食品企業(yè)質(zhì)量手冊

XX四紓髓紡旬-QM2000-01

受控編號

質(zhì)?手冊

批準：

審核：

編制：

主管部門：機要室

發(fā)布日期：年月日實施日期：年月日

書目

序號頁碼

書目2-4

0.。修訂履歷5-5

0.1手冊發(fā)布令6-6

0.2任命書7-7

0.3公司簡介8-8

0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標9-9

1范圍

10-10

1.1總則

10-10

1.2應用

10-10

1.3刪減說明

10-10

2引用標準

11-11

3術語和定義

11-11

4質(zhì)量管理體系要求12-12

4.1總要求

12-13

4.2文件要求

14-14

4.2.1總則

14-14

4.2.2質(zhì)量手冊15-15

4.2.3文件限制

15-16

4.2.4記錄限制

16-17

5管理職責和管理保證

18-18

5.1管理承諾

18-19

5.2以顧客關注焦點

19-20

5.3質(zhì)量方針20-20

5.4策劃

21-21

5.4.1質(zhì)量目標

21-21

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃22-22

5.5職責、權限與溝通23-23

5.5.1職責與權限

23-24

5.5.2管理者代表

25-25

5.5.3內(nèi)部溝通

25-25

5.6管理評審

26-26

5.6.1總則

26-26

5.6.2評審輸入26-27

5.6.3評審輸出27-27

6資源管理

28-28

6.1資源供應

28-28

6.2人力資源

29-29

6.2.1總則

29-29

6.2.2實力、意識與培訓29-29

6.3基礎設施與衛(wèi)生要求

30-30

6.4工作環(huán)境31-31

7產(chǎn)品實現(xiàn)

32-32

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)與平安衛(wèi)生預防策劃

32-33

7.2與顧客有關的過程

33-33

7.2.1與顧客有關的要求的確定

33-33

7.2.2與顧客有關的要求的評審

33-35

7.2.3顧客溝通

35-35

7.3設計與開發(fā)

7.4選購

35-35

7.4.1選購過程

35-35

7.4.2選購信息

36-36

7.4.3選購產(chǎn)品的驗證

36-36

7.5生產(chǎn)供應與平安衛(wèi)生限制

37-37

7.5.1生產(chǎn)力□工過程與平安衛(wèi)生的限制

37-38

7.5.2生產(chǎn)供應過程的確認

7.5.3標識和可追溯性

38-39

7.5.4顧客財產(chǎn)

39-39

7.5.5產(chǎn)品防護、衛(wèi)生與有毒有害物品的限制39-40

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制

40-41

8測量、分析和改進42-42

8.1總則

42-42

8.2監(jiān)視和測量

43-43

8.2.1顧客滿足

43-43

8.2.2內(nèi)部審核

43-43

8.2.3過程與關鍵限制點的監(jiān)視和測量

44-44

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

44-45

8.3不合格品限制與產(chǎn)品回收

45-46

8.4數(shù)據(jù)分析

46-47

8.5改進

47-47

8.5.1持續(xù)改進

47-47

8.5.2訂正措施

48-48

8.5.3預防措施

49-49

9手冊管理

50-50

附錄1公司質(zhì)量管理組織結構圖

附件2質(zhì)量管理職能安排表

o.o文件修訂履歷

N修訂修訂

修訂緣由主要修訂內(nèi)容

O日期頁碼

0.1質(zhì)量手冊發(fā)布令

發(fā)布令

為提高質(zhì)量和食品平安衛(wèi)生管理水平，供應優(yōu)質(zhì)平安衛(wèi)生的產(chǎn)品和服

務，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合IS09001：2000《質(zhì)

量管理體系一要求》建立質(zhì)量管理體系，并編制本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以批

準頒布實施。

本手冊是本公司的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系

的綱領和行動準則。也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了對顧客的承諾。

因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行，確保滿足顧客要求，滿足

食品平安衛(wèi)生要求，達到顧客滿足。確保質(zhì)量及HACCP管理體系的有效

性、充分性、相宜性和體系的持續(xù)改進。

本手冊自年月日生效實施。

總經(jīng)理：

年月日

0.2任命書

HACCP組長

0.3公司簡介

0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

質(zhì)量方針

質(zhì)量求嚴工藝求精

服務求優(yōu)管理求實

優(yōu)質(zhì)平安衛(wèi)生是我們永恒的追求

我們要以優(yōu)質(zhì)平安的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和平安衛(wèi)生的產(chǎn)品回報社

會和廣闊顧客對我們的關愛，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。

1本方針與公司宗旨相適應，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。

2各部門應在此基礎上制定并落實相應的質(zhì)量目標。

3各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達到全體員工并使之理解和執(zhí)行。

4公司應不斷地對衛(wèi)生質(zhì)量方針進行相宜性評審，并適時修改。

質(zhì)量目標

依據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量方針供應的目標框架，我們的質(zhì)量目標為：

1顧客滿足率98%；

2設備設施衛(wèi)生達標率98%；

3出廠批合格率100%；

4按期交貨率100%；

5索賠件數(shù)零件；

6員工平安事故件數(shù)零件。

總經(jīng)理：

1范圍

1.1總則

本公司依據(jù)iso9001:2000《質(zhì)量管理體系一要求》建立了質(zhì)量管理

體系

本《質(zhì)量手冊》是依據(jù)并整合ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系一要求》,

結合本公司實際與行業(yè)特點編寫而成的，適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的

須要。通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進和預防不合格，達到向顧

客證明公司有實力穩(wěn)定地供應滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務，達到顧

客滿足。

本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時也適用于向外部組織（其次方或第

三方）供應信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊內(nèi)容包括：

a）ISO9001:2000標準的全部要求；

b）公司質(zhì)量管理體系要求的全部程序文件或?qū)ζ湟茫?/p>

c）對質(zhì)量管理體系所包括的過程依次和相互作用的表述。

1.2應用

本手冊適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理，同時也適用于外部組織（如

第三方認證機構）的質(zhì)量管理體系審核。

1.2.2本手冊應用場所為XX食品有限公司全部部門和現(xiàn)場。

1.2.3本手冊充分考慮了質(zhì)量管理八項原則，并在相關過程規(guī)定中予以規(guī)定。

當本手冊規(guī)定的過程沒有發(fā)生時，只能說明該過程活動短暫沒有發(fā)生，

不等于過程不存在，一旦發(fā)生該過程，各部門必需按手冊規(guī)定實施過程

活動。

1.3刪減說明

本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客供應原料或加工工藝的產(chǎn)品，毋須負

責產(chǎn)品的開發(fā)和設計，且本公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過程的輸出不能

或不經(jīng)濟由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程，考慮本公司的實際狀況，對

7.3設計與開發(fā)和7.5.2生產(chǎn)供應過程的確認予以刪減。

刪減并不影響本公司供應滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的實力或責

任。

2引用標準

2.1IS09000:2000質(zhì)量管理體系一基礎和術語

2.2IS09001:2000質(zhì)量管理體系一要求

2.3IS09004:2000質(zhì)量管理體系一業(yè)績改進指南

2.4《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》

3術語和定義

本手冊和程序文件所用有關質(zhì)量的術語和定義采納IS09000:2000《質(zhì)

量管理體系-基礎和術語》的術語和定義。

4質(zhì)量與HACCP管理體系

4.1總要求

本公司按IS09001:2000標準的要求建立了質(zhì)量管理體系，并形成《質(zhì)

量手冊雙程序文件和作業(yè)指導書等文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有

效性。

依據(jù)XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營和管理等狀況以過程方法模式識別

管理體系所需過程包括一個干脆過程，既產(chǎn)品實現(xiàn)和三個間接過程，即管理職

責、資源管理、以與測量、分析和改進。干脆過程和間接過程相互關聯(lián)并作用,

構成了質(zhì)量管理體系運作的PDCA循環(huán)。如圖1

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進

顧客（和

客

顧其他相關

其

C和

方）

關

相

他

方,

滿意

求

要

圖釋

＞噌值活動

＞信息流

圖1以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式

4.1.1XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程：

a）以顧客需求為輸入，以顧客滿足為輸出；

b）具體為從顧客需求動身，經(jīng)過過程策劃、與顧客有關的過程、生產(chǎn)和服

務供應，以與監(jiān)視、測量和分析過程達到顧客滿足；

c）本公司干脆過程一產(chǎn)品實現(xiàn)過程依次和相互關系如圖2所示：

產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（7.1）、與顧客有關的過程（7.2）、選購

（7.4）、生產(chǎn)和服務供應（7.5）.以與監(jiān)視和測量裝置的限制（7.6）;

d）過程的依次和相互作用的關系是相互交織、相互關聯(lián)和相互影響。

4.1.2XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖（如圖2）:

圖2

4.1.3確保依據(jù)下列要求策劃和管理質(zhì)量體系：（詳見本手冊5.4.2）

a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程與其在本公司的應用；

b）確定這些過程的依次和相互作用；

c）確定為確保這些過程的有效運作和限制所需的準則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對其監(jiān)視;

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持

續(xù)改進。

針對本手冊所描述的質(zhì)量管理體系各過程，公司建立了相應的流程圖并編

寫了相應程序文件進行限制（見公司程序文件一覽表和三級文件一覽表）o

外包過程視為本公司對外協(xié)加工或服務過程的選購，本公司確保對這些過

程依照1809001:2000標準的相關條款的要求對供方的質(zhì)量保證實力進行評

估與依據(jù)本手冊7.4條的要求對選購過程進行限制。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動的重要依據(jù)和證明材料，為實

現(xiàn)質(zhì)量目標，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，必需對進行生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的

質(zhì)量管理體系有關的文件進行有效的限制。

4.2.1.1職責

a）機要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負責與質(zhì)量管理體系

有關的全部文件的管理與限制。

b）其他部門負責各自所用的文件的管理和限制。

4.2.1.2管理內(nèi)容與限制要求

a）質(zhì)量管理體系文件依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

b）體系文件包括質(zhì)量手冊、限制文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下：

＞質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與批準文件。

＞標準要求形成的與本公司依據(jù)自身狀況制定的程序文件。

標準明確要求形成文件的程序有6項，即：文件限制程序、

記錄限制程序、內(nèi)部審核限制程序、不合格品限制程序、訂正措

施限制程序、

預防措施限制程序。依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實際狀況，本公

司又特地制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運行有關的程序文

件。詳見《程序文件一覽表加

＞本公司為確保全部過程有效策劃、運作和限制所制定的三級文

件。

如各類規(guī)范、作業(yè)指導書、標準化的表格與質(zhì)量管理體系運

行所要求的記錄。詳見《三級文件一覽表》和《記錄一覽表》。

＞與質(zhì)量管理相關的外來文件。詳見《外來文件一覽表》。

＞形成文件的程序和其它文件可采納任何的媒體形式，如紙張、磁

盤（帶）、光盤、照片或樣件，其他電子媒體或它們的組合。

C）本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。文件的詳略程度與

本公司的規(guī)模、食品生產(chǎn)特點、過程困難程度和相互作用以與員工

的實力相適應。

d）質(zhì)量管理體系文件的管理應執(zhí)行《文件限制程序》的有關規(guī)定。

4.2.2《質(zhì)量手冊》

a）本手冊由管理者代表編制，最高管理者批準發(fā)布實施，由機要室歸口管

理；

b）本手冊符合IS09001:200。標準的要求，其內(nèi)容主要是概述本公司

滿足標準耍求所實行的限制方法，即達到規(guī)定要求需做什么、誰來做和

原則上如何做；

c）本手冊本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的耍求，對質(zhì)量體系所包括的過程和

相互作用進行了表述；

d）本手冊為受控文件，其限制方法見本手冊第九章手冊管理與《文件限制

程序》。

e）支持性文件

《文件限制程序》XX-QP423-01

《記錄限制程序》XX-QP424-01

4.2.3文件限制

對于本公司與質(zhì)量與HACCP體系有關的文件與外來文件，包括規(guī)定記載

活動和結果的記錄表，本公司編制了《文件限制程序》予以限制。

4.2.3.1文件的編制、批準和發(fā)布

a）由機要室對全部質(zhì)量與HACCP體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、

修改、回收、作廢和標識等全過程進行總體限制；

b）為確保文件的充分、相宜、正確和有效，全部體系文件發(fā)行前都必需經(jīng)

過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準；

c）外來文件，在運用前都必需得到識別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批

準；

d）全部的受控文件經(jīng)審核和批準后登記并限制分發(fā)，定期檢查這些文件的

修改狀況，防止運用無效版本。

4.2.3.2文件的運用管理

a）機要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。編制受控文件

一覽表，以防止運用失效和作廢的文件；

b）機要室編制受控文件的標識和編號方法，質(zhì)量與HACCP體系文件除

簽字手續(xù)完備外，還必需具有相應的受控標識與編碼，視為有效；

c）各部門負責人負責對本部門的質(zhì)量與HACCP體系文件進行有效限制,

并列出《受控文件一覽表》，確保文件保持完好和易于識別；

d）各部門應確保在供應生產(chǎn)與服務的各個場所所運用的文件均為有效版

本。

4.2.3.3文件的更改

文件的更改一般由原編制部門或人員進行，并在修改履歷或相應附件上注

明修改狀態(tài)，明確生效日期，修改后的文件執(zhí)行4.2.3.2規(guī)定的審核和批準，

并與時傳達到相關部門和人員。

4.2.3.4文件的評審

質(zhì)量與HACCP管理體系文件發(fā)布運行后，應收集文件執(zhí)行狀況的信息，

每年12月或須要時對文件的操作性和有效性進行評審，必要時，進行修改并

經(jīng)再次批準后發(fā)行，以確保文件的充分、相宜、正確和有效。

4.2.3.5作廢文件處置

全部部門應防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）作非預期的運

用。與時從發(fā)放和運用場所撤回失效或作廢的文件。若因法律或積累學問等確

需留用的作廢文件必需有標識，應加蓋“作廢保留”標記，并隔離存放。

4.2.3.6支持性文件

《文件限制程序》XX-QP423-01

《記錄限制程序》XX-QP424-01

4.2.4記錄限制

質(zhì)量記錄是供應符合要求和質(zhì)量與HACCP管理體系的有效運行的證據(jù)，

本公司編制了《記錄限制程序》對質(zhì)量記錄進行有效的限制。

4.2.4.1對質(zhì)量記錄的要求

a）機要室對質(zhì)量記錄進行標識、收集、傳遞，編目、歸檔，儲存期限和處

理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行；

b）質(zhì)量記錄應予以保存。當涉與到產(chǎn)品、過程、體系或服務有可追溯性要

求時，記錄應形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量與HACCP管理體系

有效運行驗證的證據(jù)；

c）相關部門應對質(zhì)量記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總分析，并作為實行訂正措施

和預防措施的依據(jù)之一；

d）全部質(zhì)量記錄均應是真實狀況的記載，確保其正確性和真實性，有關人

員應按要求正確、清晰、完整的填寫；

e）全部的質(zhì)量記錄應妥當保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定

保管有關質(zhì)量記錄。

4.2.4.2質(zhì)量記錄的分類

a）證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評審記錄、測量和監(jiān)控記錄等;

b）證明質(zhì)量與HACCP管理體系有效運行的記錄。如管理評審記錄、培

訓記錄、供方評價記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標識和可追溯性記錄、

過程測量和監(jiān)控記錄等。

4.2.4.3質(zhì)量記錄的限制

a）應依據(jù)《記錄限制程序》和《文件限制程序》嚴格限制質(zhì)量記錄的標識、

貯存、檢索、愛護、保存期和處置；

b）公司和各部門應確定需受控的記錄的范圍，并建立《記錄一覽表》，明

確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。

4.2.4.4支持性文件

《文件限制程序》XX-QP423-01

《記錄限制程序》XX-QP424-01

5管理職責和管理保證

5.01概述

為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地供應顧客滿足的平安衛(wèi)生的食品，最高管理者必

需通過質(zhì)量方針和對實施質(zhì)量體系的有效性的充分相識來實施質(zhì)量管理體系，

最高管理者有責任建立、實施和保持質(zhì)量體系，供應足夠的資源以使質(zhì)量體系

有效運行并持續(xù)改進。

5.02職責

a）總經(jīng)理負責組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審，

負責領導、組織實施管理職責的全部過程。

b）管理者代表具體幫助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、

實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。負責質(zhì)量方針目標的管理，包括組織

目標的綻開，考核和內(nèi)部溝通與崗位職責的制定，參與并組織實施管

理評審決議。

C）機要室是管理職責的歸口管理部門，具體幫助總經(jīng)理和管理者代表收

集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負責考核質(zhì)量目標，依據(jù)質(zhì)量管

理體系策劃，建立實施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。

d）各部門參與管理職責過程的各項工作，包括以顧客為關注焦點，貫徹

質(zhì)量方針進行質(zhì)量目標分解綻開，落實職責和權限，實施內(nèi)部溝通，

向管理評審輸入信息等。

5.03管理內(nèi)容與限制要求

5.1管理承諾

最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實施的活動。包括傳達顧客

和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標，確保資源配置和進行管理評審。

5.1.1向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

a）最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的

重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；

b）最高管理者要實行必要措施，組織各類人員進行培訓、學習，建立培

訓制度，以確保每位員工明確滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要

性。

5.1.2制定質(zhì)量方針和目標

a）由最高管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b）最高管理者應使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并為其實

現(xiàn)而努力。

5.13實施管理評審

a）由最高管理者按支配的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進行管理評審,

以保持質(zhì)量管理體系的相宜性、充分性和有效性；

b）管理評審的輸出應予記錄，以便對進展狀況進行監(jiān)控，并將它作為下

次評審的輸入。

5.1.4確保獲得必要的資源

供應必要的、相宜的資源是產(chǎn)品實現(xiàn)、食品平安衛(wèi)生預防、建立和改進質(zhì)

量管理體系的基礎，最高管理者應策劃資源的供應，以確保質(zhì)量管理體系有效

運行和提高運作效率。

5.2以顧客為關注焦點

本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求，即應理解顧客當前和將來的需求，滿足

顧客要求并爭取超越顧客的期望。

5.2.1確定顧客的需求和期望

a）進出口部制定并實施《顧客滿足與投訴限制程序》，通過市場調(diào)研和預

料，定期走訪顧客，或通過各種渠道（如中間商）了解顧客當前和將

來的期望，以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)；

b）總經(jīng)理確保質(zhì)量目標與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一樣。顧

客需求和期望包括明確的和隱含的，對于應當滿足和能夠滿足的當前

的和將來的要求都應予以考慮，特殊要重視健康、平安和環(huán)保方面的

要求。

盡快實現(xiàn)顧客的需求和期望

a）進出口部制定并實施《與顧客有關的過程限制程序》，通過顧客要求的

識別、產(chǎn)品要求的評審以與與顧客的溝通予以確認，確定產(chǎn)品要求的

技術指標，作為產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)；

b）生產(chǎn)部制定并實施《生產(chǎn)過程限制程序》，識別顧客對管理體系過程的

要求，通過改善產(chǎn)品實現(xiàn)和相關過程來實現(xiàn)；

c）在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還包括價

格、交貨期要求。要通過與顧客溝通，在互利的基礎上達成一樣。

5.2.3確保轉化的要求得到滿足

a）總經(jīng)理將保證顧客滿足作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目標管理,

通過質(zhì)量管理體系的管理評審和內(nèi)審來證明要求是否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)

行《內(nèi)審限制程序》；

a）總經(jīng)理將保證當顧客要求（包括滿足程度）、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標準隨時

間發(fā)生改變時，對已轉化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應隨之更新;

b）機要室識別并擁有國家和出口國有關食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)與相關標

準，并保證其得到了嚴格遵守。

5.2.4相關支持性文件

《與顧客有關的過程限制程序》XX-QP720-01

《生產(chǎn)過程限制程序》XX-QP750-01

《管理評審限制程序》XX-QP560-01

《顧客滿足案限制程序》XX-QP821-01

《內(nèi)審限制程序》XX-QP822-01

5.3質(zhì)量方針

本公司制定了〈〈方針目標限制程序》，以加強對衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落

實。

5.3.1對衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求

a）本公司的質(zhì)量方針見本手冊的第03章，它與本公司總的經(jīng)營理念相適

應，并依據(jù)長遠觀點制定的，是經(jīng)過努力可以達到的中長期的方向；

b）質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的

要求與使顧客達到滿足的保證；

c）質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標供應了框架。質(zhì)量方針通過目標分解來

落實；

d）質(zhì)量方針應在本公司的各層次上達到溝通和理解。

5.3.2衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理

a）本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準頒布，如需修改，由總經(jīng)理批準后重

新頒布；

b）應對質(zhì)量方針的相宜性進行定期評審和修訂，執(zhí)行《管理評審限制程

序》。以反映不斷改變的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量管理體

系適應內(nèi)外部環(huán)境改變的實力。

5.3.3質(zhì)量方針的實施

a）將質(zhì)量方針教化納入培訓支配，執(zhí)行〈〈人力資源與培訓限制程序》，使

本公司的各級人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)

量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實；

b）制定質(zhì)量目標并通過質(zhì)量目標的綻開和實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的；

c）各部門通過本部門質(zhì)量目標實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的。

支持性文件

《方針目標限制程序》XX-QP530-01

《內(nèi)審限制程序》XX-QP822-01

《管理評審限制程序》XX-QP560-01

《人力資源與培訓限制程序》XX-QP622-01

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

5.4.1.1對質(zhì)量目標的要求

a）最高管理者應確保在公司的相關職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目

標；

b）質(zhì)量目標應在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)

綻開，應盡可能定量，且可以測量；

c）應依據(jù)公司產(chǎn)品特點和實際狀況來制定質(zhì)量目標，并實施動態(tài)管理。

5.4.1.2質(zhì)量目標的設定原則

a）持續(xù)改進、提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量、使顧客滿足；

b）以顧客和市場當前和將來的需求為依據(jù)，以當前為主，兼顧將來的發(fā)

展；

c）結合公司當前的資源、設施、技術水平、交付實力和顧客滿足狀況等

條件；

d）考慮法律、法規(guī)和強制標準的有關規(guī)定。有關食品平安的目標必需是

法律法規(guī)可接受的。

5.4.1.3質(zhì)量目標的分解要求

a）為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司組織對質(zhì)量目標進行分解綻開，以〈〈年

度質(zhì)量目標支配》形式于每年1月份下達；

b）各職能部門依據(jù)《年度質(zhì)量目標支配》制定實施措施支配，以文件形

式報機要室備案；

c）質(zhì)量目標由上至下逐級綻開，由下至上逐級保證。職能部門應把質(zhì)量

目標轉化為各自的工作任務，予以落實。

5.4.1.4質(zhì)量目標的考核

a）各部門負責人應定期收集本部門質(zhì)量目標完成狀況，報管理者代表；

b）管理者代表匯總質(zhì)量目標完成狀況報總經(jīng)理。當發(fā)覺沒完成質(zhì)量目標

時，要與時向總經(jīng)理匯報，并要依據(jù)總經(jīng)理要求與時組織責任部門實

行訂正措施；

c）管理者代表負責各部門質(zhì)量責任考核，考核記錄保存三年。

5.4.1.5支持性文件

《方針目標限制程序》XX-QP530-01

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

公司應對質(zhì)量管理體系進行策劃，并將質(zhì)量管理體系策劃的的結果即對質(zhì)

量管理體系要求形成文件。以達到所設定的質(zhì)量目標。

5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動：

a）確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁與其說明；

b）確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用;

C）確定質(zhì)量管理體系運行所需的資源；

d）編制質(zhì)量管理體系文件。公司應按標準要求，建立并保持文件化的

質(zhì)量體系，經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)

文件和各類質(zhì)量記錄表格等；

e）建立自我完善的機制，確定在適當?shù)碾A段進行內(nèi)部審核和管理評審;

f）對質(zhì)量總目標和各層次的分目標進行評審。評審重點是如何改進某

一過程

或某一項活動上，找出差距，不斷評價和尋求改進機會，以提高質(zhì)

量管理的有效性和效率。

5.4.2.2確保策劃與更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管

理體系的完整性。當公司的組織結構、職責安排、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生改

變時，應與時調(diào)整質(zhì)量目標。同時，在目標調(diào)整期間，應實行適當措施保證目

標的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。

5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的結果應形成文件。

5.4.2.4支持性文件

《生產(chǎn)過程限制程序》XX-QP750-01

5.5職責、權限與溝通

5.5.0概述

5.5.0.1各部門的職責和權限以與相互關系：

>公司質(zhì)量管理組織結構圖見附錄1；

各部門的質(zhì)量管理職能安排表見附錄20

5.5.0.2各部門和人員間的溝通渠道：

>以文件形式，明確有關部門的職責和權限，并逐級傳達到全體員工;

>各部門應明確人員的職責和權限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活

動的主動性，使其主動為質(zhì)量體系的建立與改進作出貢獻，有效地

開展各項質(zhì)量管理活動。

5.5.1職責和權限

1）總經(jīng)理

>制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定實施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標的措

施；

>確保全公司全體員工關注顧客和法規(guī)要求；

>確保實施相宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標；

>確保建立、實施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標；

>確保質(zhì)量活動獲得所必需的資源；

>將達到的結果與規(guī)定目標進行比較，確定改進的措施；

>確定有關質(zhì)量方針和質(zhì)量目標持續(xù)改進的措施；

>任命管理者代表；

>主持管理評審。

2）副總經(jīng)理

>幫助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標管理；

>領導質(zhì)量、計量工作、駕馭產(chǎn)品質(zhì)量狀況與動態(tài)，協(xié)調(diào)質(zhì)量技術問

題；

>領導營銷、選購與市場調(diào)研工作;

>領導機要室、質(zhì)管科與生產(chǎn)車間工作；

>主管生產(chǎn)支配和勞力調(diào)配工作，保證按時按量完成生產(chǎn)任務；

>主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人

力資

源，依據(jù)公司發(fā)展需求，領導制定人力需求規(guī)劃或支配；

>幫助總經(jīng)理對中層以上干部進行質(zhì)量意識考核；

>主持制定激勵政策和獎懲制度，調(diào)動各類人員的主動性，促進質(zhì)量

管理

體系的持續(xù)有效運行；

>幫助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會議，審理重大質(zhì)量問題與不合格

品；

>領導質(zhì)量管理體系文件的評審工作。

3）各部門通用職責

>負責本部門實現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標的管理；

>負責本部門質(zhì)量體系的運行、維持和改進；

>負責本部門質(zhì)量體系的運行記錄的運用、保存與管理；

>負責本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的訂正與預防措施的制定與實施；

>負責向總經(jīng)理報告、與其他部門與部下的溝通；

>參與管理評審會議并負責對管理評審中提出的訂正和預防措施的

實施；

>負責查找本部門不合格，負責本部門不合格的訂正和預防措施的實

施;

>負責本部門設備的運用、保養(yǎng)、管理、更新、補充和報廢申請；

>負責依據(jù)培訓支配對本部門員工進行培訓；

>負責規(guī)定標識與可追溯性管理要求；

>負責本部門平安管理與應急處理。

>負責參與相關產(chǎn)品項目的質(zhì)量策劃，編制相關文件并實施。

4）機要室

在管理者代表領導下組織質(zhì)量策劃，建立、實施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有

效運行；

>負責公司文件的編制、發(fā)行、限制與記錄限制；

>負責外來文件與各類相關法律法規(guī)的管理；

>幫助管理者代表組織管理評審；

>負責組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核與日常監(jiān)督；

>負責數(shù)據(jù)分析與內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理；

>員工聘請與培訓。編制《員工崗位任職要求》與各崗位質(zhì)量責任；

>公司員工的培訓管理（含年度培訓支配，實施，效果評價）。

>負責員工健康管理；

>職工食堂管理；

>廠區(qū)環(huán)境管理；

>辦工用品，房屋修理與門衛(wèi)管理等。

>負責原、輔料的選購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)

生質(zhì)量;

>負責電、水、氣系統(tǒng)設備的日常修理保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)的正常供

應。

5）質(zhì)檢部

>負責制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準與檢驗規(guī)程；

>負責對購進的原料、輔料和包裝物料以與半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量

指標

進行抽驗檢驗；

>負責不合格品標識、隔離、評審、處置；

>負責對生產(chǎn)用水的質(zhì)量進行日常監(jiān)測，對接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設備、工

器具、

盛裝容器的清潔狀況進行抽檢；

>負責公司計量器具的定期檢定修理工作。

6）生產(chǎn)車間

>負責按質(zhì)按量地完成下達的各項生產(chǎn)任務；

>負責具體組織實施各項加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量限制措施；

>負責保持車間、生產(chǎn)設備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；

>負責車間的工作環(huán)境管理；

>負責產(chǎn)品與原料、輔料的包裝、搬運、儲存等防護工作：；

>負責倉庫管理；

>負責運用維護與管理顧客財產(chǎn)；

>負責產(chǎn)品標識和可追爽性限制；

負責車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。

7）選購部

>保證選購產(chǎn)品質(zhì)量，降低選購成本；

>負責選購物資的選購、搬運、貯存、防護和交付；

>供方（含外協(xié)）調(diào)查、評價和選擇，與供方業(yè)績記錄；

>合格供方名錄的建立與更新。

8）進出口部

>負責公司產(chǎn)品的銷售；

>負責合同評審，以識別和確定顧客要求；

>負責保證產(chǎn)品搬運、倉貯、防護和交付的質(zhì)量；

>全面負責產(chǎn)品的售后服務工作，制定市場投訴和危機的處理程序和

措施，

正確對待顧客埋怨，與時進行成品回收；

>負責顧客滿足度調(diào)查分析與索賠和投訴的處理；

>負責庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標識。

9）財務部

>負責選購監(jiān)督；

>質(zhì)量成本限制；

>財務預、決算，資金、成本管理。

5.5.2管理者代表

5.5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體

員工以便溝通。

5.5.2.2管理者代表職責和權限

負責組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維持和改進;

>監(jiān)察并向總經(jīng)理報告體系的運行狀況并提出改進建議；

>幫助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評審；

>主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；

>在全公司范圍內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

>負責公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運行相關的溝通和聯(lián)絡事宜。

>主要權限：全權負責組織、協(xié)調(diào)和實施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量

管理體系的運行，負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。

5.5.2.3支持性文件

《負責人崗位任職要求與職責》XX-QP622-01-JY01

《員工崗位任職要求與職責》XX-QP622-01-JY02

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1公司應確保在不同的層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程與

其有效性進行溝通。

5.5.3.2溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系）、質(zhì)量目標（合同或項

目要求）和完成狀況，以與實施的有效性。

5.5.3.3溝通的對象：不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的

人員之間。應建立縱向和橫向聯(lián)系，以便溝通各種信息，促進相互了解和信任,

達到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。

5.5.3.4溝通的方式：利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話）

和電子媒體等形式。

5.5.3.4相關支持性文件

《內(nèi)部溝通管理程序》XX-QP553-01

5.6管理評審

本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求。評審輸入和評審輸出要求。本公司編制了

《管理評審限制程序》對質(zhì)量記錄進行有效的限制。

5.6.1總則

a）管理評審由總經(jīng)理主持召開，目的是評價質(zhì)量管理體系的相宜性、充分

性和有效性，并評價包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進

的機會和變更的須要；

b）管理評審每年至少進行一次。必要時，可由總經(jīng)理確定增加評審次數(shù)，

參與評審的人員為本公司中層以上人員與其他總經(jīng)理認為有必要參與的

人員；

c）管理評審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當前運行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標

執(zhí)行狀況，包括對體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標改進的需求，以與實行必

要措施的可行性。

5.6.2評審的輸入

管理評審會召開前，機要室應收集打算以下方面的資料，作為評審的輸入。

a）最近一次第一方和第三方認證審核的結果；

b）內(nèi)審中發(fā)覺的問題與所實行的訂正和預防措施的實施狀況；

c）顧客滿足度調(diào)查與埋怨的反饋信息；

d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性狀況;

e）以往管理評審跟蹤措施的實施狀況;

0其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的狀況等；

g）員工改進的建議。

5.6.3評審的輸出

管理評審的輸出應包括以下方面的信息：

a）質(zhì)量管理體系與其過程的改進措施：比照輸入提出的業(yè)績要求確定改進

機會和措施，如改進生產(chǎn)和服務運作過程的措施；

b）與顧客有關的產(chǎn)品改進措施：包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客要求實力的

措施；

c）確定和投人資源的措施：依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境改變，確定資源的適應性的措

施。

5.6.4管理評審的記錄

管理評審的結果應予以記錄，記錄應清晰，且記錄經(jīng)過總經(jīng)理審批，按

規(guī)定保存，以便對各方面的進展狀況進行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。

5.6.5管理評審決議的實施

對于管理評審中總經(jīng)理的決策指令，由管理者代表支配相關部門制定預

防措施，管理者代表對措施支配認可后實施，管理者代表對實施結果進行驗證。

5.6.6支持性文件

《管理評審限制程序》XX-QP560-01

6資源管理

6.01概述

本章規(guī)定了資源的供應，人力資源、設施和工作環(huán)境等要求，以便實施和

改進質(zhì)量管理體系的各過程，以與滿足顧客的要求，使顧客滿足。

6.02職責

a）總經(jīng)理負責確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)與銷售等過程所需資源的識

別、確認并保證供應足夠的必要的資源；

b）副總經(jīng)理負責組織人員的培訓和員工實力的考評；負責組織所需基礎

設施、工作環(huán)境的識別、確認，并組織日常正確運用維護和保養(yǎng)；

c）機要室是人力資源、供應的歸口管理部門，負責幫助總經(jīng)理做好人員

的聘請、實力的考評、培訓工作；

d）生產(chǎn)車間是基礎設施和工作環(huán)境資源供應的歸口管理部，負責設施的

購置、驗收、管理限制；負責車間廠房、設備、工作等設施的日常運

用、維護和保養(yǎng)，維護和保持工作環(huán)境的相宜性；

e）其他各部負責本部門所需資源的確認，并負責日常管理限制。

6.03管理內(nèi)容與限制要求

6.1資源供應

本節(jié)規(guī)定了與時確定并供應所需的資源，以實施和改進質(zhì)量管理體系的過

程，達到顧客滿足。

6.1.1確定和供應資源的目的和內(nèi)容

a）為實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程；

b）資源包括由人員、信息、供方、設施、財務和工作環(huán)境所構成的資源

配置和管理過程，用以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

6.1.2對資源的要求

a）為實施和改進質(zhì)量管理體系供應所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體

系運行須要相適應；

b）達到顧客滿足供應所須要的資源，通過服務以與與顧客溝通，確定資

源需求；

c）確定并供應資源時，要留意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。

6.2人力資源

本節(jié)對擔當質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員規(guī)定了實力要求。本公司編制了

《人力資源和培訓限制程序》，以保證通過教化培訓使其實力和經(jīng)驗符合要求。

6.2.1人員支配

6.2.1.1崗位職責和實力的要求

a）對擔當質(zhì)量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員（管理、執(zhí)行、驗證）應

依據(jù)不同的實力需求，確保其實力與崗位職責要求相適應；

b）對人員實力的推斷應從其接受教化的程度，培訓效果，技能水平和個

人的職務和崗位經(jīng)驗等方面綜合考慮。選撥能勝任的人員從事管理和

作業(yè)活動。

6.2.2實力意識和培訓

a）識別從事影響質(zhì)量活動的人員實力需求.對各類人員進行分類，并對

其所需的教化、培訓、技能與經(jīng)驗提出目標要求；

b）供應培訓機會，進行資格評定，確保滿足崗位要求；

c）對所需培訓進行策劃，包括培訓支配、方式、內(nèi)容和支配，通過培訓

或再教化，使有關（管理、技術、操作者）人員駕馭本崗位所需學問,

達到要求；

d）評價培訓的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定和個別

考察等方法，評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的實力；

e）確保全體員工充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關性和

重要性，制定質(zhì)量意識教化、培訓支配（包括質(zhì)量管理體系所需的培

訓），使全體員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以與不滿足所造

成的后果；

f）建立內(nèi)部人員激勵機制，使每位員工意識到個人工作成果與貢獻的重

要性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標和創(chuàng)建更高的效率和效益做出自己的貢

獻;

g）應保持教化、經(jīng)驗、培訓和資格的適當?shù)挠涗洝?/p>

6.2.3支持性文件

《人力資源與培訓限制程序》XX-QP622-01

6.3基礎設施與衛(wèi)生要求

本節(jié)規(guī)定了供應和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設施的要求，生產(chǎn)部編

制了《設備設施管理程序》，規(guī)定了識別、建立并維護基礎設施的方法。

6.3.1基礎設施包括

a）工作場所（工廠、車間、辦公場所、衛(wèi)生設施、倉庫等設施）；

b）硬件、軟件（如計算機程序、光盤）；

c）設備和工具（如生產(chǎn)與加工設備、計量檢測儀器等）；

d）支持性設備設施（如運輸設施、通訊設施、辦公用品等）。

6.3.2基礎設施的管理

6.3.2.1總經(jīng)理依據(jù)生產(chǎn)的需求與時配備、更新生產(chǎn)、測試設備和支持性設備

設施。確保所供應的基礎設施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。

生產(chǎn)部依據(jù)實際須要提出設備設施選購申請，報總經(jīng)理批準后，由選購部

實施選購，選購的設備由生產(chǎn)部進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由運用部

門簽字驗收，并記錄設施名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附

件與資料等內(nèi)容。驗收不合格的由選購部與供方協(xié)商解決。

對低值易耗的工具、零備件等由倉庫管理員驗收，合格入庫，并進行統(tǒng)一編號,

建帳管理。

6.3.2.4生產(chǎn)部組織編寫設備設施作業(yè)指導書，發(fā)放相關部門，對關鍵設備和

工序必需有作業(yè)指導書，相關操作人員需經(jīng)培訓、考核、持證上崗。

6.3.2.5生產(chǎn)部每年12月份制定下年度設施修理支配并組織執(zhí)行。設備的日

常保養(yǎng)由各部門運用人員負責，各部門負責人負責監(jiān)督檢查保養(yǎng)項目、頻次的

執(zhí)行和記錄。

設備設施的日常運用、維護、管理和報廢執(zhí)行《設備設施管理程序》。

6.3.4支持性文件

《設備設施管理程序》XX-QP630-01

6.4工作環(huán)境

食品德業(yè)對衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點。公司為保證供應

顧客滿足的產(chǎn)品，應創(chuàng)建并保持良好的加工環(huán)境，配置適用的廠房并依據(jù)生

產(chǎn)衛(wèi)生須要裝修，配置必要的通風、消防器材，保持相宜的溫、濕度和職業(yè)

衛(wèi)生、平安，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運作對工作環(huán)境、設備設施和人員的

要求。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.0.1概述

產(chǎn)品實現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的干脆過程。依據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包

括法律、法規(guī)要求），公司適時地進行評審，對實現(xiàn)過程進行策劃，明確產(chǎn)品、

項目或合同的質(zhì)量指標、明確食品平安衛(wèi)生預防限制要點、明確生產(chǎn)過程的依

次和相互關系，適時供應符合質(zhì)量要求的選購品與測量和監(jiān)控裝置，達到顧

客滿足。

7.0.2職責

a）總經(jīng)理負責批準策劃輸出文件；負責顧客要求的識別與評審。

b）副總經(jīng)理負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃并編制輸出文件；參與合同評審；負責

標識和可追溯性歸口限制。

c）進出口部負責與顧客有關的過程；負責合同評審與合同的管理；負責

顧客滿足調(diào)查分析；負責顧客索賠投訴處理。

d）質(zhì)檢部負責選購物質(zhì)驗證；聯(lián)絡商檢的驗證；最終成品檢驗；計測

儀器校正；檢驗產(chǎn)品、狀態(tài)和場所的標識管理；負責顧客財產(chǎn)的驗證。

e）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和服務過程的供應；負責標識和可追溯性的管理；負

責顧客財產(chǎn)的管理；負責產(chǎn)品防護；負責編制生產(chǎn)供應過程限制文件;

負責設備設施維護與管理。

f）選購部負責供方評價和選擇；負責選購信息的溝通和管理；負責

實施選購與選購物資的標識管理和限制；。

g）各部門負責實施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標；參與合同評審；

制定其相應的作業(yè)指示書；過程中的標識和可追溯性的防護和管理；

負責顧客財產(chǎn)的管理。

7.0.3管理內(nèi)容與限制要求

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

本節(jié)規(guī)定了應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目

標，質(zhì)量支配，須要建立的過程和文件、需供應的資源、需進行的運行、監(jiān)控、

驗證、糾錯活動、驗收準則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。

策劃的內(nèi)容

a）針對產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標；

b）針對產(chǎn)品確定所需的人員、過程、限制程序、三級文件和資源；

c）過程中涉與的必要的驗證和確認活動與驗收準則；

d）為過程與產(chǎn)品的符合性供應必要的質(zhì)量記錄等；

e）必要時，針對新產(chǎn)品和專項合同編制質(zhì)量支配。

質(zhì)量支配

質(zhì)量支配的編制原則為：

a）質(zhì)量支配的內(nèi)容要依據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定；

b）依據(jù)實際狀況可編寫總體質(zhì)量支配也可以編寫有關的單項支配；

c）質(zhì)量支配應按受控文件管理

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與公司的質(zhì)量管理體系各個過程的要求保持一樣。生產(chǎn)部

作為產(chǎn)品實現(xiàn)的歸口部門，負責監(jiān)督執(zhí)行。

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的全部記錄應執(zhí)行《記錄限制程序》。

7.2與顧客有關的過程

本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。

本公司制定了《產(chǎn)品要求評審限制程序〉〉，以確保顧客要求得到了識別、評審

和落實。

7.2.1顧客要求的識別

總經(jīng)理和進出口部負責顧客要求的識別，識別的內(nèi)容主要有:

a）確定合同草案、協(xié)議草案與口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)

品的適用性、交付和交付后的要求；

b）確定顧客未做規(guī)定，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）確定與產(chǎn)品有關的責任，包括法規(guī)要求。如平安衛(wèi)生和環(huán)保等方面的

要求；

d）確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審

a）評審的范圍包括已識別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求；

b）評審的時機應在投標、接