酒店總經(jīng)理績效考核方案

寧波開元大酒店總經(jīng)理2010年度績效考核方案

1.概述3

2.財務(wù)考核指標(biāo)（60%）4

2.1主要財務(wù)考核指標(biāo)4

2.2本年度對經(jīng)營者獎勵考核辦法4

2.3財務(wù)附屬指標(biāo)考核5

3.管理考核指標(biāo)（40%）8

3.1管理指標(biāo)獎金換算方法8

3.2管理指標(biāo)考核方法9

4.全員流失率考核16

5.考核結(jié)果的應(yīng)用17

L概述

根據(jù)開元酒店集團2010年度工作要點規(guī)劃，制訂本方案。

酒店總經(jīng)理2010年度績效考核分兩個方面：

第一：財務(wù)考核指標(biāo)占績效考核比重的60虬主要包括營業(yè)收入、G0P值、單房收益；

第二：管理考核指標(biāo)占績效考核比重的40%,主要包括：市場工作、賓客服務(wù)、員工滿意度、員工培

訓(xùn)、最低標(biāo)準(zhǔn)及政策執(zhí)行、民意測評等六項關(guān)鍵指標(biāo)（滿分40分）、以及工作評價（包括業(yè)主評價及

酒店集團評價±15分）、管理加分項目和管理扣分項目。

2.財務(wù)考核指標(biāo)（60%）

2010年酒店總經(jīng)理績效考核財務(wù)部分，分為主要財務(wù)指標(biāo)和附屬財務(wù)指標(biāo)兩個方面。

2.1主要財務(wù)考核指標(biāo)

2010年酒店主要財務(wù)考核指標(biāo)為:營業(yè)收入、G0P值、單房收益；各項指標(biāo)考核數(shù)及占考核指標(biāo)的權(quán)

重如下：

考核項目GOP（萬元）營業(yè)收入（萬元）單房收益（元）小計

考核基數(shù)2,945.0110,500.00245.61/

權(quán)重45%10%5%60%

獎金基數(shù)

18.004.002.0024.00

（萬元）

1G0P值組成為:營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)總支出-財務(wù)費用（不含籌資性

利息支出）+營業(yè)外收入（不含固定資產(chǎn)清理收入）-營業(yè)外支出（不含固定資產(chǎn)清理支出）

1置業(yè)收入由主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入兩部分組成；

1單房收益

1注：房費收入計算口徑與2010年預(yù)算口徑一致，均不含服務(wù)費；

2.2本年度對經(jīng)營者獎勵考核辦法

1當(dāng)年GOP值超額完成考核基數(shù)時，超額部分將按4%實行獎勵；營業(yè)收入、單房收益超額時

不再獎勵；

1如果GOP值、營業(yè)收入、單房收益沒有完成考核基數(shù)，則按如下辦法實施獎勵：

G0P值、營業(yè)收入、單房收益提獎基數(shù)相應(yīng)調(diào)整如下

100-95%完成基數(shù)的提獎額X95%

95?90%完成基數(shù)的提獎額X90%

90?85%完成基數(shù)的提獎額X85%

85?80%完成基數(shù)的提獎額X80%

80?75%完成基數(shù)的提獎額X75%

75?70%完成基數(shù)的提獎額X70%

70-65%完成基數(shù)的提獎額X65%

65-60%完成基數(shù)的提獎額X60%

60%以下完成基數(shù)的提獎額X30%

2.3財務(wù)附屬指標(biāo)考核

2010年酒店附屬財務(wù)考核指標(biāo)為:工資總額、經(jīng)營業(yè)務(wù)費、銷售折扣、平均存貨、平均應(yīng)收帳款、6

個月以上閑置固定資產(chǎn)、半年以上應(yīng)收客欠款、一年以上未使用存貨，具體各項指標(biāo)考核方法如下：

1工資總額

根據(jù)開元酒店管理公司2010年1號文件核定你酒店2010年人資口徑工資總額（工資總額中含總經(jīng)理工

資及年終獎）為1681.34萬元,與財務(wù)報表1638.49萬元的差異是管理人員公積金5.77萬元，郵電費中工

資性支出37.08萬元。酒店工資總額與營收的變動關(guān)系如下：

工資總額與客房收入遞增的比例為16%：1

工資總額與餐飲收入遞增的比例為10%：1

除客房、餐飲收入以外的其他收入增加，則按12%：1的比例增加工資總額，

當(dāng)營業(yè)收入完成額低于預(yù)算指標(biāo)時，工資總額對應(yīng)營業(yè)收入遞減比例為12%：1。

當(dāng)年應(yīng)付工資總額若有節(jié)約，則應(yīng)付工資計提額不得低于考核工資總額的95機營業(yè)收入增加后，允

許列支的工資總額增長部分，必須保證有適當(dāng)?shù)慕痤~（或比例）用于員工工資總額的增長。

酒店應(yīng)嚴(yán)格按考核口徑控制工資總額的列支，若有超支，在總經(jīng)理年終績效考核時將按超支額的10%

直接扣減本期財務(wù)計算績效獎金額。

1經(jīng)營業(yè)務(wù)費

業(yè)務(wù)費支出按規(guī)定審批后按實列支。經(jīng)營業(yè)務(wù)費按營業(yè)收入的0.14%核定。

（酒店商場內(nèi)發(fā)生的費用一律按業(yè)務(wù)費支出）

1銷售折扣

銷售折扣是指酒店因經(jīng)營活動需要所發(fā)生的客房、餐飲、康樂等銷售折扣，按營業(yè)收入的0.45%核定。

（對于外籍實習(xí)生、旅行社團隊16人免1房和演員房在計算考核指標(biāo)時可以剔除）。

1平均應(yīng)收賬款和半年以上客欠款

年平均應(yīng)收賬款按營業(yè)收入的1.5%核定。

注：應(yīng)收賬款指標(biāo)為進行重分類調(diào)整后（含AR重分類）的應(yīng)收賬款,年平均應(yīng)收賬款的計算方法采用首

末折半法，具體為：

年平均應(yīng)收賬款=（年初應(yīng)收賬款/2+一月末應(yīng)收賬款+二月末應(yīng)收賬款+…….+十一月末應(yīng)收賬款+十

二月末應(yīng)收賬款/2）/12

經(jīng)營中發(fā)生的客欠款而形成的應(yīng)收賬款（包括各種掛帳信用卡），從發(fā)生之日起半年內(nèi)，必須加以催

收清理若在半年以上仍未收回即視同壞賬處理，將按壞賬金額的30%宜接扣減本期財務(wù)計算績效獎

金額。

1平均存貨余額和一年以上呆滯存貨

年平均存貨余額按營業(yè)收入的1.2%核定。

注：年平均存貨余額的計算方法采用首末折半法，具體為：

年平均存貨余額=（年初存貨/2+一月末存貨+二月末存貨+…….+十月末存貨+十二月末存貨/2）/12

各單位存貨的購置必須根據(jù)經(jīng)營需要進行儲備，對于購入時間在一年以上未使用的存貨，則將作為呆

滯物品，在總經(jīng)理年終績效考核時將按呆滯額的30%直接扣減本期財務(wù)計算績效獎金額。（要求各酒店

在日常會計處理時，要遵守先進先出的原則，一個品名的物品對應(yīng)一個代碼，嚴(yán)禁相同品名不同類型

不同品種的物品在前面的貨品未領(lǐng)用完時又輸入后一品種物品，以致先入庫的物品一直不領(lǐng)用，從而

造成事實上的物品呆滯。）

1閑置固定資產(chǎn)

各單位對于已不再使用的固定資產(chǎn)，無論是否提足折舊，都要求及時進行清理處理，對于閑置固定資

產(chǎn)6個月以上不處理，則在總經(jīng)理年終績效考核時按凈值全額扣減GOP值。

1幾項附屬財務(wù)指標(biāo)的獎懲辦法如下：（法如分）

附屬指標(biāo)

序號

附屬指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值考核辦法分值

1銷售折扣0.45%每節(jié)約或超0.05個百分點+-1

2平均存貨余額1.2%每節(jié)約或超0.2個百分點+-1

3平均應(yīng)收賬款1.5%每節(jié)約或超0.2個百分點4~1

4經(jīng)營業(yè)務(wù)費0.14%每超支1萬元-2

4、經(jīng)確定后的計劃GOP值所表現(xiàn)的經(jīng)營明細(xì)表見浙江開元酒店管理公司（2010）1號文件各單位財務(wù)

計劃表，對審定G0P值有相應(yīng)關(guān)系的表中若干項目及重要指標(biāo)特別約定如下：

1身兼二職以上的經(jīng)營者，以兼職單位經(jīng)營者獎金的30%發(fā)放，并由兼職單位承擔(dān)。

1區(qū)域總經(jīng)理，以區(qū)域下屬酒店經(jīng)營者獎金的15%發(fā)放,并由相應(yīng)下屬酒店承擔(dān)。

1考核時房產(chǎn)稅列支不能少于計劃數(shù)，減免不返還G0P值。

1對于年度預(yù)算外大額新增固定資產(chǎn)和更新改造項目的實施，根據(jù)項目可行性方案依據(jù)，則

需要相應(yīng)調(diào)整年度主要財務(wù)指標(biāo)考核基數(shù)。

1酒店管理公司對總經(jīng)理在任期間的各事項保留追溯權(quán)，在事后發(fā)現(xiàn)以前年度遺留的各事項，

可在日后無限期追溯。

1期末酒店根據(jù)預(yù)算及本文件預(yù)審考核期G0P值，產(chǎn)業(yè)根據(jù)酒店自審數(shù)預(yù)發(fā)總經(jīng)理80%年終獎

金；次年產(chǎn)業(yè)在外部審計的基礎(chǔ)上根據(jù)預(yù)算及考核相關(guān)規(guī)定審核后發(fā)放年終獎余額。

附注

酒店財務(wù)部必須嚴(yán)格按國家和集團有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定核算，計算各項財務(wù)指標(biāo)，若有弄虛作假現(xiàn)

象，追究酒店經(jīng)營者及財務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

3.管理考核指標(biāo)（40%）

管理考核包括：市場工作、賓客服務(wù)、員工滿意度、員工培訓(xùn)I、最低標(biāo)準(zhǔn)及政策執(zhí)行、民意測評等六

項關(guān)鍵指標(biāo)（滿分40分）、以及工作評價（包括業(yè)主評價及酒店集團評價±15分）、管理加分項目和管

理扣分項目。

3.1管理指標(biāo)獎金換算方法

以年終獎基數(shù)的40%為管理指標(biāo)獎勵基數(shù)，根據(jù)酒店管理指標(biāo)得分，確定管理指標(biāo)獎金。管理指標(biāo)獎

金換算方法如下：

39.1分以上=115%

37.1——39分=110%

35.1——37分=105%

33.1——35分二年終獎基數(shù)的40%100%

31.1——33分=95%

29.1——31分=90%

27.1——29分=85%

27分以下=80%

3.2管理指標(biāo)考核方法

管理指標(biāo)考核方法如下:

2010年考核方案（合計100±15分）

指標(biāo)權(quán)重考核方式說明評分標(biāo)準(zhǔn)

G0P值收入超額完成考核基數(shù)時，按一定比例

G0P45

進行獎勵

經(jīng)營

由主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入兩部分組成。

財務(wù)營收完成10營業(yè)收入超額完成考核基數(shù)時，按一定比例進

效益考核細(xì)則見本發(fā)文第二部分。

指標(biāo)行獎勵

單房收益

60按年度財務(wù)預(yù)算指標(biāo)，考核單房收益指標(biāo)，完

5

成得分，不完成不得分。

(Revpar)

主考核項目（二項）：

1、收益及分銷管理評估；

2、訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行；

市場

3、品牌貢獻。

集團化市場營銷執(zhí)

工作10具體評分標(biāo)準(zhǔn)見附件1。

行

10

加分項目（二項）:

1、市場競爭表現(xiàn)；

2、在單房收益完成的同時，平均房價提升。

1、神秘客戶暗訪；

管理

指標(biāo)外部監(jiān)控62、網(wǎng)絡(luò)客戶信息監(jiān)測；

賓客服務(wù)3、賓客滿意度；

且休評分標(biāo)準(zhǔn)國附件2

101、賓客意見信；

內(nèi)部監(jiān)控42、管理公司職能檢查；

3、交叉檢查和評價。

按滿意度實際得分比例X5,為該項最終

員工滿意度5由第三方進行測評。

得分。

1、部門經(jīng)理級及以上人員授課率：

酒店每位部門經(jīng)理及以上人員（含總經(jīng)理.）每

按實際扣分后剩余分?jǐn)?shù)，為該項最后得

員工培訓(xùn)4季度至少開設(shè)一次培訓(xùn)課程（課程時間不少于

分。

90分鐘，培訓(xùn)對象、主題不限），未達標(biāo)1次扣

0.5分。

2、人均受訓(xùn)課時：

酒店確保每年每位員工至少有48個課時的在

職培訓(xùn)（不含入店、入職培訓(xùn)）。

根據(jù)酒店提交培訓(xùn)月報及職能總監(jiān)巡查時的

培訓(xùn)記錄檢杳得分。

1、產(chǎn)品運營流程、產(chǎn)品最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

由職能總監(jiān)檢查，按實際得分比例X8,

2、制度、政策的執(zhí)行：酒店集團、管理公司為該項最終得分。

下發(fā)的文件、通知執(zhí)行。

最低標(biāo)準(zhǔn)及政策執(zhí)行8

職能總監(jiān)（財務(wù)、人資、房務(wù)、餐飲、信息、

安全、工程、公關(guān)）全年度的現(xiàn)場巡查及日常相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)參加附件3。

遠(yuǎn)程檢查。

由酒店集團人力資源部組織，按要求進行測按民意測評實際得分比例X3,為該項最

民意測評3

評。終得分。

評估表總分為10分，按得分比例X5為該

項得分。

業(yè)主評價±5征求業(yè)主和業(yè)主代表的書面調(diào)查意見

工作

評價評估表見附件4。

由酒店集團根據(jù)酒店實際經(jīng)營環(huán)境和總經(jīng)理由酒店集團總經(jīng)理、管理公司總經(jīng)理評

酒店集團評價±10

的年度表現(xiàn)進行獎勵和處罰。價得分。

本年度人才貢獻將對各酒店設(shè)定基準(zhǔn)

分，基準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)如下，超過基準(zhǔn)分按下

述標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)加分，反之不達基準(zhǔn)分將進

行相應(yīng)的扣減?；鶞?zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)見附件。

人才貢獻5

總經(jīng)理分/人

酒店向集團總部、其他酒店推薦、輸送管理人1

才（包括外部人士推薦和本酒店人員的輸送）,

副總經(jīng)理0.8分/人

并且本酒店人員是晉升的（向新酒店輸送的內(nèi)

部人員不晉升亦可以加分），可以得到管理加

部門總監(jiān)0.6分/人

管理加分項目不限分。

部門經(jīng)理0.4分/人

主管0.2分/人

管理/經(jīng)營創(chuàng)新貢獻

每評上一項，加0.3分。

被評定為“最佳管理實踐”、酒店集團“開元

關(guān)懷”大使可獲得管理加分。

酒店星評

完成任務(wù)的，力112分。

新開業(yè)酒店完成星級掛牌或完成省旅游局星

級評定，可以獲得管理加分。

品牌貢獻

每獲得一項,力no.6分。

獲得全國重要獎項，由管理公司評定后獲得管

理加分。

經(jīng)濟損失10萬以上-10分經(jīng)濟損

1、管理過失（重大事件）:由于管理過失，給

失5萬以上-5分經(jīng)濟損失2萬

酒店和集團造成經(jīng)濟損失或負(fù)面影響的；

以上-2分經(jīng)濟損失1萬以上

-1分

2、違反政策：違法管理公司或集團制定的政

策/制度，或通知/文件中的明確要求，造成損

經(jīng)濟損失0.5萬以上-0.5分

失或負(fù)面影響；

管理扣分項目不限（相當(dāng)于造成上述經(jīng)濟損失的事件，酌

、重大賓客投訴:賓客服務(wù)項目中，如開元

3情扣分。）

訂房中心接到賓客投訴的。

國家級媒體負(fù)面暴光-10分/次省級媒體

負(fù)面暴光-5分/次地區(qū)級媒體負(fù)面

暴光-3分/次被縣級媒體負(fù)面暴光-2

分/次

根據(jù)評判標(biāo)準(zhǔn)，由管理公司綜合評定扣分。如

根據(jù)過失情節(jié)嚴(yán)重程度，通報一次扣

有重復(fù)，擇重扣分。

1—3分。

附件1：市場工作（10%）

市場營銷執(zhí)行10%

分解口標(biāo)：

1主考核項目（三項）：收益及分銷管理評估；訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行；品牌貢獻。

1加分項目（二項）：市場競爭表現(xiàn)；平均房價提升，加分值為本項總得分的25%。

考核方式：

1收益及分銷管理評估一一按收益及分銷管理工作推進執(zhí)行進行評分；

1訂房系統(tǒng)的規(guī)范執(zhí)行一一由第三方進行暗訪評分，取多次平均值；

1品牌貢獻一一按現(xiàn)有VI執(zhí)行、新聞宣傳、公關(guān)營銷活動進行評估；

分值計算方法:

1收益及分銷管理評估，按百分比計算；

1訂房系統(tǒng)的規(guī)范性，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1品牌貢獻，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1本項目最終得分，為100減去以上三項扣分值之和*10。

加分項目：

1市場競爭表現(xiàn)，按公司統(tǒng)一設(shè)置的競爭對手進行評析，有上升則此項得分，持平以及不上

升不得分；

1平均房價提升，按公司年度預(yù)算，平均房價指標(biāo)，有上升則得分，持平以及不上升不得分;

參考文件：

1收益管理評估標(biāo)準(zhǔn)

1《開元酒店預(yù)訂標(biāo)準(zhǔn)》

1開元酒店品牌貢獻評估標(biāo)準(zhǔn)

附件2：賓客服務(wù)項目（10%）

考核目標(biāo)：

對酒店賓客滿意信息有持續(xù)的監(jiān)視和測量；有多緯度的的監(jiān)控；準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析。

考核方式：

外部監(jiān)測60%內(nèi)部監(jiān)測40%

指標(biāo)分解：

一一外部監(jiān)測60/100（3項）

1神秘客戶暗訪：一年二次暗訪檢查；暗訪檢查按檢查標(biāo)準(zhǔn)，參見參考文件。

1網(wǎng)絡(luò)客戶信息監(jiān)測：主要分銷渠道如攜程、E龍、開元訂房網(wǎng)客戶滿意度；會員郵件調(diào)查:

1賓客反饋：由管理公司組織賓客意見調(diào)查，每酒店不少于100位客戶；調(diào)查方式以客房訪問

和離店訪問，實習(xí)生檢查；不定期/次檢查。

外部監(jiān)側(cè)分值計算方法:

1暗訪檢查，按百分比計算；

1網(wǎng)絡(luò)客戶和會員調(diào)查取綜合平均值；

1賓客反饋不定期/次檢查，取綜合平均值；

1取以上三項得分的綜合得分*60,為外部監(jiān)測的最終得分。

一一內(nèi)部監(jiān)測40/100（3項）

1賓客意見信：按現(xiàn)有的檢查方式，評分，月度抽查和跟蹤：

1管理公司職能檢查：管理公司職能總監(jiān)含人資、財務(wù)、工程等保證一年不少于二次到酒店,

并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，評分；

1交叉檢查和評價：安排一年度不少于一次，酒店總經(jīng)理交叉檢查并提交管理公司評分；

內(nèi)部監(jiān)測分值計算方法:

1賓客意見信檢查，見賓客意見信操作流程檢查，按百分比計算；

1管理公司職能檢查，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1交叉檢查和評價，按公司統(tǒng)一制訂的檢查表，取綜合平均值；

1取以上三項得分的平均得分*40,為內(nèi)部監(jiān)測的最終得分。

參考文件:

12010開元酒店暗訪手冊

12010開元酒店網(wǎng)絡(luò)客戶信息檢測標(biāo)準(zhǔn)

1賓客意見信及操作流程

12010開元酒店檢查標(biāo)準(zhǔn)

附件3：最低標(biāo)準(zhǔn)及政策執(zhí)行（8%）

最低標(biāo)準(zhǔn)及政策執(zhí)行考核通過以下兩個方面進行：

11、產(chǎn)品運營流程、產(chǎn)品最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

12、制度、政策的執(zhí)行：酒店集團、管理公司下發(fā)的文件、通知執(zhí)行。

職能總監(jiān)（財務(wù)、人資、房務(wù)、餐飲、信息、安全、工程、公關(guān)）全年度的現(xiàn)場巡查及日常遠(yuǎn)程檢查。

參考文件：

12010年業(yè)務(wù)輔導(dǎo)：產(chǎn)品運營流程及最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

1前廳、市場日常遠(yuǎn)程檢查表

1財務(wù)制度執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)

附件4：業(yè)主評價5%

業(yè)主對開元酒店總經(jīng)理評價表（2010年度）

尊敬的：

首先感謝您對浙江開元酒店管理公司的信任，為保證酒店良好的經(jīng)營業(yè)績和管理品質(zhì)，也為了在新的

一年我們的工作能夠更上一個臺階，希望您對公司委派的總經(jīng)理作出客觀的評價，提出中肯的意見。

填表說明：每個項目的滿分為10分，請您對照評分標(biāo)準(zhǔn)打分即可。

標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)10分制

優(yōu)秀表現(xiàn)十分突出，并且明顯的比其他人優(yōu)異9—10分

良好大多數(shù)方面明顯超出職位要求，并且在工作期間一貫如此7—8分

中等是一種稱職的和能接受的水平，達到了工作績效標(biāo)準(zhǔn)基本要求5—6分

中下在某一方面存在缺陷，需要進行改進3—4分

差存在較大問題，不合格，必須立即加以改進1—2分

評價對象:

題號項目滿分值打分

責(zé)任意識：忠實履行自己的工作職責(zé)，根據(jù)管理合同，充分認(rèn)識公司賦于

10分

的責(zé)任，并起到表率作用。

酒店專業(yè)能力：具有較強的高星酒店專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力，能承擔(dān)業(yè)主對其的

要求，滿足工作的需要。10分

專業(yè)性

組織能力：能為酒店創(chuàng)造良好的人事環(huán)境，培養(yǎng)員工的“凝聚力”和“向

心力”，提高各級員工的素質(zhì)同時能統(tǒng)籌全局，安排得當(dāng)，人盡其用，各10分

顯其能。

執(zhí)行能力：按照業(yè)主和公司的戰(zhàn)略方針及要求，對計劃的執(zhí)行進行有效的

10分

管理，并推動目標(biāo)順利實施。

溝通能力：善于傾聽他人的意見和建議，準(zhǔn)確表達自己的看法、意見，具

10分

有相當(dāng)?shù)恼f服力。

協(xié)調(diào)能力：能夠充分發(fā)揮自己的主觀能動性，盡全力協(xié)調(diào)與政府、媒體、

職業(yè)1。分

業(yè)主、公司等不同資源，為酒店創(chuàng)造社會效益和經(jīng)濟效益。

經(jīng)理團隊合作：具有很好的團隊意識和全局觀念，尊重同事，愿意與他人合作，

共同交流，分享信息和知識：保持同事之間、不同部門之間的良好的協(xié)作10分

素質(zhì)關(guān)系。

業(yè)績評價：能夠很好地根據(jù)預(yù)算和市場的變化，完成酒店的年度任務(wù)，與10分

競爭對手相比有更為出色的表現(xiàn)。

個人道德品質(zhì)：有較高的道德品質(zhì)和個人文化修養(yǎng)，言行一致。