高程建筑工程項(xiàng)目管理計(jì)劃

工程項(xiàng)目管理計(jì)劃

1編制的目的及適用范圍

1.1編制目的

編制工程項(xiàng)目管理計(jì)劃是項(xiàng)目建立和有效實(shí)施管理體系的

需要，是規(guī)范項(xiàng)目管理的需要，是滿足業(yè)主的需要。

1.2適用范圍

適用于項(xiàng)目部管理計(jì)劃涉及的部門、場(chǎng)所和人員；適用于項(xiàng)

目部與管理計(jì)劃有關(guān)的文件控制，其中包括項(xiàng)目部制定的、外來

的和顧客相關(guān)方提供的文件。

2編制依據(jù)、原則及術(shù)語定義

2.1編制依據(jù)

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；

2、施工合同及業(yè)主的其它要求；

3、國家、地方的法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

4、公司體系文件及有關(guān)規(guī)劃；

5、相關(guān)方的意見和要求。

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2.2編制原則

項(xiàng)目管理計(jì)劃是進(jìn)一步明確項(xiàng)目各層次崗位的責(zé)、權(quán)、利以

及與公司的管理接力，并細(xì)化其管理過程，其既是公司體系的組

成部分，也是體系文件的補(bǔ)充和細(xì)化。

2.3術(shù)語和定義

本管理計(jì)劃引用公司《管理體系程序文件》中的術(shù)語及定義。

3項(xiàng)目概況

3.1業(yè)主名稱

XX廣播電視大學(xué)

3.2設(shè)計(jì)單位

XX建筑設(shè)計(jì)研究院

3.3監(jiān)理單位

XX監(jiān)理有限公司

3.4工程地址

XX市南濱河?xùn)|路653號(hào)

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3.5工程概況

本工程位于XX市南濱河?xùn)|路653號(hào)，該工程結(jié)構(gòu)形式為框

架-剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑總高度為103.089m,地下兩層，地上22

層，建筑總面積為40834.25m。

4管理體系

4.1管理目標(biāo)

4.1.1質(zhì)量目標(biāo)

1、單位工程合格率100%；

2、杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般質(zhì)量事故，努力克服質(zhì)量

通病；

3、爭創(chuàng)“XX金獎(jiǎng)二

4.1.2環(huán)境管理目標(biāo)：

1、施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制在工程所在地方政府規(guī)定范圍內(nèi)；

2、市政工程施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)排放；

3、施工現(xiàn)場(chǎng)自然環(huán)境保護(hù)滿足國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)環(huán)保法

律、法規(guī)要求。

4、爭創(chuàng)“省級(jí)文明工地”。

4.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)

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1、嚴(yán)防重大責(zé)任亡人事故，嚴(yán)防重大安全火災(zāi)和爆炸事故,

嚴(yán)防重大責(zé)任設(shè)備、和財(cái)產(chǎn)損失事故；

2、施工人員因工責(zé)任輕傷率分別控制在5%。以下；

3、定期對(duì)從事有害作業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，把職業(yè)病控制

在最低限度。

4.2文件管理

4.2.1文件管理范圍：適用于項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的所有

文件的控制。

4.2.2文件分類

1、項(xiàng)目部內(nèi)部管理性作業(yè)文件:包括項(xiàng)目部規(guī)章制度、管理

辦法等文件；

2、技術(shù)性作業(yè)文件：包括國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、項(xiàng)

目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技

術(shù)交底、施工圖紙、變更、業(yè)主及監(jiān)理往來函件等文件；

3、各類合同、標(biāo)書：包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商鑒定的

各類合同、協(xié)議、標(biāo)書等文件；

4、法律、法規(guī)：與質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康等有關(guān)的

法律法規(guī)。

4.2.3文件的擬制和批準(zhǔn)

1、項(xiàng)目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)

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編寫、項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

2、項(xiàng)目部管理性文件由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，項(xiàng)目常務(wù)

副經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；

3、作業(yè)文件由項(xiàng)目相關(guān)部門主管工程師負(fù)責(zé)編寫，項(xiàng)目部

門領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目總工程師審批；

4、各類合同、標(biāo)書由項(xiàng)目部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)起草，部門

領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。

4.2.4文件的收發(fā)

1、以項(xiàng)目部名義制發(fā)的管理性文件，由綜合辦公室編制發(fā)

放清單，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)

文登記簿》進(jìn)行發(fā)放；

2、項(xiàng)目部應(yīng)收集與本項(xiàng)目有關(guān)的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”和“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)

計(jì)圖紙”，并建立《有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件目錄》和《有效標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)

圖清單》；

3、有效技術(shù)文件由項(xiàng)目工程安質(zhì)部制定發(fā)放范圍，部門領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后，資料管理人員按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)文登記簿》進(jìn)

行發(fā)放；

4、施工圖紙由項(xiàng)目工程安質(zhì)部登記收發(fā)，并及時(shí)更新清單;

圖紙由專人領(lǐng)取，當(dāng)面點(diǎn)交簽字；

5、圖紙等重要技術(shù)文件不能隨意復(fù)印，如丟失、破壞或需

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要增發(fā)時(shí)，應(yīng)填寫文件復(fù)制審批單，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后方可

復(fù)印，并對(duì)復(fù)印的文件正確性進(jìn)行簽認(rèn)，同時(shí)進(jìn)行發(fā)放登記；

6、未在文件發(fā)放范圍內(nèi)的部門，不能隨意借用他人文件復(fù)

印，應(yīng)經(jīng)文件制定部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由文件制作部門填寫《文件

領(lǐng)用登記表》，當(dāng)面點(diǎn)交簽字領(lǐng)取該文件；

7、分發(fā)號(hào)控制的文件如丟失、破損或需要增發(fā)時(shí)，須填寫

《文件領(lǐng)用登記表》，經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，重新登記發(fā)

放新文件，同時(shí)應(yīng)將丟失或破損的文件分發(fā)號(hào)作廢或延用原分發(fā)

號(hào)；

8、發(fā)至項(xiàng)目內(nèi)部與體系有關(guān)的文件為受控文件，分發(fā)時(shí)填

寫分發(fā)順序號(hào)作為受控號(hào)。分發(fā)管理性作業(yè)文件，在其封面或首

頁加蓋“受控”印章并編號(hào)。

4.2.5文件的管理

1、各部門必須建立健全收發(fā)文登記制度，填寫《收/發(fā)文登

記簿》；

2、與體系相關(guān)的管理性文件，由綜合辦公室編號(hào)、登記、

加蓋“受控”印章；

3、管理性文件一般只換版，不作更改。文件的歸口部門提

出申請(qǐng)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施更改；

4、項(xiàng)目部接到圖紙變更通知后，由資料員及時(shí)清理《有效

文件（圖紙）清單》，并通知所持有人員在原圖變更部位作出標(biāo)

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識(shí)或采用其他方法進(jìn)行更改并標(biāo)識(shí);

5、所有作廢文件由文件持有部門/人員負(fù)責(zé)加蓋“作廢”標(biāo)

識(shí)，并填寫《文件銷毀/留用登記表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。

需要保留的作廢文件，則加蓋“作廢留用”印章；

6、因工作需要或單位之間借閱文件時(shí)，須填寫《文件借閱

登記表》，辦理借閱手續(xù)；

7、管理性文件、技術(shù)性文件、合同標(biāo)書應(yīng)作為管理活動(dòng)的

歷史記錄，按照《檔案管理暫行辦法》歸檔保存；

8、工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部清理鑒定技術(shù)文件，并按規(guī)定

將竣工文件歸檔并移交。

4.3記錄管理

4.3.1記錄控制范圍：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)

健康安全管理體系中規(guī)定要求的記錄以及在體系運(yùn)行中形成的

其他記錄（包括文字資料、照片、磁帶、軟盤等）等。

4.3.2記錄流程圖

記錄的分類一記錄的編制及編號(hào)f記錄的填寫、編目一記錄

的保存期及審批一記錄的收集保存及銷毀一記錄的查閱、借閱

4.3.3記錄的分類

1、程序文件中規(guī)定的記錄；

2、項(xiàng)目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定的記錄；

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3、公司管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的記錄；

4、國家、行業(yè)、業(yè)主規(guī)定的記錄；

5、來自顧客、供應(yīng)商、分包商的記錄；

6、錄音帶、錄象機(jī)、照片等記錄。

4.3.4記錄的編制及編號(hào)

1、編制要求

a、記錄表格應(yīng)根據(jù)其重要性和必要性確定其內(nèi)容和深度，

具有操作性，以滿足使用的要求；

b、記錄應(yīng)能準(zhǔn)確反映工序過程、管理活動(dòng)、體系運(yùn)行的狀

況；

c、記錄表格必須規(guī)定保存期，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)其適用性。

2.記錄的編制及編號(hào)：

a、納入程序文件的記錄，使用由公司機(jī)關(guān)各職能部門編制、

企管部審核后統(tǒng)一的編號(hào)標(biāo)識(shí)；

b、施工現(xiàn)場(chǎng)采用的國家、行業(yè)及管理體系程序中未引出的

記錄，按照有關(guān)規(guī)定自行控制；

c、錄音帶、錄象機(jī)、照片、等記錄由項(xiàng)目部自行編碼作為

該記錄的編號(hào)。

4.3.5記錄的填寫

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1、填寫記錄一律用鋼筆/簽字筆填寫，做到字跡清晰、整潔,

易于識(shí)別，填寫內(nèi)容齊全完整；

2、記錄一經(jīng)填寫，原則上不允許涂改，以確保其原始性和

可追溯性，如經(jīng)確實(shí)與原記錄有誤，必須更正的，采用“杠改”,

必要時(shí)標(biāo)注更正日期。

4.3.6記錄的編目

1、管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員在填寫完記錄后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效

編目，以便于檢索，方法自定，以達(dá)到易識(shí)別的目的；

2、對(duì)于收集來的記錄，應(yīng)保留原編碼；如需二次編碼，可

在記錄適當(dāng)位置重新編碼。

4.3.7記錄的收集、保存

1、項(xiàng)目部記錄由各部門收集、整理、編目和保存；

2、項(xiàng)目部各職能部門檢查、監(jiān)督相關(guān)活動(dòng)的管理情況時(shí)，

應(yīng)填寫《管理活動(dòng)檢查記錄表》；

3、記錄保管人員編制《記錄目錄清單》，定期檢查、清點(diǎn)，

對(duì)破損和模糊不清的記錄進(jìn)行及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制，記錄保管人員工

作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)；

4、記錄應(yīng)妥善保存，便于檢索，并注意作好防火、防蟲蛀、

防潮等工作，以磁帶、軟盤等載體保存的記錄要做好防壓、防磁、

防曬等工作，并及時(shí)備份，保持內(nèi)容完整。

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4.3.8記錄的銷毀

項(xiàng)目部各職能部門按照《記錄保存期限一覽表》及《管理記

錄清單》中的保存期限要求保存相關(guān)記錄，記錄保存期限到期后,

需保留的文件標(biāo)注作廢保留標(biāo)識(shí)，無需保留的采取碎紙方式進(jìn)行

處理，并填寫《記錄處理審批單》。

4.3.9記錄的查閱、借閱

借/查閱記錄必須經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借/查閱人員填

寫《文件借閱登記表》后，方可借查閱。借查閱人員應(yīng)保持所借

查閱記錄的完整性。

4.4顧客溝通與顧客滿意

4.4.1與顧客信息的溝通

1、項(xiàng)目計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部組織招標(biāo)工程的投標(biāo)文件進(jìn)

行評(píng)審和招標(biāo)期間與顧客的溝通工作，了解顧客明示的和隱含的

要求并予以滿足；

2、施工及保修期內(nèi)，項(xiàng)目計(jì)劃部、工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)與顧客

溝通、詢問、征求意見，對(duì)存在的問題采取相應(yīng)措施，做到持續(xù)

改進(jìn)。

3顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定：

a、對(duì)工程項(xiàng)目工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b、對(duì)擬上場(chǎng)隊(duì)伍人員的要求；

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C、對(duì)擬上場(chǎng)施工設(shè)備、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的要求；

d、對(duì)工程項(xiàng)目安全、環(huán)境保護(hù)要求；

e、對(duì)工程交付使用和保修期的要求；

f、顧客隱含的要求。

4.4.2顧客滿意程度的控制

1、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)工程施工過程中顧客滿意程度信息

的收集和分析以及工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作。

2、項(xiàng)目工程安質(zhì)部利用與顧客日常工作接觸，或每季度以

《顧客滿意調(diào)查表》的形式獲得顧客信息，并根據(jù)顧客要求及時(shí)

進(jìn)行處理、分析、評(píng)價(jià)，達(dá)到顧客滿意，同時(shí)將其上報(bào)公司安質(zhì)

部備案；

3、項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中從顧客

（監(jiān)理）處獲得的質(zhì)量滿意度信息，做出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)并采取

有效的糾正措施；

4、項(xiàng)目部工程安質(zhì)部在工程交付后和保修期內(nèi)主動(dòng)到顧客

方進(jìn)行質(zhì)量回訪并填寫《工程質(zhì)量回訪記錄》。對(duì)存在的質(zhì)量問

題要分析原因及時(shí)整改。

4.5協(xié)商與交流

4.5.1溝通的分類

1、項(xiàng)目部內(nèi)部溝通

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a、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層與員工的溝通；

b、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層的溝通；

c、項(xiàng)目部所屬各部室間的溝通；

d、項(xiàng)目部各部室內(nèi)部的溝通；

2、外部溝通

a、與顧客的溝通；

b、與供應(yīng)商和分包方的溝通；

c、與社會(huì)有關(guān)方面的溝通；

4.5.2溝通的內(nèi)容

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；

2、顧客、相關(guān)方對(duì)工程產(chǎn)品在形成過程中涉及的環(huán)境/職業(yè)

健康安全方面的意見、建議及事故；

3、其他相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全方面關(guān)注的問題；

4、與員工切身利有關(guān)的問題。

4.5.3溝通的形式：信息交流可以是口頭或書面形式以及其

他可利用的通訊及宣傳工具等。通常通過各種工程例會(huì)、往來信

函、傳真電報(bào)、施工通報(bào)、調(diào)查表、宣傳欄、各種檢查，審核方

式。信息傳遞方和接受方必須作好記錄，傳遞方填寫《信息傳遞

記錄》，接受方填寫《信息接收處理記錄》。

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4.5.4項(xiàng)目部內(nèi)部協(xié)商與交流

1、項(xiàng)目部在接收到危害、風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素及管理體系

運(yùn)行過程中的信息后，對(duì)其進(jìn)行分析，提出對(duì)策及答復(fù)意見，報(bào)

部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成決定后，向信息源反饋答復(fù)。并將信息內(nèi)容

及時(shí)傳遞給公司的相關(guān)部門/人員；

2、對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)因素及重要環(huán)境因素方面的信息，項(xiàng)目部無

法答復(fù)時(shí)應(yīng)寫出書面處理建議及時(shí)報(bào)公司主管職能部門，由職能

部門或職能部門組織相關(guān)部門進(jìn)行分析并提出處理意見，報(bào)管理

者代表批準(zhǔn)后，將結(jié)果反饋給項(xiàng)目部；

3、項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)將管理體系運(yùn)行過程中的信息報(bào)公司企管

部，由企管部及時(shí)給予答復(fù)；

4、項(xiàng)目部應(yīng)向本項(xiàng)目員工宣布分管職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)和

員工代表，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)告知員工。

4.5.5外部協(xié)商與信息交流

1、項(xiàng)目部在得到外部相關(guān)方的信息后應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部

門/人員，并由信息接收部門組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行分析、研究,

提出處理意見，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后給予答復(fù)。

2、涉及重大危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素及重要環(huán)境因素的處理按相關(guān)

文件執(zhí)行，并記錄其決定（如：組織適用的法律與其他要求的變

化信息，顧客及附近居民對(duì)組織提出的環(huán)境要求，廢棄物處理、

處置的相關(guān)信息，市場(chǎng)環(huán)境要求的變化等）。

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3、異常、緊急狀態(tài)下的信息由項(xiàng)目部直接傳遞公司工程部、

安質(zhì)部，由工程部、安質(zhì)部組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，提出處理意

見，抱管理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)給予答復(fù)。

4.6職責(zé)和權(quán)限

項(xiàng)目部根據(jù)管理者需要，設(shè)置了項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)，并確定了

項(xiàng)目部各部室的職責(zé)，同時(shí)還規(guī)定了重要崗位人員的職責(zé)和權(quán)

限，對(duì)于項(xiàng)目部各室人員的職責(zé)，由項(xiàng)目部形成《崗位職責(zé)規(guī)定》

作業(yè)文件，并下發(fā)到相關(guān)部門和人員。

項(xiàng)目部采用培訓(xùn)、會(huì)議、文件等方式使全體員工明確崗位職

責(zé)，主動(dòng)為管理計(jì)劃的建立及改進(jìn)開展工作，有效的管理所涉及

的各項(xiàng)活動(dòng)。

項(xiàng)目部管理體系組織機(jī)構(gòu)（見附表一）

1、項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理是本公司派往工程項(xiàng)目上的委托代理人，是項(xiàng)目部

管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的第一責(zé)任人，對(duì)工程質(zhì)量、職業(yè)健康安

全、環(huán)境保護(hù)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，有權(quán)處理工程質(zhì)量，健康安全，

環(huán)境管理的一切事務(wù)，并負(fù)有下列職責(zé)：

a、向全體職工宣傳、貫徹、落實(shí)公司管理方針、目標(biāo)，傳

達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b、審批本項(xiàng)目管理計(jì)劃，建立項(xiàng)目部的質(zhì)量、健康安全、

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環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，并保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

C、確保在項(xiàng)目部的相關(guān)職能和層次上職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定

和溝通；

d、隨時(shí)掌握施工現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)、

生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械、工具使用的動(dòng)態(tài)，確保管理體系在項(xiàng)目部的有效

運(yùn)行；

e、履行向公司、相關(guān)方和社會(huì)作出的承諾，服從公司各職

能部門的監(jiān)督檢查，發(fā)生緊急情況時(shí)負(fù)責(zé)組織指揮，防止事故擴(kuò)

大并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；

f、確保管理體系在項(xiàng)目部有效運(yùn)行所必需的資源配置。

2、項(xiàng)目副經(jīng)理

a、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)境方針和目

標(biāo)，確保管理體系在本項(xiàng)目的運(yùn)行，對(duì)分管工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

b、配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施和履行公司向顧客、相關(guān)方和社會(huì)作

出的承諾；

c、嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)，組織施工及管理，隨時(shí)對(duì)工地危

險(xiǎn)作業(yè)、易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品的管理進(jìn)行檢查，杜絕“三違”現(xiàn)

象，使工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)處于受控狀態(tài)。

3、項(xiàng)目總工程師

a、對(duì)所承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)技術(shù)工

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作負(fù)直接責(zé)任；

b、組織項(xiàng)目工程安質(zhì)部編制工程項(xiàng)目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工

組織設(shè)計(jì)，并審批小型工程項(xiàng)目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì);

C、針對(duì)本工程特點(diǎn)及公司下發(fā)的重要環(huán)境因素清單、重大

危害/風(fēng)險(xiǎn)因素清單、公司目標(biāo)、指標(biāo)，組織并指導(dǎo)制定本工程

項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案和應(yīng)急與響應(yīng)措施;

d、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查管理體系的運(yùn)行過程控制、監(jiān)測(cè)和測(cè)量,

對(duì)事故、事件、不符合、不合格進(jìn)行調(diào)查和處理，并組織制定相

應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以及驗(yàn)證其實(shí)施效果；

e、組織對(duì)“四新”技術(shù)的推廣和應(yīng)用，主持制定相應(yīng)的質(zhì)

量、安全、環(huán)保措施。

4、工程部職責(zé)

a、對(duì)施工進(jìn)度實(shí)施有效管理，從計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)施進(jìn)度和進(jìn)

度調(diào)整等多方面進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目如期完工。

b、具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的技術(shù)管理工作，完成現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收、

檢查工作。

c、負(fù)責(zé)編制施工大綱，并確定施工大綱是否符合工程實(shí)際

需要。

d、對(duì)各班組的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行審核檢查，協(xié)

調(diào)各班組施工方案上的矛盾沖突。

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e、對(duì)各專業(yè)班組的深化圖進(jìn)行審核協(xié)調(diào)，避免發(fā)生設(shè)計(jì)與

施工的矛盾而造成不必要的返工。

f、完成與項(xiàng)目有關(guān)的計(jì)量、試驗(yàn)工作確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量、

試驗(yàn)設(shè)備達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，使檢測(cè)工作處于受控狀態(tài)。

g、負(fù)責(zé)解決施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題與設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)作解

決有關(guān)技術(shù)問題。

h、協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行科研攻關(guān)，進(jìn)

行新工藝新技術(shù)的開發(fā)研究。

i、按IS09002標(biāo)準(zhǔn)管理文件資料，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)資料進(jìn)行系

統(tǒng)化管理。

j、合理安排施工搭接，確保每道工序的接口處于有效管理

狀態(tài)。

k、實(shí)施作業(yè)過程中的施工指導(dǎo)，確保工序管理點(diǎn)的順利實(shí)

施。

1、負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)各班組之間關(guān)系，協(xié)調(diào)各班組的勞動(dòng)力

使用，合理調(diào)配勞動(dòng)力資源，使工程施工有組織按計(jì)劃進(jìn)行。

m、負(fù)責(zé)不同階段施工場(chǎng)地和現(xiàn)場(chǎng)堆放場(chǎng)地的協(xié)調(diào)與管理，

有序地組織平面、立體的各種材料和設(shè)備的運(yùn)輸、堆放等工作。

n、編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，確保進(jìn)度計(jì)劃科學(xué)管理，并隨工程

實(shí)際情況不斷調(diào)整計(jì)劃安排。

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。、推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)，組織技術(shù)攻關(guān)，撰寫科技論文

和工法，開展“QC”小組活動(dòng)，實(shí)施全面質(zhì)量管理，及時(shí)向公

司上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表及信息，編制竣工資料和工程移交等工作；

P、負(fù)責(zé)大型機(jī)械及垂直運(yùn)輸設(shè)備的協(xié)調(diào)調(diào)度。

q、負(fù)責(zé)《施工日記》的記錄工作。

5、安質(zhì)部職責(zé)

a、按質(zhì)量文件與合同要求，向業(yè)主全面負(fù)責(zé)實(shí)施全過程質(zhì)

量控制和監(jiān)督工作。

b、負(fù)責(zé)對(duì)分部、分項(xiàng)工程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并參與最終

產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)定工作，獨(dú)立執(zhí)行施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。

c、對(duì)施工全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不予放

行，待其進(jìn)行整改后再行檢查驗(yàn)收。

d、負(fù)責(zé)工地測(cè)量網(wǎng)絡(luò)建立和軸線標(biāo)高的控制。

e、負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄資料的填制、收集、立卷工作。

f、負(fù)責(zé)整個(gè)工程分項(xiàng)分部的質(zhì)量評(píng)定工作及質(zhì)監(jiān)站的對(duì)口

聯(lián)系。

g、按IS09002的質(zhì)量保證體系對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

h、組織對(duì)未完成產(chǎn)品及產(chǎn)品的保護(hù)，組織現(xiàn)場(chǎng)安全工作，

做好各種安全檢查和評(píng)比工作。

i、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和施工出場(chǎng)的安全、消防、保衛(wèi)工

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作。

j、完善和健全安全管理各種制度，強(qiáng)化安全管理軟件資料

工作，負(fù)責(zé)各種安全記錄資料的填寫，收集和立卷工作。

k、負(fù)責(zé)完善本項(xiàng)目各類安全生產(chǎn)制度，消防保衛(wèi)工作制度,

并有針對(duì)性地制定安全細(xì)則。

1、監(jiān)督班組認(rèn)真執(zhí)行安全、保衛(wèi)、消防法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)

和規(guī)定的實(shí)施。

m、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，定期組織各班組進(jìn)行安全，文

明施工的檢查考核。

n、監(jiān)督班組開展安全教育工作，做好分部分項(xiàng)工程技術(shù)安

全交底工作。

6、保障部職責(zé)

a、貫徹執(zhí)行公司管理體系文件，對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、物

資設(shè)備的采購、保管及與物資設(shè)備有關(guān)的質(zhì)量、安全、環(huán)保工作;

b、嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備招標(biāo)工作，做好市場(chǎng)調(diào)查，負(fù)責(zé)制定

本項(xiàng)目設(shè)備需求購置計(jì)劃、大修計(jì)劃的上報(bào)及落實(shí)工作；

c、根據(jù)工程特點(diǎn)做好防火、防爆、防毒物泄漏的應(yīng)急措施,

保證應(yīng)急材料設(shè)施到位，確保工程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)萬

無一失；

d、制定本項(xiàng)目各項(xiàng)物資設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、崗位職

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責(zé)，保證機(jī)械設(shè)備處于良好狀態(tài)，提高完好、利用率；

e、嚴(yán)格履行機(jī)械、車輛證件和駕駛證（操作證）的審驗(yàn)，

以及各種費(fèi)稅的交納工作和機(jī)械車輛維護(hù)保養(yǎng)；

f、制定易燃、易爆、危險(xiǎn)品的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防措施并組織

演練。

7、計(jì)劃部職責(zé)

a、具體實(shí)施項(xiàng)目的合同管理，參與班組的選擇。

b、負(fù)責(zé)各班組的年、月報(bào)的核實(shí)。

c、工程量復(fù)核與增減帳管理，并做好階段性的結(jié)算工作。

d、編制項(xiàng)目預(yù)決算，并進(jìn)行工程款的收取與支付。

e、做好成本分析計(jì)算，為項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)提供決策依據(jù)。

f、做好項(xiàng)目成本控制，合理組織資金周轉(zhuǎn)。

j、組織進(jìn)行經(jīng)濟(jì)類臺(tái)帳報(bào)表記載、分析與上報(bào)工作。

8、財(cái)務(wù)部職責(zé)

a、嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，及時(shí)保證安全、環(huán)境技術(shù)

措施經(jīng)費(fèi)，避免因資金不到位而引起的安全、環(huán)境責(zé)任事故；

b、保證安全、環(huán)境措施經(jīng)費(fèi)的?？顚Ｓ?，不得挪用。

9、綜合部辦公室

a、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部公司管理體系所要求的文件予以控制和管

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理；

b、負(fù)責(zé)編制人力需求計(jì)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)公司人力

資源部，并實(shí)施本級(jí)員工培訓(xùn)；

c、負(fù)責(zé)接收公司調(diào)配的大中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生和復(fù)轉(zhuǎn)

軍人；

d、負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)“易燃、易爆等危險(xiǎn)品”的管理和使用，

并對(duì)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

e、督促轄區(qū)“治安隱患整改”的落實(shí)；

f、及時(shí)了解工程施工中所存在的職業(yè)病危害因素，對(duì)職業(yè)

病防治進(jìn)行宣傳教育和計(jì)劃的實(shí)施與控制。

10、材料員

a、建立材料收、發(fā)、存明細(xì)帳和材料消耗臺(tái)帳，及時(shí)填制

材料點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單，做好回收記錄，按期上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向上

級(jí)業(yè)務(wù)部門反饋有關(guān)工作信息；

b、負(fù)責(zé)材料的市場(chǎng)調(diào)查工作，按要求組織物資采購招投標(biāo)

及下場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料的清理處置；

c、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商闡明采購材料的安全、質(zhì)量、環(huán)境要求；

d、根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估、成本測(cè)算及總量要求，編制主要材料消

耗定額，節(jié)能降耗，搞好材料節(jié)能降耗核算工作。

11、試驗(yàn)員

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a、熟悉質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法，監(jiān)測(cè)裝置性能及使用維

護(hù)方法，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)，確保監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確

性和真實(shí)性；

b、根據(jù)公司管理體系要求，建立試驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)帳、檔

案，定期送檢和維修，及時(shí)填寫操作使用及維修保養(yǎng)記錄，及時(shí)

上報(bào)報(bào)表和反饋信息；

c、收集科技信息，應(yīng)用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝，參加質(zhì)

量事故的調(diào)查分析；

d、對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作中所涉及的環(huán)境因素、危害/風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)

行控制。

12、測(cè)量員

a、負(fù)責(zé)對(duì)工程測(cè)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量的實(shí)施，對(duì)測(cè)量、檢

測(cè)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

b、負(fù)責(zé)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交接樁工作，參加大型工程項(xiàng)目和

控制工程測(cè)量、復(fù)測(cè)和定位工作，實(shí)施施工放樣，施工控制測(cè)量

等；

c、按照公司管理體系要求，建立測(cè)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備

臺(tái)帳，對(duì)儀器設(shè)備定期檢查、鑒定和維修，及時(shí)上報(bào)報(bào)表；

d、根據(jù)施工進(jìn)度，實(shí)施跟蹤測(cè)量與監(jiān)測(cè)，及時(shí)消除事故隱

患；

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e、負(fù)責(zé)有關(guān)竣工測(cè)量資料的整理。

13、安全員

a、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位、同級(jí)業(yè)務(wù)部門在安全生產(chǎn)上落

實(shí)國家、地方、行業(yè)和公司安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令和

規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的有權(quán)加以糾正和制止，

情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)建議進(jìn)行嚴(yán)肅處理；

b、對(duì)違章指揮、違章作業(yè)，違犯勞動(dòng)紀(jì)律者有權(quán)制止，如

不聽勸阻或嚴(yán)重危及職工生命安全和環(huán)境時(shí)，有權(quán)責(zé)令其停止作

業(yè)進(jìn)行整改，并建議領(lǐng)導(dǎo)追究當(dāng)事人的責(zé)任；

c、對(duì)嚴(yán)重危及職工健康安全的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、機(jī)具

等，有權(quán)責(zé)令其限期改正，對(duì)逾期不改的，應(yīng)停止使用和作業(yè)，

并報(bào)公司安質(zhì)部；

d、參加安全事故、事件的調(diào)查、分析，并按有關(guān)規(guī)定處理;

e、及時(shí)收集危害、風(fēng)險(xiǎn)因素及當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)，按時(shí)上報(bào)報(bào)

表和反饋安全信息。

14、施工員

a、認(rèn)真貫徹落實(shí)設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措

施、管理制度等；

b、編制單項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底，填制技術(shù)資料；

c、經(jīng)常檢查各班組的施工情況，對(duì)違反施工規(guī)范、操作規(guī)

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程、技術(shù)措施的班組和個(gè)人，有權(quán)制止并采取糾正和預(yù)防措施；

d、參加質(zhì)量事故的調(diào)查與分析，并參與處理工作

15、質(zhì)檢員

a、監(jiān)督檢查施工人員對(duì)國家有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、

指示及公司頒布的規(guī)章制度、措施的貫徹落實(shí)情況；

b、參加工程質(zhì)量檢查、審查有關(guān)質(zhì)量保證措施，并對(duì)“質(zhì)

量檢查表”實(shí)施簽證；

c、督促并協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)建立群眾性的工程質(zhì)量“三檢”制度，

指導(dǎo)兼職檢查人員的工作；

d、對(duì)不按規(guī)定施工或違反操作規(guī)程和程序的情況有權(quán)提出

糾正意見，必要時(shí)簽發(fā)“工程質(zhì)量問題通知單”令其限期整改。

對(duì)影響施工質(zhì)量或有重大質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)責(zé)令停工，并向領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告處理意見；

e、及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送質(zhì)量情況報(bào)表及質(zhì)量情況總結(jié)報(bào)告。

有權(quán)越級(jí)向上級(jí)反映工程質(zhì)量情況；

f、參加質(zhì)量事故調(diào)查、處理工作，并監(jiān)督施工單位糾正措

施的執(zhí)行情況。

16、計(jì)劃員

a、正確掌握相關(guān)專業(yè)預(yù)算定額，認(rèn)真執(zhí)行國家和省、市有

關(guān)工程造價(jià)政策、法令;

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b、下發(fā)驗(yàn)收施工任務(wù)單，根據(jù)隊(duì)組完成質(zhì)量情況核對(duì)簽發(fā)

工作量，嚴(yán)格控制定額用工，提供人工分析表，核發(fā)工資、獎(jiǎng)金,

分包工程應(yīng)付帳算項(xiàng)目實(shí)際成本，計(jì)算出成本超支額，定期提出

項(xiàng)目的成本預(yù)測(cè)報(bào)告，監(jiān)視項(xiàng)目成本變化情況，并及時(shí)將影響成

本的重大因素向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；

C、收集、整理施工過程各階段經(jīng)濟(jì)資料，及時(shí)做好項(xiàng)目竣

工決算。

17、各工種工長

a、加強(qiáng)班組質(zhì)量教育，樹立“質(zhì)量第一”意識(shí)；負(fù)責(zé)班組

質(zhì)量指標(biāo)的分解、落實(shí)和完成；

b、認(rèn)真貫徹執(zhí)行圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底和施工方案中有關(guān)本

工程內(nèi)容的要求，遵守各種操作規(guī)程，嚴(yán)格按圖施工；

c、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）和平面布置圖，完成現(xiàn)

場(chǎng)道路、排水、臨時(shí)設(shè)施布置、機(jī)具設(shè)備就位等施工準(zhǔn)備工作；

對(duì)操作工人進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底，包括質(zhì)量要求、安全

措施和操作方法；嚴(yán)格掌握各分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底，包括質(zhì)

量要求、安全措施和操作方法；

d、嚴(yán)格掌握各分部、項(xiàng)的尺寸、位置，對(duì)建筑物的幾何尺

寸負(fù)責(zé)；

e、協(xié)助質(zhì)檢員、材料對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、半成品進(jìn)行驗(yàn)證；組織

班組工人嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，保證不合格品不出班組，按“三

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不放過”原則處理質(zhì)量事故，對(duì)交付檢驗(yàn)的工程產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);

f、按規(guī)定做好試塊的制作、養(yǎng)護(hù)工作；組織班組人員認(rèn)真

執(zhí)行工程和質(zhì)量控制程序，做好原始記錄。

4.7資源提供

項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確定并提供確保顧客、相關(guān)方滿意和實(shí)施保持

管理計(jì)劃及改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管

理。

資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、

財(cái)務(wù)等。項(xiàng)目部為滿足顧客、相關(guān)方要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和

工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，歸口職能部門定期評(píng)價(jià)資源是否充

足、適宜，確保滿足顧客、相關(guān)方要求。

4.8人員培訓(xùn)

4.8.1流程圖

4.8.2崗位能力確定

項(xiàng)目部各級(jí)管理人員能力按公司《管理崗位管理暫行辦法》

規(guī)定執(zhí)行。作業(yè)人員應(yīng)具備一定的工作經(jīng)歷或通過職業(yè)技能鑒

定，符合從事的崗位要求。

4.8.3培訓(xùn)計(jì)劃

項(xiàng)目部為每一個(gè)員工提供教育培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的

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能力，并使其意識(shí)到自己工作對(duì)管理計(jì)劃的重要性和各種活動(dòng)之

間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、崗位工作責(zé)任目標(biāo)作出

貢獻(xiàn)。項(xiàng)目部根據(jù)自身發(fā)展的需求，在每年年底將下一年度培訓(xùn)

"人力需求計(jì)劃

崗

位

能

力、考察考核4競(jìng)聘上崗

持

確

續(xù)

定

改

?培訓(xùn)計(jì)劃"實(shí)施t效果驗(yàn)證進(jìn)

項(xiàng)目部培訓(xùn)需求計(jì)劃

需求計(jì)劃，以《培訓(xùn)需求計(jì)劃表》的形式經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后

上報(bào)人力資源部；

4.8.4培訓(xùn)實(shí)施

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人員的選拔和需求計(jì)劃報(bào)批并組織實(shí)

施。同時(shí)保存《培訓(xùn)需求計(jì)劃表》、《職工培訓(xùn)登記表》、《特種作

業(yè)（特殊崗位）人員登記表》、《職工培訓(xùn)考評(píng)表》、《培訓(xùn)效果驗(yàn)

證記錄表》等記錄。

4.8.5新員工培訓(xùn)

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、職業(yè)道德、質(zhì)量、健

康安全及環(huán)境意識(shí)等教育。

4.8.6特殊工種（崗位）培訓(xùn)

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1、關(guān)鍵工序、特殊過程、重大危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境影響

人員，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；

2、重要工作（崗位）人員：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、安全員、

質(zhì)檢員、預(yù)算員、材料員、等需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機(jī)構(gòu)培

訓(xùn)合格證書，持證上崗；

3、特種作業(yè)人員：電焊工、電工、起重機(jī)械（含電梯）、登

高架設(shè)等工種需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書，持

證上崗；

4.8.6培訓(xùn)效果驗(yàn)證

項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的培訓(xùn)效果在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)際技能考

核，必要時(shí)應(yīng)填寫《培訓(xùn)效果驗(yàn)證記錄表》，對(duì)考核不合格者做

待崗處理或進(jìn)行再培訓(xùn)。

4.8.7培訓(xùn)記錄

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)I、技能資格認(rèn)可的培訓(xùn)記錄。

4.9基礎(chǔ)設(shè)施

為確保管理計(jì)劃的有效運(yùn)行，項(xiàng)目部配備了必要的設(shè)施資

源。

1、辦公場(chǎng)所：項(xiàng)目部向員工提供包括適宜的辦公地點(diǎn)、必

要的辦公用具、相應(yīng)的辦公設(shè)施并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。

2、機(jī)械設(shè)備：項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)模確定本項(xiàng)目部所需

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的施工生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛，對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)作出規(guī)定，同

時(shí)制定項(xiàng)目部《施工設(shè)備控制程序》并實(shí)施，確保滿足過程能力。

3、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：項(xiàng)目部根據(jù)施工項(xiàng)目特點(diǎn)，配備能力

滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、使用和管

理。

4、持與服務(wù)：項(xiàng)目部根據(jù)需要提供必要的運(yùn)輸、通信設(shè)備

等。

5、安全：設(shè)備要標(biāo)出職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)和操作規(guī)程，

確保本項(xiàng)目部工和相關(guān)方的健康安全，以便從根本上消滅或降低

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.0工作環(huán)境

1、項(xiàng)目部為確保安全生產(chǎn)，在施工現(xiàn)場(chǎng)配備了符合有關(guān)規(guī)

定的電源、照明、護(hù)欄、標(biāo)識(shí)牌等設(shè)施，以及施工人員的安全帽、

絕緣鞋、安全帶、安全網(wǎng)等保護(hù)用品；

2、項(xiàng)目部規(guī)定施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置工程標(biāo)識(shí)牌、安全操作規(guī)程和

安全警示牌等器材，夜間施工照明設(shè)施齊備，作到文明施工，安

全生產(chǎn)；

3、確保項(xiàng)目部員工工作條件適宜、環(huán)境清潔、居住舒適；

4、項(xiàng)目部確保生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備在適宜的環(huán)境條件

下運(yùn)轉(zhuǎn)。

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5.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

項(xiàng)目部總工程師組織工程安質(zhì)部有關(guān)人員對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要

求的過程，及過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)

和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管

理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。項(xiàng)目部根據(jù)策劃結(jié)果，以

項(xiàng)目部管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)形式形成文件，并規(guī)定以

下容（施工組織設(shè)計(jì)報(bào)顧客批準(zhǔn)的按顧客要求進(jìn)行編制）：

1、根據(jù)項(xiàng)目部的管理目標(biāo)和顧客要求，確定新的施工項(xiàng)目

管理目標(biāo)或指標(biāo)，并把管理目標(biāo)分解到各職能部室，對(duì)施工產(chǎn)品

提出定量或定性要求；

2、識(shí)別和確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需控制的過程，以及實(shí)

現(xiàn)產(chǎn)品所需的有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及指導(dǎo)性作業(yè)文件。根據(jù)項(xiàng)目

管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的施工方案、勞力、技術(shù)、機(jī)具

設(shè)備、工藝要求過程的資源配備，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；

3、根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，確定對(duì)原材料、施工過程、最終

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及階段監(jiān)視和測(cè)量方法；

4、確定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則（具體執(zhí)行國家、行業(yè)等規(guī)定的驗(yàn)收

標(biāo)準(zhǔn)）；

5、為了滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足顧客要求提供依據(jù)，要明

確本工程所需記錄的類別；

6、為達(dá)到項(xiàng)目管理目標(biāo)及采取的其他措施和方法。

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5.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)

5.2.1職責(zé)

1、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室，對(duì)新上工程工地的

環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，時(shí)間為新工程開工后一個(gè)月內(nèi)，

由經(jīng)理主持，對(duì)辨識(shí)出的環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素填寫《重要環(huán)境/

環(huán)境因素清單》(CX18-JL01)和《危害/風(fēng)險(xiǎn)因素清單》

(CX18-JL03),分別報(bào)工程部和安質(zhì)部;

2、項(xiàng)目工程安質(zhì)部根據(jù)公司下發(fā)“重要環(huán)境/重大危害、風(fēng)

險(xiǎn)因素清單”針對(duì)本項(xiàng)目部存在的“重要環(huán)境/重大危害、風(fēng)險(xiǎn)

因素清單”，列制一份清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后制定相應(yīng)的管理

方案進(jìn)行控制；

3、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)控制控制工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

5.2.2環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素辯識(shí)方法

1、環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素辯識(shí)的要求

a、辯識(shí)環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在和

將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

b、辯識(shí)環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，要認(rèn)真識(shí)別對(duì)施工生產(chǎn)所

產(chǎn)生的環(huán)境及危害的影響因素；

c、辯識(shí)環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)施工或服務(wù)進(jìn)行

分析，將各方面因素盡量全面地辯識(shí)出來。

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5.2.3環(huán)境/危害、風(fēng)險(xiǎn)因素辯識(shí)的方法

a、調(diào)查法；

b、問答法；

c、現(xiàn)場(chǎng)觀察法（經(jīng)驗(yàn)法）；

d、排查法；

e、材料性質(zhì)和生產(chǎn)條件分析法；

f、作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法；

g、系統(tǒng)分析法。

5.2.3環(huán)境/危害因素評(píng)價(jià)

1、評(píng)價(jià)原則

A、影響范圍：社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行

業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境/重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素；

B、其他情況下確定重要環(huán)境/重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮

下列情況：

a、法律、法規(guī)符合性；

b、發(fā)生的概率；

c、控制狀況；

d、影響程度；

e、判斷依據(jù)。

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5.2.4評(píng)價(jià)方法

1、評(píng)分法；

2、安全檢查表法；

3、如果-怎么辦分析和危險(xiǎn)可操作性研究方法；

4、故障類型及影響分析法；

5、事件樹分析法。

5.3法律法規(guī)收集與管理

5.3.1收集

項(xiàng)目工程安質(zhì)部組織本級(jí)相關(guān)部室收集與本工程有關(guān)的環(huán)

境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將清單反饋到公司

工程部、安質(zhì)部。

5.3.2管理

1、法律、法規(guī)與其他要求清單由公司工程部、安質(zhì)部提供,

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后下發(fā)至項(xiàng)目部；

2、項(xiàng)目部依據(jù)本工程工作及項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)公司下發(fā)的清單中

適用的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別，從中確定適用于本工程

的相關(guān)文件，并單獨(dú)列出清單；

3、項(xiàng)目部各部門應(yīng)及時(shí)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求,

對(duì)清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理并更新，同時(shí)反饋給公司工程部、安質(zhì)部，

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以備對(duì)公司的清單進(jìn)行補(bǔ)充與更新。

5.4管理方案

5.4.1管理方案的編制依據(jù)

管理方案是為了確保職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)而制定的具有時(shí)間要求的控制措施，編制時(shí)應(yīng)考慮以下因

素：

1、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)；

2、公司的年度目標(biāo)及公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面有關(guān)

的重大決策；

3、識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求；

4、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；

5、產(chǎn)品特性和工作環(huán)境的影響；

6、合同要求，業(yè)主和相關(guān)方的關(guān)注程度等。

5.4.2管理方案的制定

1、對(duì)于需要投入一定資源并在一定期限內(nèi)能夠控制的重大

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境影響，應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)的目標(biāo)、

指標(biāo)及管理方案。管理方案一般以文件形式單獨(dú)印發(fā)，其內(nèi)容至

少應(yīng)包括：

a、能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)指標(biāo)以及涉及的重要環(huán)境因素、重大危

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險(xiǎn)源；

b、負(fù)責(zé)單位、責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限；

c、實(shí)現(xiàn)方法和步驟；

d、投入的資源，包括財(cái)務(wù)預(yù)算等；

e、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和方法（措施）和時(shí)間表。

2、項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)本工程項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)編制《職業(yè)健康安

全/環(huán)境管理方案》，項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)

施?！堵殬I(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》與《項(xiàng)目管理計(jì)劃》應(yīng)同時(shí)

編制，并及時(shí)上報(bào)公司工程部、安質(zhì)部等相關(guān)部門。

5.4.3管理方案的實(shí)施與監(jiān)視測(cè)量

1、項(xiàng)目部組織實(shí)施本項(xiàng)目《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》,

項(xiàng)目工程安質(zhì)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部管理方案的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查，并填制《管理活動(dòng)檢查記錄表》；

2、公司安質(zhì)部、工程部根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

程度，發(fā)現(xiàn)管理方案實(shí)施單位不能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，要責(zé)令其重

新制定控制措施。必要時(shí)，責(zé)成相關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

修改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》。

5.5變更設(shè)計(jì)管理

1、項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)施工圖紙的結(jié)構(gòu)尺寸、

套用定型圖是否正確，工程數(shù)量是否準(zhǔn)確等進(jìn)行審核，必要時(shí)到

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現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)存在的問題進(jìn)行記錄；

2、開工前，由監(jiān)理工程師牽頭，與業(yè)主、勘察、設(shè)計(jì)、施

工等單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，作好記錄，形成會(huì)議紀(jì)要；經(jīng)會(huì)審無誤

后圖紙方能使用；

3、在施工過程中，設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)不符時(shí)，由項(xiàng)目部工程安質(zhì)

部主管工程師提出變更申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核后，報(bào)監(jiān)理工

程師審驗(yàn)。監(jiān)理工程師審驗(yàn)后，經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可后報(bào)設(shè)計(jì)單位；

4、設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)提出的變更，由監(jiān)理公司下發(fā)給項(xiàng)目部,

項(xiàng)目部作好登記。

5、設(shè)計(jì)變更應(yīng)按類及時(shí)分類存放。

5.6物資采購及供應(yīng)商管理

5.6.1職責(zé)

1、項(xiàng)目保障部負(fù)責(zé)組織本工程所需物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選

擇編制工程所需物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購；

2、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)編制工程總體及分部、分項(xiàng)材料用

量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目保障部并負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。

5.6.2供應(yīng)商的調(diào)查

1、重要物資的調(diào)查內(nèi)容包括：質(zhì)量體系認(rèn)證證書、質(zhì)量保

證能力、生產(chǎn)設(shè)備狀況、生產(chǎn)技術(shù)水平及人員配備情況；

2、一般物資調(diào)查內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、材料來源、供貨保

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證能力；

3、輔助物資可以根據(jù)生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品知名度、長期的使用

情況評(píng)價(jià)選擇。

5.6.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法

根據(jù)物資對(duì)工程的質(zhì)量影響程度及所購物資的價(jià)格等因素，

可采用以下評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)：

1、樣品評(píng)價(jià)：向供應(yīng)商提出采購物資要求，請(qǐng)供應(yīng)商提供

樣品，并對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)或試用；

2、供貨能力及質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)：項(xiàng)目保障部組織有關(guān)人

員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管理情況、生產(chǎn)設(shè)備狀況、技

術(shù)水平、檢測(cè)手段等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；

3、歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供應(yīng)商以往提供同類物資的質(zhì)量狀況

和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

4、對(duì)其他單位的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.6.4合格供應(yīng)商的選擇

項(xiàng)目部保障部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)理參

加，評(píng)價(jià)后填寫《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表》，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，評(píng)價(jià)結(jié)

論由項(xiàng)目經(jīng)理填寫，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格供應(yīng)商并填寫《合格

供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。并建立合格供應(yīng)商檔案,

將名冊(cè)上報(bào)公司項(xiàng)目管理部。

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5.6.5合格供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)

對(duì)列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中的合格供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行控制與

重新評(píng)價(jià)，對(duì)達(dá)不到規(guī)定要求的供應(yīng)商應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊(cè)中剔

除。重新評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部保障部組織，工程開工后每十個(gè)月進(jìn)行一

次重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的主要依據(jù)：

1、本單位使用情況的信息反饋；

2、通過函件或到供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的設(shè)備、資源等的變化

進(jìn)行了解；

3、在提貨過程中隨時(shí)進(jìn)行調(diào)查，防止質(zhì)量滑坡。

5.6.6采購文件

1、采購計(jì)劃的編制

項(xiàng)目保障部根據(jù)項(xiàng)目工程安質(zhì)部提供的材料用量計(jì)劃及采

購要求編制采購計(jì)劃，填制《物資采購計(jì)劃表》(CX09-JL03),

在表中說明所購產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、估價(jià)、采

購日期等，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、采購實(shí)施及合同的簽訂

a、項(xiàng)目部采購員按照采購計(jì)劃，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中

選擇供應(yīng)商，商談價(jià)格，簽定購貨合同，合同的簽定執(zhí)行公司《合

同管理辦法》；

b、需進(jìn)行采購招標(biāo)的物資，如有三家以上的合格供應(yīng)商，

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要通過招標(biāo)來確定供應(yīng)商執(zhí)行公司《物資采購招投標(biāo)管理辦法》;

C、采購合同應(yīng)包括的內(nèi)容：產(chǎn)品類別、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、必要的圖樣、交貨條件（包括交驗(yàn)貨方式和地點(diǎn)）、

價(jià)款及付款方式等，使用《工礦產(chǎn)品采購合同》；

d、合同經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋雙方合同章確認(rèn)；

e、采購員在采購物資時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行公司《物資管理規(guī)定》；

f、重要和一般物資原則上應(yīng)在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇

采購，如果由于物資不適用或其它原因需要到其他供應(yīng)商處采購

時(shí)，應(yīng)臨時(shí)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表》，經(jīng)項(xiàng)目

經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

5.6.7產(chǎn)品的驗(yàn)證

驗(yàn)證工作由項(xiàng)目采購員、試驗(yàn)員和相關(guān)人員共同實(shí)施，執(zhí)行

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；

5.7分包方管理

5.7.1職責(zé)

1、經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目合格分包商名冊(cè)；

2、項(xiàng)目計(jì)劃部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分包商的評(píng)價(jià)與選擇及分包工程

招投標(biāo)工作，并對(duì)分包合同的履行情況進(jìn)行控制。

3、項(xiàng)目保障部參與分包商的評(píng)價(jià)與選擇工作，負(fù)責(zé)對(duì)分包

商設(shè)備能力的評(píng)價(jià)，并在施工過程中對(duì)分包商的設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)

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督、檢查；

4、項(xiàng)目工程安質(zhì)部參與對(duì)分包商的施工能力的調(diào)查工作，

負(fù)責(zé)對(duì)其施工能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在施工過程中對(duì)分包商的施工進(jìn)

度進(jìn)行控制；

5、項(xiàng)目工程安質(zhì)部安全員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)分包商施工中的

安全、質(zhì)量工作進(jìn)行控制。

5.7.2分包方管理

1、控制合格分包商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

a、具有與擬分包工程相關(guān)的施工經(jīng)驗(yàn)；

b、具有營業(yè)執(zhí)照和三級(jí)以上資質(zhì)條件，具有安全資格證書,

有相應(yīng)的資金保證；

c、具有完成分包工程所應(yīng)有的施工機(jī)械。

d、通過IS09002標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的分包商可直接作為合格分包商。

2、招標(biāo)準(zhǔn)備

項(xiàng)目計(jì)劃部組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件及招標(biāo)邀請(qǐng)書，報(bào)項(xiàng)

目經(jīng)理批準(zhǔn)；

3、分包商調(diào)查與評(píng)價(jià)

a、項(xiàng)目計(jì)劃部組織相關(guān)部室以《分包商基本情況調(diào)查表》、

《分包商施工設(shè)備情況調(diào)查表》、《分包商近五年承建工程項(xiàng)目清

單》等形式對(duì)報(bào)名分包商的勞動(dòng)力、技術(shù)條件、機(jī)械設(shè)備、資金

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保障、資信、安全質(zhì)量等基本情況進(jìn)行調(diào)查，并力求現(xiàn)場(chǎng)考察，

作出客觀公正的結(jié)論；

b、項(xiàng)目計(jì)劃部組織相關(guān)部門以《分包商綜合評(píng)價(jià)報(bào)告》形

式對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)記錄。經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包商經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)

理審批后列入《合格分包商名冊(cè)》，將其單位名稱、法人代表、

營業(yè)執(zhí)照和資信等級(jí)的復(fù)印件造冊(cè)登記建檔保管；同時(shí)將《合格

分包商名冊(cè)》及作為附件的《分包商綜合評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)公司項(xiàng)目

管理部備案。

4、發(fā)售招標(biāo)文件

由項(xiàng)目計(jì)劃部向合格分包商發(fā)售招標(biāo)文件并負(fù)責(zé)簽收分

包商的投標(biāo)資料。

5、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)

執(zhí)行《公司招用外部勞務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》具體要求。

6、簽訂分包合同

a、分包商開工前必須由項(xiàng)目經(jīng)理或其委托人參照國家有關(guān)

規(guī)定與分包商簽訂分包合同。分包合同必須使用公司制式合同文

本；合同內(nèi)容必須包括：工程名稱、數(shù)量、合同單價(jià)（或總價(jià)）、

合同工期、進(jìn)度、質(zhì)量和安全環(huán)保要求、雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)

及違約處理辦法等；

b、分包合同簽訂后由項(xiàng)目計(jì)劃部進(jìn)行管理，公司項(xiàng)目管理

部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

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7、分包工程的驗(yàn)證及重新評(píng)審

a、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)分包商的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證（驗(yàn)

收）；經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品方能進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不

合格品的控制程序》；

b、項(xiàng)目計(jì)劃部組織相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工，每月對(duì)分包商

的工程質(zhì)量、工期、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理、資金使用情況以會(huì)

議形式綜合評(píng)價(jià)。如出現(xiàn)顧客（監(jiān)理）通報(bào)重大安全、質(zhì)量事故

時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)不能

繼續(xù)滿足施工或顧客（監(jiān)理）要求時(shí)，按分包合同的相關(guān)條款進(jìn)

行處理；

c、分包工程完工后，項(xiàng)目計(jì)劃部及時(shí)組織相關(guān)部室對(duì)其所

施工工程的質(zhì)量、工期、進(jìn)度、安全等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，做出是否

繼續(xù)使用的結(jié)論性意見。對(duì)不能繼續(xù)使用的分包商，從《合格分

包商名冊(cè)》中除名，并將情況報(bào)公司項(xiàng)目管理部。

5.8特殊過程、關(guān)鍵工序控制

1、關(guān)鍵工序、特殊過程由所在項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)培訓(xùn)，

培訓(xùn)合格后上崗；

2、重要工作（崗位）人員：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、安全員、

質(zhì)檢員、計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員、預(yù)算員、試驗(yàn)員、材料員，機(jī)械設(shè)備

管理員等需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證書，持證

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上崗;

3、特種作業(yè)人員：電工、電氣焊工、架子工、起重工、塔

吊司機(jī)、施工電梯操作工、吊車司機(jī)、汽車駕駛員和場(chǎng)車司機(jī)等

需取得國家授權(quán)部門核發(fā)有效證件，持證上崗；

5.9標(biāo)識(shí)和可追溯性

5.9.1職責(zé)

1、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品保護(hù)的

控制工作；

2、項(xiàng)目保障部負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存工作。

5.9.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

1、標(biāo)識(shí)范圍包括原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工過

程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品。

2、標(biāo)識(shí)的方式和方法

------原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備標(biāo)識(shí)

A、物資標(biāo)識(shí)方式可采用標(biāo)牌（標(biāo)簽）、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收

單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等；

B、檢驗(yàn)不合格的物資放置在不合格品區(qū)，由材料員作不合

格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按《不合格品質(zhì)的控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行；

C、主要原材料、工程構(gòu)配件標(biāo)識(shí)作以下規(guī)定：

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a、鋼材：生產(chǎn)廠家+出廠批號(hào)+強(qiáng)度等級(jí)+合格/不合格；

b、水泥：生產(chǎn)廠家+出廠日期+強(qiáng)度等級(jí)+合格/不合格；

c、鋼筋碎構(gòu)件：生產(chǎn)廠家+批號(hào)+規(guī)格型號(hào)+合格/不合格；

d、本項(xiàng)目自行生產(chǎn)的工程構(gòu)配件，由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)加以

標(biāo)識(shí)和記錄；

e、同廠、同規(guī)格的原材料，不能判斷出批號(hào)情況下，其標(biāo)

識(shí)方法為：供應(yīng)商+驗(yàn)貨日期+合格/不合格；

D、甲方提供的原材料、工程設(shè)備等要在標(biāo)識(shí)編號(hào)前加上“甲

供”字樣；

------施工過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

A、施工過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過工程施工日志、各

種工程“檢查表”、工序交接記錄等來實(shí)現(xiàn)的，由項(xiàng)目總工程師

指定專人作相應(yīng)記錄；

B、狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢員填寫有關(guān)驗(yàn)收“記錄”，作“合格”或

“不合格”標(biāo)識(shí)。

3、標(biāo)識(shí)的管理和移置

a、原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備標(biāo)識(shí)牌（標(biāo)簽）的制作

由項(xiàng)目保障部負(fù)責(zé)，對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控。并負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)物

資的分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)工作；

b、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保護(hù)由項(xiàng)目部工程安質(zhì)部

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負(fù)責(zé)；

C、物資出庫時(shí)，由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的移置工作。物資在使

用、安裝、交付過程中由主管工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的移置，并作好記

錄。

4、產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)

對(duì)關(guān)鍵部位所采用的原材料的型號(hào)、名稱、數(shù)量應(yīng)做記錄，

當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)進(jìn)行追溯。

6.0產(chǎn)品的防護(hù)（包括顧客提供的物資、設(shè)備、成品、半成品）

6.0.1、顧客提供財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)

1、顧客提供財(cái)產(chǎn)按本公司財(cái)產(chǎn)貯存和維護(hù)的方法或按照顧

客的要求進(jìn)行控制；

2、在貯存和維護(hù)期間發(fā)現(xiàn)不合格（丟失、損壞、變質(zhì)、不

適用）由項(xiàng)目部保障室填寫《顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格記錄》

（CX12-JL01）,并及時(shí)通知顧客協(xié)商處理;

3、顧客提供的規(guī)范、圖樣及技術(shù)專利的貯存和維護(hù)工作，

由項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)，需要時(shí)進(jìn)行保密控制。

6.0.2、產(chǎn)品搬運(yùn)的控制

1、項(xiàng)目保障部、工程安質(zhì)部保證原材料、工程設(shè)備、半成

品、成品在搬運(yùn)過程中采用與搬運(yùn)產(chǎn)品相適應(yīng)的搬運(yùn)方法，防止

損壞、丟失和變質(zhì)；同時(shí)制定超長、笨重產(chǎn)品的搬運(yùn)方法，選擇

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適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)機(jī)械，并以書面形式通知搬運(yùn)人員；

2、項(xiàng)目部綜合辦公室治安人員制定易燃、易爆品的搬運(yùn)方

法和措施，并以書面形式通知搬運(yùn)人員；

3、搬運(yùn)過程應(yīng)保持產(chǎn)品的包裝、質(zhì)量狀態(tài)和標(biāo)識(shí)完整，避

免在搬運(yùn)中丟失或磨擦，造成產(chǎn)品混淆或誤用。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品丟失、

損壞、變質(zhì)等，由現(xiàn)場(chǎng)材料員填寫《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄》

(CX12-JL02)o

6.0.3、產(chǎn)品貯存的控制

1、項(xiàng)目保障部、工程安質(zhì)部對(duì)原材料、工程設(shè)備、半成品、

成品提供防護(hù)，并根據(jù)施工規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇適宜的貯存方

法，按產(chǎn)品性能進(jìn)行保管，并加以標(biāo)識(shí)。按要求完善出入庫和交

付手續(xù)。

2、易燃易爆品的貯存應(yīng)由專人看管。項(xiàng)目部綜合辦公室治

安人員制定貯存、保管方法并進(jìn)行貯存中的安全檢查。

3、項(xiàng)目部材料會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際收到數(shù)量和原始單據(jù)，點(diǎn)驗(yàn)入

帳開具《點(diǎn)驗(yàn)材料單》(CX12-JL03),并根據(jù)類別和規(guī)格建立《材

料明細(xì)帳》。

4、項(xiàng)目部庫房保管員對(duì)照原始單據(jù)，清點(diǎn)數(shù)量后入庫。

5、物資發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，物資發(fā)放填制《發(fā)料單》

(CX12-JL04),保證帳物相符。

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6、庫房保管員每季對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)檢查庫存品

狀況，填寫《材料清查統(tǒng)計(jì)表》(CX12-JL05)；每半年進(jìn)行一次

全面盤點(diǎn)并填寫《材料清查統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師簽

字認(rèn)可后報(bào)公司物資設(shè)備部。

7、貯存過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)的物資，及時(shí)填寫《物

資丟失、損壞、變質(zhì)記錄》，并妥善管理。

8、貯存物資的維護(hù)保養(yǎng)，保管員應(yīng)不定期檢查庫存品狀況,

對(duì)庫存物資做好日常防潮、防銹、防腐、通風(fēng)、降溫等工作。

6.0.4產(chǎn)品保護(hù)的控制

1、根據(jù)承擔(dān)工程的特點(diǎn)、性質(zhì)，結(jié)合顧客或合同及協(xié)議要

求，由項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)職能部室制定工程產(chǎn)品保護(hù)的具體

措施，由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、項(xiàng)目部施工過程產(chǎn)品的保護(hù)由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢

查。

3、對(duì)需看守和巡查的工程產(chǎn)品，由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理指派專人

巡查和看守。

4、對(duì)保護(hù)的工程產(chǎn)品，填寫《工程保護(hù)值班檢查記錄》

(CX12-JL06)o若發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理，由其呈報(bào)項(xiàng)目總

工程師，項(xiàng)目總工程師指派人員負(fù)責(zé)修復(fù)工作。

5、工程成品處于保護(hù)而未完全交付階段，不允許隨意改變

其結(jié)構(gòu)、(在其上鑿洞、打眼、安裝支架等)，如確需臨時(shí)變動(dòng)時(shí),

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無論這種變動(dòng)是否造成工程成品局部的缺陷或不合格，均需得到

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或顧客同意后，方可進(jìn)行。

6.1環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

6.1.1運(yùn)行控制依據(jù)

項(xiàng)目部依據(jù)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危害/風(fēng)險(xiǎn),

確定與其有關(guān)的運(yùn)動(dòng)與活動(dòng)。

6.1.2運(yùn)行控制的方法

1、設(shè)定控制目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)的管理方案，對(duì)重要環(huán)境因

素、重大危害/風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；

2、依據(jù)現(xiàn)有的制度、辦法、規(guī)定，以減少環(huán)境影響、職業(yè)

健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

3、運(yùn)用工程技術(shù)措施、組織措施等手段進(jìn)行控制；

4、采取配發(fā)個(gè)體防護(hù)用品等手段，以削弱重要環(huán)境因素、

重大危害/風(fēng)險(xiǎn)的影響。

6.1.3運(yùn)行控制要求

1、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照“管理方案”實(shí)施運(yùn)行控制；

2、通過已有的規(guī)定、制度、施工方案、技術(shù)措施等文件的

落實(shí)，能消除或控制重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為可容許、重大的

危險(xiǎn)源，應(yīng)對(duì)這些文件實(shí)施運(yùn)行控制；

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3、在文件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足控制要求時(shí)，應(yīng)對(duì)這些

文件進(jìn)行補(bǔ)充完善后再按其要求進(jìn)行控制；

4、項(xiàng)目部在職業(yè)健康安全運(yùn)行控制中，應(yīng)保證安全技術(shù)措

施經(jīng)費(fèi)的專款專用，并認(rèn)真做好以下工作：

a、勞動(dòng)用工執(zhí)行《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》、《中華人民共和

國未成年人保護(hù)法》等法規(guī)，保證其職業(yè)健康和安全；

b、執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》，保護(hù)從業(yè)人員的合法權(quán)

益；

c、貫徹《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（試行），由項(xiàng)目部綜合

辦公室提出勞保、防護(hù)用品購置申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后購置發(fā)

放，并作相關(guān)發(fā)放記錄；購置的防護(hù)用品在使用和存放中，應(yīng)按

規(guī)定進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保性能良好；

d、項(xiàng)目部根據(jù)季節(jié)變化、工作環(huán)境影響、流行病發(fā)生情況

等因素制定職工健康檢查計(jì)劃，做好中毒、中暑和疾病預(yù)防。

5、項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資、設(shè)備等進(jìn)行控制，并對(duì)相關(guān)方的職

業(yè)健康安全、環(huán)境行為施加影響。

6.1.4運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理

1、為保證運(yùn)行控制的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、工藝過程、工

作組織等進(jìn)行管理；

2、項(xiàng)目部在修改或引用新作業(yè)方法、材料、工藝或設(shè)備之

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前，對(duì)環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)情況

修改運(yùn)行控制文件和方法；

3、在實(shí)施運(yùn)行控制前，項(xiàng)目部要確保相關(guān)員工得到培訓(xùn)；

4、在運(yùn)行控制過程中執(zhí)行《績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制