銷售部政策與制度

銷售部政策與制度內(nèi)容提要內(nèi)容提要銷售部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關(guān)銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。銷售經(jīng)理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規(guī)章制度。銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。銷售經(jīng)理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應(yīng)酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關(guān)規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。第五章第五章銷售部政策與制度結(jié)結(jié)構(gòu)簡圖5-1節(jié)5-1節(jié)短期出差費用制度P505-2節(jié)5-2節(jié)長期出差費用制度P515-35-3節(jié)日常費用與備用金制度P5295-4節(jié)5-4節(jié)費用報銷制度P5395-5節(jié)5-5節(jié)當(dāng)?shù)厝藛T招聘制度P5595-6節(jié)5-6節(jié)當(dāng)?shù)厝藛T工資與獎金制度P5695-15-1節(jié)銷售經(jīng)理短期出差費用制度一交通費用1長途旅行乘坐飛機，僅限經(jīng)濟(jì)艙。2城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車，火車等公共交通工具，不得乘坐出租汽車。3市內(nèi)交通可以乘坐公共汽車或出租汽車?yán)塾嬞M用不得超過規(guī)定限額（附后）。二酒店費用1每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過300元。如兩位同事同時出差，以上定額是以一個房間同時入住兩位同性的同事為準(zhǔn)。2酒店內(nèi)的電話費必須在房費發(fā)票上專列，或另開一張發(fā)票，并需有明細(xì)單。3酒店內(nèi)的餐費必須獨開具飲食發(fā)票，列作應(yīng)酬費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。三出差補貼1區(qū)域經(jīng)理每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。2市場經(jīng)理每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。3財務(wù)部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。5-25-2節(jié)銷售經(jīng)理長期出差費用制度每個從廣州派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要城市作為其長期居住地，在當(dāng)?shù)刈夥块L住，視為長期出差。一租房程序1將預(yù)定的租房合同傳真回SSG，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。2主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，將正式合同傳真回SSG，SSG復(fù)印一份給財務(wù)部備案。3按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務(wù)部申請，然后財務(wù)部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。二電話費用/雜費1區(qū)域經(jīng)理和客戶經(jīng)理在所租房屋的每月電話費不得超過150元。2市場經(jīng)理所租房屋的每月電話費不得超過280元。3每月憑單報銷，超支自付。4所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。5公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。三長期出關(guān)補貼1區(qū)域經(jīng)理出差期間每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。2市場經(jīng)理出差期間每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。3財務(wù)部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。5-35-3節(jié)銷售經(jīng)理日常費用與備用金制度一乘坐汽車費用客戶經(jīng)理每月限額400元區(qū)域經(jīng)理每月限額600元市場經(jīng)理每月限額1000元出租車費用憑票報銷。二移動電話費用發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動電話，其費用按以下制度；客戶經(jīng)理每月電話費不得超過600元；區(qū)域經(jīng)理每月電話費不得超過1000元；市場經(jīng)理電話費憑票報銷。如果超支的應(yīng)提供電信局清單，經(jīng)審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。三交際應(yīng)酬費客戶經(jīng)理沒有交際費用，如確有需要應(yīng)事先向主管部門申請。區(qū)域經(jīng)理每月限額800元，一般每次不得超過200元。市場經(jīng)理每月限額1500元，一般每次不得超過450元。每次發(fā)生交際應(yīng)酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。四辦公費用銷售經(jīng)理可以為當(dāng)?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應(yīng)清明細(xì)。打印、復(fù)印、傳真等費用憑票報銷。五備用金制度公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理；1區(qū)域經(jīng)理和必須的客房經(jīng)理限額3000元2市場經(jīng)理限額5000元3沒有備用金的人員，每次出差時先申請預(yù)領(lǐng)款5-45-4節(jié)銷售經(jīng)理費用報銷制度一報銷程序1將填寫好的報銷單據(jù)寄回SSG。2SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復(fù)核后交銷售總監(jiān)簽名。3銷售總監(jiān)審批后交財務(wù)部簽收。4財務(wù)部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。5總經(jīng)理批核完畢，財務(wù)部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。6整個報銷情況的跟進(jìn)和查詢，請同SSG聯(lián)系。附報銷流程圖二報銷表格填寫要求1將有關(guān)單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。2按費用類型采用相應(yīng)的報銷表格：A差旅費只粗報告：一般短期出差的費用應(yīng)該填寫此報告。包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。B費用報銷單：一般長期出差的費用應(yīng)填寫此報告。包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。C交際應(yīng)酬費支出報告：交際應(yīng)酬的餐費應(yīng)填寫此報告。D請款單：預(yù)支款項應(yīng)該填寫此單，但必須將上 次請款結(jié)清后才能再請款。三其他規(guī)定1每次差旅報銷應(yīng)該以“一個出差回程”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應(yīng)集中由一人處理報銷事宜。2短期出差費用應(yīng)該在結(jié)束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。3報銷單據(jù)必須真實、合理。報銷流程圖銷售人員秘書小組財務(wù)部銷售人員秘書小組財務(wù)部收到單據(jù)并審查收到單據(jù)并審查報銷單據(jù)審核檢查修正經(jīng)理審批審核檢查修正經(jīng)理審批NOYESNOYES總經(jīng)理批核審總經(jīng)理批核審查YES報報銷款項修正支付（電匯）修正5-55-5節(jié)銷售經(jīng)理當(dāng)?shù)厝藛T招聘制度一客戶經(jīng)理（KAM）招聘1市場經(jīng)理在得到公司批準(zhǔn)的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。2在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”傳真至SSG交主這經(jīng)理審批。3主管經(jīng)理審批后，市場經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當(dāng)市場經(jīng)理把人員確定后，應(yīng)讓其填寫員工登記表和簽定試用勞動合同，并附上其最高學(xué)歷主明，身份證復(fù)件，一并傳真回SSG。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預(yù)定數(shù)額，人員錄用后，應(yīng)填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。二分銷商銷售代表（DSR）招聘1銷售經(jīng)理在得到公司批準(zhǔn)的情況下，可以在一些需要的城市招聘分銷商銷售代表。2在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經(jīng)理審批。3主管經(jīng)理審批后，銷售經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當(dāng)銷售經(jīng)理把人員確定后，應(yīng)該讓其提供身份證備案。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預(yù)定數(shù)額，人員錄用后，應(yīng)填寫“銷售人員工資與獎金制度”，并傳真回SSG備案。5-65-6節(jié)當(dāng)?shù)劁N售人員工資與獎金制度一工資與獎金制度1銷售經(jīng)理必須給當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員制定明確、合理的工資與獎金。2在確定了各類銷售人員工資和獎金制度后，銷售經(jīng)理應(yīng)該填寫每一類人員的“銷售人員工資與獎金制度”，發(fā)給銷售人員并傳真回SSG備案。二每月工資發(fā)送程序1銷售經(jīng)理在每月3日前將當(dāng)?shù)劁N售人員的