酒廠質(zhì)量手冊

一、質(zhì)量方針、目標（一）質(zhì)量方針：“生產(chǎn)合格產(chǎn)品，打造誠信品牌，提供至誠信服務(wù)，持續(xù)改善業(yè)績”（二）質(zhì)量目標產(chǎn)品一次交檢合格率達到98%產(chǎn)品出貨合格率100%產(chǎn)品準時交貨率以計劃達到98%年銷售額按計劃達到100%顧客投訴率以計劃不超過2%顧客滿意程度達到85分以上二、企業(yè)組織機構(gòu)廠長原料倉庫銷售部財務(wù)部廠長原料倉庫銷售部財務(wù)部辦公室質(zhì)量管理部車間主任辦公室質(zhì)量管理部車間主任檢驗室包裝車間成品倉庫釀造車間勾調(diào)車間灌裝車間檢驗室包裝車間成品倉庫釀造車間勾調(diào)車間灌裝車間三、本廠概況普洱萬福全酒業(yè)有限公司成立于1996年10月，位于普洱市普洱市思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)老龍箐，緊鄰昆曼大通道?，F(xiàn)有員工28余人,專營農(nóng)大哥、萬福全系列酒產(chǎn)品，廠于1996年10月開始建設(shè)，廠區(qū)占地面積3386平方米,廠房建筑面積為2468平方米,年白酒加工能力為500噸。廠房所處位置自然環(huán)境優(yōu)雅、潔凈,廠房車間干凈整潔,生產(chǎn)工藝流程合理,檢測設(shè)備齊全，管理制度健全，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白酒奠定良好的基礎(chǔ)條件。我廠本著“生產(chǎn)合格產(chǎn)品，打造誠信品牌，提供至誠信服務(wù)，持續(xù)改善業(yè)績”的方針，在傳統(tǒng)制酒工藝的基礎(chǔ)上，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓創(chuàng)新。四、任命書為了貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全市場準入要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命程曉華為我廠廠長（兼質(zhì)量負責人）,程曉華為檢驗員，李金芳為財務(wù)負責人，黃顯榮、楊龍秀、朱建英為車間主任，萬福全為辦公室主任（兼資料管理員），艾科勇為供銷負責人，羅燕為倉管員。質(zhì)量負責人的職責是:1、確保我廠質(zhì)量體系的過程得到建立和保持;2、向經(jīng)理報告本廠質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求;3、在整個組織內(nèi)促進員工質(zhì)量意識的形成;4、就我廠質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò).五、質(zhì)量管理制度（一）員工的培訓制度1．辦公室負責組織擬訂部門職責與各類人員《崗位說明書》及中層管理干部能力考核。2．辦公室負責本廠各類人員的招聘、本廠《年度培訓計劃》的擬訂與組織實施，以及對部門培訓進行管理考核。3．各部門根據(jù)生產(chǎn)運轉(zhuǎn)的需要提出部門員工需求計劃，報辦公室調(diào)整人員安排，員工的日常管理按《員工手冊》進行。4．按照《人員招聘管理制度》規(guī)定，招聘人員必須符合教育、培訓、技能、經(jīng)驗等《崗位說明書》規(guī)定的崗位能力要求。5．管理干部、技術(shù)人員和一般員工的能力考核每年進行一次，績效考核每月進行一次，按《員工績效考核規(guī)定》實施。6．在能力考核中不能滿足崗位要求能力要求的管理干部由辦公室安排適當培訓，技術(shù)人員和一般員工由所在部門安排培訓。經(jīng)考核合格者可繼續(xù)從事原崗位工作，否則應(yīng)調(diào)離原崗位。7．根據(jù)本廠生產(chǎn)經(jīng)營計劃和各部門培訓需求，辦公室制定本廠《年度培訓計劃》經(jīng)廠長批準后，由辦公室負責組織按《培訓制度》實施。8．各部門根據(jù)需要負責制定《部門季度培訓計劃》并組織實施。9．《年度培訓計劃》變更須經(jīng)廠長批準。10．培訓工作應(yīng)按計劃進行。必要時可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況適當調(diào)整。11．新員工的入廠培訓在一周內(nèi)由辦公室組織，內(nèi)容包括本廠發(fā)展史、規(guī)章制度、行為規(guī)范、文化理念等。12．崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓由各部門負責，內(nèi)容由部門根據(jù)崗位技能要求確定，還應(yīng)包括食品安全衛(wèi)生知識。13．國家規(guī)定的特殊工種須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位證書上崗方可操作。14．員工外派培訓或接受相關(guān)培訓須與廠辦簽訂《培訓合同》。結(jié)束培訓后將相關(guān)培訓報告、資料和證書交于辦公室存檔。15．培訓后，所有參加培訓的人員應(yīng)進行培訓考核，方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。16．開展培訓工作的部門應(yīng)填寫《年季度培訓計劃成效調(diào)查表》，經(jīng)部門負責人簽字后，在3日內(nèi)交辦公室備案。17．培訓必須進行效果評估，評估方式包括考試、問卷、案例分析、改善計劃、總結(jié)報告、交談、現(xiàn)場觀察，對沒有達到預(yù)期培訓效果的培訓，要采取相應(yīng)的補救措施。18．人力資源管理資料及相關(guān)證書、員工培訓記錄由辦公室保存至員工離開3個月。（二）衛(wèi)生及消毒管理制度1．全廠職工必須認真學習《食品衛(wèi)生法》及有關(guān)衛(wèi)生標準，掌握食品生產(chǎn)的衛(wèi)生知識和要求。2．職工每年至少進行一次健康檢查，特殊工種必要時可安排臨時檢查，凡患有下列疾病者不得從事生產(chǎn)操作：（1）痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病。（2）活動性肺結(jié)核。（3）化膿性或滲出性皮膚病。（4）其他有礙食品衛(wèi)生質(zhì)量的疾病。3．生產(chǎn)操作工人應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。班前接觸污染物后必須洗手消毒。4．員工進入車間前，必須到更衣室穿戴好整潔的工作服，車間入口處設(shè)立洗手消毒池，消毒后方可直接進入車間。生產(chǎn)期間進出車間必須更換工作服、工作鞋。5．非生產(chǎn)物品和私人物品不得帶入車間，嚴禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙、吐痰、丟棄污染物品及各種影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。6．所有人員離開車間時，進入更衣室，更換工作服、工作鞋，方可離開車間。7．所有人員進入衛(wèi)生間之前必須換下工作服、工作鞋，穿上外出服方可出車間。嚴禁穿工作服、工作鞋進入衛(wèi)生間或離開車間。8．消毒（1）車間洗手用消毒液由指定消毒人員配制，一天一更換。（2）車間設(shè)有合乎衛(wèi)生標準的排放設(shè)施，每班工作結(jié)束應(yīng)用清潔水沖洗地面。9．消毒劑使用注意事項（1）指定一個消毒人員負責消毒劑的配制和使用（其他人員嚴禁使用消毒劑）。（2）消毒液嚴禁接觸人員、火源。（3）消毒人員嚴格按配制標準配制消毒液。違反《員工的衛(wèi)生管理制度》的，追究負責人及當事人的責任，并提出處罰意見報廠長。（三）質(zhì)量考核制度為了實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，有效實施企業(yè)質(zhì)量管理杜絕重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對采購、生產(chǎn)、銷售等的各環(huán)節(jié)實施有效控制，評價管理效果，特制定本辦法。本辦法適用于我廠有關(guān)質(zhì)量管理的科室、車間和員工。1．廠長負責對各部門及其負責人的質(zhì)量工作進行考核，考核依據(jù)為根據(jù)廠里下達的工作任務(wù)完成情況、質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和要求進行。2．每年年初廠長根據(jù)質(zhì)量管理手冊及生產(chǎn)發(fā)展需要，向各部門下達工作任務(wù)和質(zhì)量管理目標，各部門根據(jù)工作任務(wù)和質(zhì)量管理目標制定出工作計劃，經(jīng)廠長批準后執(zhí)行。3．廠長委托質(zhì)量負責人對各部門的任務(wù)完成情況和質(zhì)量管理工作及部門負責人的履行職責情況進行日常監(jiān)督和檢查，將監(jiān)督和檢查情況進行記錄，并向廠長匯報。4．廠長對車間主任和質(zhì)量負責人質(zhì)量管理工作進行日常監(jiān)督和檢查，對各部門的工作情況和質(zhì)量管理進行抽查，并每月根據(jù)監(jiān)督檢查情況對各部門及其負責人進行獎勵或處罰。5．各部門按時完成工作任務(wù)并達到質(zhì)量管理目標的，按規(guī)定發(fā)給工資和獎金，對沒有完成工作任務(wù)和質(zhì)量管理目標或出現(xiàn)工作失誤的視情節(jié)給以批評教育、扣發(fā)獎金、撤消職務(wù)等處罰。6．廠長每年年終對各部門及其負責人的工作進行一次全面的考核，對在全年工作中為全廠的生產(chǎn)和質(zhì)量管理做出重大貢獻的，經(jīng)理根據(jù)貢獻大小進行獎勵，對有較大工作失誤或給廠里造成損失的部門及其負責人進行處罰。7．辦公室負責質(zhì)量考核辦法的制定、修改、匯總和報批。8．全廠各科室、車間負責本部門所轄單位和個人的具體考核。9．辦公室負責匯總、整理、考核的證據(jù)，將評價結(jié)果報經(jīng)理批準。10．質(zhì)量考核辦法A．考核項目共5項，考核內(nèi)容共計54個，總分為100分，每月30日前，由辦公室將考核表發(fā)到各科室、車間，由各科室、車間進行登記考核，次月30日前，由各科室、車間將考核結(jié)果填寫質(zhì)量管理考核審查表送至辦公室，由辦公室匯總、核準，報經(jīng)理審批。B．質(zhì)量管理考核審查表是考核質(zhì)量管理的重要證據(jù)，各科室應(yīng)指定專人填寫，并由科室負責人確認簽字。C．質(zhì)量管理考核累計80分為合格，低于80分為不合格，年終視考核結(jié)果以及合格與不合格的程度分別給予獎勵和處罰。D．質(zhì)量管理考核登記表填寫要清晰，數(shù)據(jù)要準確，凡與本科室、車間無關(guān)的內(nèi)容可以不考核、不填，辦公室在匯總時將無關(guān)內(nèi)容的分數(shù)累計到總分內(nèi)。（四）食品衛(wèi)生管理制度1．堅持以《食品衛(wèi)生法》為企業(yè)的指導(dǎo)方針，不斷提高企業(yè)食品衛(wèi)生質(zhì)量。2.保持車間和廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做到經(jīng)常與突擊相結(jié)合，有人檢查與無人檢查、淡季與忙季都一個樣，實施劃片包干，人人有責。3.嚴格把好食品衛(wèi)生關(guān)，嚴格執(zhí)行原輔材料及成品的進出檢驗制度，杜絕食品衛(wèi)生事故的發(fā)生。4.抓好員工的個人衛(wèi)生，按上級衛(wèi)生部門的要求，每年進行一次體檢工作。5.根據(jù)體檢情況，不適宜在生產(chǎn)操作崗位上工作的人員，進行必要的調(diào)整。6.加強員工以食品衛(wèi)生為內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓工作，強化食品衛(wèi)生意識。7.發(fā)現(xiàn)影響食品生產(chǎn)疾病的人員不得上崗。8.對患有突發(fā)性、病毒性、傳染性的人員一律暫調(diào)離操作崗位，進行隔離治療，全面康復(fù)后，以醫(yī)院出具的證明方可上崗。9.積極配合有關(guān)部門做好消滅“四害”工作。（五）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等管理制度1.設(shè)備購置（1）計劃：凡需要購置的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備購置計劃表》，一式三份，由廠長批準后，一分交財務(wù)安排款項；一分交物資部組織采購，并作為資產(chǎn)移交和報銷的依據(jù)；一分由計劃部門留存?zhèn)浒?。?）購置：經(jīng)過廠長批準后的《設(shè)備購置計劃表》即為采購任務(wù)書和采購依據(jù)，供銷科要按時完成采購。采購過程中，要貨比三家，按質(zhì)論價。采購設(shè)備到貨時，由使用人員和設(shè)備維修人員在場檢驗。（3）移交：設(shè)備通過檢驗，符合采購要求后要按去向進行移交。屬于暫不使用的設(shè)備，要及時入庫，由設(shè)備管理員入賬保管；屬于直接使用的由送貨班直接送使用部門，并由設(shè)備管理員和修理人員隨車送達，交使用人員簽收后入賬保管。無論庫存還是使用，均要編號掛牌，登記入賬。2.設(shè)備的使用對處于使用狀態(tài)的設(shè)備，要建立操作使用責任制。（1）填制《設(shè)備使用登記表》，由設(shè)備保管員組織使用單位填制好后裝入設(shè)備檔案，按單位、設(shè)備類型記賬管理。（2）設(shè)備移交使用單位使用時，設(shè)備保管員、維修人員要一道向使用單位負責人和使用操作人交底、培訓，并由使用單位建立設(shè)備使用保管規(guī)程，懸掛在設(shè)備附近，每天按操作規(guī)程操作使用和保養(yǎng)、維修。（3）設(shè)備使用人員要每一臺設(shè)備建立一個檢查記錄本，每天對設(shè)備狀況進行登記，發(fā)現(xiàn)問題及時排除和報告，防止野蠻使用縮短使用壽命。使用人和使用單位負責人對設(shè)備的非正常損壞負責。（4）設(shè)備管理員和維修班負責人應(yīng)隨時檢查在用設(shè)備的狀態(tài)，并對設(shè)備的非正常損壞及時記錄，上報原因分析報告。3.設(shè)備維修（1）維修班對本廠的所有維修負責。（2）維修班每年要對所有的設(shè)備進行調(diào)查、摸底、排隊，按設(shè)備修理要求安排好年、季、月修理計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長審核和本廠長批準后，按計劃進行維修。（3）原則上對設(shè)備的大修不超過7天，中休不超過5天，小修不超過2天，要按時完成修理任務(wù)，作到不影響生產(chǎn)銷售。（4）對生產(chǎn)部門在用設(shè)備的臨時問題和一般故障，維修班要隨時出現(xiàn)隨時解決，無特殊原因，不得拖延。（5）維修班維修好的設(shè)備要及時交付使用部門或入庫，對維修人員的用具要整齊放置，并盡可能的在現(xiàn)有條件下安排良好環(huán)境。4.設(shè)備報廢對使用期滿或損壞嚴重、修復(fù)費用高、使用效率低的設(shè)備，要及時報廢。設(shè)備報廢程序如下：（1）由設(shè)備保管人員、修理人員、使用人員定期對老舊設(shè)備分類排隊，并按使用效率、使用時間、修復(fù)費用等列出《報廢設(shè)備申請單》一式二份。（2）將報廢申請單提請廠長批準后，按批準意見報廢并處理殘值。（3）設(shè)備保管員管理好報廢設(shè)備，未處理前不得丟失。（4）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由設(shè)備保管員和修理人員負責處理報廢設(shè)備的殘值，其殘值交本廠財務(wù)。（5）對因報廢引起的設(shè)備短缺情況，由使用單位按設(shè)備購置程序申請設(shè)備購置。5．生產(chǎn)設(shè)施（1）供氣、供電設(shè)施供氣、供電應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。動力線與照明線應(yīng)分設(shè)，必要時車間內(nèi)應(yīng)備有應(yīng)急燈。（2）供水系統(tǒng)A、供水系統(tǒng)應(yīng)能保證工廠各個部位所用水的流量、壓力符合要求。車間內(nèi)應(yīng)設(shè)置清洗臺案、設(shè)備、管道、工器具以及生產(chǎn)場地用的水源。B、各種與水直接接觸的供水管均應(yīng)用無毒、無害、防腐蝕的材料制成。C、企業(yè)加工用自來水或井水或地下水應(yīng)根據(jù)當?shù)厮|(zhì)特點增設(shè)水質(zhì)處理設(shè)施，自備蓄水設(shè)施應(yīng)定期進行清潔，以確保水質(zhì)符合衛(wèi)生要求。（3）排水系統(tǒng)廠區(qū)應(yīng)有合理的排水系統(tǒng)。排水溝的流向不應(yīng)由一般清潔區(qū)流向高清潔區(qū)。設(shè)備排水應(yīng)有專門管道，直接導(dǎo)入排水溝，防止漫流。車間排水溝的出口應(yīng)設(shè)有防蠅蟲、防鼠裝置。（4）更衣室、衛(wèi)生間、淋浴室、消毒設(shè)施A、企業(yè)設(shè)有與車間相連接的更衣室(包括換工作鞋設(shè)施)，不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨的更衣室。B、更衣設(shè)施應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)車間操作人員實際需要。如使用更衣柜，只限于放置私人衣物。更衣柜采用不發(fā)霉、不生銹、內(nèi)外表面易清潔的材料制作。C、不同衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域的人員的工作服應(yīng)有明顯的區(qū)別。工作服應(yīng)集中管理，統(tǒng)一清洗消毒，統(tǒng)一發(fā)放。D、衛(wèi)生間門窗不直接開向車間。衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔。衛(wèi)生間要有沖水裝置、非手動開關(guān)的洗手消毒設(shè)施及換氣、防蠅蟲設(shè)施。E、根據(jù)不同產(chǎn)品生產(chǎn)需要，車間入口處應(yīng)設(shè)有鞋靴消毒墊、換鞋設(shè)施。車間入口處適當?shù)奈恢迷O(shè)足夠數(shù)量的非手動開關(guān)的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液。消毒液濃度應(yīng)達到有效的消毒效果。（5）通風設(shè)施A、車間內(nèi)應(yīng)安裝通風設(shè)備，以保持車間內(nèi)空氣對流。如有大量水蒸汽、熱量產(chǎn)生的區(qū)域，應(yīng)有強制通風設(shè)施，防止產(chǎn)生冷凝水。B、車間進氣口應(yīng)遠離排氣口、污染源并裝有易拆下能清洗的空氣過濾網(wǎng)罩。排氣口應(yīng)裝有防雨、防塵、防蠅蟲裝置。C、廢氣排放應(yīng)符合國家環(huán)境保護要求。有粉塵產(chǎn)生的區(qū)域應(yīng)裝有排除、收集或控制裝置。（6）照明設(shè)施車間內(nèi)位于生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施應(yīng)裝有防護罩，工作場所以及檢驗臺的照度符合生產(chǎn)、檢驗的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。（六）計量器具管理制度為對白酒產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，確保計量器具處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。1.職責（1）質(zhì)檢科負責計量器具的驗收、定期送檢和校準等事宜。（2）辦公室負責計量器具的采購。（3）質(zhì)檢科負責計量器具的臺帳及帳務(wù)管理。（4）各責任部門負責本部門使用的計量器具的日常保養(yǎng)。（5）質(zhì)檢科負責組織計量器具的維修。2．計量器具的配置各部門根據(jù)產(chǎn)品檢測設(shè)備的符合性提出配置計量器具申請，申請內(nèi)容包括規(guī)格型號、量程、準確度和使用要求等（玻璃器具必須帶有“MC”標志）。質(zhì)檢科審核，主管廠長批準通知辦公室采購。3．計量器具的檢驗（1）外購計量器具由質(zhì)檢科依據(jù)有關(guān)標準、采購合同和說明書檢查驗收。驗收內(nèi)容為：生產(chǎn)許可證、編號、標志、法定檢驗機構(gòu)出具的合格檢驗報告等。（2）對于國家強制性檢定計量器具，由質(zhì)檢科交法定計量檢驗機構(gòu)檢定合格后方可入庫。（3）質(zhì)檢科對于驗收入庫的計量器具及建立《檢驗和測量裝置臺帳》和發(fā)放登記表，對于強制性計量器具按國家規(guī)定的期限定期檢定。（4）領(lǐng)用計量器具時，如存放超過有效期經(jīng)重新校準后方可發(fā)放。4．計量器具檢定周期（1）檢定周期的確定：質(zhì)檢科依據(jù)國家計量檢定法規(guī)，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范檢定以及本廠使用頻率、使用環(huán)境等確定計量器具的檢定周期。（2）各使用部門在檢定周期內(nèi)應(yīng)保證計量器具的準確性。（3）質(zhì)檢科每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計劃》，并下達各使用部門，各使用部門依據(jù)檢定周期編制年檢計劃實施送檢，并將檢定報告或復(fù)印件送交質(zhì)檢科。5．計量器具的檢定（1）計量標準器具及其配套設(shè)備，按國家、部門頒發(fā)的計量檢定法規(guī)定實施檢定周期。（2）無校驗規(guī)程可遵循時，按該計量器具生產(chǎn)廠提供的校驗方法進行校準，確保量值傳遞的可靠性，并保存校準依據(jù)及記錄。（3）計量標準器具按規(guī)定周期檢定合格。本廠無法校準時可委托計量檢定機構(gòu)校準。6．計量器具的使用、保養(yǎng)和維修（1）計量器具的日常保養(yǎng)由各使用部門每周進行，填寫《設(shè)備日常維護、保養(yǎng)記錄表》，并在使用過程中應(yīng)盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。（2）計量器具的日常維修由生產(chǎn)技術(shù)科進行，必要時由廠家進行維修。標準器調(diào)整和修理由質(zhì)量科實施并保存記錄。（3）為防止計量器具因調(diào)整不當或校準失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計量檢測和實驗設(shè)備有偏離校準狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)部門修理，應(yīng)對已檢驗和測量的結(jié)果進行有效評價，并形成記錄。（4）修理后的計量器具必須經(jīng)重新檢定合格后方可使用。（5）計量器具在搬運或轉(zhuǎn)移過程中要注意對儀器的防護，防止因搬運或轉(zhuǎn)移造成儀器的損壞或失準，移動后應(yīng)對儀器進行校準或檢定合格后再投入使用。8．計量器具的報廢使用到一定期限后或精度達不到要求，雖經(jīng)修理也不能滿足規(guī)定要求，由使用者提出申請《設(shè)備報廢單》，經(jīng)質(zhì)量科和設(shè)備維修人員確認，主管廠長批準后方可報廢。（七）生產(chǎn)車間、廠房等環(huán)境衛(wèi)生管理制度1．車間（1）生產(chǎn)車間做到地面堅硬平整、不積水、窗戶要安裝好窗紗。（2）車間環(huán)境衛(wèi)生采取劃區(qū)域包干，專人負責，落實到人。（3）生產(chǎn)工作結(jié)束后，及時清理工作場地、生產(chǎn)用具，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生，做到無污水、無垃圾、無塵、無異味，消除蟲害滋生地。（4）在做好各自包干區(qū)的衛(wèi)生工作同時，還要隨時服從辦公室的安排，做好突擊性衛(wèi)生工作。（5）落實滅鼠、滅蟑螂等措施，落實專人做到下班前放置，上班前收取。（6）必須做到生產(chǎn)、生活垃圾倒入垃圾箱，生產(chǎn)、生活污水不亂排，廢棄物有專用容器存放，及時處理。（7）嚴格控制非生產(chǎn)人員進入車間，因工作需要進入車間的人員必須穿好工作服、工作帽、戴口罩，并執(zhí)行消毒程序方可進入車間。（8）在車間內(nèi)不得抽煙、吐痰和進食，非生產(chǎn)人員嚴禁入內(nèi)。2.廠房、廠區(qū)（1）廠房地面應(yīng)堅硬、平坦、不積水，有良好的排水系統(tǒng)。（2）廠區(qū)道路清潔、無垃圾、油污、煙頭、紙屑痕跡等。（3）辦公室負責做好廠房的保養(yǎng)維修工作，杜絕廠房漏水現(xiàn)象。（4）全廠的環(huán)境衛(wèi)生采取區(qū)域包干和班組包干，不定期進行環(huán)境衛(wèi)生檢查，落實提出的整改意見。（5）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜或?qū)櫸?，也不得將家禽、家畜或?qū)櫸飵霃S內(nèi)。（6）白酒生產(chǎn)應(yīng)遠離各種污染源，如化工企業(yè)、垃圾場等，應(yīng)特別注意廠房、庫周圍不應(yīng)有其他的異氣味存在。（7）廠內(nèi)應(yīng)有足夠的原料、輔料和半成品成品倉庫和場地，保證原料、輔料和半成品成品不被污染，降低環(huán)境因素對品質(zhì)的影響。原料、輔料和半成品成品應(yīng)分開放置，不得混放，避免相互影響品質(zhì)和正常生產(chǎn)、工藝流程。倉庫應(yīng)清潔、干燥和無異味，不得堆放生產(chǎn)資料和雜物，以保證白酒原由的品質(zhì)和質(zhì)量，防止產(chǎn)品受到污染。（8）對違反上述條例的，輕者教育，重者處罰，屢教不改，則追究質(zhì)量責任。檢驗室、倉庫等按車間環(huán)境衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，責任落實到人。（八）倉庫儲運及原輔材料成品管理制度1.倉庫場地條件（1）倉庫地面必須堅硬平整、不積水，成品、原輔材料、包裝材料分別專庫專用。（2）倉庫應(yīng)保證通風、陰涼、干燥、清潔，做到防高溫、防潮濕、防蟲、防鼠、防塵、無毒、無異味、防濕、避光為宜。（3）倉庫在存放產(chǎn)品前要進行嚴格的清掃和滅菌消毒，周圍環(huán)境必須清潔衛(wèi)生。（4）貯藏倉庫必須與相應(yīng)的裝卸、搬運設(shè)施相配套，防止產(chǎn)品在裝卸、搬運過程中受到擠壓和污染。2.儲運管理制度（1）儲存應(yīng)嚴格按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。并標識待檢品、合格品、不合格品。嚴格區(qū)分產(chǎn)品種類、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期。（2）嚴禁裝載與白酒無關(guān)的其它有毒有害及有異味的物品。（3）按照入庫先后、生產(chǎn)日期、批號分別存放，禁止將不同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品混放。（4）定期對貯藏庫采用干燥、低溫、密閉與通風、紫外線等方法消毒，禁止使用人工合成的化學物品及有潛在危害的物品。（5）建立嚴格的倉庫管理記錄檔案，詳細記載進入、搬出產(chǎn)品的種類、數(shù)量和時間。原輔材料、產(chǎn)品要及時驗收入庫，辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)差錯立即追詢。產(chǎn)品出庫必須憑提貨單、送貨單、確保正確無誤。（6）成品運輸車應(yīng)采取防霉、防雨、防交叉污染等措施。（7）成品運輸車必須保持廂內(nèi)清潔衛(wèi)生，必須經(jīng)常清洗消毒，保證茶葉質(zhì)量安全。（8）倉庫不得存放與本庫無關(guān)的其他物品，杜絕交叉污染。并做到先進先出，后進后出，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。（9）嚴格執(zhí)行倉庫的進、銷、存操作制度，做到賬單相符，手續(xù)清楚，并做到每月按時盤存制度。（10）產(chǎn)品要離墻、離地和分類堆放整齊并標識，保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生整潔。（12）熟悉產(chǎn)品性能，注意養(yǎng)護，避免產(chǎn)品變質(zhì)，嚴禁不合格產(chǎn)品出庫。（13）嚴禁火種入庫，加強防火意識。不得在倉庫內(nèi)接待親友、寄存私人物品。保證走道暢通無阻。3原輔材料管理制度（1）原輔材料的供方選擇A、采購員應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準，向供貨單位明確地提出所采購的原輔材料的質(zhì)量要求，并在合同中明確各種原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標準及儲運質(zhì)量要求等。B、嚴格對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進行評價。C、對供方的產(chǎn)品檢驗或化驗報告進行審查，如對所提供的檢驗報告有爭議時，共同委托第三方進行質(zhì)量檢驗仲裁。D、對實施生產(chǎn)許可證的原輔材料，應(yīng)選擇已獲得生產(chǎn)許可證的供方。E、質(zhì)量爭端的處理：根據(jù)相關(guān)標準協(xié)調(diào)質(zhì)量爭端，使供需雙方都滿意。（2）原輔材料的入庫前驗收A、對原輔材料要求采取驗證和索證，合格后辦理入庫手續(xù)。B、倉庫保管員接到物資到貨單后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等。C、物資暫時存放在“待驗收區(qū)”，按到貨記錄格式填寫到貨情況。D、質(zhì)檢科質(zhì)檢人員按規(guī)定進行有關(guān)的進貨檢驗。E、按規(guī)范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷污染物料。（3）入庫A、質(zhì)檢科將檢驗報告單送達倉庫。進貨檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單后將物資入庫。如不合格，按有關(guān)規(guī)定辦理退貨或其他手續(xù)，并加唯一性標識。臨時存放的物資要有明顯標記，單獨立帳，隔離存放。B、物資入庫嚴格檢驗凈含量和規(guī)格、定級別，進行理論換算，記賬時標明盈虧。C、物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、來源等必須與入庫單相符。D、各類物資按規(guī)格和材質(zhì)指定貨位擺放，標識明顯。E、物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和碼垛整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。（4）貯存保管和維護A、物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應(yīng)做到“賬、物、表相符”、“定位存放”。B、庫存物資定期檢查、盤點和維護。有保管期限要求的，應(yīng)先進先出，后進后出，必要時增添生產(chǎn)時間標志。C、庫房、貨號、貨位有明顯標識，如成品、半成品、原料、輔料、合格品、不合格品和待檢品。D、不同規(guī)格或型號的產(chǎn)品和物品不能混放在一起。E、對易壓變形、壓壞、互相作用和互相影響的物資，存放、碼跺時不能存放在一起。F、對物資質(zhì)量有直接影響的包裝物，如防震、防倒置、防潮措施、閥口的堵頭等，不準隨意拆除。G、需要控制溫度或濕度的庫房，應(yīng)裝置溫度濕度計，每天監(jiān)控，認真填寫記錄表。環(huán)境不符合要求時，應(yīng)采取措施進行調(diào)整。H、對表面粗糙度和準確度要求較高的材料和產(chǎn)品，碼垛時要有防護措施。I、庫房內(nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，符合安全、防火、防潮、通道暢通和保密等規(guī)定。（5）出庫A、內(nèi)部發(fā)放的原料、輔料、包裝材料、成品、半成品和其他物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號必須與領(lǐng)料單相符，發(fā)料憑證是：領(lǐng)料單、撥料單、加工出庫單等。B、不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內(nèi)容填寫不全或不清，則不發(fā)料。C、物資出庫時，質(zhì)量科應(yīng)開具質(zhì)量合格證書。D、待收待驗物資在進貨檢驗結(jié)果沒出來之前，因生產(chǎn)急需，應(yīng)按緊急放行程序辦理提前投料申請單，經(jīng)有關(guān)部門批準后才能發(fā)料，并應(yīng)進行唯一性標識，以便發(fā)現(xiàn)問題時，將其追回。但原料、輔料、包裝材料和半成品不在緊急放行的范圍內(nèi)。E、如需送料，則送料時應(yīng)保證質(zhì)量，杜絕混料、丟料、磕碰和劃傷等。更不能將劣變、有異味、有污染和夾雜物等茶葉原料混裝送入生產(chǎn)車間。送料與接料人員要嚴格遵守雙方交接制度，相互驗收后簽字。F、產(chǎn)品外銷出庫時，則憑（正本）提貨單付貨，嚴格檢斤計量。質(zhì)量科需檢驗合格后，出具質(zhì)量合格證明后方能出廠。G、搬運物資時，要嚴格按《產(chǎn)品搬運管理規(guī)范》的要求進行操作，要確保人員、設(shè)備和產(chǎn)品的安全。注：物資——是指白酒產(chǎn)品中生產(chǎn)中所需的原料、輔料、包裝材料、成品、半成品、設(shè)備及其零配件、基礎(chǔ)設(shè)施維護材料等的總稱。4.成品管理制度（1）成品倉庫必須做到清潔、通風，并具有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施。（2）嚴格執(zhí)行《倉庫管理制度》，成品必須專人負責，做好標識。按生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次，先進先出，后進后出，做好記錄。（3）成品出庫必須憑提貨單、送貨單，確保無誤。（4）在操作過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知質(zhì)量科，并提出建議，采取措施，決不能讓有質(zhì)量問題的產(chǎn)品出庫。（5）每天搞好衛(wèi)生，保持倉庫整潔。發(fā)貨員應(yīng)注意個人衛(wèi)生，進倉庫必須穿工作服，戴工作帽，閑人不得入庫。（九）關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有原料的驗收和處理、工藝要求、產(chǎn)品倉儲。1.原料的驗收和處理必須控制采購過程，以確保采購的原輔材料符合要求。（1）驗收內(nèi)容企業(yè)生產(chǎn)所需的玉米稻谷等原料，必須符合相關(guān)工藝、合同規(guī)定和標準要求。嚴格控制非谷物類夾雜物含量。（2）驗收采購人員確認為采購原輔料后，必須及時通知質(zhì)檢組組織驗貨。由質(zhì)檢組接到通知后負責組織驗收原輔材料；化驗員負責檢驗操作。驗收不合格者由采購人員負責退貨，驗收合格的憑合格證入庫保存或入賬后進行加工。（3）后續(xù)處理要求A、嚴格按照本企業(yè)驗收制度采購和驗收，并建立采購檔案，使原料來源有可追溯性。B、玉米、稻谷以及經(jīng)驗收合格后應(yīng)及時按工藝要求進行處理，驗收合格后立即進入倉庫，妥善保管，防止受潮和受到污染。2.工藝過程（1）嚴格按照操作規(guī)程操作，不得有違規(guī)操作現(xiàn)象。（2）固定崗位，專人操作，專人負責，不得隨意串崗，嚴禁非本崗人員操作。（3）關(guān)鍵工序的操作人員要求進行嚴格的培訓，經(jīng)考核合格后方可進行操作。（4）嚴格執(zhí)行過程檢驗，記錄過程檢驗結(jié)果。操作過程中要隨時檢查操作效果，如檢查工藝參數(shù)控制、卸料操作，機械保養(yǎng)和維護。（5）加強關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)操作人員的衛(wèi)生、安全意識，杜絕生產(chǎn)事故發(fā)生。（6）每班班長負責監(jiān)督本班人員的操作情況，并記錄保存，作為操作人員的考核依據(jù)之一。（7）車間負責人加強車間生產(chǎn)巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以免產(chǎn)生重大事故。（8）保持好車間和個人衛(wèi)生。物品擺放整齊有序，加工用生產(chǎn)用具、設(shè)備和車間要定期清洗消毒。3.產(chǎn)品倉儲（1）白酒加工結(jié)束后，應(yīng)立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝材料進行包裝，避免產(chǎn)品受潮、受異味和其他污染源的影響。（2）成品倉庫應(yīng)清潔、干燥、無異味，不能堆放生產(chǎn)資料和雜物。（3）嚴格出入庫，賬物一致，記錄清楚明了。（4）保持好倉庫衛(wèi)生，記錄好環(huán)境監(jiān)控結(jié)果。（5）暫時保存的物資可不入賬，但要保管好，直到確認合格后方可正式辦理入庫手續(xù)。（6）產(chǎn)品入庫后要分類存放，離墻離地存放。（十）技術(shù)文件管理制度1.技術(shù)標準（1）主要產(chǎn)品執(zhí)行標準：A、DB53/T092-2008E、GB7718《預(yù)包裝食品標簽通則》G、《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》（2）主要原輔材料的產(chǎn)品標準：A、GB/T17876-1999《包裝容器塑料防盜蓋》B、QB6543-86《瓦楞紙箱》9.10.1DB53/T092-20082.產(chǎn)品工藝文件管理制度（1）文件審批：在文件發(fā)布前，應(yīng)由相關(guān)部門負責人審查其適用性和有效性，并經(jīng)廠長批準。（2）文件評審：對文件進行評審，參加評審的范圍取決于文件的重要性、復(fù)雜性、凡跨部門的文件，在所涉及范圍內(nèi)組織評審。必要時，應(yīng)根據(jù)評審意見對文件加以修改。對修改后的文件，應(yīng)重新批準。（3）有效版本：確保使用場所得到有效版本文件，只發(fā)給需要知道的人，并對發(fā)放的文件簽收。將失效或作廢的文件及時清出現(xiàn)場，確保不至發(fā)生誤用。（4）辦公室負責組織文件的更改，各負責科室根據(jù)更改原因，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準后方可更改。（5）所有被更改的原文件，必須由發(fā)放科室回收，確保文件的唯一性，并負責發(fā)放《文件更改清單》。（6）工藝規(guī)程的制訂和更改程序A、由辦公室負責各產(chǎn)品工藝規(guī)程的制訂和修改，召集有關(guān)部門及崗位操作人員進行討論，文件更改必須采取專人更改，并報廠長審批。B、凡因原輔料、動力能源或其他客觀條件的變動，暫時難以完成符合工藝規(guī)程規(guī)定的，需臨時變更技術(shù)條件或操作方法時，由車間主任說明變更原因，提出臨時變更方案，經(jīng)廠長批準后方可實施。C、凡改變產(chǎn)品工藝、檢測方法后，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量不低于原工藝和原檢測方法的水平，并經(jīng)驗證后方可修改。D、凡對產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)、質(zhì)量指標等重大更改，作原件更改。3.質(zhì)量及技術(shù)文件管理制度（1）凡涉及本廠生產(chǎn)工藝文件和質(zhì)量管理文件及技術(shù)資料除外的產(chǎn)品說明、報告和總結(jié)、規(guī)章制度、外來文件等均由辦公室統(tǒng)一保存。（2）檢驗記錄、檢驗報告等由質(zhì)檢組保存歸檔。（3）各種工藝規(guī)程文件應(yīng)長期保存。據(jù)此編寫的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標準，遵照國家標準化規(guī)定，辦理申請手續(xù)并報縣質(zhì)監(jiān)局備案。（4）各部門制定的文件，應(yīng)由各部門自行管理。任何部門與個人不得將有關(guān)文件、技術(shù)資料、原始記錄等擅自處理。（5）保管文件的主管人員必須認真負責，保持文件的完整性，不得將文件泄露、丟失。文件的收、發(fā)、傳閱必須簽收。（6）文件修改后，由發(fā)放科室負責發(fā)放新版本文件，回收和銷毀舊版本文件。4.文件作廢的應(yīng)加蓋“作廢”標識，由原文件發(fā)放科室回收、銷毀并做登記。（十一）原輔材料及包裝材料采購、驗證制度為確保有效的實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量，及時準確識別生產(chǎn)需求，評價、選擇優(yōu)良供方，確保采購優(yōu)質(zhì)原輔料，保證生產(chǎn)需要。本制度適用于我廠提供原輔料的供方的評價和選擇采購方信息的確定及采購產(chǎn)品的驗證等方面的控制。1.職責（1）廠長負責采購全過程的總體控制，確定和批準重要物資的采購計劃，評價、選擇、確定供方。（2）供銷科負責按計劃采購物資，具體負責評價選擇供方。（3）質(zhì)量科負責采購物資的質(zhì)量驗證工作，并參與供方評價。（4）庫管員負責采購物資質(zhì)量的再驗證。2.采購要求（1）采購分類A、主要原輔料和設(shè)備的采購。B、一般原材料和設(shè)備的采購。C、其他低值易耗品的采購。（2）A類產(chǎn)品的采購的評價A、供方能否穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，且有資質(zhì)證明和良好的信譽。B、交貨期和性能價格比。C、供方產(chǎn)品的驗證情況和資源、信用報告。D、供方質(zhì)量管理體系的評價。（3）供銷科、質(zhì)量科組織人員對合作供方進行評價，由供銷科制定供方名錄，供廠長選擇和確定。（4）對外包的采購產(chǎn)品嚴格按雙方的合同或協(xié)議，對不能滿足采購要求的供方，應(yīng)停止與其合作或進行重新評價，并保持重新評價的記錄。（5）采購信息A、本廠采購信息包括采購計劃（清單）、合同標書、有關(guān)技術(shù)規(guī)范等。B、所購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、級別、標識、產(chǎn)品防護和數(shù)量。C、所購產(chǎn)品有哪些供方，其生產(chǎn)過程、設(shè)備、設(shè)施以及有關(guān)作業(yè)人員資質(zhì)情況及證據(jù)。D、供方的質(zhì)量管理體系。（6）采購產(chǎn)品的驗證A、主要原材料、輔料、設(shè)備：新供方采用由質(zhì)量科檢驗員按其產(chǎn)品標準進行全項檢驗；對于多年合作的供方產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的，供方已提供法定檢驗機構(gòu)的檢驗報告的，由庫管員進行驗證；反復(fù)出現(xiàn)供貨不合格的供方，應(yīng)評價為不合格供方，停止供貨。B、一般產(chǎn)品和低值易耗品，由庫管員進行確認合格后入庫，對采購來的不合格產(chǎn)品，由供銷科聯(lián)系退貨。（7）對新供方需到供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)與采購信息中說明的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。（8）采購控制必須控制采購過程，以確保采購的原輔材料符合要求。A、生產(chǎn)用原料、輔料應(yīng)符合加工要求、合同要求及衛(wèi)生要求，避免有毒、有害物質(zhì)的污染。原料中農(nóng)藥殘留超過有關(guān)限量規(guī)定的，禁止使用。投產(chǎn)前，原料還須經(jīng)過嚴格檢驗，經(jīng)檢驗不合格的原料不得投產(chǎn)。超過保質(zhì)期的原料、輔料不得用于食品生產(chǎn)。B、嚴禁生產(chǎn)過程中使用的添加劑或加入非谷物類物質(zhì)。C、加工用的原料，應(yīng)采用經(jīng)過適度加工的半成品、風味正常、無病蟲害及霉爛、符合加工要求的。D、供方的選擇：a、供方的產(chǎn)品必須達到采購要求的質(zhì)量。b、有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求。c、符合國家有關(guān)法規(guī)要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認證。d、貨比三家，擇優(yōu)錄用。從質(zhì)量、價格、交貨周期對比中，選擇優(yōu)者。（9）采購計劃：辦公室應(yīng)根據(jù)車間的生產(chǎn)計劃、實際進度，選擇符合要求的供貨單位，并申報采購地點、廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等情況，經(jīng)廠長批準后，方可組織進貨。（10）采購合同：根據(jù)批準的采購計劃計劃，與供貨方制訂合法的供貨合同。（11）采購的監(jiān)督：質(zhì)檢組對是否按“符合要求的供方”采購實行監(jiān)督。否則，質(zhì)量科應(yīng)拒絕驗收。3.原輔材料及包裝材料的驗證（1）主要原輔材料及包裝材料的產(chǎn)品標準：GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB/10344-2005《預(yù)包裝飲料酒標簽通則》（2）原輔材料及包裝材料的驗收A、嚴格驗收，詳細記錄。原輔材料及包裝材料必須由辦公室、質(zhì)量科索取相關(guān)證明。B、驗收人員應(yīng)詳細查看原輔材料及包裝材料的標識、凈含量、外觀、尺寸、包裝、數(shù)量和檢驗報告等，是否符合采購要求。使用過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料及包裝材料有不符合采購要求的，由辦公室負責退貨。C、不符合采購要求的原輔材料及包裝材料，辦公室、質(zhì)量科拒絕驗收。D、原輔材料及包裝材料經(jīng)辦公室、質(zhì)量科驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。（十二）不合格管理辦法及糾正措施為確保產(chǎn)品質(zhì)量按照產(chǎn)品質(zhì)量標準嚴格組織生產(chǎn)，防止不合格半成品轉(zhuǎn)入下道工序或生產(chǎn)環(huán)節(jié)和劣質(zhì)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品出廠，損害消費者利益和企業(yè)形象。根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量管理法》規(guī)定，結(jié)合本廠實際，制定此不合格管理辦法。適用于本廠生產(chǎn)中偶然出現(xiàn)的不合格品的預(yù)防和處置。1.不合格的控制和管理（1）從源頭抓起，在原料和材料采購過程中，不得采購經(jīng)檢驗不合格或標簽標識不全的原材料。原材料入庫時，必須再行檢查，不合格原料嚴格禁止進入倉庫。（2）嚴格按照工藝規(guī)程組織生產(chǎn)，未經(jīng)批準，不得隨意更改操作程序，盡量減少因加工工藝不當，出現(xiàn)不合格半成品或不合格產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品裝箱入庫前，必須對未包裝產(chǎn)品進行全面檢測，嚴防不合格產(chǎn)品混入產(chǎn)品，嚴防標簽標識誤用；產(chǎn)品入庫時也必須再次進行嚴格檢測，確保裝箱單標識清楚，發(fā)貨準確，禁止不合格產(chǎn)品流出廠外。（4）不合格產(chǎn)品必須專庫專用，不同品種的不合格產(chǎn)品必須分別堆放，并有明確的標識，未經(jīng)批準，入庫的不合格品不得出庫。2.不合格的鑒定（1）不合格產(chǎn)品的鑒定由質(zhì)量科負責，鑒定結(jié)果發(fā)生爭議時，由全廠質(zhì)量管理委員會會同質(zhì)量科、生產(chǎn)技術(shù)科做出最終鑒定。（2）班（組）、車間的質(zhì)量檢測，采取崗位自檢、班（組）互檢，車間質(zhì)檢員巡回檢相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，把不合格產(chǎn)品的控制貫穿于生產(chǎn)工藝全過程。（3）經(jīng)鑒定的不合格產(chǎn)品由質(zhì)量科根據(jù)不合格程度，提出處理意見，并找出出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的原因和糾正方案報廠領(lǐng)導(dǎo)批準實施。（4）本廠產(chǎn)品的理化質(zhì)量檢定和農(nóng)殘量檢定，由具有檢定資質(zhì)的國家認可的相關(guān)部門進行。3.生產(chǎn)不合格的處理（1）不按質(zhì)量要求采購原料的，由當事人退貨，因退貨所發(fā)生的一切費用由當事人自行負責。（2）采購的不合格原料，無法退貨的，經(jīng)質(zhì)量科檢定，在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下，可降級降價處理，因降級降價造成的經(jīng)濟損失，由當事人全額賠償。（3）不按工藝規(guī)程操作或未經(jīng)批準私自改變工藝流程而生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品但能返工的，經(jīng)質(zhì)量科批準，必須返工，因返工造成的損失除由當事人全額賠償外，并根據(jù)情節(jié)輕重，損失大小給予必要的經(jīng)濟處罰和行政處分。（4）因生產(chǎn)技術(shù)部門配料不當，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，根據(jù)損失大小追究經(jīng)濟責任，本年度內(nèi)不得評獎評優(yōu)外，情節(jié)嚴重者，還必須給予必要的行政處分或調(diào)離工作崗位。（5）因檢測人員不負責任或發(fā)現(xiàn)問題不及時采取補救措施而出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，根據(jù)損失大小追究經(jīng)濟責任，本年度內(nèi)不得評獎評優(yōu)外，情節(jié)嚴重者，還要給予必要的行政處分或調(diào)離工作崗位。（6）倉庫管理人員不負責任，不嚴格檢查入出庫產(chǎn)品標簽標識，誤入誤出不合格產(chǎn)品，除徹底清理和追回貨物挽回外，必須承擔因此而造成的全部經(jīng)濟損失。（7）生產(chǎn)過程中的不合格品（或批）由車間負責隔離存放。（8）對不合格品（或批）進行隔離保管。在未做出原因、查明責任和提出糾正、處理措施等情況下不準動用。（9）不合格品處置過程應(yīng)做好詳細記錄。對造成不合格品的責任者，要查清責任，按相應(yīng)獎懲規(guī)定處理。4.防止再發(fā)生：針對查明的原因，采取有效的糾正措施，由質(zhì)量技術(shù)負責人組織擬定預(yù)防措施，并納入到相應(yīng)的技術(shù)文件和相關(guān)的制度里，以防止質(zhì)量問題再發(fā)生。5.糾正和預(yù)防措施（1）糾正措施：對與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體質(zhì)有關(guān)的不合格品（或批）產(chǎn)生的原因進行調(diào)查，并記錄調(diào)查的結(jié)果，確定所需的糾正措施，消除產(chǎn)生不合格品（或批）的原因，并驗證其的有效性。（2）預(yù)防措施：通過收集信息，并進行分析，以查明和消除各種造成不合格品（或批）的潛在原因。（十三）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及管理制度1.質(zhì)檢科的職責、任務(wù)（1）質(zhì)檢科具有獨立行使其業(yè)務(wù)的權(quán)力，必須保證對產(chǎn)品檢驗結(jié)果做出客觀、公正的評價。（2）通過檢驗、判斷發(fā)現(xiàn)不合格品，做到不合格的原輔料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)產(chǎn)，不合格的成品不以合格品出廠，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。（3）通過在檢驗中獲得的質(zhì)量信息分析預(yù)測生產(chǎn)過程的變化，及時采取有效措施加以改進，防患于未然。（4）負責本廠每一批產(chǎn)品的所有相關(guān)檢驗任務(wù)(包括原輔料的進貨檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗等)。2.質(zhì)量檢驗人員的職責、任務(wù)（1）嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗標準，做好質(zhì)量檢驗工作，檢驗結(jié)果和結(jié)論不受任何行政干預(yù)及經(jīng)濟利益的影響。（2）嚴格執(zhí)行檢驗制度，認真做好各類檢驗記錄，對檢驗結(jié)果和計算結(jié)果的準確性負責。（3）負責檢測設(shè)備的操作使用和維護保養(yǎng)管理。（4）做好檢驗結(jié)果分析,及時進行信息反饋,為生產(chǎn)改進和質(zhì)量管理提供依據(jù)。3.檢驗工作程序（1）進貨檢驗：所采購的物資到貨后,由質(zhì)量科依據(jù)原輔料采購、驗證制度和物資采購申請的要求,對物品和儀器設(shè)備的完整性、規(guī)格型號、是否達到技術(shù)要求、數(shù)量等進行檢查，做好驗收記錄，參與人員在記錄上簽字。（2）過程檢驗：A、首件檢驗(自檢)a、玉米稻谷感官檢驗要求：具有該類正常的商品外形及固有的色、香、味，不得混有異種植物葉，不含非谷物類物質(zhì)，無異味、無異臭、無霉變。b、玉米稻谷的水分含量檢驗要求：水分含量控制在%以下。B、巡回檢驗(自檢)C、完工檢驗(自檢和互檢相結(jié)合)a、感官品質(zhì)檢驗要求：按GB/T10345-2007標準的規(guī)定執(zhí)行。b、出廠檢驗項目：白酒：感官品質(zhì)、凈含量、水分。c、檢驗依據(jù)和要求：國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局(1995)第75號令《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》。d、檢驗報告和記錄：檢驗報告和檢測記錄的各種數(shù)據(jù)，必須做到準確、規(guī)范，檢驗員簽字蓋章。如需更改應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，廠長批準實施。有效檢驗報告和檢測記錄統(tǒng)一由質(zhì)量檢驗機構(gòu)保管。e、檢驗環(huán)境：應(yīng)符合檢驗標準要求，并符合溫度、濕度、介質(zhì)、振動、輻射等要求。（3）質(zhì)量檢查：質(zhì)檢組負責組織涉及到質(zhì)量活動相關(guān)人員，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作和檢驗工作進行監(jiān)督檢查和評定，提出糾正措施并提交審核報告，經(jīng)廠長批準后實施。（4）質(zhì)量信息反饋和處理：A、為了保證本企業(yè)產(chǎn)品在市場中的地位，建立廠內(nèi)外質(zhì)量信息管理網(wǎng)絡(luò)，收集用戶意見。對收集的用戶意見，進行逐條評審、逐條反饋、逐條總結(jié)，以至了解到最佳市場動態(tài)。B、質(zhì)量信息資料集中由辦公室保管，保存期為三年。4.委托檢驗計劃（1）對發(fā)證要求檢驗項目中帶“*”號檢驗項目，每年至少2次委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，每年至少上半年1次，下半年1次。（2）出廠檢驗項目要求每個季度和有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行一次比對檢驗，以驗證本廠化驗室的檢驗?zāi)芰?。（十四）過程質(zhì)量管理制度及考核辦法1.職責（1）技術(shù)人員負責工藝文件的制定與檢查；生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備操作規(guī)程、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生管理制度的制訂與檢查，生產(chǎn)副廠長負責企業(yè)生產(chǎn)管理等工作，并組織相關(guān)部門對職工進行技術(shù)培訓。（2）銷售科負責原輔材料、包裝材料、設(shè)備等外購物資的采購和管理。（3）質(zhì)檢科負責對外購原輔材料、成品，以及生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，做好檢驗記錄和編制檢驗報告，并負責所有計量儀器的送檢、維修和報廢工作，并編制本部門年度用品計劃。（4）各車間負責合理組織生產(chǎn)、做好工序質(zhì)量控制及貫徹工藝紀律的日常管理、設(shè)備維修保養(yǎng)及衛(wèi)生管理、安全管理等工作，并嚴格做好生產(chǎn)記錄及其他記錄。（5）質(zhì)檢科負責對采購過程、驗收過程、檢驗過程、生產(chǎn)全程、倉儲過程和銷售過程等進行全程監(jiān)控。2．物資質(zhì)量控制（1）投產(chǎn)前各種輔助材料均應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場的各種輔助材料、包裝材料應(yīng)安置擺好，標志明顯，并符合安全、衛(wèi)生規(guī)定。（3）不合格的輔助材料不得用于生產(chǎn)。材料在使用前應(yīng)仔細核對入庫檢驗單及材料生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量保證書。3．設(shè)備控制和維護保養(yǎng)（1）設(shè)備在使用前必須制訂操作規(guī)程。設(shè)備操作人員接受設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、維護保養(yǎng)知識和操作規(guī)程等方面的知識教育和實際操作技能培訓，并經(jīng)考試合格后方可上崗操作。（2）設(shè)備的操作人員應(yīng)重視對設(shè)備的維護與保養(yǎng)，并注意及時排除故障，使設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。設(shè)備在使用中如發(fā)現(xiàn)有異常工作狀態(tài)時，操作人員應(yīng)及時向車間主任匯報，并采取必要的措施，待故障排除后方可繼續(xù)使用，設(shè)備不得帶病運行。（3）嚴格按照分工職責，做好設(shè)備的三級保養(yǎng)。（4）生產(chǎn)過程中使用的計量器具應(yīng)按《計量管理制度》的規(guī)定，定期送上級計量部門進行檢定，凡不合格的計量器具不得使用。4．工序的質(zhì)量控制點（1）生產(chǎn)車間認真執(zhí)行工序質(zhì)量控制文件，做好工序控制點的日常管理工作。（2）工序質(zhì)量控制點如發(fā)現(xiàn)有影響工序質(zhì)量的偶發(fā)性缺陷時，應(yīng)及時會同相關(guān)部門采取糾正措施，防止失控。5.文件控制（1）生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的各種工藝文件、操作規(guī)程及檢驗文件應(yīng)正確、完整。統(tǒng)一由管理者代表負責管理，對文件的制定、修改、廢止、頒布、實施、借出、回收、歸檔由廠長審核批準后由辦公室操作。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的各種工藝生產(chǎn)、操作規(guī)程應(yīng)嚴格按照《技術(shù)文件管理制度》的規(guī)定進行管理。（3）生產(chǎn)車間和各科室應(yīng)按各自職責做好現(xiàn)場生產(chǎn)和服務(wù)工作。6.考核辦法（1）生產(chǎn)車間對設(shè)備進行控制和維護保養(yǎng),對維護保養(yǎng)不當、生產(chǎn)安排和操作不當造成的不良后果負主要責任。造成事故的，對當事人和主管領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)輕重進行教育或處罰，屢教不改和情節(jié)嚴重的，經(jīng)廠長批準終止合同；造成經(jīng)濟損失的，本廠法人有權(quán)追回損失。（2）辦公室、質(zhì)檢組負責原輔材料、包裝材料、設(shè)備等外購物資的采購、管理、驗收和檢驗。對物資質(zhì)量控制不當造成的后果，共同承當連帶責任，對當事人和主管領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)輕重進行教育或處罰，屢教不改和情節(jié)嚴重的，經(jīng)廠長批準終止合同；造成經(jīng)濟損失的，本廠法人有權(quán)追回損失。（3）生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的各種工藝文件、操作規(guī)程及檢驗文件應(yīng)正確、完整。統(tǒng)一由負責，對文件的制定、修改、廢止、頒布、實施、借出、回收、歸檔由廠長審核批準后由辦公室操作。（4）未按文件控制程序?qū)ξ募M行管理責任的，造成事故的，對當事人和主管領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)輕重進行教育或處罰，屢教不改和情節(jié)嚴重的，經(jīng)廠長批準終止合同；造成經(jīng)濟損失的，本廠法人有權(quán)追回損失。（5）其他員工必須遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，對違反規(guī)定造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣和經(jīng)濟損失的，對當事人和主管領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)輕重進行教育或處罰，第二次再犯和情節(jié)嚴重的，經(jīng)廠長批準終止合同；造成經(jīng)濟損失的，本廠法人有權(quán)追回損失。（十五）檢測設(shè)備管理制度保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運行并滿足設(shè)備規(guī)定的要求。適用于本廠設(shè)備、設(shè)施的管理。1.職責（1）檢驗室負責建立儀器設(shè)備臺帳，確定檢驗和檢定計劃，并對儀器設(shè)備進行使用和管理。（2）生產(chǎn)技術(shù)科負責本廠的設(shè)備、設(shè)施管理及維修。（3）設(shè)備使用部門負責設(shè)備、設(shè)施的日常維護。（4）生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備的配置、驗收、大中修、保養(yǎng)及能力鑒定。負責編寫設(shè)備操作規(guī)程及管理制度，確保作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備的安全性及適應(yīng)性。2.儀器設(shè)備及維修材料的配備、采購設(shè)備使用部門根據(jù)檢驗標準的要求，做出采購計劃，填寫《物資采購清單》，并對采購的檢測設(shè)備提出準確度要求，選擇合適的檢測設(shè)備經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報廠長批準后，由專人負責采購。維修材料的采購由生產(chǎn)技術(shù)科填制《物資采購申請單》，注明型號、材質(zhì)等，由供銷科進行采購；對于特殊維修材料，生產(chǎn)技術(shù)科會同供銷科共同采購。3.檢測設(shè)備的驗收（1）新購入的檢測設(shè)備，由供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科對其數(shù)量(含零配件)、設(shè)備外觀狀況、附帶零配件、質(zhì)量及技術(shù)資料(產(chǎn)品說明書、使用操作規(guī)程、合格證)等的驗收（2）驗收不合格的不予接收，由供銷科負責與供方聯(lián)系退貨或更換合格的設(shè)備。（3）驗收合格的設(shè)備填寫《設(shè)備驗收單》，原件交生產(chǎn)技術(shù)科，復(fù)印件交庫房辦理入庫手續(xù)。（4）驗收合格的設(shè)備，根據(jù)采購合同及設(shè)備說明書中的要求負責組織安裝或協(xié)助供貨商安裝。4.檢測設(shè)備的使用（1）檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。（2）檢測設(shè)備應(yīng)由檢驗員專人操作使用，其余人員必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用。（3）各使用部門的操作人員根據(jù)操作規(guī)程，對使用的設(shè)備進行日常維護，并作好設(shè)備運行記錄。（4）未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準，檢驗員不得私自將檢測設(shè)備交給外來人員操作使用，否則一切后果自負。5.檢測設(shè)備的定期檢定和維護制度（1）分析天平、架盤天平、電子秤、溫度計等計量器具檢定周期為一年，計量器具管理人員必須在檢定周期到期前一個月向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出申請，未經(jīng)檢定合格的計量器具一律停止使用。（2）檢測設(shè)備如果在使用過程中損壞，修復(fù)后無論是否到檢定周期，都必須經(jīng)過重新檢定合格后方能使用。（3）生產(chǎn)技術(shù)科每年編制《年度大小修計劃書》，并負責組織實施或外包修理。完成大中修后的設(shè)備，使用部門和生產(chǎn)技術(shù)科共同驗收，并填寫《設(shè)備檢修單》。6.檢測設(shè)備的標識、維護、保養(yǎng)和報廢（1）檢定合格的檢測設(shè)備必須加貼綠色合格證標識，已經(jīng)停用或報廢的檢測設(shè)備必須加貼紅色停用標識。（2）檢測設(shè)備必須嚴格按照操作規(guī)程使用，嚴禁超時、超負荷、超量程和違反操作規(guī)程使用。（3）設(shè)備的日常保養(yǎng)由維修班依據(jù)《設(shè)備維修規(guī)程》按《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》中規(guī)定的保養(yǎng)項目執(zhí)行，并做好相關(guān)記錄。（4）做好檢測設(shè)備臺帳的管理工作，需報損或報廢的檢測設(shè)備由檢驗室提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報廠長批準實施。7.設(shè)備檔案的管理（1）生產(chǎn)技術(shù)科負責建立設(shè)備臺帳。（2）生產(chǎn)技術(shù)科建立專門的設(shè)備修理檔案。（十六）檢驗室管理規(guī)章制度1.檢驗室管理制度（1）檢驗室應(yīng)制定儀器配備管理、使用制度，玻璃器皿管理、使用制度，并根據(jù)安全制度和環(huán)境條件的要求，本室工作人員應(yīng)嚴格掌握，認真執(zhí)行。（2）進入檢驗室必須穿工作服，戴好口罩，非實驗人員不得進入檢驗室，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。（3）檢驗室內(nèi)物品擺放整齊，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修，嚴禁在烘箱內(nèi)存放和加工私人食品。（4）禁止在檢驗室內(nèi)吸煙、進餐、會客、喧嘩，檢驗室內(nèi)不得帶入私人物品，離開檢驗室前認真檢查水、電、門窗，廢棄物品應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行。（5）部門領(lǐng)導(dǎo)要督促本制度嚴格執(zhí)行，根據(jù)情況給予獎懲，出現(xiàn)問題立即報告，造成意外責任事故者，應(yīng)視情況追究責任2.儀器配備、管理使用制度（1）檢驗室所使用的儀器設(shè)備、容器應(yīng)符合標準要求，保證準確可靠，凡計量器具必須經(jīng)計量部門檢定合格方能使用。（2）檢驗室儀器安放合理，貴重儀器有專人保管，建立儀器檔案，并備有操作方法、保養(yǎng)、維修、說明書及使用登記本，做到經(jīng)常維護、保養(yǎng)和檢查，精密儀器不得隨意移動，若有損壞需要修理時，不得私自隨便拆動，應(yīng)先寫出報告，通知管理人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意填報修理申請、送儀器維修部門。（3）各種儀器設(shè)備，使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細檢查后，方可離去。（4）一切儀器設(shè)備未經(jīng)設(shè)備管理人員同意，不得外借，使用后按登記本的內(nèi)容進行登記。（5）儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩。（6）使用儀器設(shè)備時，應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行，對違反操作規(guī)程和因管理不善致使儀器設(shè)備損壞的，要追究當事者責任。3.玻璃器皿管理、使用制度（1）根據(jù)檢測項目的要求，申報玻璃儀器的采購計劃，詳細注明器皿名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等要求，硬質(zhì)中性玻璃儀器應(yīng)經(jīng)計量驗證合格。（2）大型器皿建立賬目，每年清查一次，一般低值易耗器皿，損壞后隨時填寫損耗登記清單。（3）玻璃器皿使用后必須盡快清洗干凈，以待備用。4.安全制度（1）進入實驗室，工作衣、帽、鞋必須穿戴整齊。（2）在進行加熱干燥等工作時，工作人員不得擅離現(xiàn)場。（3）工作完畢，兩手用清水、肥皂洗凈，必要時可用消毒酒精泡手，然后用水沖洗。工作服要經(jīng)常清洗，保持整潔，必要時高壓消毒。（4）實驗完畢，即時清理現(xiàn)場和實驗用具。（5）每日下班，尤其節(jié)假日前后，認真檢查水、電和正在使用的儀器設(shè)備，切斷好電源，關(guān)好門窗，方可離去。5.環(huán)境條件要求（1）檢驗室內(nèi)要求經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，每天上下班應(yīng)進行清掃整理，桌柜等表面應(yīng)每天擦拭干凈，保持無塵，杜絕污染。（2）檢驗室應(yīng)井然有序，不得存放實驗室外及個人物品、儀器等，檢驗室用品要擺放合理，并有固定位置。（3）隨時保持檢驗室衛(wèi)生，不得亂扔紙屑等雜物，檢測用過的廢棄物要倒在固定的垃圾箱（桶）內(nèi)，并及時處理。（4）檢驗室應(yīng)具有優(yōu)良的采光條件和照明設(shè)備。（5）檢驗室工作臺面應(yīng)保持水平和無滲漏，墻壁和地面應(yīng)當光滑和容易清洗。六、部門職責（一）廠長1．認真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)經(jīng)濟政策、質(zhì)量方針的規(guī)定，全面負責企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營決策。2．領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，制定、批準、擬定和發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，采取有效措施，保證全體員工能理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并貫徹執(zhí)行。并對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任。3．負責組織協(xié)調(diào)企業(yè)的重大技術(shù)質(zhì)量問題，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準，對降低質(zhì)量標準而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負責。4．負責組織管理評審。5．負責對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。6．負責主持糾正和預(yù)防措施的實施和驗收工作。7．負責對資金的合理調(diào)配和綜合管理。8．負責確定資源要求并提供必備資源，保障質(zhì)量體系有效運行。9．對安全生產(chǎn)負責。（二）車間主任1．協(xié)助廠長貫徹和實施酒廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參與質(zhì)量手冊的編制，采取有效措施，保證分管部門人員能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。2．負責參與研制質(zhì)量管理方面的重要文件和標準。負責分管科室質(zhì)量管理過程的控制。監(jiān)督檢查分管科室執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和效果。3．圍繞企業(yè)制定的營銷策略，開展廠內(nèi)生產(chǎn)安排，制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)實際情況，補充和完善廠內(nèi)各環(huán)節(jié)的管理活動，力求做到管理完整、有序。4．圍繞產(chǎn)品質(zhì)量開展一切管理活動，學習先進實用管理知識，勇于創(chuàng)新，敢于承擔責任。5．要有合作精神，善于溝通和處理各方面的事物，至始至終做好每件事情。6．以身作則，按時完成廠部下達的每項任務(wù)，尊重理解他人，虛心聽取各方面意見，鼓勵員工多提建議。7．負責參與研制質(zhì)量管理方面的重要文件和標準。負責分管科室質(zhì)量管理過程的控制。監(jiān)督檢查分管科室執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和效果。（三）辦公室１．在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下參與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定和實施，組織建立文化的質(zhì)量管理體系，負責體系運行中的組織協(xié)調(diào)、檢查、評價工作。２．貫徹落實酒廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編制管理評審工作計劃，組織健全茶廠的質(zhì)量保證體系，協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量審核，參與質(zhì)量改進。３．負責質(zhì)量體系文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的編制、發(fā)放、更改控制和管理。４．協(xié)助廠長落實酒廠質(zhì)量責任制，負責全面監(jiān)督實施，保證質(zhì)量管理體系有效運行。５．負責組織質(zhì)量體系的培訓，保證所有從事與質(zhì)量體系有關(guān)的人員對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的理解一致。６．負責酒廠人力資源的提供與管理，按公平原則用人計劃，采取公開招聘為主等多種方式，選拔錄用人才。７．負責進行組織崗位評價，根據(jù)酒廠業(yè)務(wù)需要，匯總確定每個崗位的工作職責和能力要求。８．負責指定員工年度培訓計劃及組織實施，并保證培訓質(zhì)量。９．負責組織對管理干部、專業(yè)技術(shù)人員以及所有從事與質(zhì)量有關(guān)的員工的教育培訓工作，把質(zhì)量教育內(nèi)容納入新員工的教育培訓的必修課。１０.對教育培訓所形成的各種文件和考勤、考核記錄要備案、建檔保管。１１.負責監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。并對其進行維護和保養(yǎng)。（四）生產(chǎn)技術(shù)科１．貫徹實施酒廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。２．負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制。３．負責各外包方的產(chǎn)品質(zhì)量控制、制定相關(guān)制度、作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。４．負責車間生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具的維修保養(yǎng)、使用和管理。５．負責監(jiān)督產(chǎn)品標識和產(chǎn)品防護。６．參與不合格的評審，對審評出的不合格采取糾正和預(yù)防措施。７．建立各車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳。８．負責對車間里生產(chǎn)原輔材料、包裝材料和產(chǎn)品的管理。９．負責完成廠長交辦的其他任務(wù)。（五）質(zhì)檢科１．貫徹實施酒廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。２．對酒廠用于生產(chǎn)、銷售的監(jiān)視和測量裝置進行控制。３．負責對不合格品控制程序的相關(guān)工作。４．負責對原輔材料、半成品、成品的檢驗、驗證工作。５．嚴格按照茶廠規(guī)定的要求檢驗產(chǎn)品。６．按期送檢和校準生產(chǎn)用、檢驗用的測量儀器。７．作好產(chǎn)品檢驗和檢驗記錄，并歸檔保存。８．負責對實驗室的設(shè)備、藥品和儀器進行管理和使用。９．負責制定科室操作規(guī)程。１０．負責完成廠長交辦的其他任務(wù)。（六）供銷科1．貫徹實施酒廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2．負責與顧客的聯(lián)系、溝通，及時反饋各方面的信息。3．收集整理市場信息，通過對市場的調(diào)查和預(yù)測，了解顧客的需求和期望。4．積極開發(fā)新顧客，建立健全顧客檔案資料。5．配合辦公室，對銷售人員進行培訓，使其提高業(yè)務(wù)。6．負責本廠的原輔料采購、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備機械的零部件及日常辦公用品、低值易耗品等物資的采購。7．在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，對供方進行評審，具體實施采購合同。建立合格供方（包括承包方）檔案與價格記錄。8．負責對物品進出的登記與控制，并制定進出物品登記臺帳。9．做好本廠銷售網(wǎng)點的臺帳記錄及時反饋銷售情況。10．及時向廠長反饋市場信息、動態(tài)和業(yè)務(wù)情況，積極提出合理化建議。11．不得將企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、銷售網(wǎng)點、進貨渠道泄露和轉(zhuǎn)讓他人，不得參與其他經(jīng)濟組織對本廠的商業(yè)競爭。12．負責完成廠長或其他上級交辦的任務(wù)。（七）財務(wù)室１．負責財務(wù)審核、預(yù)算、結(jié)算和統(tǒng)籌，及時填報各項財務(wù)報表。２．負責各項經(jīng)費開支統(tǒng)計。３．負責制作工資表和發(fā)放職工工資、獎金。４．負責廠長審批后的財務(wù)報銷。５．負責協(xié)助廠長管理好本廠資金，及時向廠長報告報告財務(wù)狀況。６．負責協(xié)助廠長對全公司的資金進行綜合管理和合理調(diào)配。７．嚴格按照財務(wù)管理規(guī)章制度對資金進行管理。８．遵守財務(wù)制度，不制假帳，做到帳物一致。９．照章納稅，不違反國家稅收制度。１０．負責制定本公司財務(wù)管理制度。１１．按時完成上級臨時安排的其他工作任務(wù)。七、質(zhì)量管理職責（一）領(lǐng)導(dǎo)層職責廠長職責1．廠長為組織的最高管理者，應(yīng)通過以下活動建立健全管理體系，并對實施和改進做出承諾和提供證據(jù)。(1)向公司全體員工傳達國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)定、規(guī)范和要求；接受國家行政執(zhí)法部門依法和社會公開的監(jiān)督活動；科學管理，精心加工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。(2)制定出符合公司實施和運行的管理方針和管理目標，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并努力實施該目標。(3)為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，應(yīng)確保公司獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。2.以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，運作管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。(1)在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標。(2)在符合法律法規(guī)、工藝標準要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。3．廠長對公司的行政工作實行領(lǐng)導(dǎo)，對物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)負有全面責任。廠長在主持生產(chǎn)經(jīng)營的過程中應(yīng)遵循自愿、平等、公正、誠實、信用的原則，遵守職業(yè)道德；4．努力學習和鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理能力；5．認真貫徹安全生產(chǎn)、質(zhì)量第一的方針；要從關(guān)心職工，保證職工的合法權(quán)益，堅持以人為本的工作方針，充分調(diào)動職工的工作積極性，要樹立起“以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，向質(zhì)量要效益”的思想觀念，搞好生產(chǎn)和經(jīng)營，從而達到提高經(jīng)濟高效益的目的；6．負責抓好產(chǎn)品質(zhì)量的全盤工作和財務(wù)工作。7．廠長不在時，由廠長指定的人員代理行使廠長職權(quán)，并對廠長負責。車間主任職責1．協(xié)助經(jīng)理貫徹和實施茶廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參與質(zhì)量手冊的編制，采取有效措施，保證分管部門人員能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。2．負責參與研制質(zhì)量管理方面的重要文件和標準。3．負責分管科室質(zhì)量管理過程的控制。4．負責監(jiān)督檢查分管科室執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和效果。6．負責外包、外購物資方面的質(zhì)量控制。（二）職能管理層職責辦公室主任1．遵守廠紀廠規(guī)，對工作認真負責，遵守職業(yè)道德；2．做好企業(yè)內(nèi)部的上傳下達和企業(yè)信息收集、反饋工作，協(xié)助廠長做好企業(yè)內(nèi)部職工的思想工作；3．聯(lián)系群團組織，做好對外部的銜接工作；4.草擬企業(yè)文件，做好企業(yè)文秘、檔案工作；5.協(xié)助總經(jīng)理、廠長檢查落實企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并及時向廠長匯報檢查情況；6.做好企業(yè)的消防和安全保衛(wèi)的管理工作，以確保企業(yè)的消防安全和財產(chǎn)安全；7.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。質(zhì)量負責人1．負責全廠的質(zhì)量管理工作；2．負責工藝流程的各環(huán)節(jié)控制和作業(yè)指導(dǎo)工作；3．負責全廠的產(chǎn)品質(zhì)量工作；4．嚴格按產(chǎn)品執(zhí)行標準、生產(chǎn)工藝、有順序地組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品合格率達95%以上；5．抓好安全生產(chǎn)工作，及時排除安全隱患；財務(wù)負責人1．熟悉財務(wù)知識,愛崗敬業(yè),熟悉法律、法規(guī)，認真履行財務(wù)職責；2．認真做好成本和市場預(yù)測等工作，為企業(yè)決策提供真實可靠的依據(jù)；3．搞好財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督工作，依法設(shè)置會計賬簿，進行會計核算。做到錢、賬、物相符，賬賬相符，為企業(yè)當好家，理好財；4．及時回攏資金，降低產(chǎn)品成本，增加企業(yè)效益；5．在完成好財務(wù)工作的同時，按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。車間主任1．自覺遵守廠紀廠規(guī)，遵守生產(chǎn)規(guī)程，正確使用生產(chǎn)設(shè)備，抓好安全生產(chǎn),生產(chǎn)現(xiàn)場文明有序，不違規(guī)操作；2．按生產(chǎn)技術(shù)科下達的指令，規(guī)范組織生產(chǎn)，按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)；3．愛護生產(chǎn)設(shè)備，搞好設(shè)備及生產(chǎn)車間衛(wèi)生；4．遵守廠紀廠規(guī)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；5．合理定崗定員，保證車間正常生產(chǎn)；6．在保證車間正常生產(chǎn)的同時，做好生產(chǎn)記錄；7．對生產(chǎn)中出現(xiàn)的緊急情況應(yīng)采取有效措施，并及時報告廠長；8．嚴格按產(chǎn)品的執(zhí)