gs管理評(píng)審控制程序

PAGE11、目的:1.1.定期對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適用性進(jìn)行評(píng)審，使質(zhì)量管理體系具有適宜性、充分性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題并給予糾正,使其滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2、范圍:2.1.適用于本公司的定期管理評(píng)審。3、定義:3.1.無4、職責(zé):4.1.總經(jīng)理：主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)「管理評(píng)審計(jì)劃」和管理評(píng)審報(bào)告。4.2.管理者代表：負(fù)責(zé)審核「管理評(píng)審計(jì)劃」和管理評(píng)審報(bào)告及糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證。4.3.ISO辦：負(fù)責(zé)編寫「管理評(píng)審計(jì)劃」和管理評(píng)審報(bào)告及跟進(jìn)管理評(píng)審的不合格項(xiàng)。4.4.各部門經(jīng)理/主管：參加評(píng)審會(huì)議，為評(píng)審提供真實(shí)可靠的資料報(bào)告，并對(duì)評(píng)審提出的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。5、工作程序:5.1.管理評(píng)審確定：5.1.1.ISO辦負(fù)責(zé)編制「管理評(píng)審計(jì)劃」，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2.管理評(píng)審會(huì)議依「年度審核計(jì)劃」規(guī)定期限召開，一般情況不少于每年召開一次。5.1.3.因法律法規(guī)、市場(chǎng)需求、本公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)質(zhì)量狀態(tài)、相關(guān)方等有重大變化，總經(jīng)理可追加管理評(píng)審頻次。5.1.4.「管理評(píng)審計(jì)劃」至少提前一周時(shí)間通知有關(guān)部門和相關(guān)人員,其內(nèi)容包括評(píng)審的目的﹑范圍﹑參加人員﹑日期與地點(diǎn)﹑評(píng)審內(nèi)容。5.1.5.「管理評(píng)審計(jì)劃」批準(zhǔn)后,同管理評(píng)審?fù)ㄖ黄?提前一周發(fā)放相關(guān)部門,準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入數(shù)據(jù)。5.2.管理評(píng)審輸入由相關(guān)部門提供，但不限于：5.2.1.質(zhì)量體系內(nèi)﹑外部審核結(jié)果；5.2.2.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；5.2.3.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；5.2.4.質(zhì)量手冊(cè)﹑方針、目標(biāo)的適宜性；5.2.5.顧客反饋；5.2.6.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；5.2.7.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；5.2.8.改進(jìn)的建議。5.3.評(píng)審會(huì)議：5.3.1.各部門提前將管理評(píng)審輸入數(shù)據(jù)交ISO辦進(jìn)行整理﹑匯總。5.3.2.管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理/主管輸入本部門管理評(píng)審數(shù)據(jù),并在「會(huì)議培訓(xùn)出席簽到表」上簽名確認(rèn)，ISO辦相關(guān)人員負(fù)責(zé)做好「會(huì)議記錄」,并發(fā)放參加會(huì)議的各部門。5.4.評(píng)審輸出：5.4.1.根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果﹑建議及相關(guān)需求，ISO辦負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)至有關(guān)部門與人員加以實(shí)施。5.4.2.評(píng)審中應(yīng)予糾正的不合格項(xiàng)，由管理者代表按『糾正及預(yù)防措施控制程序』的要求組織相關(guān)部門改進(jìn)或?qū)嵤?，ISO辦并負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)施情況及進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證。5.4.3.管理評(píng)審報(bào)告、「年度審核計(jì)劃」﹑「管理評(píng)審計(jì)劃」、「會(huì)議記錄」﹑「糾正﹑預(yù)防措施表」由ISO辦按『記錄控制程序』負(fù)責(zé)保存。6、引用文件：6.1.『記錄控制程序』JW-OP-0026.2.『糾正及預(yù)防措施控制程序』JW-OP-0237、引用記錄：7.1.「管理評(píng)審計(jì)劃」ISO-R-0137.2.「會(huì)議培訓(xùn)出席簽到表」ISO-R-0147.3.「會(huì)議記錄」ISO-R-0157.4.「年度審核計(jì)劃」I