醫(yī)院++小金庫自查自糾報告

Word文檔醫(yī)院++小金庫自查自糾報告??實施長效監(jiān)督

根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定狀況的報告》(中辦{2022}9號)要求我局仔細開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查

一是預算收入、支出支管理狀況。我局財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是我局自2022年成立以來，財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三是政府選購管理狀況。我局嚴格根據(jù)政府選購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，嚴格遵循政府選購要求，從無“暗箱”操作、無預算選購、超預算選購等問題消失。

四是資產(chǎn)管理狀況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴格根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責適應(yīng)，不存在浪費鋪張等問題。

五是財務(wù)會計管理狀況。我局嚴格根據(jù)《行政單位財務(wù)規(guī)章》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)章》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。

六是財政票據(jù)管理狀況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是根據(jù)財政集中支付要求，現(xiàn)金管理實行備用金制度，我局根據(jù)現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格掌握財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾，我局仔細執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進一步嚴厲?了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上，進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透亮?????度，力爭財務(wù)管理工作水平。

醫(yī)院++小金庫自查自糾報告二

分局樂觀貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，依據(jù)《關(guān)于印發(fā)2022年全省“小金庫”專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

一、自查自糾組織實施狀況

設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室，分局特地成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組。由會統(tǒng)科詳細負責此次專項治理工作。傳達《2022年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確熟悉開展此項工作的重大意義，提高思想熟悉，嚴厲?仔細對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求樂觀仔細開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并準時上報。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

并未發(fā)覺分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴峻性的熟悉，通過此次自查自糾工作衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告。進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

全面治理一從源頭抓起。

鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費，從源頭抓起。單位將依據(jù)實際狀況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)省和掌握成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

二加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、鋪張甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

三加強對財務(wù)人員管理

消退虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

四加強內(nèi)部掌握和審計監(jiān)督

尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理

根據(jù)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部掌握制度》有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制