計(jì)控制程序2.35環(huán)境原因識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序2.36應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序2.37采購(gòu)控制程序2.38協(xié)議評(píng)審控制程序2.39信息交流和溝通控制程序2.40人力資源管理控制程序2.41不合格品控制程序2.42糾正和預(yù)防方法控制程序×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件頁(yè)號(hào)3/32.43環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序2.44工程施工過(guò)程控制程序2.45內(nèi)部審核控制程序2.46基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序2.47環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案2.48機(jī)電設(shè)備安裝步驟2.49送變電工程施工步驟2.50機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售步驟2.51送變電工程施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2.52銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)程2.53分包工程管理要求2.54職責(zé)和權(quán)限要求×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)3.0術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)頁(yè)號(hào)1/13.1通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采取GB/T19000—及GB/T24001—1996和GB/T28001—給出術(shù)語(yǔ)和定義。供給鏈:供方 組織 用戶 ×××××××3.2縮寫(xiě)3.2.1×××××××---本企業(yè)3.2.2質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系---管理體系（又稱(chēng)三合一體系）3.2.3質(zhì)量管理體系---QMS3.2.4環(huán)境管理體系---EMS3.2.5職業(yè)健康安全管理體系---OMS3.2.6內(nèi)部審核---內(nèi)審3.2.7外部審核---外審3.2.8職業(yè)健康安全---安全×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁(yè)號(hào)1/54.1總要求為實(shí)現(xiàn)管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足用戶及其它相關(guān)方要求，企業(yè)依據(jù)GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—及適使用方法律法規(guī)相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立文件化管理體系，并加以實(shí)施和連續(xù)改善其有效性。管理體系運(yùn)行模式圖4-1。4.1.1管理體系建立(1)為了滿足用戶要求，并爭(zhēng)取超越用戶期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障職員健康和安全，連續(xù)改善企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全情況，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系策劃，開(kāi)展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，識(shí)別并確定管理體系所需過(guò)程及過(guò)程次序和相互關(guān)系。(2)本企業(yè)各項(xiàng)工程/項(xiàng)目/機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售實(shí)施過(guò)程包含：工程、項(xiàng)目、機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售投標(biāo)/承接管理職責(zé)/資源提供工程、項(xiàng)目、機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售實(shí)施檢驗(yàn)交付使用?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁(yè)號(hào)2/5(3)本企業(yè)工程項(xiàng)目施工、機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售生產(chǎn)步驟圖以下：機(jī)電設(shè)備安裝工程生產(chǎn)步驟圖：施工策劃簽定協(xié)議工程投標(biāo)工程評(píng)審施工策劃簽定協(xié)議工程投標(biāo)工程評(píng)審檢驗(yàn)檢驗(yàn)采購(gòu)施工組織設(shè)計(jì)合格采購(gòu)施工組織設(shè)計(jì)退貨 不合格退貨檢驗(yàn)工序或檢驗(yàn)下工序施工工程施工隱蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工檢驗(yàn)檢驗(yàn)交付工程完工驗(yàn)收分項(xiàng)（分部）工程 合格 合格交付工程完工驗(yàn)收不合格返工不合格返工×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁(yè)號(hào)3/5b)電力工程安裝工程生產(chǎn)步驟圖：施工策劃簽定協(xié)議工程投標(biāo)工程評(píng)審施工策劃簽定協(xié)議工程投標(biāo)工程評(píng)審檢驗(yàn)檢驗(yàn)采購(gòu)施工組織設(shè)計(jì)合格采購(gòu)施工組織設(shè)計(jì)退貨 不合格退貨退貨 檢驗(yàn)工序或檢驗(yàn)下工序施工工程施工隱蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工檢驗(yàn)檢驗(yàn)交付工程完工驗(yàn)收分項(xiàng)（分部）工程 合格 合格交付工程完工驗(yàn)收不合格返工不合格返工c)機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售步驟圖：采購(gòu)簽署協(xié)議（投標(biāo)）協(xié)議（標(biāo)書(shū)評(píng)審）采購(gòu)簽署協(xié)議（投標(biāo)）協(xié)議（標(biāo)書(shū)評(píng)審）檢驗(yàn)檢驗(yàn)交付用戶合格交付用戶退貨不合格退貨×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁(yè)號(hào)4/5(4)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系決議，包含資源配置，以支持各過(guò)程有效運(yùn)作。(5)總經(jīng)辦是管理體系運(yùn)行歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》、程序文件及對(duì)應(yīng)支持性文件，以確定有效控制過(guò)程準(zhǔn)則和方法，使企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及其各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過(guò)程有效運(yùn)行和控制。4.1.2管理體系實(shí)施、保持和改善(1)依據(jù)用戶、法律法規(guī)和企業(yè)要求，確立企業(yè)管理目標(biāo)并細(xì)化，要求確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法，建立和保持所需法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)。(2)企業(yè)全部部門(mén)和人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施和保持全部過(guò)程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。(3)經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行必需監(jiān)督、檢驗(yàn)和檢驗(yàn)，取得足夠信息并進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視。(4)企業(yè)定時(shí)客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)實(shí)狀況，經(jīng)過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、用戶信息反饋及其它信息起源，對(duì)管理體系現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題及不足之處，采取必需方法，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程連續(xù)改善。4.1.3企業(yè)勞務(wù)外包過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境及健康安全控制按《外包工程管理要求》。4.2文件要求4.2.1總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)辦和工程部配合，對(duì)企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。(1)企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)為管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件（企業(yè)多種管理制度、工作文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、安全交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝步驟圖、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、匯報(bào)、表格等）。(2)管理體系文件編制基礎(chǔ)要求符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。b)符合企業(yè)實(shí)際情況，考慮文件適用性及可操作性，易于了解，如需引用×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁(yè)號(hào)5/5時(shí)，應(yīng)注明文件起源及查詢(xún)路徑。(3)文件能夠是任何形式或類(lèi)型媒體（軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等）。4.2.2管理手冊(cè)(1)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后給予發(fā)放實(shí)施。(2)《管理手冊(cè)》對(duì)管理體系要求作了要求，覆蓋了企業(yè)施工、維護(hù)和服務(wù)全過(guò)程。(3)《管理手冊(cè)》內(nèi)容包含：a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；b)管理體系范圍，包含對(duì)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)刪減具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；c)對(duì)管理體系程序概括說(shuō)明或?qū)ζ湟?；d)管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系描述，包含對(duì)過(guò)程管理和控制方法；e)相關(guān)《管理手冊(cè)》編制、審批、發(fā)放和修改控制方法按《文件控制程序》。4.2.3文件控制總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《文件控制程序》，并應(yīng)滿足以下方面要求：(1)文件公布前得到同意，以確保文件是充足和適宜；(2)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,必需時(shí)進(jìn)行更新，并再次同意；(3)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；(4)確保在使用處可取得適用文件有效版本；(5)確保文件保持清楚、易于識(shí)別；(6)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；(7)預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原所以保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制建立并保持統(tǒng)計(jì)，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清楚、易于識(shí)別和檢索。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》，并應(yīng)滿足統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理要求。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)1/65.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并連續(xù)改善其有效性做出承諾，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下職責(zé)推行和相關(guān)活動(dòng)開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂管理方針，并公布其同意令。5.1.2依據(jù)管理方針和企業(yè)實(shí)際情況，制訂管理目標(biāo)，并確保在企業(yè)各部門(mén)和各層次上展開(kāi)。5.1.3確保工程、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足用戶、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)要求，并經(jīng)過(guò)會(huì)議、匯報(bào)、文件等形式向企業(yè)全體人員傳達(dá)滿足用戶和相關(guān)方要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)關(guān)鍵性。5.1.4確保管理體系所需資源獲取。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確定并連續(xù)改善管理體系適宜性和有效性。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵照并向全企業(yè)落實(shí)以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)并滿足用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，以達(dá)成用戶滿意目標(biāo)。5.2.1市場(chǎng)策劃部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、估計(jì)或和用戶及相關(guān)方直接溝通方法，在協(xié)議簽定前了解和確定用戶及相關(guān)方要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體要求，并在企業(yè)各部門(mén)和層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，給予實(shí)施。5.2.2市場(chǎng)策劃部、工程部負(fù)責(zé)做好工程服務(wù)、和用戶及相關(guān)方溝通工作，經(jīng)過(guò)對(duì)用戶及相關(guān)方滿意度調(diào)查和多種埋怨、意見(jiàn)搜集，評(píng)價(jià)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改善機(jī)會(huì)，組織制訂并實(shí)施對(duì)應(yīng)方法，滿足用戶要求并爭(zhēng)取超越用戶期望。5.3管理方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及根據(jù)法律法規(guī)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求為基礎(chǔ)，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況，同時(shí)考慮用戶及相關(guān)方要求，制訂管理方針，公布其同意令，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方法立即傳達(dá)成企業(yè)全體職員，同時(shí)應(yīng)確保管理方針:(1)和企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合企業(yè)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境原因?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)2/6(2)對(duì)滿足用戶要求和連續(xù)改善管理體系有效性及預(yù)防污染、改善安全績(jī)效、遵守相關(guān)法律法規(guī)和其它要求做出承諾。(3)為建立、評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層建立。(4)在管理方針制訂、保持、實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)得到充足溝通和了解一致，認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。(5)在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針實(shí)施情況及連續(xù)適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必需時(shí)給予修訂，經(jīng)總經(jīng)理同意后公布，并重新傳達(dá)和落實(shí)。(6)總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾要求，以合適方法公開(kāi)企業(yè)管理方針。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂和公布企業(yè)管理目標(biāo)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)管理目標(biāo)建立本部門(mén)管理目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)而進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)能受到充足控制。(2)管理目標(biāo)應(yīng)建立在企業(yè)管理方針基礎(chǔ)上，在管理方針給定框架內(nèi)展開(kāi)，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。(3)目標(biāo)、指標(biāo)制訂、檢驗(yàn)和修訂(a)每十二個(gè)月年初或首次建立體系時(shí)，由各部門(mén)結(jié)合本部門(mén)工作情況，制訂本部門(mén)管理目標(biāo)、指標(biāo)和控制方法，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人審核后報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦將各部門(mén)管理目標(biāo)進(jìn)行搜集、匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后付諸實(shí)施。(b)各部門(mén)每個(gè)月將本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦組織市場(chǎng)策劃部、工程部每三個(gè)月對(duì)各部門(mén)管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)和考評(píng)，并將檢驗(yàn)結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)管理者代表。(c)當(dāng)管理目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表審批后，由總經(jīng)辦組織修訂，實(shí)施《文件控制程序》。(d)在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)各部門(mén)管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)3/65.4.2管理體系策劃(1)總經(jīng)理組織對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行策劃，根據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，形成了本管理手冊(cè)和程序文件和其它支持性管理文件，并將采取多種有效方法，不停完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及《管理手冊(cè)》4.1條款要求。(2)對(duì)于出現(xiàn)新情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變、特定項(xiàng)目或協(xié)議要求等，需要對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，這些策劃必需和企業(yè)管理體系文件要求其它要求一致，以保持管理體系完整性。(3)管理體系策劃內(nèi)容包含：(a)管理體系過(guò)程策劃、環(huán)境原因識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；(b)編制管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等；(c)建立管理方針和管理目標(biāo)；并在企業(yè)內(nèi)溝通，使全體職員了解和實(shí)施，對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行分解；制訂環(huán)境和安全管理方案；(d)為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需資源配置；(e)管理體系連續(xù)改善。5.4.3環(huán)境原因識(shí)別企業(yè)制訂和實(shí)施《環(huán)境原因識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)能夠控制及可望施加影響環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新關(guān)鍵環(huán)境原因，確保關(guān)鍵環(huán)境原因得到有效控制。5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃企業(yè)制訂和實(shí)施《環(huán)境原因識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，以連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必需控制方法，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到分辨和控制。5.4.5法律法規(guī)及其它要求為了識(shí)別、確定、獲取和更新適適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求，為管理體系運(yùn)行提供法律依據(jù)，企業(yè)制訂并實(shí)施《文件控制程序》，并對(duì)以下方面作出要求：對(duì)用于產(chǎn)品和服務(wù)中法律法規(guī)及其它應(yīng)遵照要求識(shí)別。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)4/6(2)取得法律法規(guī)及其它要求渠道。(3)法律法規(guī)及其它要求評(píng)審方法。(4)法律法規(guī)及其它要求分發(fā)管理。5.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為確保環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)源制訂對(duì)應(yīng)管理方案，由總經(jīng)辦組織企業(yè)相關(guān)部門(mén)和人員編制。(1)管理方案應(yīng)包含和實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)相關(guān)全部可能活動(dòng)、資源及其方法。關(guān)鍵包含：(a)依據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)。(b)具體方法或技術(shù)方法，應(yīng)含有可操作性和適宜性。(c)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。(d)預(yù)算資金。(e)明確完成時(shí)間、進(jìn)度等。(2)總經(jīng)辦組織企業(yè)相關(guān)部門(mén)和人員依據(jù)管理目標(biāo)制訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包含：目標(biāo)、指標(biāo)及方法或方案、責(zé)任部門(mén)、計(jì)劃完成時(shí)間和實(shí)施資源要求，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理同意后實(shí)施。(3)當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生改變或管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案立即進(jìn)行評(píng)審和更新，更新后方案經(jīng)辦公室報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。方案更改實(shí)施《文件控制程序》。(4)辦公室每三個(gè)月一次對(duì)企業(yè)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效管理，企業(yè)明確要求各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流做出要求5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理依據(jù)管理運(yùn)作需要，決定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和管理體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確管理者代表、各部門(mén)和管理體系所涉人員職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《職責(zé)和權(quán)限要求》。采取培訓(xùn)、會(huì)議等方法進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格根據(jù)要求行使職責(zé)且確保全部活動(dòng)符合要求要求?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)5/65.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表,管理者代表應(yīng)含有以下方面職責(zé)和權(quán)限:(1)確保企業(yè)根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持并連續(xù)改善管理體系；(2)定時(shí)向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系改善提供依據(jù)；(3)負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)；(4)負(fù)責(zé)和管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通企業(yè)制訂并實(shí)施《信息交流和溝通控制程序》，方便立即、正確地搜集、傳輸及反饋相關(guān)信息。5.6管理評(píng)審5.6.1總則(1)企業(yè)最高管理者應(yīng)按策劃時(shí)間間隔組織相關(guān)人員定時(shí)評(píng)審管理體系，通常每十二個(gè)月一次（不超出十二個(gè)月），如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù),以確保管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含管理方針和管理目標(biāo)。同時(shí)應(yīng)保留評(píng)審統(tǒng)計(jì)。(2)評(píng)審參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、職員代表。(3)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理同意后發(fā)至參與評(píng)審人員。參與評(píng)審人員在接到評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好需提交總結(jié)匯報(bào)和相關(guān)資料。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包含以下方面信息:(1)審核結(jié)果（包含內(nèi)部體系審核、外部體系審核）。(2)多種反饋信息，包含用戶和相關(guān)方意見(jiàn)、投訴和提議等。(3)各部門(mén)主管管理體系過(guò)程運(yùn)行情況總結(jié)。(4)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和安全、環(huán)境績(jī)效。(5)關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)源控制情況及法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。(6)體系運(yùn)行中出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)號(hào)6/6(7)預(yù)防方法及糾正方法實(shí)施情況。(8)以往管理評(píng)審整改方法，包含改善方法實(shí)施情況跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。(9)可能影響管理體系變更：因客觀環(huán)境改變?cè)斐煞结樅湍繕?biāo)修正、法律法規(guī)改變、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目等。(10)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系改善提議。5.6.3評(píng)審輸出(1)管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行，必需時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審由總經(jīng)理主持。管理者代表和各部門(mén)向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況。參與評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論。確定不合格和改善項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門(mén)，提出對(duì)應(yīng)整改/改善方法計(jì)劃和要求。(2)管理評(píng)審應(yīng)以《管理評(píng)審匯報(bào)》形式輸出，匯報(bào)應(yīng)包含以下方面相關(guān)任何決定和方法：(a)對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)適宜性作出判定，以連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。(b)為改善管理體系和過(guò)程有效性而采取對(duì)應(yīng)方法和決定。(c)為提升用戶滿意度而采取方法和決定。(d)多種資源確實(shí)定和需要。(e)對(duì)管理體系適宜性、充足性和有效性總體評(píng)價(jià)。(3)總經(jīng)理對(duì)所包含評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確要求。(4)總經(jīng)辦依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議分析和結(jié)論，編制《管理評(píng)審匯報(bào)》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。(5)需采取整改或改善方法時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按管理評(píng)審提出相關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方法實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.6.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)和歸檔工作?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)6.0資源管理頁(yè)號(hào)1/36.1資源提供6.1.1為實(shí)施、保持并連續(xù)改善管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善質(zhì)量、環(huán)境和安全績(jī)效，促進(jìn)用戶和相關(guān)方滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按相關(guān)要求對(duì)對(duì)應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定時(shí)測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。6.1.3當(dāng)用戶要求改變和客觀環(huán)境改變?cè)斐少Y源需求改變時(shí)，企業(yè)要確保立即提供所需資源，滿足用戶要求，進(jìn)而增強(qiáng)用戶滿意。6.2人力資源企業(yè)制訂并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響及和職業(yè)健康安全相關(guān)工作人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保全部崗位人員勝任其工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)制訂并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》。6.3.1企業(yè)應(yīng)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配置需要，提供所需基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需求改變時(shí)，立即增添設(shè)施，確保需求?；A(chǔ)設(shè)施最少包含：(1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。(2)過(guò)程設(shè)備（為滿足施工、安全及環(huán)境保護(hù)需要而配置機(jī)械設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等）。(3)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供給等）。6.3.2各施工單位負(fù)責(zé)提出所需生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)，經(jīng)工程部審核；辦公設(shè)備由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總經(jīng)辦審核。報(bào)總經(jīng)理審批后，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處統(tǒng)一購(gòu)置。新購(gòu)進(jìn)設(shè)備由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處組織驗(yàn)收后，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處建賬、建卡進(jìn)行管理。6.3.3使用部門(mén)依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》要求進(jìn)行設(shè)施使用和維修保養(yǎng)。6.3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，建立相關(guān)辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對(duì)設(shè)施是否完好定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)6.0資源管理頁(yè)號(hào)3/36.3.5使用部門(mén)應(yīng)確保設(shè)施完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.4工作環(huán)境6.4.1總經(jīng)辦組織確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境，并組織提供符正當(dāng)律法規(guī)要求工作環(huán)境，確保各級(jí)人員身心健康及對(duì)工作環(huán)境要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量符合要求。6.4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)保持各自辦公室環(huán)境衛(wèi)生?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)企業(yè)辦公區(qū)監(jiān)督檢驗(yàn)。工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)。每個(gè)職員全部有責(zé)任發(fā)明友好、舒適工作環(huán)境。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)1/10企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效地控制和管理。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1工程部負(fù)責(zé)組織企業(yè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程策劃活動(dòng)，市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)組織企業(yè)機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售策劃活動(dòng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃總體要求是：和企業(yè)管理體系其它要求相一致，其策劃輸出應(yīng)適合于企業(yè)運(yùn)作方法。7.1.2工程部對(duì)每個(gè)施工項(xiàng)目，均在開(kāi)工前對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行策劃，在策劃過(guò)程中，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容：(1)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。(2)針對(duì)工程項(xiàng)目標(biāo)具體情況確定所需施工工序及文件和資源要求；(3)施工過(guò)程所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，和工程驗(yàn)收規(guī)范；(4)為施工滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求提供證據(jù)所需統(tǒng)計(jì)。(5)本企業(yè)施工項(xiàng)目所進(jìn)行策劃，其輸出形式為施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。(6)在每項(xiàng)工程開(kāi)工前，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員針對(duì)工程項(xiàng)目標(biāo)特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程，要求專(zhuān)門(mén)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方法、資源和活動(dòng)/程序，編制對(duì)應(yīng)《施工組織設(shè)計(jì)》。7.1.3施工組織設(shè)計(jì)編制應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，必需和企業(yè)管理體系和其它要求相一致，并適合企業(yè)施工管理運(yùn)作。7.1.4現(xiàn)場(chǎng)施工組織機(jī)構(gòu)從以下多個(gè)方面選擇決定現(xiàn)場(chǎng)施工組織機(jī)構(gòu)：(1)地方檔案部門(mén)要求。(2)業(yè)主對(duì)工程技術(shù)資料歸案要求。(3)工程項(xiàng)目標(biāo)大小和性質(zhì)。(4)本企業(yè)對(duì)該項(xiàng)目施工管理要求。7.1.5市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)組織企業(yè)機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售策劃活動(dòng),機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售服務(wù)應(yīng)達(dá)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求及文件和資源要求,提供證據(jù)所需統(tǒng)計(jì)。機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)2/107.2和用戶及相關(guān)方相關(guān)過(guò)程企業(yè)應(yīng)對(duì)用戶及相關(guān)方要求加以識(shí)別和評(píng)審，并立即安排和用戶及相關(guān)方溝通確保用戶及相關(guān)方滿意。7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定在購(gòu)置招標(biāo)文件后，由市場(chǎng)策劃部確定和產(chǎn)品相關(guān)要求，包含：(1)明確用戶及相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售協(xié)議要求。包含交付方法和服務(wù)要求。(2)用戶及相關(guān)方即使沒(méi)有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所需要要求。(3)確定和工程項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)要求及企業(yè)確定負(fù)擔(dān)任何附加要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審市場(chǎng)策劃部制訂并實(shí)施《協(xié)議評(píng)審控制程序》。企業(yè)在提交投標(biāo)書(shū)或接收施工協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)和產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：(1)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售協(xié)議要求已得到明確要求；(2)和以前說(shuō)法不一致協(xié)議要求已給予處理，并被雙方接收；(3)本企業(yè)有能力滿足工程施工項(xiàng)目或銷(xiāo)售協(xié)議相關(guān)適宜要求；(4)協(xié)議評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中所提出方法或活動(dòng)，應(yīng)予統(tǒng)計(jì)并加以保留；(5)當(dāng)用戶要求沒(méi)有形成文件，本企業(yè)在接收用戶協(xié)議前，也應(yīng)對(duì)這些要求給予書(shū)面確定；(6)當(dāng)協(xié)議要求發(fā)生變更時(shí)，企業(yè)應(yīng)確保協(xié)議得到修改，并將這一信息以文件方法傳輸給市場(chǎng)策劃部、工程部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目處。7.2.3用戶及相關(guān)方溝通市場(chǎng)策劃部應(yīng)經(jīng)過(guò)調(diào)查表、電話等方法和用戶及相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，溝通關(guān)鍵內(nèi)容應(yīng)包含：(1)相關(guān)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售協(xié)議要求和變更。在協(xié)議簽署前，經(jīng)過(guò)多種渠道搜集用戶及相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售協(xié)議要求信息，向用戶介紹企業(yè)工作業(yè)績(jī)，回復(fù)用戶咨詢(xún)。用戶要求變更時(shí)，立即聯(lián)絡(luò)溝通和傳輸?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)3/10(2)協(xié)議實(shí)施中接收用戶對(duì)協(xié)議實(shí)施情況問(wèn)詢(xún)。發(fā)生問(wèn)題或用戶提出意見(jiàn)、提議時(shí)，和用戶協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)，立即回復(fù)用戶。(3)工程完工交付后，搜集用戶信息反饋，組織工程回訪，接收用戶反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件。(4)保留和用戶溝通安排和進(jìn)行溝通統(tǒng)計(jì)，由市場(chǎng)策劃部/總經(jīng)辦對(duì)用戶來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)，設(shè)專(zhuān)員解答并統(tǒng)計(jì)，以證實(shí)企業(yè)和用戶之間雙向信息溝通是通暢。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減。因?yàn)楸酒髽I(yè)無(wú)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)。）7.4采購(gòu)7.4.1為確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合要求要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，企業(yè)制訂并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)行控制。(1)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處負(fù)責(zé)制訂供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并組織對(duì)供方能力和環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)書(shū)面調(diào)查、實(shí)地考評(píng)、間接問(wèn)詢(xún)等方法按不一樣產(chǎn)品類(lèi)別分別推薦供方。(2)采購(gòu)人員按同意合格供方進(jìn)行采購(gòu)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處每十二個(gè)月對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并更新合格供方名單。(3)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處于和供方溝通之前，要確保要求采購(gòu)要求是充足和適宜，采購(gòu)文件要正確表示采購(gòu)物資信息。(4)采購(gòu)物資驗(yàn)收實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。7.4.2工程分包管理按《分包工程管理要求》實(shí)施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制(1)企業(yè)工程部、市場(chǎng)策劃部制度并實(shí)施《工程施工過(guò)程控制程序》、《機(jī)電設(shè)備安裝步驟》、《送變電工程施工步驟》、《機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售步驟》、《設(shè)備安裝規(guī)程》、×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)4/10《電力安裝工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)程》。(2)為確保施工和服務(wù)控制過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包含：(a)為確保工程項(xiàng)目施工和完工交付時(shí)質(zhì)量，應(yīng)確保各級(jí)人員取得對(duì)應(yīng)施工圖紙、資料、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量/環(huán)境/安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等多種信息，確保各級(jí)人員作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本。(b)項(xiàng)目處依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工計(jì)劃，工程部按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確要求工作程序、操作方法和采取技術(shù)規(guī)范和工藝要求。項(xiàng)目責(zé)任人要嚴(yán)格按要求組織施工人員學(xué)習(xí)并實(shí)施。(c)當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采取新材料、新工藝時(shí)，工程部編制、技術(shù)責(zé)任人審核、總工程師同意下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)明確一些特殊過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境和安全要求，必需由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，使用滿足其要求設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。必需時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。(d)工程部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用多種類(lèi)型材料進(jìn)行確定，以防不合格品投入使用，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。(e)為確保工程質(zhì)量，要使用經(jīng)檢定合格監(jiān)視和測(cè)量裝置。(f)項(xiàng)目處或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其滿足施工生產(chǎn)能力和環(huán)境要求，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。并按《施工現(xiàn)場(chǎng)管理措施》相關(guān)要求組織施工，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性和法規(guī)要求。(g)在施工過(guò)程中，工程部組織質(zhì)檢員、安全員隨時(shí)對(duì)施工過(guò)程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，實(shí)施《糾正和預(yù)防方法控制程序》和《不合格品控制程序》(h)施工過(guò)程中各項(xiàng)目部/處應(yīng)對(duì)《施工組織設(shè)計(jì)》中已識(shí)別出環(huán)境原因和危險(xiǎn)源按要求控制方法進(jìn)行控制，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。（i）工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行工程完工驗(yàn)收組織實(shí)施工作。對(duì)完工驗(yàn)收中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，施工班組要立即給予糾正，并保持相關(guān)統(tǒng)計(jì)。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按要求向用戶提供相關(guān)資料，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)和用戶簽署保修協(xié)議。×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)5/10(j)市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售、工程保修期回訪工作，制訂回訪計(jì)劃走訪用戶聽(tīng)取意見(jiàn)，做好回訪統(tǒng)計(jì)。依據(jù)回訪情況，制訂保修計(jì)劃，并組織實(shí)施。7.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定(1)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)這些過(guò)程實(shí)施確定。(2)企業(yè)在施工中常見(jiàn)特殊過(guò)程包含：混凝土施工、金屬焊接、具體施工項(xiàng)目中出現(xiàn)符合特殊過(guò)程定義其它過(guò)程。(3)特殊過(guò)程全部應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員使用專(zhuān)業(yè)設(shè)備，根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)，具體實(shí)施施工過(guò)程控制程序。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取對(duì)應(yīng)控制方法，適用時(shí)包含：a)對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行判定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求。b)工程部負(fù)責(zé)編制對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)總工程師同意后實(shí)施。c)對(duì)過(guò)程實(shí)施必需監(jiān)控并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。d)特殊過(guò)程監(jiān)控統(tǒng)計(jì)、設(shè)備和人員判定結(jié)果應(yīng)按統(tǒng)計(jì)控制程序給予保留，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。e)當(dāng)經(jīng)過(guò)確定過(guò)程質(zhì)量有顯著差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生改變時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程再確定。(4)企業(yè)特殊過(guò)程確實(shí)定由工程部主持，項(xiàng)目部和辦公室參與，確定周期通常十二個(gè)月一次，由工程部填寫(xiě)《特殊過(guò)程確定統(tǒng)計(jì)表》；特殊情況下在工程開(kāi)工前隨時(shí)確定。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理。在物資驗(yàn)收、施工、交付階段，指定專(zhuān)員進(jìn)行必需產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包含環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)。(2)企業(yè)采取標(biāo)簽、標(biāo)牌和過(guò)程位置控制圖等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(3)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)工作×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)6/10(4)項(xiàng)目處或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)維護(hù)，各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)唯一性和標(biāo)識(shí)規(guī)范化。(5)在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確要求可追溯性范圍，并由各項(xiàng)目責(zé)任人在施工日志中給予統(tǒng)計(jì)。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，由工程部組織項(xiàng)目組或項(xiàng)目部依據(jù)對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)進(jìn)行追溯，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。工程完工資料是單位工程產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)(6)在施工、維護(hù)、交付過(guò)程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)情況，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移置。工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)使用情況監(jiān)督檢驗(yàn)。(7)產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。企業(yè)使用標(biāo)牌、區(qū)域、標(biāo)簽和統(tǒng)計(jì)等方法進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，各項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施?？偨?jīng)辦部工程負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)監(jiān)督，并對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即糾正并保持統(tǒng)計(jì)。(8)多種檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)中應(yīng)確保各方簽字確定齊全有效，并妥善保留。(9)相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目組或項(xiàng)目部使用多種標(biāo)牌、標(biāo)簽應(yīng)指定專(zhuān)員使用和管理。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)(1)用戶提供物資，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行驗(yàn)證并填寫(xiě)用戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，并在物資臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)牌、領(lǐng)料單上用“甲供”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(2)用戶提供物資驗(yàn)證內(nèi)容包含：a)物資是否滿足相關(guān)要求和設(shè)計(jì)要求。b)物資品種、質(zhì)量和數(shù)量是否和相關(guān)文件相符。c)物資合格證、文件是否完整。d)全部用戶提供物資必需按要求要求進(jìn)行檢驗(yàn)，沒(méi)有合格匯報(bào)要進(jìn)行試驗(yàn)。(3)對(duì)用戶提供物資儲(chǔ)存和維護(hù)，由材料處/項(xiàng)目處按用戶要求或按產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中丟失、損壞物資或使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)不適用時(shí)，材料處應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)，并立即向用戶匯報(bào)，協(xié)商處理。(4)施工技術(shù)圖紙管理，各使用部門(mén)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)7/10工程部/材料處負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制管理，對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制，確保滿足用戶要求及產(chǎn)品符合性要求。(1)搬運(yùn)a)項(xiàng)目處/組負(fù)責(zé)物資搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過(guò)程中保持完好。b)對(duì)關(guān)鍵和特殊物資搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理搬運(yùn)方法，配置適宜運(yùn)輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項(xiàng)。c)工程部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵和特殊物資搬運(yùn)和堆放制訂要求并監(jiān)督實(shí)施。(2)貯存a)物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜存放環(huán)境，保管員要依據(jù)物資特征，妥善地儲(chǔ)存物資并定時(shí)檢驗(yàn)，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)覺(jué)異常，應(yīng)立即通知主管部門(mén)處理。b)根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，定時(shí)檢驗(yàn)物資庫(kù)存情況，確保賬卡物相符。c)物資貯存過(guò)程中注意保護(hù)好物資標(biāo)識(shí)。(3)防護(hù)a)項(xiàng)目處于施工和驗(yàn)收過(guò)程中要依據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品防護(hù)內(nèi)容、方法和責(zé)任。b)防護(hù)目標(biāo)是避免后續(xù)過(guò)程對(duì)已完工程污染或損壞。c)到用戶接管為止，項(xiàng)目部對(duì)成品防護(hù)責(zé)任終止。d)工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制經(jīng)過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置有效控制，確保測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)從以下多個(gè)方面進(jìn)行控制，以確保：(1)監(jiān)視和測(cè)量裝置型號(hào)規(guī)格、序號(hào)/編號(hào)、使用地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、校驗(yàn)方法等已被清楚地統(tǒng)計(jì)。(2)按要求時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，工程部負(fù)責(zé)制訂監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)或×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)8/10檢定并保留校準(zhǔn)或檢定統(tǒng)計(jì)。對(duì)企業(yè)自行校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置，由工程部制訂校準(zhǔn)規(guī)程，裝置使用部門(mén)依據(jù)對(duì)應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。(3)監(jiān)視和測(cè)量裝置必需標(biāo)明其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)資料要求。(5)監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間，其正確度和適用性應(yīng)保持完好。(6)預(yù)防監(jiān)視和測(cè)量裝置（包含試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不妥而使其校準(zhǔn)失效。(7)全部監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)要確保其測(cè)量誤差已知，且符合要求要求。(8)若發(fā)覺(jué)監(jiān)視和測(cè)量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門(mén)應(yīng)立即評(píng)定已測(cè)試結(jié)果有效性，對(duì)已確定測(cè)量有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其可能結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并依據(jù)結(jié)果，采取必需方法。(9)工程部負(fù)責(zé)保留全部監(jiān)視測(cè)量裝置清單、資料及校準(zhǔn)等情況統(tǒng)計(jì)。7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1總經(jīng)辦應(yīng)依據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定和所識(shí)別關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)。并應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)制訂管理方案，確保它們?cè)诔绦蛞髼l件下進(jìn)行。程序建立應(yīng)符合下述要求：(1)對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針和目標(biāo)和指標(biāo)運(yùn)行，企業(yè)應(yīng)建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)給予要求；(3)對(duì)于企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí)別關(guān)鍵環(huán)境原因，也應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將相關(guān)程序和要求通報(bào)供方和分包方。7.7.2工程部負(fù)責(zé)建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》及對(duì)應(yīng)管理措施，確保和企業(yè)確定關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為影響力度，使體系運(yùn)行不偏離企業(yè)管理方針，并確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。7.7.3企業(yè)其它部門(mén)負(fù)責(zé)控制和本部門(mén)相關(guān)關(guān)鍵環(huán)境原因活動(dòng)，必需時(shí)制訂對(duì)應(yīng)管理措施給予控制?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)9/107.7.4環(huán)境運(yùn)行結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)。7.8安全運(yùn)行控制7.8.1總經(jīng)辦應(yīng)識(shí)別和所確定、需要采取控制方法風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)。并針對(duì)這些活動(dòng)制訂《安全管理方案》，經(jīng)過(guò)以下方法確保它們?cè)谝髼l件下實(shí)施：(1)對(duì)于缺乏書(shū)面程序指導(dǎo)可能造成偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和指標(biāo)運(yùn)行，企業(yè)應(yīng)建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)給予要求；(3)對(duì)于企業(yè)所購(gòu)置和使用貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，也應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將相關(guān)程序和要求通報(bào)供方和協(xié)議方。(4)建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)作程序和施工組織設(shè)計(jì)，包含考慮和人能力相適應(yīng)，方便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7.8.2工程部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》,對(duì)全部和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)需要采取控制方法運(yùn)行和活動(dòng)，進(jìn)行控制，并經(jīng)過(guò)安全管理活動(dòng)不停加以強(qiáng)化控制，以確保這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防安全事故發(fā)生。對(duì)使用貨物、設(shè)備和服務(wù)中含有風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)進(jìn)行控制，并將相關(guān)程序要求通知給供方和協(xié)議方。7.8.3工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)就要考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)工藝、技術(shù)、設(shè)備方面管理文件和控制方法。7.8.4管理體系覆蓋各單位，應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)相關(guān)職業(yè)健康安全文件，負(fù)責(zé)控制本單位和重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)。7.8.5職業(yè)健康安全運(yùn)行結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)。7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.9.1工程部應(yīng)建立并保持計(jì)劃和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以識(shí)別潛在事故×××××××管理手冊(cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)號(hào)10/10或緊急情況并作出響應(yīng)，以預(yù)防和降低可能伴隨環(huán)境影響、疾病和傷害。7.9.2工程部負(fù)責(zé)評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和程序有效性,尤其是在潛在事故和緊急情況發(fā)生后.7.9.3責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效方法降低環(huán)境污染和人身傷害。7.9.4按上級(jí)主管部門(mén)要求或企業(yè)管理需要,工程部應(yīng)定時(shí)組織各部門(mén)演練應(yīng)急計(jì)劃和方法。7.9.5事故或緊急情況發(fā)生后或定時(shí)演練后，工程部對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)8.0測(cè)量、分析和改善頁(yè)號(hào)1/78.1總則企業(yè)對(duì)管理體系和工程施工和銷(xiāo)售服務(wù)所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程進(jìn)行策劃，確定管理體系、工程施工監(jiān)視、測(cè)量分析過(guò)程方法、頻次、適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)和必需統(tǒng)計(jì)并給予實(shí)施。以確保：8.1.1證實(shí)每一個(gè)工程項(xiàng)目符合業(yè)主和相關(guān)方要求。8.1.2管理體系符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。8.1.3連續(xù)改善管理體系有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意追求用戶滿意是企業(yè)建立和實(shí)施管理體系目標(biāo)。對(duì)用戶滿意信息監(jiān)視是測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)方法之一，并以此來(lái)評(píng)價(jià)建立管理體系有效性，明確可改善機(jī)會(huì)。(1)用戶滿意信息內(nèi)容a)用戶對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)；b)用戶對(duì)售后服務(wù)評(píng)價(jià)；c)用戶對(duì)工程產(chǎn)品交工期及價(jià)格評(píng)價(jià)。d)用戶對(duì)工程產(chǎn)品需求和期望；(2)用戶滿意信息搜集方法a)接收用戶投訴，如設(shè)置公開(kāi)投訴電話，隨產(chǎn)品交付時(shí)附送保修卡等；b)和用戶直接溝通，如定時(shí)召開(kāi)座談會(huì)邀請(qǐng)用戶代表參與搜集意見(jiàn)；派代表人員進(jìn)行工程回訪，上門(mén)征求用戶意見(jiàn)；設(shè)置用戶來(lái)信來(lái)訪，派人接待用戶等；c)市場(chǎng)調(diào)研、搜集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門(mén)匯報(bào)等；d)電話、問(wèn)卷調(diào)查等方法。(3)用戶滿意信息利用市場(chǎng)策劃部對(duì)搜集信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定用戶滿意程度趨勢(shì)，找出和設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距，歸納目前存在關(guān)鍵問(wèn)題等，作為評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)和改善依據(jù)；對(duì)用戶不滿意問(wèn)題，市場(chǎng)部立即通知相關(guān)部門(mén)采取對(duì)應(yīng)方法，并將結(jié)果立即反饋給用戶?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)8.0測(cè)量、分析和改善頁(yè)號(hào)2/7(4)市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)建立《用戶滿意度調(diào)查及測(cè)量》。并保留用戶檔案。8.2.2內(nèi)部審核經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核能夠查明管理體系實(shí)施效果是否達(dá)成了要求要求，立即發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題并采取方法，使管理體系連續(xù)有效運(yùn)行。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部門(mén)是總經(jīng)辦。具體實(shí)施按《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)覺(jué)問(wèn)題并給予處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合性。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門(mén)是總經(jīng)辦和工程部。具體實(shí)施按《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量經(jīng)過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目及銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量分別按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《通風(fēng)和空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》實(shí)施，銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量按《用戶滿意度調(diào)查和測(cè)量》實(shí)施。（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》相關(guān)要求對(duì)企業(yè)采購(gòu)和用戶提供物資，包含原材料、成品、半成品等，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)按要求對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，在有要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證是否符合要求要求。b)工程部、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督和抽查。c)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處材料部在確定采購(gòu)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)批量、數(shù)量和內(nèi)容時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)范、要求要求，同時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)供方所提供質(zhì)量合格證實(shí)文件是否齊全有效。(2)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)工程部負(fù)責(zé)按相關(guān)要求對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理。施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)根據(jù)要求要求，做好施工過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；隱蔽工程檢驗(yàn)必需有辦公室參與?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨?cè)版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)8.0測(cè)量、分析和改善頁(yè)號(hào)3/7c)只有經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格過(guò)程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。d)市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)按相關(guān)要求對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。(3)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)工程部負(fù)責(zé)按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《通風(fēng)和空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》、市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)按《銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)程》相關(guān)要求對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理。b)必需在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格，技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c)在工程完工交付之前，應(yīng)完成全部驗(yàn)證活動(dòng)，并確定合格，不然不得完工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)要求需進(jìn)行法定檢驗(yàn)，還須經(jīng)對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。d)項(xiàng)目組或項(xiàng)目部、市場(chǎng)策劃部根據(jù)要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)具體實(shí)施工作。e)完工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由工程部組織企業(yè)相關(guān)部門(mén)參與，并辦理對(duì)應(yīng)手續(xù)。(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求要求搜集整理并妥善保留，以證實(shí)已按要求標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)將作為完工資料存檔和移交。8.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量(1)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制訂《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并組織實(shí)施環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程及其績(jī)效檢驗(yàn)和考評(píng)。(2)總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)可能含有重大環(huán)境影響運(yùn)行和活動(dòng)關(guān)鍵特征進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。其中監(jiān)測(cè)和測(cè)量應(yīng)包含環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運(yùn)行控制、對(duì)企業(yè)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況跟蹤監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，而且應(yīng)依據(jù)環(huán)境原因確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次，必需時(shí)委外法定機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)測(cè)。(3)