有機(jī)茶種植可行性分析報(bào)告-D

第一章 總 論項(xiàng)目單位基本情況概況某某茶葉專(zhuān)業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷(xiāo)售、自營(yíng)進(jìn)出口、科研于一體的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社組織。于 2008年7月經(jīng)某縣工商行政管理局注冊(cè)登記成立， 。合作社現(xiàn)有團(tuán)體社員 5家個(gè)體社員713戶(hù)茶葉種植面積 8500畝，注冊(cè)資金 1000萬(wàn)元。合作社在宋河鎮(zhèn)投資 1100萬(wàn)元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時(shí)引導(dǎo)農(nóng)民以茶葉面積入股，并配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員跟蹤指導(dǎo)。 項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入1500萬(wàn)元以上，利稅 700萬(wàn)元，茶農(nóng)增收 400萬(wàn)元，年分配紅利230萬(wàn)元?！澳衬巢枞~專(zhuān)業(yè)合作社” 為某某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，擁有固定資產(chǎn) 2243萬(wàn)元，拳頭產(chǎn)品“某某牌劍峰”茶、 “某某牌毛峰”茶2004年被省農(nóng)業(yè)廳評(píng)為“某某省首屆有機(jī)名茶” ，2004年2005年2013年2014年連續(xù)四屆獲中國(guó)（武漢）農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)，有機(jī)茶種植可行性研究報(bào)告有機(jī)茶種植可行性研究報(bào)告20132015中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信協(xié)會(huì)授予的質(zhì)量誠(chéng)信 AAA 級(jí)品牌企業(yè)等榮譽(yù)秀稱(chēng)號(hào)，被省農(nóng)業(yè)廳授予“十佳茶葉農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社” “某某”牌商標(biāo)被某某省工商局核準(zhǔn)為“某某省著名商標(biāo)” ，2016 年某某牌長(zhǎng)陽(yáng)毛尖”被某某省正式確定為全省“十大旅游名茶” 。并順利通過(guò)了國(guó)家有機(jī)茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 合作社內(nèi)部管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)機(jī)制健全與農(nóng)民利益連接緊密， 是一家充滿(mǎn)生機(jī)和活力的合作社， 更是一家深得各級(jí)高度重視、農(nóng)民充分信任的合作社。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)，準(zhǔn)備投資1.1億元，資產(chǎn)負(fù)債率堅(jiān)決控制在50%以下，公司將全力以赴將資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。 項(xiàng)目單位近年財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：序號(hào) 項(xiàng)目 2005年 2013年1 資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 10335.78 2 固定資產(chǎn)（萬(wàn)元） 4126.05 3907.493流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）6159.716190.374負(fù)債總額（萬(wàn)元）4332.001084.505所有者權(quán)益（萬(wàn)元）6003.786076.896實(shí)收資本（萬(wàn)元）5012.425012.427營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）10525.5311431.928凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）48.6442.759營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（％）-4.38-1.8910凈資產(chǎn)收益率（％）0.820.7111投資報(bào)酬率（％）0.470.4212資產(chǎn)負(fù)債率（％）41.9140.2013流動(dòng)比率（％）144.51160.5714速動(dòng)比率（％）82.7586.911.1.3法人代表基本情況法定代表人羅某某，男，現(xiàn)年 50歲，某某某某縣人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。1981年8月畢業(yè)于荊州財(cái)校， 1981年11月進(jìn)入某某某某縣商業(yè)局工作， 1993年 5 月任某某縣能燃科技開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理，1998年11月任某某縣商業(yè)賓館總經(jīng)理， 2001年5月作某某縣某某茶廠廠長(zhǎng)， 2005年7月任某某縣茶葉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)， 年7月任某某茶葉專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)， 無(wú)破產(chǎn)和銀行欠資記錄， 社有機(jī)茶種植可行性研究報(bào)告有機(jī)茶種植可行性研究報(bào)告會(huì)形象優(yōu)良。項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱(chēng)：某某有機(jī)茶種植項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：某某縣宋河鎮(zhèn)江家畈村建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模： 改造老茶園750畝，新建茶園 1500畝，共計(jì)2250畝。產(chǎn)品方案：新增 500g裝精制茶：10000斤年；100g20000斤年；50kg15000斤年；建設(shè)內(nèi)容主要是：、 茶園基地改擴(kuò)建、 新建茶葉深加工生產(chǎn)線生產(chǎn)廠房 400平方米冷庫(kù)貯藏室400平方米、包裝車(chē)間擴(kuò)建、完善配套廠區(qū)道路、供水、供電設(shè)施；、購(gòu)置茶葉生產(chǎn)、加工、貯藏、包裝設(shè)備 50臺(tái)套。設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行：E、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。經(jīng)綜合比較目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝和機(jī)械裝備的技術(shù)水平、 可性、運(yùn)行效果、一次性投資和運(yùn)行成本等方面，確定：① 池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。② 國(guó)際水平的優(yōu)良裝備。③ 冷庫(kù)貯藏室 擬采用成熟先進(jìn)的防潮和通風(fēng)、 茶情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)土建工程項(xiàng)目建筑物特征一覽表項(xiàng)目建筑物特征一覽表序號(hào)建筑物名稱(chēng)建筑面積層數(shù)備注1茶葉加工車(chē)間2400m12冷庫(kù)貯藏室40023包裝車(chē)間改造20024大門(mén)及道路500m5溝渠、防旱水池等工程進(jìn)度（1）20171220181月完成項(xiàng)目審批；（2018年1月至 2018年3月完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及培訓(xùn)；（2018年3月至 2018年5月落實(shí)田塊，購(gòu)置茶苗；（2018年3月至 5月完成廠區(qū)土建施工；（2018年8月至 10月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；（20189月完成項(xiàng)目設(shè)備訂貨及采購(gòu)；（201811月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（201812月投產(chǎn)；投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資 11547.67 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 8355.52 萬(wàn)元,流動(dòng)資金投資3192.15 萬(wàn)元。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政資金 200萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政 80 萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政配套 20 萬(wàn)元，企業(yè)自有資金9247.67 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款 2000萬(wàn)元。項(xiàng)目效益本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 投資回收期（所得稅前）為 4.39 年(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）為5.05 年(含建設(shè)期1年)，投資利潤(rùn)率為 高于行業(yè)平均平?？尚醒芯繄?bào)告編制依據(jù)省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室農(nóng)辦發(fā) , 2017?2《關(guān)于申報(bào)2018年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知》 。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦 [2017]209 號(hào)《2017年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》 。某某省常洞茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 《關(guān)于某某 縣3000畝有機(jī)茶產(chǎn)示范基地建設(shè)的報(bào)告》有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主提供的其它資料綜合評(píng)價(jià)按照《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍， 提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益， 發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。術(shù)培訓(xùn)，建立了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本完成茶廠各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)了合作社項(xiàng)目建設(shè)自籌資金來(lái)源，待上級(jí)農(nóng)發(fā)部門(mén)批復(fù)立項(xiàng)后，及時(shí)組織實(shí)施。該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)條件， 符合國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好， 有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用， 符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展略的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會(huì)意義。建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項(xiàng)投資建議，早建早受益。第二章 項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景國(guó)家確立了新時(shí)期農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)， 以提高農(nóng)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移為主線， 通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目， 促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平， 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 推動(dòng)新村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。某某是某某荊門(mén)市的主要茶葉生產(chǎn)地之一， 茶葉生產(chǎn)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，全縣現(xiàn)有茶呆生產(chǎn)面積 60000畝，產(chǎn)量1200多噸，宋河鎮(zhèn)是某某茶葉優(yōu)勢(shì)板塊之一。按照某某縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2013-2017年茶葉基地的發(fā)展是某某產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)也是優(yōu)勢(shì)板塊基地的發(fā)展重點(diǎn)。通過(guò)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)， 全縣茶葉面積已穩(wěn)定長(zhǎng)到10萬(wàn)畝，年茶葉產(chǎn)量 5000噸以上，年銷(xiāo)售收入15000萬(wàn)元上。茶葉是宋河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)， 全鎮(zhèn)現(xiàn)有茶葉種植面積6300畝，年產(chǎn)量 200噸以上，是本鎮(zhèn)農(nóng)民致富奔小康的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2014年7月，注冊(cè)成立“某某茶葉專(zhuān)業(yè)合作社” ，已被某某省確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)， 合作社成立后， 通過(guò)引導(dǎo)農(nóng)民積極入社，開(kāi)展產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)品牌營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社+加工企業(yè)基地+農(nóng)戶(hù)”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)格局。但目前高標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)的相對(duì)滯后， 從某種程度上已嚴(yán)重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為實(shí)現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、 跨越式發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題所在。據(jù)此，合作社從一開(kāi)始就把建設(shè)高效有機(jī)茶園基地納入了重要議事日程， 制定了詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案， 并已做了大量前期準(zhǔn)備工作，正待全面組織實(shí)施某某茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對(duì)技術(shù)市場(chǎng)深入研究，結(jié)合我國(guó)和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、 交通和市場(chǎng)等方面發(fā)展情況并與專(zhuān)業(yè)可研設(shè)計(jì)單位 進(jìn)行共同的研究討論，制訂本項(xiàng)的可行性報(bào)告。項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 人民生活水平的提高， 人們膳食結(jié)構(gòu)改善，對(duì)茶的要求越來(lái)越高，且無(wú)公害綠色食品成為消費(fèi)的主流，目前各大中城市真空無(wú)菌包裝精制茶銷(xiāo)售旺盛， 供不應(yīng)求，銷(xiāo)售格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿(mǎn)足同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類(lèi)產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場(chǎng)占有額的增加， 有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 同時(shí)有利促進(jìn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要茶葉是某某縣五大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 同時(shí)也是宋河鎮(zhèn)一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地， 對(duì)最大限度滿(mǎn)足國(guó)外市場(chǎng)需要，引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。需要本地其他經(jīng)濟(jì)資源相對(duì)匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。 而充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)， 實(shí)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展， 因而，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的必然選擇。項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹(shù)種，四季常綠，既增加收入，又保護(hù)和美化環(huán)境， 項(xiàng)目建成后，將成為隨岳高速公路沿線一道靚麗風(fēng)景。項(xiàng)目建設(shè)是壯大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要性。近年來(lái)，某某民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，項(xiàng)目建成后，可使民營(yíng)企業(yè)發(fā)揮更大的作用，而作為茶葉專(zhuān)業(yè)合作社這一特殊性質(zhì)的企業(yè)，其增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的最終目標(biāo)，是為了更好地促進(jìn)農(nóng)民增收，更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。第三章 建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在江家畈村，一是該地茶葉資源豐富，氣候條件極適宜茶葉生長(zhǎng)，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是有龍頭企業(yè)帶動(dòng)，產(chǎn)品需求旺盛，市場(chǎng)前景看好；三是毗鄰243省道、高速公路和鐵路穿境而過(guò)，交通便利；有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的年降雨量在 800-1100mm之間，土壤有機(jī)質(zhì)含量2.5%左右。1996年至2015年間，宋河鎮(zhèn)全年平均氣溫 16.3℃，高氣溫34℃，最低氣溫降雪天數(shù) 30天，無(wú)霜期 287天日照時(shí)數(shù)1411-1550小時(shí)，土質(zhì)多呈酸性， PH值在 4.5-6.5之間。區(qū)域內(nèi)溪流潺潺，云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨(dú)厚。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2015年，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到 2.8億元，比2014年增長(zhǎng)6%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到 3650元，比2014年增長(zhǎng)6%；財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)8000萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)江家畈村轄六個(gè)村民小組， 183戶(hù)，987人，其中勞動(dòng)力520人年人均純收入 4000元。耕地4124畝其中旱地2945畝，平均海拔 200多米，現(xiàn)有茶葉面積 1500畝，畝茶葉收入達(dá)到1000元以上。項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（板栗）美味可口；白花菜、葛粉風(fēng)味獨(dú)特。國(guó)寶橋米為中國(guó)名牌?？h西南的永隆鎮(zhèn)為平原，是本縣棉花集中產(chǎn)區(qū)， 1985年被定為某某省優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地， 棉花單產(chǎn)一直在全市、 全省名前茅。某某縣土地寬廣，擁有大量未開(kāi)發(fā)的坡崗荒地，并且水庫(kù)眾多（其中大中型水庫(kù) 11座，小型水庫(kù) 140多座塘堰密布，具發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和多種經(jīng)營(yíng)的良好條件。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整， 力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室提出了堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目， 促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)， 發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平， 發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 2018 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo)密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。2003 年，某某縣人民政府就出臺(tái)了發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的一系列政策，同時(shí)為鼓勵(lì)縣內(nèi)外客商來(lái)某某投資興業(yè)， 2004年制定了《關(guān)于建設(shè)優(yōu)良發(fā)展環(huán)境的決定》，結(jié)合某某實(shí)際，出臺(tái)了土地優(yōu)惠、財(cái)政扶持、規(guī)費(fèi)減免、優(yōu)勢(shì)服務(wù)和其他優(yōu)惠等五個(gè)方面23政策。2015年10月黨的十七屆三中全會(huì)出臺(tái)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》造了良好的政策環(huán)境。原料資源充足茶葉屬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是人們生活必需品。全縣茶園種植面積達(dá)到6萬(wàn)畝，年生產(chǎn)銷(xiāo)售達(dá)到 1000多噸。宋河鎮(zhèn)又是全縣茶葉主產(chǎn)區(qū)茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，茶葉自然品質(zhì)超群。本地基地項(xiàng)目建成后， 必將成為把某某打造成優(yōu)質(zhì)綠茶之鄉(xiāng)的 “頭雁推動(dòng)全縣茶葉生產(chǎn)的突破性發(fā)展。區(qū)位優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁某某縣地處鄂中， 位于大洪山南麓， 江漢平原北端。東與應(yīng)城安陸接壤，西與鐘祥為鄰，南與天門(mén)交界，北與隨州相連。某某屬某某五大茶區(qū)之一的大洪山茶區(qū)，茶葉品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有茶園面積 6萬(wàn)畝，在某某省排在 20位左右，面積和產(chǎn)量在荊門(mén)市居第 3位盡管面積不大，規(guī)模較小，但我縣具有很強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)，只要我們能把這個(gè)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮好、利用好，揚(yáng)長(zhǎng)避短，大力開(kāi)發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場(chǎng)前景將十發(fā)廣闊。市場(chǎng)前景廣闊茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國(guó)茶葉年消費(fèi)人均僅 0.33 斤，當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)年人均達(dá)到 0.7公斤，外銷(xiāo)增長(zhǎng) 50%，我國(guó)茶葉的總需求量為130多萬(wàn)噸，相當(dāng)于我國(guó) 2001年產(chǎn)量的1倍。因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)還有較大的發(fā)展空間。技術(shù)保障系數(shù)高合作社技術(shù)力量雄厚，有高、中級(jí)技術(shù)人員 12人，省級(jí)制茶能手10人初中級(jí)評(píng)茶員 8人社員中獲得初級(jí)職稱(chēng)的有 63人，中級(jí)職稱(chēng)的有 18人。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有“某某牌某某毛尖”茶“某某牌某某劍峰”茶兩大系列。同時(shí)聘請(qǐng)某某省農(nóng)科院、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)以及省內(nèi)茶葉專(zhuān)家、教授作為技術(shù)顧問(wèn)。項(xiàng)目以國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院為技術(shù)依托單位，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。交通運(yùn)輸條件本項(xiàng)目擬選場(chǎng)地的地理位置具有交通運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)， 某某東承漢，西接荊門(mén)市，南望江漢，北通隨州市，有高速公路隨岳、武荊高速，省道皂當(dāng)、漢宜、京安、應(yīng)隨公路和長(zhǎng)荊鐵路穿境而過(guò) ，目區(qū)屬鄂北的交通咽喉， 243省道貫穿全鎮(zhèn)，長(zhǎng)荊鐵路、隨岳高速公路穿境而過(guò)，在項(xiàng)目區(qū)江家畈村距縣級(jí)火車(chē)站 30公里、距隨岳高速公路進(jìn)出口通道宋河站 5公里。距荊門(mén)市城區(qū)約 130公里，貨車(chē)輛可直達(dá)荊門(mén)、武漢等地。近年來(lái)，江家畈村通過(guò)大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新修通村水泥路 10公里，實(shí)現(xiàn)了組組通公路，區(qū)域內(nèi)交通環(huán)境十分優(yōu)越。 優(yōu)越便利的交通條件， 為該項(xiàng)目的實(shí)施奠了基礎(chǔ)。公用設(shè)施的社會(huì)依托供電：原區(qū)內(nèi)供電配套。通訊：通訊線路均至擬選場(chǎng)地。擬建項(xiàng)目所在地區(qū)政府和法律支持條件項(xiàng)目所在地對(duì)該項(xiàng)目非常重視，也有一系列優(yōu)惠政策。享受企業(yè)系列優(yōu)惠政策。對(duì)企業(yè)稅收優(yōu)惠。項(xiàng)目前期的手續(xù)簡(jiǎn)化，政府有關(guān)部門(mén)協(xié)助辦理。主要障礙因素及解決方案項(xiàng)目建設(shè)資金不足，滿(mǎn)足不了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求。 針對(duì)這因素，在立項(xiàng)投資開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，加大資金投入規(guī)模，拓展投資渠道，進(jìn)行技術(shù)改造，加強(qiáng)企業(yè)從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，建立公司的產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大品牌效應(yīng)，實(shí)行滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)綜合效益目標(biāo)。第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀狀況及前景分析我國(guó)是茶的故鄉(xiāng)，茶葉品類(lèi)眾多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。世界茶葉生產(chǎn)的基本規(guī)律是“南紅北綠” ，即：低緯度的地區(qū)（如印度、肯尼亞）只能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅茶，高緯度的地區(qū)（北緯25-30°）最適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶。中國(guó)茶葉綠肥紅瘦特優(yōu)。綠茶品質(zhì)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，國(guó)際茶價(jià)歷年綠茶高于紅茶。有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，中國(guó)茶葉消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在的 10倍，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模為 180億元。出口市場(chǎng)消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在市場(chǎng)的 5倍，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模為 30億元一是南方以綠茶、烏龍茶為主，少量花茶。北方以茶茶為主，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由低、中、高賂中、高、低轉(zhuǎn)變。低檔茶葉將逐漸被淘汰出市民消費(fèi)市場(chǎng)。四是花茶減少，綠茶增長(zhǎng)，烏龍茶增長(zhǎng)迅猛，保健茶總體平衡，茶飲料將加快分割飲料市場(chǎng)。五是特色茶、禮品茶具也將隨著人們生活水平的提高，其市場(chǎng)正在擴(kuò)大。茶葉是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)出口產(chǎn)品， 出口量?jī)H次于蠶桑和絲綢產(chǎn)品，同時(shí)國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)量也在逐年增加，內(nèi)銷(xiāo)量擴(kuò)大，目前我國(guó)茶葉產(chǎn)量近 100萬(wàn)噸，我國(guó)茶葉人均消費(fèi)量 0.33公斤，低于界平均 0.5公斤的水平，當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)年人均達(dá)到 0.7公斤外銷(xiāo)增長(zhǎng)我國(guó)茶葉的總需求量為 130多萬(wàn)噸，可增加茶葉產(chǎn)量 30多萬(wàn)噸。因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)還有較大的發(fā)展空間。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析某某縣是荊門(mén)的重要產(chǎn)茶地之一，茶葉品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有茶園面積6萬(wàn)畝，在某某省排在 20位左右，產(chǎn)量?jī)H 1000噸左右，盡面積不大，但我縣具有資源優(yōu)勢(shì)等眾多優(yōu)勢(shì)，只要我們發(fā)揮好、利用好優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，開(kāi)發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場(chǎng)前景仍將十分廣闊。營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場(chǎng)前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位是全國(guó)大中城家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷(xiāo)售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷(xiāo)售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，以誠(chéng)信服務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng)，以企業(yè)自主銷(xiāo)售為主，兼顧代銷(xiāo)及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷(xiāo)會(huì)等方式。具體采取以下銷(xiāo)售措施：（1）部工作力度，完善現(xiàn)有銷(xiāo)售激勵(lì)機(jī)制。（本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級(jí)城市為起點(diǎn)，分別建立省級(jí)、地市全國(guó)統(tǒng)一制訂（出廠價(jià)加運(yùn)費(fèi)），零銷(xiāo)價(jià)格經(jīng)銷(xiāo)商和公司協(xié)商制定。（通過(guò)專(zhuān)業(yè)或行業(yè)博覽會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)及有關(guān)媒積極、主動(dòng)的宣傳模式。（加入華中糧食網(wǎng)，隨時(shí)掌握糧食市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，科學(xué)應(yīng)對(duì)決策。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析茶葉價(jià)格波動(dòng)頻繁、范圍較大，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，本合作社確立了面賂國(guó)內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名優(yōu)茶、國(guó)際市場(chǎng)上銷(xiāo)售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回?fù)屧缟鲜?，搶占早茶市?chǎng)；第四，利用各級(jí)政府對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性到2018年項(xiàng)目完成后即可基本消除。第五章 建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容產(chǎn)品方案該項(xiàng)目為擴(kuò)建工程，項(xiàng)目改造后產(chǎn)品方案略有改變產(chǎn)品方案：新增 500g裝精制茶：10000斤年；100g20000斤年；50g15000斤年；建設(shè)內(nèi)容按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，改造老茶園 1500畝，新建茶園1500畝，共計(jì)3000畝。本項(xiàng)目實(shí)施需定植茶苗 畝，興修灌溉水渠 2500米，新建100立方地頭水池 30個(gè)，鋪設(shè)引水管道10000米，建隔離林帶 20000米，購(gòu)置新技術(shù)加工及采茶、修剪機(jī)械設(shè)備 50臺(tái)套，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn) 2000人次，興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫(kù)貯藏室和一條包裝生產(chǎn)線。建設(shè)規(guī)劃及布局按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)劃，強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)。在老茶園改造上，因園、因樹(shù)采取不同的改造方法，積極采取引進(jìn)茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項(xiàng)舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行《無(wú)公害稻米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》 。有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法》 GB12349《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范，如《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB14881有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（條文說(shuō)明） 》GB50033《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50034《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50187《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ79《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 GB4064《生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 GB5083生產(chǎn)工藝技術(shù)改造方案改造低產(chǎn)茶園首先是對(duì)園地進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，根據(jù)茶園生長(zhǎng)狀況，因地制宜地制定改造方案。其次全面深耕，施好施足有機(jī)肥，畝施用有機(jī)肥2000公斤；第三是實(shí)施改土、改樹(shù)、改園、改變落后的管理方式為主要內(nèi)容的“四改”技術(shù)，提高茶園產(chǎn)量和品質(zhì)。重點(diǎn)是改園，通過(guò)引進(jìn)新品種，淘汰低產(chǎn)劣質(zhì)茶園。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新茶園在新茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、 溝渠防旱水池等，達(dá)“山水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?？萍纪度氩枞~基地高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)示范 1項(xiàng)；引進(jìn)、應(yīng)用茶葉精制加工技術(shù) 1項(xiàng)；生產(chǎn)基地農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn) 20場(chǎng)次、2000人次；推廣使用平剪機(jī)、修剪機(jī)、茶葉采摘機(jī)械；新建茶葉基地實(shí)施品種改良，引進(jìn)福鼎大白等茶葉新品種。建筑方案建筑物建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想①本項(xiàng)目所有建筑建在合作社公司院內(nèi)，所有建筑設(shè)計(jì)在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代具備示范作用。②根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)則，通過(guò)設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。③廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車(chē)到達(dá)各車(chē)間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車(chē)間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。主要建、構(gòu)筑物工程一覽表項(xiàng)目建構(gòu)筑物無(wú)特殊結(jié)構(gòu)形式，各主要建筑物工程的結(jié)構(gòu)和面積方案，詳見(jiàn)下表項(xiàng)目建筑物特征一覽表序號(hào)建筑物名稱(chēng)建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)形式茶葉加工車(chē)間 4001 磚混冷庫(kù)貯藏室 400磚混2包裝車(chē)間改造 200m2大門(mén)及道路 500m5.6.2輔助工程及其它工程院內(nèi)項(xiàng)目改造給水、排水量都沒(méi)有增加，給水、排水、消防工程都利用廠區(qū)原有設(shè)施。該項(xiàng)目廠區(qū)平坦，采用場(chǎng)地道路相結(jié)合的排水方式，全廠的污水和雨水分別排入開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置的雨污分流管網(wǎng)系統(tǒng)。廠內(nèi)道路主干道寬9米，次干道寬6米。路面載荷為汽-100，車(chē)輛引道至車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門(mén)寬度相應(yīng)。路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車(chē)場(chǎng)等均按國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃， 壤開(kāi)墾和整理，茶樹(shù)品種的選擇與種植， 茶園生態(tài)效果營(yíng)建建設(shè)等；對(duì)于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營(yíng)用地等；對(duì)于老茶園，主要是樹(shù)冠改造、土壤改造和生態(tài)建設(shè)等。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排：茶園改造建設(shè)項(xiàng)目 2018年1月開(kāi)始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)； 2017年 3 月以前新品咱茶籽茶苗全部落實(shí)到位，并落實(shí)到田塊。 2017年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車(chē)間以及冷藏庫(kù)的建設(shè)， 從2017年8月開(kāi)始按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)新建和改造茶園3000畝計(jì)劃，完成新修灌溉水渠 2500米，定植茶苗 1500畝，興新建100立方地頭水池 40個(gè)，鋪設(shè)引水管道 10000米，建隔離林帶20000米的建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)2018年10月竣工驗(yàn)收。目前項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本就緒，進(jìn)展非常順利。第五章 建設(shè)方案第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響根據(jù)茶葉生產(chǎn)過(guò)程和加工工藝流程， 初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程基本有“三廢廢水、廢汽、粉塵）污染影響，無(wú)有毒物質(zhì)，無(wú)化學(xué)污染，加工過(guò)程中雖有一定機(jī)械噪聲和微量大氣粉塵存在， 但完可以加以有效控制。環(huán)境保護(hù)與治理措施為確保生產(chǎn)區(qū)環(huán)境優(yōu)美和無(wú)毒化排污，盡量減少機(jī)械噪聲，在設(shè)備的選用上，要合理選用低噪聲設(shè)備，并配套降塵設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備帶病運(yùn)行產(chǎn)生噪聲時(shí)， 應(yīng)及時(shí)維護(hù)，以達(dá)到項(xiàng)目境保護(hù)目標(biāo)。評(píng)價(jià)與審批某某縣環(huán)境保護(hù)站已對(duì)縣內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)施環(huán)境監(jiān)督， 項(xiàng)目在改建時(shí)一定堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)保三同時(shí) （同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用）環(huán)境為代價(jià)來(lái)追求經(jīng)濟(jì)利益?？h環(huán)境保護(hù)監(jiān)督站意見(jiàn)； 擬建項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中和建成后產(chǎn)生的污染物均較少，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成大的影響， 落實(shí)相應(yīng)環(huán)保施后，其環(huán)境影響程度可進(jìn)一步降低。 項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度是可行的。第七章 項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目實(shí)施單位：某某茶葉專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目主管單位：某某縣供銷(xiāo)社某某縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室組織機(jī)構(gòu)及職能體系結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目法人實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制， 合作社的經(jīng)營(yíng)針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等由理事會(huì)決策，由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)以直線職能式，逐級(jí)分解工作目標(biāo)，層層負(fù)責(zé)。合作社內(nèi)設(shè)生產(chǎn)加工部、產(chǎn)品銷(xiāo)售部、技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、市場(chǎng)信息部、辦公室，簡(jiǎn)稱(chēng)“六部一室” ，現(xiàn)有固定職工人數(shù) 20人。。經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式按“公司 基地（農(nóng)戶(hù)）市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)化式進(jìn)行運(yùn)作，基地與農(nóng)戶(hù)負(fù)責(zé)種植生產(chǎn)，公司負(fù)責(zé)提供優(yōu)良種子、生產(chǎn)技術(shù)與基地農(nóng)戶(hù)簽訂收購(gòu)合同。 按標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)原糧。負(fù)責(zé)制訂米生產(chǎn)加工計(jì)劃、安排生產(chǎn)加工、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)結(jié)算和生產(chǎn)管理。項(xiàng)目管理措施項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。企業(yè)管理按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理， 組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)承包，落實(shí)好承包合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度， 財(cái)政無(wú)償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制， 財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。技術(shù)培訓(xùn)（培訓(xùn)總體目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對(duì)項(xiàng)目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)， 操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。（培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法， 以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求， 聘請(qǐng)省內(nèi)專(zhuān)家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程； 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。（培訓(xùn)內(nèi)容①理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)本職工進(jìn)行必經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核。合格者方可上崗。②安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)人員，在全廠工人，一線負(fù)責(zé)人設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門(mén)和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。③檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。④勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)。 了與本企業(yè)有關(guān)有安全事項(xiàng)， 并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時(shí)勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)上崗證。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防勞動(dòng)安全為了保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康， 積極改善勞動(dòng)件，預(yù)防和消除安全事故，充分調(diào)動(dòng)職工的勞動(dòng)積極性，保護(hù)發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施， 加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。（主要生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。（樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。（制在規(guī)定范圍內(nèi)。（主車(chē)間內(nèi)設(shè)有更衣室。（對(duì)生產(chǎn)車(chē)間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。工業(yè)衛(wèi)生為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。操作人員進(jìn)車(chē)間必須更衣，操作前必須洗手。健康者。嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。消防（本工程中主車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)，其中主車(chē)間的耐火級(jí)為二級(jí)。 為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人中和臨時(shí)工等不得頂崗單操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。（作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。（車(chē)間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。（對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至 以下，以防燙傷。第八章 投資估算與資金來(lái)源投資估算依據(jù)①?lài)?guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定②《某某省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2003年）③《某某省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2003年）《某某省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2003年）的關(guān)分冊(cè)⑤《某某省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 （2003年）⑥主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 2015年第4季度的報(bào)價(jià)⑦建筑、工藝等各相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量投資估算總投資項(xiàng)目總投資940.47萬(wàn)元其中建設(shè)投資 534.86萬(wàn)元,建設(shè)期利息2.03萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資433.58萬(wàn)元。8.2.1.1建設(shè)投資建設(shè)投資估算見(jiàn)附表2。項(xiàng)目建設(shè)投資8355.52萬(wàn)元。土建工程投資明細(xì)見(jiàn)附表 2-1。土建投資總額為 2532.49萬(wàn)元設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)附表 2-2。設(shè)備投資總額為 2183.20萬(wàn)元。安裝工程費(fèi) 286.78萬(wàn)元?？萍纪顿Y明細(xì)見(jiàn)附表 2-3?？萍纪顿Y總額為 1078萬(wàn)元。其他投資及構(gòu)成見(jiàn)附表 2中的估算其中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、和建設(shè)單位管理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的 2%、、和估算,前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的 估算。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 8%估算。流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表 流動(dòng)資金估算，是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，周轉(zhuǎn)次數(shù)按原材料、燃料的來(lái)源、運(yùn)距綜合考慮，半成品按 1天計(jì)算，成品按 10天計(jì)算。經(jīng)估算，達(dá)到設(shè)計(jì)能力年份需流動(dòng)資金 3192.15萬(wàn)元，其中鋪流動(dòng)資金957.65萬(wàn)元。其他本項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)規(guī)定 , 2014 年暫停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)稅。建設(shè)期利息估算見(jiàn)附表 。建設(shè)期利息為 0萬(wàn)元。資金來(lái)源中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金 200萬(wàn)元，扶持類(lèi)別為財(cái)政補(bǔ)貼。地方財(cái)政配套能力分析⑴省級(jí)財(cái)政資金 80萬(wàn)元⑵市級(jí)財(cái)政資金 20萬(wàn)元自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金為 9247.67萬(wàn)元，其中建設(shè)投資部分 8355.52萬(wàn)元（含建設(shè)期利息 0萬(wàn)元流動(dòng)資金部分 892.15萬(wàn)元。落實(shí)情況見(jiàn)件。銀行貸款及籌措本項(xiàng)目申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 2000萬(wàn)元。資金使用與管理資金籌措與使用計(jì)劃見(jiàn)附表 4。財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目的財(cái)政補(bǔ)貼資金總額為 300萬(wàn)元投資方向主要是科技施投入、前期工作費(fèi)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施。嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行報(bào)帳管理。銀行貸款使用和管理本項(xiàng)目無(wú)銀行長(zhǎng)期貸款，流動(dòng)資金貸款的使用和管理嚴(yán)格按國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的規(guī)定進(jìn)行。其它自籌資金建立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用 。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是按現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度規(guī)定、稅收政策和國(guó)家及相關(guān)部門(mén)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法、參數(shù)進(jìn)行的。貼現(xiàn)率為 10%。項(xiàng)計(jì)算期按12年計(jì)算，其中建設(shè)期 1年，投產(chǎn)期2年。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算銷(xiāo)營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)售價(jià)格均為不含稅價(jià)格。銷(xiāo)售收入估算見(jiàn)附表 7-1。正常年銷(xiāo)售收入為 45130萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)稅金及附加年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)算。本項(xiàng)目需繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，除電的增值稅率為 17％外均為城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅額的 7%和3%計(jì)算。年?duì)I業(yè)稅金及附加（含）的估算在正常生產(chǎn)年份為 150.20萬(wàn)元，增值稅額為1501.95萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算見(jiàn)附表 7-1。總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表 5-1由于本項(xiàng)目產(chǎn)品較多， 細(xì)不明確，故不作單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。項(xiàng)目總成本估算總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表 總成本費(fèi)用估算正常年份為 41276.80萬(wàn)元。成本估算說(shuō)明如下：⑴價(jià)格按近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)， 預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格（均為不含稅價(jià)格） 。⑵固定資產(chǎn)折舊費(fèi)和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算固定資產(chǎn)折舊按直線法計(jì)算，工程折舊年限按 10年，房屋及構(gòu)筑物折舊年限 20年，設(shè)備折舊年限 10年。無(wú)形資產(chǎn)按 5年攤銷(xiāo)開(kāi)辦費(fèi)按按5年攤銷(xiāo)，固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算見(jiàn)附表。年折舊費(fèi)為 412.03萬(wàn)元年攤銷(xiāo)費(fèi)為 234.80萬(wàn)元。⑶修理費(fèi)計(jì)算：修理費(fèi)按年折舊額的 50%提取，每年為 206.02萬(wàn)元。成本。⑸工資估算：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 500人，其中工人 420人，年資總額每人每年平均按 18000元計(jì)算，管理人員和技術(shù)人員分別為50人和30人年工資總額每人每年平均按 18000元計(jì)算，福利費(fèi)工資總額的14%計(jì)算。年工資總額（含福利費(fèi)）為 1026萬(wàn)元。⑹其他費(fèi)用計(jì)算：其他費(fèi)用中管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的 計(jì)算，每年約為 1539萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi)用按年銷(xiāo)售收入的 2％計(jì)算。正常年其他費(fèi)用總額為 2442.60萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本=總成本-折舊費(fèi)-攤銷(xiāo)費(fèi)-利息支出-資金占用費(fèi)正常年的經(jīng)營(yíng)成本 40753.16萬(wàn)元。財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表見(jiàn)附表 。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表 8。經(jīng)計(jì)算，利潤(rùn)總額正常年為 3703.01萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）32.6725.722項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%（萬(wàn)元）16988.3611674.923項(xiàng)目投資回收期（年）4.395.054投資利潤(rùn)率（%）28.9425%25%投資利潤(rùn)率 = 年均利潤(rùn)總額總投資=8 7 =28.94%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表 9-1。10%5%計(jì)。9-1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目所得稅前所得稅后借款還本付息計(jì)算表見(jiàn)附表 按 5年等額還本付息計(jì)算根據(jù)附表B3計(jì)算項(xiàng)目的利息備付率和償債備付率。從計(jì)算結(jié)果可以看出投產(chǎn)后的所用年份的利息備付率均大于 。財(cái)政資金使用明細(xì)附表 10。不確定性分析盈虧平衡分析還清貸款第 1年所得稅前盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為：BEP= 固定成本（銷(xiāo)售收入 -可變成本-銷(xiāo)售稅金及附加） =5 ）%=盈虧平衡分析圖見(jiàn)圖 9-1。敏感性分析對(duì)可能影響項(xiàng)目效益的因素作了單因數(shù)變化敏感性分析，分析結(jié)果如表結(jié)果如表9-2。9