經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案及報(bào)告模板

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案及報(bào)告模板(一)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案(二)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書(三)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(四)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告(五)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(略)1．發(fā)文情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū)黨委或政府，含辦公室)發(fā)文(含會(huì)議記錄、紀(jì)要)情況調(diào)查表(一)(2)xxx(地區(qū)黨委或政府，含辦公室)發(fā)文(含會(huì)議記錄、紀(jì)要)情況調(diào)查表(二)2．本級(jí)內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況調(diào)查表3．本級(jí)財(cái)政收支完成情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支完成情況調(diào)查表(一)(2)xxx(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支完成情況調(diào)查表(二)(3)xxx(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支完成情況調(diào)查表(三)(4)xxx(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收入完成情況調(diào)查表(四)(5)xxx(地區(qū))本級(jí)GDP指標(biāo)完成情況調(diào)查表4．行政性收費(fèi)等收入應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)行政性收費(fèi)、罰沒收入和政府性基金納入預(yù)算管理情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))各部門應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理的收入情況調(diào)查表5．預(yù)算外資金管理情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)預(yù)算外資金納入財(cái)政專戶情況調(diào)查表(2)各部門預(yù)算外收入納入財(cái)政專戶管理情況調(diào)查表6．本級(jí)專項(xiàng)基金情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)專項(xiàng)基金情況調(diào)查表(一)(2)xxx(地區(qū))本級(jí)專項(xiàng)基金情況調(diào)查表(二)7．養(yǎng)老、失業(yè)、最低生活保障等基(資)金情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))養(yǎng)老保險(xiǎn)基金情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金情況調(diào)查表(3)xxx(地區(qū))本級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)基金情況調(diào)查表(4)xxx(地區(qū))本級(jí)國(guó)企下崗職工基本生活保障資金情況調(diào)查表(5)xxx(地區(qū))本級(jí)城市居民最低生活保障資金情況調(diào)查表(一)(6)xxx(地區(qū))本級(jí)城市居民最低生活保障資金情況調(diào)查表(二)8．利用外資情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)間接使用外資情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)直接使用外資情況調(diào)查表9．財(cái)政負(fù)債情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)財(cái)政負(fù)債情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)其他負(fù)債情況調(diào)查表10．基礎(chǔ)設(shè)施投入及其效果情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施投入情況審計(jì)調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施投入效果情況調(diào)查表11．社會(huì)事業(yè)投入及其效果情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)社會(huì)事業(yè)投入情況審計(jì)調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)社會(huì)事業(yè)投入效果情況審計(jì)調(diào)查表12．國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況調(diào)查表(一)(2)xxx(地區(qū))本級(jí)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況調(diào)查表(二)13．稅費(fèi)上繳情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))本級(jí)稅費(fèi)上繳情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))各部門收費(fèi)上繳情況調(diào)查表14．收費(fèi)、集資、攤派情況調(diào)查表(1)xxx(地區(qū))各部門行政事業(yè)性收費(fèi)情況調(diào)查表(2)xxx(地區(qū))本級(jí)查處亂收費(fèi)情況調(diào)查表(3)xxx(地區(qū))本級(jí)集資情況調(diào)查表(4)xxx(地區(qū))本級(jí)攤派情況調(diào)查表15．執(zhí)行有關(guān)廉政規(guī)定情況調(diào)查表(六)部門黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案(七)部門黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書(八)部門黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(九)部門黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告(十)部門黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(略)1．基本情況調(diào)查表(1)xxx(部門)機(jī)構(gòu)、人員及所屬單位情況調(diào)查表(2)xxx(部門)下屬單位基本情況調(diào)查表2．xxx(部門)發(fā)文(會(huì)議記錄、紀(jì)要)情況調(diào)查表3．xxx(部門)銀行開戶情況調(diào)查表4．xxx(部門)預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查表5．xxx(部門)本級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況調(diào)查表6．xxx(部門)行政事業(yè)性收費(fèi)情況調(diào)查表7．xxx(部門)罰沒款、物情況調(diào)查表8．xxx(部門)固定資產(chǎn)處置情況調(diào)查表9．xxx(部門)預(yù)算內(nèi)、外資金違紀(jì)違規(guī)情況調(diào)查表10．xxx(部門)單位事業(yè)投入及發(fā)展情況調(diào)查表(1)xxx(部門)內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況調(diào)查表(2)xxx(部門)內(nèi)部控制制度測(cè)試表12．廉政情況調(diào)查表(1)xxx同志遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政紀(jì)律情況調(diào)查表(2)xxx同志任職期間執(zhí)行有關(guān)廉政規(guī)定情況調(diào)查表審計(jì)實(shí)施方案項(xiàng)目名稱：XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)依據(jù)《江蘇省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》、XXX委組織部委托審計(jì)目標(biāo)真實(shí)性、合法性、效益性審計(jì)，以及對(duì)有關(guān)部門和單位的延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，查清XXX同志履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政規(guī)定情況，以及其所在XXX(單位)遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)情況，分清其應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任，并作出客觀評(píng)價(jià)。審計(jì)范圍審計(jì)方式就地審計(jì)()送達(dá)審計(jì)()審計(jì)組組長(zhǎng)副組長(zhǎng)主審成員被審計(jì)單位基本情況單位性質(zhì)行政隸屬關(guān)系財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)會(huì)人員人數(shù)所屬單位(個(gè))獨(dú)立核算(個(gè))內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(個(gè))非獨(dú)立核算(個(gè))單位地址郵政編碼聯(lián)系電話執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)政財(cái)務(wù)收支概況重要性確定及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在財(cái)政收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，查清XXX同志任職期間所在地區(qū)財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況，以及遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況；查清XXX同志個(gè)人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定情況；分清XXX同志對(duì)XXX(地區(qū))財(cái)政真實(shí)性、合法性和效益性，以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任，是本次審計(jì)的`重要方面。為防止和避免事實(shí)查證不清、責(zé)任界定不清、綜合評(píng)價(jià)不當(dāng)?shù)膶徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀性、全面性、政策性、歷史性原則，準(zhǔn)確把握好區(qū)分法人行為與個(gè)人行為、前任責(zé)任與后任責(zé)任、直接責(zé)任與間接責(zé)任、主觀因素與客觀原因、工作失誤與損公謀私五個(gè)方面的界限。1．審查預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。(1)通過查閱XXX(地區(qū))黨委或政府的有關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要、紀(jì)錄等，了解XXX(地區(qū))為組織財(cái)政預(yù)算所做的工作，特別是如何抓增收節(jié)支的情況，以及有關(guān)亂開政策口子的問題；(3)審計(jì)本級(jí)各年度是否嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，預(yù)算調(diào)整是否按規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)；(4)審計(jì)本級(jí)各年度決算的真實(shí)性，重點(diǎn)了解行政執(zhí)法部門的罰沒收入、土地出讓金等收入是否及時(shí)、足額上繳財(cái)政，財(cái)政部門收到后是否及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)作預(yù)算收入。2．審查預(yù)算外資金的收支、管理情況。(1)了解財(cái)政部門對(duì)預(yù)算外資金實(shí)行“收支兩條線”管理的情況，以及各部門所有的預(yù)算外資金是否均已納入財(cái)政專戶管理。(2)通過審閱財(cái)政部門的預(yù)算外資金收支帳，了解哪些部門的預(yù)算外資金收入較多，通過延伸這些部門，查清預(yù)算外資金是否都納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算和管理，有無隱瞞收入、私設(shè)“帳外帳”等問題；預(yù)算外資金是否都按規(guī)定及時(shí)、足額納入財(cái)政專戶，有無截留、坐支、挪用等問題；預(yù)算外支出是否履行報(bào)批手續(xù)，有無擅自改變用途或直接坐支預(yù)算外收入等問題。(3)通過查閱物價(jià)部門的收費(fèi)管理目錄和各部門收費(fèi)項(xiàng)目記載簿，了解有無超越權(quán)限核定部門收費(fèi)項(xiàng)目；通過對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目較多的教育、勞動(dòng)、人事等部門的延伸審計(jì)，了解各項(xiàng)收入是否合法、合規(guī)，有無亂收費(fèi)、亂攤派、亂集資的問題。3．專項(xiàng)資(基)金的籌集、管理和使用情況。(1)了解各項(xiàng)專項(xiàng)資(基)金是否都按規(guī)定籌集，各部門應(yīng)上交財(cái)政的專項(xiàng)資(基)金是否均及時(shí)、足額地上交財(cái)政，是否?？顚Ｓ茫袩o虛列支出、轉(zhuǎn)移資金，有無挪用專項(xiàng)資金建造辦公樓、購(gòu)買小汽車、發(fā)放錢物等問題。(2)了解全市(縣)和本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征收情況和發(fā)放情況，檢查經(jīng)辦部門有無挪用、出借養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等問題。(3)了解本級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)基金收支情況，檢查經(jīng)辦部門有無挪用、出借養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等問題。(4)了解本級(jí)國(guó)企下崗職工基本生活保障資金的收支情況，檢查經(jīng)辦部門有無挪用、出借等問題；(5)了解本級(jí)城市居民最低生活保障資金的收支情況，檢查各轉(zhuǎn)撥單位收到財(cái)政撥款后是否及時(shí)下?lián)艿骄唧w發(fā)放單位，有無滯留、挪用、出借等問題；具體發(fā)放單位是否按標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)發(fā)放，有無滯留、挪用、出借等問題。(6)通過對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、能源、郵電、科技、教育、宣傳、廣播、電視等部門的審計(jì)調(diào)查，了解基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)投入情況，檢查其基本建設(shè)資金來源是否合規(guī)，是否納入規(guī)定帳戶管理；是否及時(shí)、足額下?lián)埽袩o擠占挪用、截留、轉(zhuǎn)移等問題；基本建設(shè)項(xiàng)目是否履行立項(xiàng)審批手續(xù)，是否超概算，有無擅自改變項(xiàng)目用途或擴(kuò)大規(guī)模等問題；有無重大決策失誤造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等問題。4．國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用和保值增值情況。主要了解國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)模變化情況，并著重檢查以下三個(gè)方面：(1)國(guó)有資產(chǎn)的處置或變賣是否履行審批手續(xù)；(2)國(guó)有資產(chǎn)是否流失；(3)國(guó)有資產(chǎn)收益是否都作預(yù)算收入反映。5．財(cái)政收支內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況。(1)了解是否建立對(duì)財(cái)政加強(qiáng)管理的內(nèi)控制度，有無管理上的重大漏洞；財(cái)政部門自身是否制定內(nèi)控制度，關(guān)鍵控制點(diǎn)是否遺漏；(2)了解內(nèi)控制度是否得到執(zhí)行；(3)了解內(nèi)控制度是否有效。6．XXX同志任職期間XXX(地區(qū))財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況。主要了解以下七個(gè)方面的指標(biāo)完成情況：(1)財(cái)政收入增長(zhǎng)率。了解XXX同志任職期間本級(jí)每年的財(cái)政收入總量、構(gòu)成、增長(zhǎng)情況，同時(shí)反映財(cái)政收入與統(tǒng)計(jì)部門公布的GDP比重變化情況，增長(zhǎng)或減少的原因，以及為完成財(cái)政收支目標(biāo)所做的工作；(2)國(guó)有資產(chǎn)保值增值率。了解XXX同志任職期間XXX本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況，增值或減值的原因，以及為完成國(guó)有資產(chǎn)保值增值所做的工作；(3)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)投入增長(zhǎng)率。了解XXX同志任職期間本級(jí)每年對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、能源、郵電、城市建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施和科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、宣傳、廣播、電視等社會(huì)事業(yè)的投入及增長(zhǎng)情況，以及投入所完成的項(xiàng)目及效果；(4)利用外資增長(zhǎng)率。了解XXX同志任職期間本級(jí)各年度直接和間接利用外資的規(guī)模及增長(zhǎng)情況和效果。(5)負(fù)債率。了解XXX同志任職期間本級(jí)各年度財(cái)政負(fù)債和其他方面負(fù)債(包括政府向外舉債、對(duì)內(nèi)為進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等進(jìn)行的集資總額，以及財(cái)政擔(dān)保等或有負(fù)債情況)、或有負(fù)債情況、負(fù)債消化“形象工程”等造成嚴(yán)重負(fù)債。(6)稅費(fèi)上繳增長(zhǎng)率。了解XXX同志任職期間本級(jí)各年度向上繳納稅費(fèi)及增長(zhǎng)情況，稅費(fèi)上繳增長(zhǎng)或減少的原因。(7)社會(huì)保障資金征收率和發(fā)放率。了解XXX同志任職期間本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城市居民生活保障資金的征收(撥付)、發(fā)放率、征收、發(fā)放率高或低和發(fā)放不及時(shí)的原因，以及為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)確?！?、建立“三條保障線”所做的工作情況。7.XXX同志任職期間所在地區(qū)和本人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及個(gè)人廉潔自律情況通過審計(jì)，主要了解有無下列問題：(1)有無違規(guī)制定政策、亂開減、免稅口子的問題；(2)有無財(cái)政收支嚴(yán)重失實(shí)問題；(3)有無截留、挪用、坐支專項(xiàng)資金的嚴(yán)重問題；(4)有無“三亂”問題；(5)有無重大投資損失、浪費(fèi)問題；(6)有無貪污、行賄和接受下屬單位禮金、有價(jià)證券及股票等(7)有無挪用公款、揮霍浪費(fèi)以及侵占國(guó)有資產(chǎn)問題；(8)有無利用職權(quán)在有關(guān)部門和單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)費(fèi)用問題；(9)有無違反規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)建房或購(gòu)房、用公款購(gòu)買移動(dòng)通信工具或支付其費(fèi)用，或?yàn)榧彝ヅ渲秒娔X、傳真機(jī)等問題；(10)其他經(jīng)濟(jì)問題等。人員分工審計(jì)組由XXX同志任組長(zhǎng)，總體負(fù)責(zé)審計(jì)組的組織和協(xié)調(diào)工作。XXX同志任副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)工作，XXX同志擔(dān)任主審。審計(jì)組下設(shè)三個(gè)小組，第一小組由XXX、XXX、XXX、XXX等人組成，負(fù)責(zé)對(duì)XXX同志任職期間XXX(地區(qū))黨委辦或政府辦發(fā)文、會(huì)議記錄和紀(jì)要的審查，以及對(duì)XXX同志有關(guān)開支報(bào)銷情況的審計(jì)和有關(guān)部門的延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，與有關(guān)同志進(jìn)行個(gè)別座談等；第二小組由XXX、XXX、情況的審計(jì)，延伸審計(jì)金庫(kù)；第三小組由XXX、XXX、XXX、XXX等人組成，負(fù)責(zé)對(duì)地稅部門組織稅收收入情況的審計(jì)。XXX同志兼任審計(jì)組廉政監(jiān)督員。審計(jì)步驟起訖間計(jì)組進(jìn)行審前調(diào)查，編制審計(jì)實(shí)施方案。XXX同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施審計(jì)。審計(jì)過程中，可以采取書面調(diào)查、個(gè)別座談等形式，向有關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)問題進(jìn)行延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。X任審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)果報(bào)告。審計(jì)組所在部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見XXXXXX(審計(jì)機(jī)關(guān))關(guān)于對(duì)XXX同志進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知XXX黨委或人民政府： (職務(wù))期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)將追溯以前年度和延伸審計(jì)有關(guān)單位。請(qǐng)按要求做好準(zhǔn)備，屆時(shí)予以積極配合，及時(shí)提供資料和必要的工作條件。XXX同志及相關(guān)部門對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性要作出書面承諾。XXXXXXXXXXXXXXXX、XXX附件：1.XXX同志需提供的資料2.XXX黨委或人民政府需提供的資料3.各有關(guān)部門需提供的資料4.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(審計(jì)機(jī)關(guān)印章) 主題詞：審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任通 XXX志。 X分送：X領(lǐng)導(dǎo)，存(3)。共印XX份1-1：XXX同志需提供的資料XXX同志需提供的資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)?jiān)趯徲?jì)組進(jìn)點(diǎn)開始工作五日內(nèi)提供《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)任職期間的職責(zé)范圍和分管的工作；(2)任職期間重大決策及執(zhí)行情況；(3)任職期間XXX(地區(qū))財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況。主要包括財(cái)政收支情況，國(guó)有資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況，基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)投入情況，財(cái)政投資回報(bào)情況，利用外資情況，財(cái)政負(fù)債、其他方面負(fù)債以及或有負(fù)債情況，稅費(fèi)上繳情況，社會(huì)保障資金征收和發(fā)放情況，以及為完成財(cái)政收支工作目標(biāo)所做的工作；(4)遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉政規(guī)定情況；(5)其它情況。附件1-2：XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告XXX(簽名):年月日附注：此書面材料自審計(jì)實(shí)施之日起五日內(nèi)提交審計(jì)組承諾書XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：根據(jù)審計(jì)通知要求，我向?qū)徲?jì)組提供了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告》?，F(xiàn)鄭重承諾：該報(bào)告所反映的內(nèi)容是真實(shí)的。承諾人(簽名)：年月日附件2-1：XXX黨委或人民政府需提供的資料XXX(地區(qū))XXX(黨委或政府)需提供的資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)?jiān)趯徲?jì)組進(jìn)點(diǎn)時(shí)提供下列1．XXXX年至XXXX年(黨委或政府)年度工作報(bào)告；要；3．XXX同志任職期間《XXX(地區(qū)本級(jí))有關(guān)財(cái)經(jīng)工作情況報(bào)告》(書面材料)。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)組織預(yù)算執(zhí)行情況。主要反映本級(jí)在組織財(cái)政收入及進(jìn)行財(cái)政投入方面的重大決策，以及抓好增收節(jié)支方面的工作情況，財(cái)政負(fù)債、其他方面負(fù)債和或有負(fù)債情況及消化情況；(2)國(guó)有資產(chǎn)使用管理情況。主要反映國(guó)有資產(chǎn)管理模式、收益處置和保值增值情況；(3)引進(jìn)利用外資情況。主要反映引進(jìn)利用外資規(guī)模及增長(zhǎng)情況；(4)社會(huì)保障工作情況。主要反映失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)資金和低保資金征收(撥付)、管理及發(fā)放情況；(5)加強(qiáng)財(cái)政管理情況。主要反映本級(jí)進(jìn)行預(yù)算管理體制改革，實(shí)行“收支兩條線”，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的情況，以及政府對(duì)財(cái)政加強(qiáng)管理的內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況；(6)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況。主要反映治理“三亂”等方面的工作情況；(7)其它需要說明的情況。承諾書根據(jù)審計(jì)通知要求，我們向?qū)徲?jì)組提供了所需資料?，F(xiàn)鄭重承諾，我們所提供的全部資料是真實(shí)的、完整的。XXX(地區(qū))黨委或政府負(fù)責(zé)人(簽名)：(黨委或政府印章)年月日附件3-1：各有關(guān)部門需提供的資料各有關(guān)部門需提供的資料一、財(cái)政部門需提供的資料XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX金收支計(jì)劃及執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)、憑證、會(huì)計(jì)電算化軟件及數(shù)據(jù)采集接口等有關(guān)資料；XXXXXXXXXX5．預(yù)算執(zhí)行方面的內(nèi)控制度；6．審計(jì)需要的其他資料。二、XXX(黨委或政府)辦公室需提供的資料冊(cè)、憑證、會(huì)計(jì)電算化軟件及數(shù)據(jù)采集接口等有關(guān)資料。2．審計(jì)需要的其他資料。三、其它部門需提供的資料(根據(jù)審計(jì)組的要求及時(shí)提供)。承諾書XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：我XX(部門)向?qū)徲?jì)組提供了《審計(jì)通知書》所列的資料，并鄭重作出如下承諾：(一)按照要求向?qū)徲?jì)組提交的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他相關(guān)的資料是真實(shí)、完整的。(二)無其它未提供的賬外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和帳外資產(chǎn)。XXX(部門)法定代表人(簽名)：(單位印章)年月日承諾書XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：我室向?qū)徲?jì)組提供了《審計(jì)通知書》所列的資料，并鄭重作出如下承諾：(一)按照要求向?qū)徲?jì)組提交的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他相關(guān)的資料是真實(shí)、完整的。(二)無其它未提供的賬外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和帳外資產(chǎn)。XXX(黨委或政府)辦公室負(fù)責(zé)人(簽名)：(單位印章)年月日附件4：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表由被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在地區(qū)黨委或政府和有關(guān)部門填列的審計(jì)調(diào)查表作為本附件。關(guān)于XXX(地區(qū))XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：根據(jù)《江蘇省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和XXX委組織區(qū))本級(jí)財(cái)政收支的真實(shí)、合法、效益情況，財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況，以及遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定等有關(guān)情況實(shí)施了審計(jì)。根據(jù)我廳(局)制定的審計(jì)方案，我們查閱XXX(黨委或政府，含辦公室)在XXX同志任職期間下發(fā)的與經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的文件、會(huì)議紀(jì)要；審查了XXX(地區(qū))財(cái)政、地稅部門提供的報(bào)表、帳冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證等業(yè)務(wù)資料；延伸審計(jì)了XXX、XXX、XXX、XXX(單位)，調(diào)查了農(nóng)業(yè)、交通、水利、城建等XX項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施投入和科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、宣傳、廣播電視、新聞、環(huán)保等XX項(xiàng)社會(huì)事業(yè)投入情況，以及XX個(gè)部門和XX個(gè)單位應(yīng)納入預(yù)算管理的收入、預(yù)算外資金、專項(xiàng)資金、行政性收費(fèi)等情況。此外，還審閱了XXX (黨委或政府)辦公室有關(guān)會(huì)計(jì)帳冊(cè)資料，并就XXX同志個(gè)人廉潔自律情況與XXX紀(jì)委負(fù)責(zé)同志及原在其身邊的工作人員進(jìn)行了座談了解。在XXX(黨委或政府)及各部門的支持和配合下，此項(xiàng)工作已順利完成?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：一、XXX同志任職及其間XXX(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支的基本情況主持XXX(黨委或政府)全面工作，兼任XXX、XXX(職務(wù))，并分管XXX、XXX、XXX等工作。(一)預(yù)算執(zhí)行和決算情況。反映XXX同志任職期間各年度完成人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行情況，以及各年度財(cái)政決算情況。(二)預(yù)算外資金收支管理情況1．預(yù)算外資金收支情況。2．預(yù)算外資金管理情況。反映預(yù)算外資金管理制度建立和執(zhí)行情況，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的主要措施和工作，查處的各類亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派情況等(三)專項(xiàng)基(資)金的征收、管理和使用情況1．收支情況。反映專項(xiàng)基(資)金規(guī)模、收入、支出、上繳及節(jié)余情2．管理情況。反映財(cái)政部門及有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理方式、措施等情況。(四)國(guó)有資產(chǎn)管理情況反映XXX(地區(qū))國(guó)有資產(chǎn)管理的模式、方法等情況。(五)財(cái)政收支內(nèi)部控制情況反映財(cái)政收支內(nèi)部控制制度建立、健全及執(zhí)行情況。二、XXX同志任職期間XXX(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況主要反映XXX同志任期內(nèi)各項(xiàng)財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況及為完成這些目標(biāo)所做的工作。具體包括以下內(nèi)容：(一)財(cái)政收入增長(zhǎng)率。反映XXX同志任期內(nèi)XXX(地區(qū))為確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，采取的積極措施，本級(jí)地方財(cái)政收入年平均增減比率，占GDP重。(二)國(guó)有資產(chǎn)保值增值率。反映XXX同志為保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值所做的主要工作以及各年度的國(guó)有資產(chǎn)保值增值比率，盈虧情況和原因。(三)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)投入增長(zhǎng)率及效果。1．基礎(chǔ)設(shè)施投入增長(zhǎng)率及效果。反映農(nóng)業(yè)、水利、交通、城建等基礎(chǔ)設(shè)施投入情況及年平均增減情況，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和效果情況。2．社會(huì)事業(yè)投入增長(zhǎng)率及效果。反映科教文衛(wèi)體以及環(huán)保、廣電等社會(huì)事業(yè)投入情況及年平均增長(zhǎng)情況，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展情況。(四)利用外資增長(zhǎng)率。反映本級(jí)直接和間接利用外資的規(guī)模、年平均增長(zhǎng)情況及效果。(五)負(fù)債率。本級(jí)財(cái)政負(fù)債、其他方面負(fù)債以及或有負(fù)債情況，負(fù)債占本級(jí)財(cái)政收入的比重，負(fù)債的原因，有無搞“政績(jī)工程”、“形象工程”等造成本地區(qū)嚴(yán)重負(fù)債。(六)稅費(fèi)上繳增長(zhǎng)率。本級(jí)稅費(fèi)上繳及增長(zhǎng)情況，稅費(fèi)上繳增長(zhǎng)或減少的主要原因。(七)社會(huì)保障資金征收率和發(fā)放率。本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城市居民最低生活保障資金征收(撥付)及發(fā)放率，征收和發(fā)放率高或低，發(fā)放不及時(shí)的原因，以及為實(shí)現(xiàn)鞏固“兩個(gè)確?！?、建立“三條保障線”所做。三、XXX同志任職期間XXX(地區(qū))和本人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及個(gè)人廉潔自律情況(一)XXX同志任職期間XXX(地區(qū))本級(jí)遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)情況?？隙ê玫姆矫妫沂敬嬖趩栴}。如執(zhí)行政策方面存在的問題、決策失誤造成重大損失浪費(fèi)情況，財(cái)政收支中存在的嚴(yán)重違法違規(guī)問題，財(cái)政管理中存在的重大漏洞，國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理中存在的突出問題等。(二)XXX同志任職期間個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及廉潔自律情況。如實(shí)反映通過審計(jì)了解、驗(yàn)證的各方面對(duì)XXX同志遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉潔自律的評(píng)價(jià)。同時(shí)，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)該同志存在什么問題就反映什么問題。附件：審計(jì)報(bào)告反饋意見書(審計(jì)機(jī)關(guān)XXX項(xiàng)目)審計(jì)組附件：審計(jì)報(bào)告反饋意見書審計(jì)報(bào)告反饋意見書審計(jì)報(bào)告名稱征求意見日期反饋意見(蓋章或簽名)：注：1.此意見書分別由被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位分別填寫；2．反饋意見于審計(jì)報(bào)告送達(dá)之日起10內(nèi)提出，逾期視為無異議。關(guān)于XXX(地區(qū))XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的結(jié)果報(bào)告XXX黨委(或人民政府)：根據(jù)《江蘇省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和XXX委組織月XXXX年至XX月)市(縣、區(qū))本級(jí)財(cái)政收支的真實(shí)、合法、效益情況，財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況，以及遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定等有關(guān)情況實(shí)施了審計(jì)。審計(jì)范圍。一、XXX同志任職及其間XXX(地區(qū))本級(jí)財(cái)政收支的基本情況主要內(nèi)容包括以下方面(格式同審計(jì)報(bào)告，內(nèi)容以審計(jì)機(jī)關(guān)審定修改后的為準(zhǔn))：(一)預(yù)算執(zhí)行和決算情況。(二)預(yù)算外資金收支管理情況。(三)專項(xiàng)基(資)金的征收、管理和使用情況。(四)國(guó)有資產(chǎn)管理情況。(五)財(cái)政收支內(nèi)部控制情況。二、XXX同志任職期間XXX本級(jí)財(cái)政收支工作目標(biāo)完成情況主要內(nèi)容包括以下方面(格式同審計(jì)報(bào)告，內(nèi)容以審計(jì)機(jī)關(guān)審定修改后的為準(zhǔn))：(一)財(cái)政收入增長(zhǎng)率。(二)國(guó)有資本保值增值率。(三)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)投入增長(zhǎng)率。(四)利用外資增長(zhǎng)率。(五)負(fù)債率。(六)稅費(fèi)上繳增長(zhǎng)率。(七)社會(huì)保障資金征收率和發(fā)放率。三、XXX同志任職期間XXX(地區(qū))和其本人遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)及個(gè)人廉潔況主要內(nèi)容包括以下方面(格式同審計(jì)報(bào)告，內(nèi)容以審計(jì)機(jī)關(guān)審定修改后的為準(zhǔn))：(一)XXX同志任職期間XXX(地區(qū))本級(jí)遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)情況。(二)XXX同志任職期間個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及廉潔自律情況。(審計(jì)機(jī)關(guān)印)主題詞：審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任結(jié)果報(bào)告 X分送：X領(lǐng)導(dǎo)，存(3)。X共印XX份審計(jì)實(shí)施方案項(xiàng)目名稱：XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)依據(jù)《江蘇省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》、XXX組織部委托審計(jì)目標(biāo)支真實(shí)性、合法性、效益性審計(jì)，以及對(duì)有關(guān)直屬單位的延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，查清XXX同志任期內(nèi)所在單位各年度預(yù)算內(nèi)外資金來源、使用和管理情況，國(guó)有資產(chǎn)使用、管理情況，內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況，單位及其本人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和個(gè)人遵守廉政規(guī)定情況，分清其應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任，并作出客觀評(píng)。審計(jì)范圍計(jì)XXX單位，延伸審計(jì)或調(diào)查部分下屬單位。審計(jì)方式就地審計(jì)()送達(dá)審計(jì)()審計(jì)組組長(zhǎng)副組長(zhǎng)主審成員被審計(jì)單位基本情況單位性質(zhì)行政隸屬關(guān)系財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)會(huì)人員人數(shù)所屬單位(個(gè))獨(dú)立核算(個(gè))設(shè)機(jī)構(gòu)(個(gè))非獨(dú)立核算(個(gè))單位地址郵政編碼聯(lián)系電話執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)政財(cái)務(wù)收支概況重要性確定及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在財(cái)政收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，查清xxx同志任職期間所在單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支工作目標(biāo)完成情況，以及遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況；查清xxx同志個(gè)人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定情況；分清xxx同志對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性和效益性，以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任，是本次審計(jì)的`重要方面。為防止和避免事實(shí)查證不清、責(zé)任界定不清、綜合評(píng)價(jià)不當(dāng)?shù)膶徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀性、全面性、政策性、歷史性原則，準(zhǔn)確把握好區(qū)分法人行為與個(gè)人行為、前任責(zé)任與后任責(zé)任、直接責(zé)任與間接責(zé)任、主觀因素與客觀原因、工作失誤與損公謀私五個(gè)方面的界限。審計(jì)審計(jì)內(nèi)容及重點(diǎn)(一)XXX單位本級(jí)1．審查預(yù)算執(zhí)行情況(1)單位預(yù)算資金的收入、管理和使用情況；(2)對(duì)下屬單位的預(yù)算批復(fù)和資金撥付情況。2．審查預(yù)算外資金的來源、使用、管理情況(1)預(yù)算外資金實(shí)行“收支兩條線”管理情況；(2)各項(xiàng)收入是否合法、合規(guī)，各項(xiàng)收費(fèi)是否取得《收費(fèi)許可證》，有無亂收費(fèi)、亂攤派、亂集資和亂代收，以及有無隱瞞收入、私設(shè)“帳外帳”等問題；(3)預(yù)算外支出是否履行報(bào)批手續(xù)，有無私自改變用途或直接坐支預(yù)算外收入的問題。3．專項(xiàng)資金(基金)的管理和使用情況(1)了解有關(guān)專項(xiàng)資金(基金)是否按規(guī)定籌集，有無專款專用、虛列支出、轉(zhuǎn)移挪用等問題；(2)了解基本建設(shè)項(xiàng)目是否履行立項(xiàng)審批手續(xù)，資金來源是否合規(guī)，有無擅自改變項(xiàng)目用途或擴(kuò)大規(guī)模等問題。4．國(guó)有資產(chǎn)的使用、管理情況(1)了解有無機(jī)關(guān)經(jīng)商辦企業(yè)，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)被無償占用和流失問題；有無機(jī)關(guān)無償占用所屬單位經(jīng)營(yíng)性資金、財(cái)產(chǎn)，損害其合法權(quán)益的問題；(2)了解是否按照規(guī)定管理和使用機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)，有無擅自購(gòu)置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、變賣、出借公有資產(chǎn)，給國(guó)家造成損失的問題。5．財(cái)政財(cái)務(wù)收支的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況(1)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的內(nèi)控制度的健全及其有效性情況；(2)單位制定的內(nèi)控制度的執(zhí)行及其有效性情況。6．XXX同志遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及廉政規(guī)定情況XXX職期間所在部門(單位)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，重點(diǎn)查清有無嚴(yán)重做假帳，有無重大決策失誤造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，有無搞“政績(jī)工程”、“形象工程”等造成本部門(單位)嚴(yán)重負(fù)債，有無重大違法違紀(jì)問題，以及有無管理上的重大漏洞等。通過對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的審計(jì)，主要了解有無下列問題：(1)有無貪污、行賄行為；(2)有無挪用公款、揮霍浪費(fèi)以及侵占國(guó)有資產(chǎn)的行為；(3)有無利用職權(quán)在所屬單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用的行為；(4)有無違反規(guī)定為外單位提供擔(dān)保和抵押，并給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失；(5)有無違反規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)建房或購(gòu)房、公款購(gòu)買或支付移動(dòng)通信工具及其費(fèi)用等；(6)有無其他經(jīng)濟(jì)問題等。(二)下屬單位的審計(jì)重點(diǎn)1．財(cái)務(wù)收支的總體情況，以及與其主管部門(單位)的資金往來情況；2．財(cái)務(wù)收支中有無重大違法違規(guī)問題；3．財(cái)務(wù)收支中涉及被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)問題。人員分工審計(jì)組由XXX同志任組長(zhǎng)，總體負(fù)責(zé)審計(jì)組的組織和協(xié)調(diào)工作。XXX同志任副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)工作。審計(jì)組下設(shè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政。具體分工為：XXX、XXX、XXX同志負(fù)責(zé)對(duì)XXX財(cái)務(wù)收支以及下屬單位進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。XXX同志兼任審計(jì)組廉政監(jiān)督員。審計(jì)步驟起訖間審計(jì)組進(jìn)行審前調(diào)查，編制審計(jì)實(shí)施方案。對(duì)XXX同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施審計(jì)。審計(jì)過程中，可以采取書面調(diào)查、個(gè)別座談等形式，向有關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)問題進(jìn)行延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。XXXXXX責(zé)任審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)果報(bào)告。審計(jì)組所在部主管領(lǐng)導(dǎo)意見XXXXXX(審計(jì)機(jī)關(guān))關(guān)于對(duì)XXX同志進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知 (職務(wù))期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。必要時(shí)將追溯審計(jì)其他年度或延伸審計(jì)有關(guān)單位。請(qǐng)按照要求做好準(zhǔn)備，屆時(shí)予以積極配合，及時(shí)提供資料和必要的工作條件。你單位和XXX同志須對(duì)所提供書面材料及資料的真實(shí)性、完整性作出書面承諾。審計(jì)組成員：XXX(組長(zhǎng))、XXX(主審)、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。附件：1．XXX同志本人需提供的書面材料2．XXX(單位)需提供的資料3．經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(審計(jì)機(jī)關(guān)印章)主題詞：審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任通知XXX。XX內(nèi)分送：XX領(lǐng)導(dǎo)，存(3)。共印XX份附件1-1：XXX同志需提供的材料XXX同志需提供的書面材料根據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)?jiān)趯徲?jì)組審計(jì)實(shí)施工作五日內(nèi)需提供本人的《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括以下(一)任職期間的職責(zé)范圍和分管的工作；(二)任職期間的重大決策及執(zhí)行情況；(三)任職期間XXX(單位)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支相關(guān)的重大事項(xiàng)。主要反映XXX局遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的情況、與財(cái)政財(cái)務(wù)收支相關(guān)的重大決策情況、負(fù)債和或有負(fù)債情況、XXX事業(yè)投入及發(fā)展情況；(四)本人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況；(五)需要說明的其他情況。附件1-2：XXX同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告XXX(簽名)：年月日附注：此書面材料自審計(jì)實(shí)施之日起五日內(nèi)提交審計(jì)組承諾書XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：要求，本人于年月日及時(shí)向?qū)徲?jì)組所提交《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況報(bào)告》，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。承諾人(簽名)：日2-1：XXX單位需提供的資料根據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有關(guān)規(guī)定，XXX(單位)在審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)時(shí)應(yīng)提供如下資料：1．XXX(單位)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(見附件3)2．XXX同志任職期間(下同)，XXX(單位)各年度工作總結(jié)；3．XXX(單位)各年度經(jīng)濟(jì)工作和財(cái)政、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果資料；4．XXX(單位)的文件、重大經(jīng)濟(jì)決策的相關(guān)資料及相關(guān)會(huì)議記錄、紀(jì)5．截至XXXX年XX月末，XXX(單位)財(cái)產(chǎn)登記和債權(quán)債務(wù)清理資料；6．XXX(單位)各年度會(huì)計(jì)資料，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)、憑證、會(huì)計(jì)電算化軟件及數(shù)據(jù)采集接口等；7．XXX(單位)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的內(nèi)部控制制度；8．國(guó)有資產(chǎn)處置決定及其實(shí)施結(jié)果情況；9．其他有關(guān)資料。承諾書XXX(審計(jì)機(jī)關(guān))：要求，我單位于年月日向?qū)徲?jì)組提交了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和文件資料等，現(xiàn)鄭重作出如下承諾：(一)所填列的自查表及提供的文件資料及相關(guān)會(huì)議是記錄、紀(jì)要是真實(shí)的、完整的。(二)我單位所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證等會(huì)計(jì)資料是真實(shí)、完整的，也是按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定編制的。(三)無其它未提供的帳外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和帳外資產(chǎn)。承諾單位(蓋章)法定代表人(簽名)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽名)：年月日附件3：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)