銷售部OSB運(yùn)作系統(tǒng)

銷售部OSB運(yùn)作系統(tǒng)內(nèi)容提要內(nèi)容提要銷售部OSB運(yùn)作系統(tǒng)規(guī)范整個(gè)公司的訂貨一發(fā)運(yùn)一結(jié)算運(yùn)作流程，最大限度提高OSB運(yùn)作效率，從而為生意發(fā)展提供高效的后勤保障。OSB運(yùn)作系統(tǒng)涉及到銷售部，財(cái)務(wù)部，儲(chǔ)運(yùn)部三個(gè)部門，以銷售部秘書組為協(xié)調(diào)中心，系統(tǒng)規(guī)定每個(gè)部門職責(zé)及其運(yùn)作流程。OSB操作流程分為“OP—訂貨處理”、“SP—貨物發(fā)運(yùn)”、“BC—貨款結(jié)算”三大部分，每個(gè)部分又包括7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)操作步驟。OSB系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)需要客戶信用管理制度的支持?？蛻粜庞妙~計(jì)算根據(jù)其歷史銷量，資信狀況，增長(zhǎng)潛力決定，由公式計(jì)算加上人工調(diào)整而得。信用額是公司防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。OSB系統(tǒng)還需要配額管理手段，POP管理制度，退貨管理制度每月協(xié)調(diào)制度的配合和支持。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖3-1節(jié)OSB3-1節(jié)OSB系統(tǒng)簡(jiǎn)介P24-251、OSB系統(tǒng)概述2、OSB系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)3-2節(jié)OSB3-2節(jié)OSB流程P26-311、OSB流程簡(jiǎn)介2、OP流程（訂單處理）3、SP流程（貨物發(fā)運(yùn)）4、BC流程（貨款結(jié)算）3-3節(jié)信用額管理制度3-3節(jié)信用額管理制度P32-33第三章銷售部OSB運(yùn)作系統(tǒng)落千丈1、信用額管理制度CMR概述2、信用額季度更新機(jī)制3-4節(jié)3-4節(jié)配額管理制度P3491、配額管理制度概述2、配額管理制度運(yùn)作細(xì)則3-5節(jié)POP3-5節(jié)POP管理制度P351、POP管理制度概述2、POP管理制度運(yùn)作細(xì)則3-6節(jié)3-6節(jié)客房信息維護(hù)制度P363-7節(jié)3-7節(jié)退貨管理制度P373-8節(jié)OSB3-8節(jié)OSB每月例會(huì)制度P383-1節(jié)3-1節(jié)OSB系統(tǒng)簡(jiǎn)介一OSB系統(tǒng)概述OSB系統(tǒng)是指整個(gè)訂貨一發(fā)運(yùn)一結(jié)算流程的操作系統(tǒng)，規(guī)范運(yùn)作OTR循環(huán)中的各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，全面提高從客戶下訂單到貨款回籠全過(guò)程的運(yùn)作效率和嚴(yán)密性。整個(gè)OSB流程實(shí)質(zhì)上就是公司同客戶之間，實(shí)物流和資金流的雙向流動(dòng)過(guò)程。OSB系統(tǒng)是以SLT為領(lǐng)導(dǎo)核心，SSG為運(yùn)作中樞，銷售部—財(cái)務(wù)部—儲(chǔ)運(yùn)部三個(gè)部門密切協(xié)作的有機(jī)系統(tǒng)。概念解釋：OSB:Order-Shipment-Billing(訂貨—運(yùn)發(fā)—結(jié)算)OTR：Order-To-Remittance(訂貨—回款)SLT：SalesLeadershipTeam(銷售領(lǐng)導(dǎo)小組)SSG：SalesSecrtaryGroup(銷售部秘書組)OSB系統(tǒng)示意圖財(cái)務(wù)部SSG客戶儲(chǔ)運(yùn)部FSFSLTOSB系統(tǒng)示意圖財(cái)務(wù)部SSG客戶儲(chǔ)運(yùn)部FSFSLT二OSB系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)OSB系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)分為兩大類，一類是系統(tǒng)目標(biāo)，另一類是生意目標(biāo)；系統(tǒng)目標(biāo)是生意目標(biāo)的基礎(chǔ)，生意目標(biāo)是系統(tǒng)目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)。（一）OSB系統(tǒng)目標(biāo)整個(gè)OSB系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則是規(guī)范性的嚴(yán)密性，其著眼點(diǎn)在于三類客體；——Customer（客戶）：M品牌公司直接供貨的分銷商，批發(fā)商等；——Ouder(訂單)：指每個(gè)客戶向M品牌公司所下的每張訂貨清單；——Event(事件)：指OSB流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的情況?！聪到y(tǒng)目標(biāo)〉1每個(gè)客戶—》確定信用額—》確定回款期—》確定銷售經(jīng)理—》確定分管SLT成員每一個(gè)Customer(客戶)必須有一個(gè)確定的信用額，一個(gè)確定的回款期，一個(gè)確定的主管實(shí)施銷售經(jīng)理，和一個(gè)分管的SLT成員。2每張訂單—》唯一確定CSR—》唯一確定SCR—》唯一確定BCR每一張訂單都有唯一確定的CSR（客戶服務(wù)代表）進(jìn)行訂單處理和發(fā)運(yùn)跟進(jìn)，唯一確定的SCR（發(fā)運(yùn)協(xié)調(diào)員）負(fù)責(zé)按單，按指定托運(yùn)站發(fā)運(yùn)并反饋至CSR，并唯一確定的BCR（結(jié)算與協(xié)調(diào)代表）負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨款回籠和客戶協(xié)調(diào)工作。3每個(gè)事件—》確定的SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作流程）對(duì)應(yīng)處理整個(gè)OSB流程中的美意個(gè)事件都必須有相應(yīng)的操作標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行處理（二）OSB生意目標(biāo)：達(dá)到OSB系統(tǒng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)OSB生意目標(biāo)的基礎(chǔ)。M品牌的OSB生意目標(biāo)為：1訂單處理——OP(OrderProcessing)：當(dāng)天接收的合格訂單必須在當(dāng)天打印出貨單，并交付儲(chǔ)運(yùn)部；需要ST（特別處理）的訂單SLT必須在第二日前作出通過(guò)與否的決定；如未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，有關(guān)部門必須及時(shí)填寫“OSB問(wèn)題記錄表”，向SLT作出書面解釋。2貨物發(fā)運(yùn)——SP(Shipment)：儲(chǔ)運(yùn)部必須在接受到貨單24小時(shí)內(nèi)發(fā)出貨物，且確率達(dá)到98%；如果有任何貨物在48小時(shí)內(nèi)未發(fā)出，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)向SLT作出書面解釋。3貨款結(jié)算——BC(Billing&Collection)：銷售部應(yīng)確保90%的貨款在到期日5天內(nèi)回籠。3-23-2節(jié)OSB流程一OSB流程簡(jiǎn)介SP貨物運(yùn)發(fā)BCSP貨物運(yùn)發(fā)BC貸款結(jié)算OP訂單處理１－ＢＴ送貨單傳送１－ＢＴ送貨單傳送１－ＷＰ每周收款計(jì)劃１－ＯＧ訂單生成２－ＩＡ通知客戶２－ＢＰ２－ＩＡ通知客戶２－ＢＰ送貨單處理２－ＯＡ接收訂單３－ＡＣ客對(duì)賬３－ＦＰ３－ＡＣ客對(duì)賬３－ＦＰ貨物分揀３－ＱＣ合格性檢查４－ＡＲ客戶匯款４－ＴＦ４－ＡＲ客戶匯款４－ＴＦ運(yùn)輸商４－ＡＣ配額檢查５－ＲＴ匯款單傳送５－ＳＶ５－ＲＴ匯款單傳送５－ＳＶ發(fā)送確認(rèn)５－ＣＣ信用檢查６－ＵＡR沖減應(yīng)收款記錄６－ＵＡR沖減應(yīng)收款記錄６－ＵＡＲ更新應(yīng)收款記錄６－ＭＡ經(jīng)理批準(zhǔn)７－ＲＲ匯款實(shí)際到賬送７－ＦＴＣ運(yùn)輸商→７－ＲＲ匯款實(shí)際到賬送７－ＦＴＣ運(yùn)輸商→客戶７－ＢＧ打印送貨單二ＯP（訂單處理）訂單處理ＯP（Order—Oprocossing）是掛名訂單生成到訂單打印的全過(guò)程操作規(guī)范，由７個(gè)環(huán)組成：１ＯＧ（ordergowta）訂單生成１）客戶根據(jù)市場(chǎng)銷售狀況，制定訂貨計(jì)劃２）訂貨計(jì)劃由客戶經(jīng)理核實(shí)、校對(duì)３）市場(chǎng)部經(jīng)理審批后傳真至SSG，并作好訂單記錄２OA(orderaccepttancce)訂單接收１）SSG在收到訂單后，半小時(shí)通知市場(chǎng)部和客戶2）SSG必須建好訂單務(wù)忘錄３QC(qualificationcheck)合格性檢查1）SG必須進(jìn)行產(chǎn)品合格性檢查２）SSG必須進(jìn)行訂單金額核算３）SSG必須進(jìn)行訂單生成檢測(cè)4ＡＣ（assignmentcheck）配額檢查１）SSG在處理訂單時(shí)，必須進(jìn)行配額檢查，削減超出客戶或地區(qū)配額的訂單２）SSG在處理訂單時(shí)，某區(qū)域配額未用完，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理同意后可轉(zhuǎn)給其他區(qū)域３）SSG若特殊情況需超配額訂單，須由SLT審批５CC(CreditCheck)---信用檢查5-1SSG必須對(duì)客戶進(jìn)行信用檢查：１）確?？蛻羰亲銐蛴行庞妙~；２）確?？蛻魺o(wú)限超期應(yīng)收款。5-2如果客戶滿足以上兩項(xiàng)條件，則在當(dāng)日內(nèi)交SLT分管經(jīng)理簽名通過(guò)；5-3如果客戶無(wú)超期應(yīng)收款，但信用額超過(guò)20%以內(nèi)，則交SLT分管經(jīng)理審批，如通過(guò)則交財(cái)務(wù)打單，否則通知區(qū)域經(jīng)理修正；5-4如果客戶有超期應(yīng)收款，或信用額度超過(guò)20%，則通知區(qū)域經(jīng)理必須先款后貨，除非需要申請(qǐng)ST：5-5以下情況可以申請(qǐng)ST(SpecialTreztment)特別處理：１）因?yàn)榕e行訂貨會(huì)需要超出信用額度；２）其他生意發(fā)展持續(xù)超過(guò)預(yù)期水平等特殊情況。5-6當(dāng)SSG申請(qǐng)ST時(shí)，應(yīng)通知SLT三位成員討論，并附上有關(guān)生意記錄；三位成員都在訂單上簽名視為SLT通過(guò)，如果有SLT成員出差，SSG可通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)由其秘書代簽；申請(qǐng)ST的訂單必須在第二日內(nèi)決定，及時(shí)將處理結(jié)果通知銷售經(jīng)理和客戶。5-7先款后貨的客戶自動(dòng)通過(guò)信用檢查，SLT分管經(jīng)理有權(quán)在１萬(wàn)元差額范圍內(nèi)批準(zhǔn)訂單。６ＭＡ(ManagerApproval)---經(jīng)理批準(zhǔn)6-1SSG在對(duì)訂單進(jìn)行QC－AC－CC三個(gè)步驟后，交SLT分管經(jīng)理批準(zhǔn)：１）銷售總監(jiān)在主管全國(guó)的同時(shí)，具體負(fù)責(zé)東北、華北、華中、西北等市場(chǎng)；２）銷售副總監(jiān)具體負(fù)責(zé)華南、華東、山東、西南市場(chǎng)。３）如果分管經(jīng)理出差，由其秘書經(jīng)其同意后代簽，視為同等效力。７BC(Billgeneration)---找印送貨單7-1SSG經(jīng)過(guò)MA的訂單交財(cái)務(wù)部打印送貨單；7-2財(cái)務(wù)部必須在收到訂單當(dāng)天打印送貨單；7-3SSG必須在打印出訂貨單當(dāng)天交至儲(chǔ)運(yùn)部。三SP流程（貨物發(fā)運(yùn)）SP（shipment）流程是從打印出送貨單到客戶實(shí)際簽收貨物全過(guò)程的操作規(guī)范，由５個(gè)環(huán)節(jié)組成。１BT（Billransmission）---送貨單傳送1-1BT環(huán)節(jié)指SSG將送貨單傳送至儲(chǔ)運(yùn)部的操作；2-2SSG務(wù)必在送貨單打印當(dāng)天傳送至儲(chǔ)運(yùn)部；3-3SSG在傳送送貨單時(shí)，務(wù)必將當(dāng)天所有的送貨單記錄于“訂貨跟蹤表（OSB-001）”，并讓儲(chǔ)運(yùn)部接收人員簽收。２BP(BillProcessing)---送貨單處理2-1儲(chǔ)運(yùn)部在接收到送貨單后，由文員將送貨資料錄入電腦備案；2-2文員在將送貨單錄入電腦后，務(wù)必在２小時(shí)之內(nèi)將送貨單交于倉(cāng)管員。３FD(FreinhtPreparation)---貨物分揀3-1倉(cāng)管員在受到出倉(cāng)單２小時(shí)內(nèi)，將每個(gè)客戶的貨物按單分揀完畢；3-2倉(cāng)管員應(yīng)妥善保存送貨單（共四聯(lián)）和出倉(cāng)單據(jù)。4TTF(TredaryToFreighter)---運(yùn)輸商4-1儲(chǔ)運(yùn)部務(wù)必在收到送貨單24小時(shí)內(nèi)將貨物運(yùn)至指定運(yùn)輸商；4-2司機(jī)從倉(cāng)管員處簽收提取貨物，送至指定運(yùn)輸商處；4-3如有任何原因不能由指定運(yùn)輸商發(fā)運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)部必須及時(shí)同銷售部取得聯(lián)系；4-4司機(jī)讓運(yùn)輸商簽收完畢，將有關(guān)運(yùn)輸單返回至倉(cāng)管員處。5SV（ShipmentVerfication）---發(fā)運(yùn)確認(rèn)5-1司機(jī)將有關(guān)運(yùn)輸單據(jù)返回至倉(cāng)管員后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認(rèn)；5-2倉(cāng)管員在處長(zhǎng)復(fù)核無(wú)誤后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認(rèn)并留下黃聯(lián)備查；倉(cāng)管員每天早晨將前一天的發(fā)運(yùn)情況填寫成“每日發(fā)運(yùn)反饋（OSB-002）”，傳真至SSG，以使SSG方便客戶查詢；5-3文員在復(fù)核無(wú)誤后，與送貨單簽名后確認(rèn)將剩余三聯(lián)二日內(nèi)送交SSG，并讓SSG在“送貨單返回記錄(OSB-003)上簽收。四BC流程(貨款結(jié)算)BC(Billing&Collection)流程是從客戶簽收貨物到貨款實(shí)際回籠全過(guò)程的操作規(guī)范，由８?jìng)€(gè)環(huán)節(jié)共同組成。１Wp(WeeklyPlan)---每周收款計(jì)劃1-1SSG的BCR（結(jié)算與協(xié)調(diào)節(jié)代表）每周一上午從發(fā)CSR處查詢應(yīng)收款檔案；1-2BCR根據(jù)客戶的訂貨日期和回款期，將本周到期需要支付貨款的客戶及其金額等記錄于“每周收款計(jì)劃（OSB--006）?！保睮A(InformAccount)---通知客戶2-1BCR根據(jù)“每周收款計(jì)劃（OSB-006）”打印“貨款結(jié)算通知（OSB-007）”；2-2BCR將貨款結(jié)算通知（OSB-007）傳真至相應(yīng)客戶，通知客戶對(duì)賬并付款，通常在貨款到期日３天前傳真至客戶。３AC(AccountChedk3-1客戶在收到貨款結(jié)算通知（OSB-007）后，進(jìn)行對(duì)賬；3-2BCR在傳真后應(yīng)跟進(jìn)客戶對(duì)賬和付款情況，即使發(fā)現(xiàn)和解決有關(guān)問(wèn)題，如有任何疑難，立即同SLT分管經(jīng)理聯(lián)系。４AR(AccountRemittance)---客戶匯款4-1客戶對(duì)賬完畢，應(yīng)于到期日支付貨款；4-2客戶匯款后，應(yīng)把匯款單傳真至SSG。5RT(RemittanceTrasmission)---匯款單傳送5-1BCR在收到客戶匯款單傳真后，應(yīng)核對(duì)其金額是否正確，賬戶是否準(zhǔn)確，銀行印章是否清楚無(wú)誤，如有任何疑問(wèn)應(yīng)立即同客戶聯(lián)系；5-2BCR在對(duì)匯款單傳真件復(fù)核無(wú)誤后，將其復(fù)印送交CSR和財(cái)務(wù)部。6UAR-1(UpdateAccount/Receivable)---沖減應(yīng)收款記錄-1SSG的CSR在收到BCR送來(lái)的匯款單傳真件后，應(yīng)及沖減客戶的應(yīng)收款余額，更新“客戶應(yīng)收款記錄（OSB-005）”;7UAR-2(UpdateAccount/Receivable)---沖減應(yīng)收款記錄-27-1財(cái)務(wù)部在收到SSG送交的匯款單復(fù)印件后，應(yīng)立即沖減客戶應(yīng)收款并轉(zhuǎn)入在途科目；7-2財(cái)務(wù)部應(yīng)將匯款單復(fù)印件交于會(huì)計(jì)保存，以便核對(duì)到賬款。8RR（RenittanceReceived）---匯款實(shí)際回籠8-1財(cái)務(wù)部應(yīng)跟進(jìn)匯款單的到賬情況，如超出合理期限仍未到賬，立即同SLT聯(lián)系；8-2貨款到賬后，財(cái)務(wù)部沖減在途科目并轉(zhuǎn)入銀行存款。3-33-3節(jié)信用額管理制度一信用額管理制度－CMR概述信用額管理制度，以下簡(jiǎn)稱CMR(CreditManagementRegulations),旨在有效防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，確保生意健康動(dòng)作；CMR以數(shù)據(jù)作為主要分析依據(jù)，具有定期自動(dòng)更新的運(yùn)作機(jī)制。信用額定義：每個(gè)客戶在一段時(shí)期的最大欠款額度。信用額確立原則：以客戶歷史銷量為基礎(chǔ)，堅(jiān)固客戶信譽(yù)和增長(zhǎng)潛力。1客戶歷史銷量：一般以客戶過(guò)往三個(gè)月的平均銷量作計(jì)算依據(jù)。當(dāng)客戶過(guò)往三個(gè)月生意波動(dòng)很大時(shí)，也可能采取兩個(gè)月的平均銷量甚至一個(gè)月的銷量作為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)2客戶信譽(yù)：主要考慮客戶的資金實(shí)力和過(guò)往付賬記錄。3增長(zhǎng)潛力：主要是對(duì)未來(lái)三個(gè)月客戶的生意增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，考慮其銷售投入策略調(diào)整，及公司新產(chǎn)品推出和廣告促銷計(jì)劃的影響等。信用額確立三原則歷史銷量歷史銷量客戶信譽(yù)增長(zhǎng)潛力客戶信譽(yù)增長(zhǎng)潛力二信用額季度更新機(jī)制客戶的生意在不斷的發(fā)展之中，所以有必要建立信用額季度更新機(jī)制，以使信用額的調(diào)整跟上生意發(fā)展的步伐。信用額季度更新一般在每季度首月10日前完成，即時(shí)一效。計(jì)算公式如下：客戶信用額=（上季度發(fā)運(yùn)量/90）*（協(xié)議回款期+送貨時(shí)間）*下季度增長(zhǎng)系數(shù)信用額季度更新浪程信用額季度更新浪程SLTSLT確認(rèn)客戶下季度增系數(shù)財(cái)務(wù)部根據(jù)公式計(jì)算客戶信用額財(cái)務(wù)部根據(jù)公式計(jì)算客戶信用額制成“食用額季度更新表”SLTSLT評(píng)估客戶信用狀況人工調(diào)整和確立最終信用額財(cái)務(wù)部打印最新信用額表財(cái)務(wù)部打印最新信用額表通知SSG和各銷售經(jīng)理3-43-4節(jié)配額管理制度一額管理制度概述配額管理制度是指，當(dāng)某些產(chǎn)品規(guī)格供給量不能充分滿足需求時(shí)，對(duì)這些產(chǎn)品規(guī)格實(shí)施定量分配制度。生意的發(fā)展不可能是一條平滑的曲線，有時(shí)需求會(huì)大超過(guò)預(yù)期水平，致使供給量相應(yīng)不足；或者有時(shí)會(huì)由于供給出現(xiàn)暫時(shí)問(wèn)題，無(wú)法滿足正常需求。如果在上述現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí)不進(jìn)行有效管理，則會(huì)引發(fā)市場(chǎng)混亂并打擊客戶積極性，使公司生意遭受嚴(yán)重?fù)p失。因此實(shí)施額管理制度具有重要的實(shí)現(xiàn)意義。二配額管理制度運(yùn)作細(xì)則1需要實(shí)施配額管理的產(chǎn)品規(guī)格由SLT確定，一供應(yīng)量只能滿足需求的80%以下時(shí)就要實(shí)施配額管理；2配額管理以周為單位，每個(gè)星期公布一次；3配額可以分配至大區(qū)，區(qū)域，甚至客戶，由SLT根據(jù)情況而定；4每個(gè)星期五下4:00，倉(cāng)管員將實(shí)施配額管理產(chǎn)品的庫(kù)存報(bào)給SSG，然后SSG扣減掉當(dāng)日訂單量，得出下周可支配產(chǎn)品總數(shù)量；5SSG將實(shí)際庫(kù)存加上下周生產(chǎn)量得出下周可支配產(chǎn)品總數(shù)量；6SSG根據(jù)SLT安排分配比例，制定配額表；7SSG將配額在下班前通知有關(guān)FSF經(jīng)理；8SSG在處理訂單時(shí)，需要對(duì)各區(qū)域的訂單進(jìn)行配額檢查，削減掉超額所下的訂單；9SSG在每周四以后檢查各區(qū)域配額產(chǎn)品下單情況，如有區(qū)域配額未完成，在同其確認(rèn)后，可以將配額轉(zhuǎn)給其他區(qū)域；3-53-5節(jié)POP管理制度一POP管理制度概述POP是指所有的助用品，包括海報(bào)、掛旗、貼紙、燈箱、宣傳手冊(cè)等輔助銷售的物品。POP是銷售部的重要資源，如果不能有效管理將造成巨大浪費(fèi)。POP管理制度即是將POP實(shí)施定點(diǎn)，定量管理，并在配額管理的基礎(chǔ)上適當(dāng)靈活處理。所謂定點(diǎn)、定量管理，即是將各種POP按照每一個(gè)客戶的銷售情況，分配至每個(gè)客戶確定數(shù)量的配額。二POP管理制度運(yùn)作細(xì)則1SLT講座確定POP制作的種類和總數(shù)量，并交付市場(chǎng)部具體設(shè)計(jì)和制作；2市場(chǎng)部在POP制作完成并交付儲(chǔ)運(yùn)部后，及時(shí)通知SLT；3SLT根據(jù)客戶銷量和區(qū)域重要程度，將POP的數(shù)量分配方案提供給SSG；4SSG根據(jù)SST提供的分配方案，制作POP分配表（OSB-010）,并通知CSR和FSF經(jīng)理；5CSR在每個(gè)客戶最近一次定貨時(shí)，將POP發(fā)運(yùn)單聯(lián)同送貨單一起交付儲(chǔ)運(yùn)部，并在“POP分配表（OSB-010）上做好發(fā)運(yùn)記錄”；6儲(chǔ)運(yùn)部在收到銷售部POP發(fā)運(yùn)單后，隨同訂貨一起發(fā)運(yùn)；7如銷售部認(rèn)為有必要，可要求儲(chǔ)運(yùn)部每周提供POP庫(kù)存記錄。3-63-6節(jié)客戶信息維護(hù)制度OSB。系統(tǒng)涉及到銷售部，財(cái)務(wù)部，儲(chǔ)運(yùn)部三具部門的緊密合作，因此有關(guān)的客戶信息必須完備而且及時(shí)更新，并且為三個(gè)部門所共享。整個(gè)客戶信息的維護(hù)工作由SSG每月定期更新，在一個(gè)月之內(nèi)如