《信息化管理手冊》

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信息化管理手冊

(CSCECIE-IT-2024)

中建安裝工程有限公司

CHINACONSTRUCTIONINSTALLATIONENGINEERINGCO.,LTD.

—O—五年H—月

書目

1總則......................................................2

1.1目的..................................................2

1.2范圍..................................................2

1.3依據(jù)..................................................2

1.4管理原則..............................................2

1.5主要應(yīng)對風(fēng)險.........................................2

1.6術(shù)語和定義...........................................2

2職責(zé)與權(quán)限................................................3

2.1管理職責(zé)..............................................3

2.2審批權(quán)限..............................................4

3管理要求..................................................4

3.1一般規(guī)定..............................................4

3.2信息化建設(shè)............................................5

3.3信息系統(tǒng)推廣管理....................................10

3.4信息化運(yùn)維...........................................11

3.5資產(chǎn)管理.............................................24

3.6應(yīng)急處置.............................................25

4檢查、評價與改進(jìn)........................................28

4.1業(yè)務(wù)檢查.............................................28

4.2績效評價.............................................29

4.3管理改進(jìn).............................................30

5附則.....................................................30

5.1說明與修訂...........................................30

5.2表單.................................................31

5.3模板.................................................70

1總則

1.1目的

為適應(yīng)信息化發(fā)展須要，完善企業(yè)信息化管理體系，規(guī)范信息化管理流

程，提高系統(tǒng)集成、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同實(shí)力，促進(jìn)企業(yè)信息化健康有

序發(fā)展，特制定本管理手冊，本手冊不包含涉及國家機(jī)密的信息系統(tǒng)的

管理。

1.2范圍

本手冊是規(guī)范各級企業(yè)信息化管理的基本制度，適用于中建安裝總部及

二級單位、三級單位、項目部。

1.3依據(jù)

GB50174-2023《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》，《信息系統(tǒng)平安等級

保護(hù)》標(biāo)準(zhǔn)，以及股份公司信息化管理制度。

1.4管理原則

(1)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、集中部署、系統(tǒng)聯(lián)動、分級共享。

(2)平安第一

管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、

保存必需保證平安。

(3)分級管理

公司總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)，下屬公司負(fù)責(zé)管理信息

系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。

(4)牢靠性、可擴(kuò)展性。

1.5主要應(yīng)對風(fēng)險

(1)黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險；

(2)技術(shù)更新風(fēng)險；

(3)信息系統(tǒng)不能滿意管理須要的風(fēng)險；

(4)新開發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險；

(5)數(shù)據(jù)搜集精確性和剛好性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險；

(6)數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；

(7)設(shè)備老化、更新不剛好不能滿意海量數(shù)據(jù)的存儲風(fēng)險。

1.6術(shù)語和定義

(1)信息化

2

是指企業(yè)運(yùn)用信息技術(shù)，構(gòu)建信息基礎(chǔ)平臺，開發(fā)利用信息資源,

供應(yīng)信息學(xué)問服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)執(zhí)行高效化，提高運(yùn)營管理精細(xì)化,

推動戰(zhàn)略決策科學(xué)化的過程。

(2)信息系統(tǒng)

是指由計算機(jī)及其相關(guān)的軟件和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)

成的，依據(jù)肯定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、加工、存儲、

傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

(3)主數(shù)據(jù)

是指跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享應(yīng)用的公共基礎(chǔ)信息，由編碼及其屬性信息

構(gòu)成。典型主數(shù)據(jù)類型包括供應(yīng)商、物料、產(chǎn)品、客戶、組織、

人員、財務(wù)科目等數(shù)據(jù)，依據(jù)業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也常常納入

主數(shù)據(jù)的管理范疇。

(4)IT基礎(chǔ)設(shè)施

保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、

機(jī)房等硬件設(shè)施。

2職責(zé)與權(quán)限

2.1管理職責(zé)

序號管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項目部

信息化建設(shè)信息化建設(shè)

1V

實(shí)施規(guī)劃實(shí)施規(guī)劃

2機(jī)房建設(shè)VV

3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)VVVV

4設(shè)備建設(shè)VV

信息化建設(shè)

5視頻系統(tǒng)建設(shè)VV

6信息系統(tǒng)建設(shè)V

7主數(shù)據(jù)管理V

8信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣VV

9信息系統(tǒng)運(yùn)維V

10信息化平安V

11信息化運(yùn)維機(jī)房管理VV

12設(shè)備管理VV

13網(wǎng)絡(luò)管理VVVV

14視頻系統(tǒng)管理VV

15產(chǎn)權(quán)管理V

資產(chǎn)管理

16資產(chǎn)管理VV

17應(yīng)急管理應(yīng)急處理VV

信息化水平評

18信息化水平評價V

價

2.2審批權(quán)限

序號管理決策事項公司總部二級單位三級單位項目部

信息化建設(shè)實(shí)施規(guī)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)

1---

劃小組

信息化年度工作計主管領(lǐng)導(dǎo)---

2

劃主管領(lǐng)導(dǎo)--

3信息化標(biāo)準(zhǔn)制度主管領(lǐng)導(dǎo)---

4信息化水平評價主管領(lǐng)導(dǎo)---

信息化年度專項預(yù)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)

5--

算小組

5信息化投入（包含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件開發(fā)、購買、硬件更換和添置）

二級單位選購價

5.1-公司經(jīng)理

低

二級單位選購價

5.2高于5萬且低于公司經(jīng)理--

100萬（含）總經(jīng)理

公司總部選購價

5.3-

低于100萬

5.4選購價高于100黨委書記公司經(jīng)理--

3管理要求

3.1一般規(guī)定

單位

公司總部二級單位三級單位項目部

規(guī)定事項

信息化主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理項目經(jīng)理

信息化管理部或綜

信息化管理機(jī)構(gòu)信息化管理部合管理部（經(jīng)理辦公--

室）

信息化管理人員專職專職專或兼職?；蚣媛?/p>

信息化管理人員數(shù)量（個）210232121

3.2信息化建設(shè)

信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

(1)管理流程

仃卷地建設(shè)潦0

.

(2)工作要求

時間

序號關(guān)鍵活動管理要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件

要求

《需求說明

1提出需求依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展明確提出需求。須要時業(yè)務(wù)部門-

書》

依據(jù)需求立項，申請預(yù)算信息化主《立項申請

2立項申請-業(yè)務(wù)部門

資金。管部門書》

分析業(yè)務(wù)部門提出的功能要信息化主管

3分析需求-業(yè)務(wù)部門-

求和運(yùn)用要求。部門

依據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的要求和信息化主管《實(shí)施方

4編制方案-業(yè)務(wù)部門

預(yù)算資金，編制實(shí)施方案。部門案》

3.2.1.1機(jī)房建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部二級單位項目部

面積不少于80平米不少于30平米有單獨(dú)放置設(shè)備的空間

1、機(jī)房必需配置消方設(shè)備、不間斷電源、空調(diào)、監(jiān)控系統(tǒng)、防靜電地板

2、機(jī)房核心設(shè)備區(qū)應(yīng)保持恒溫，溫度應(yīng)保持20—25攝氏度，溫度改變

率低于5攝氏度每力'時，濕度保持在40%—60SO

要求3、機(jī)房主體結(jié)構(gòu)應(yīng)』更有與其功能相適應(yīng)的的朋1"久性、抗震性和耐火等級

變形縫和伸縮縫不KZ穿過主機(jī)房。

4、機(jī)房的操作間和學(xué):備間應(yīng)作分割，應(yīng)有良好群7人機(jī)工作環(huán)境，保證工

作人員的平安與健4機(jī)

3.2.1.2設(shè)備建設(shè)要求

關(guān)鍵活動管理要求

L評估信息系統(tǒng)負(fù)載。

硬件需求分析

2.評估已有硬件負(fù)載。

1保.證選購硬件的先進(jìn)性和好用性，避開過早報廢。不搞超前消費(fèi)、

造成資金奢侈。

2.購置涉密設(shè)備時符合有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備的牢靠性。

設(shè)備選購

3.關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行（雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng)上

部署）

4.依據(jù)設(shè)備選購管理流程執(zhí)行。

設(shè)備安裝設(shè)備安裝、集成需廠商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試

3.2.1.3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部二級單位項目部

不低于4M,50人以上的項

不低于20M（與公司總部

帶寬不低于30M目不低于10Mo

統(tǒng)一運(yùn)營商）

因特網(wǎng)（與公司總部統(tǒng)一運(yùn)營商）

建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)

企業(yè)網(wǎng)公司信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)；

二級單位局域網(wǎng)方案報公項目部局域網(wǎng)建設(shè)由項目

局域網(wǎng)建設(shè)負(fù)責(zé)公司總部建設(shè)司信息化管理部審批，審部所在單位的信息化管理

批通過后方能建設(shè)。部門負(fù)責(zé)。

路由器、防火墻、

路由器、防火墻、核心交

配置核心交換機(jī)、上網(wǎng)上網(wǎng)行為管理設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)設(shè)換機(jī)、上網(wǎng)行為管理設(shè)備

行為管理設(shè)備

備

品牌路由器和核心交換機(jī)與公司總部統(tǒng)一品牌產(chǎn)品。

3.2.1.4視頻會議系統(tǒng)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部視頻系統(tǒng)二級單位視頻系統(tǒng)

建設(shè)公司負(fù)責(zé)建設(shè)二級單位負(fù)責(zé)建設(shè)

覆蓋范圍二級單位總部三級單位及項目部

功能硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)

級聯(lián)與股份公司級聯(lián)與公司總部級聯(lián)

設(shè)備品牌與股份公司品牌一樣

注：二級單位視頻系統(tǒng)方案報公司總部審批后方能實(shí)施。

信息系統(tǒng)建設(shè)

(1)管理流程

信息系統(tǒng)建設(shè)管理流程

發(fā)起單位信息化項目組公司信息化管理部信息化主管領(lǐng)導(dǎo)表單席板

起先

業(yè)務(wù)需求書

業(yè)務(wù)需求可行性分析

可行性分析報

告

否

審批

是

招投標(biāo)

項目立

項報告

招標(biāo)文件

合同評審

成立項目組

評標(biāo)結(jié)果

項目部工作說

建設(shè)方案明書

否

業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案

審批

〃發(fā)是

數(shù)據(jù)庫設(shè)計

測試

功能需求哪明

書

部署安裝培訓(xùn)

技術(shù)需求,明-

童裝部署?案

不合格

操作手冊

試運(yùn)行上線系統(tǒng)評審

合格

維護(hù)設(shè)置手冊

結(jié)束

(2)工作要求

管理活相關(guān)部

序號管理要求時間要求主責(zé)部門工作文件

動n

業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)

劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專項發(fā)展規(guī)劃，需

編制業(yè)求報告書中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價《需求報告

1-業(yè)務(wù)部門-

務(wù)需求值，二級單位的需求應(yīng)報公司相書》

關(guān)業(yè)務(wù)部門，由公司業(yè)務(wù)部門統(tǒng)

一編制。

撰寫可

公司信息化管理部依據(jù)業(yè)務(wù)需求信息化管業(yè)務(wù)部《可行性分析

2行性分-

和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)行評估。理部n報告》

析報告

管理活相關(guān)部

序號管理要求時間要求主責(zé)部門工作文件

動門

信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析

3審批-主管領(lǐng)導(dǎo)--

報告。

依據(jù)可行性分析報告組織招標(biāo)或

競爭性談判，必需選擇有實(shí)施經(jīng)

信息化管

4招投標(biāo)驗的供應(yīng)商。評標(biāo)組由信息化管--一

理部

理部、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門、紀(jì)檢

部門、財務(wù)部、合約法務(wù)部組成

合同評按公司合約法務(wù)部制定的合同評信息化管

5---

審審流程執(zhí)行。理部

項目組由公司信息化管理部、公

司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門和開發(fā)實(shí)施《XXX項目工

成立項信息化管業(yè)務(wù)需

6商共同組成。制定工作說明書，-作說明書》

目組理部求部門

明確項目目標(biāo)、項目成員、工作

方式、實(shí)施方案、文檔要求等。

符合中建安裝戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相

依據(jù)sow

制定方關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè)《XXX業(yè)務(wù)藍(lán)

7中項目計項目組-

案務(wù)流程，并充分考慮方案落地的圖方案》

戈U執(zhí)行

可行性。

《功能需求說

開發(fā)系統(tǒng)應(yīng)采納JAVA技術(shù)，開發(fā)明書》《技術(shù)需

依據(jù)sow

開發(fā)系系統(tǒng)應(yīng)充分考慮中建安裝的IT求說明書》

10中項目計項目組-

統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，充分評估系統(tǒng)應(yīng)《XX功能源代

劃執(zhí)行

用性能需求。碼》《XX系統(tǒng)部

署方案》

編制測試用例及測試方案，并組

依據(jù)sow

測試系織進(jìn)行項目組內(nèi)部測試和最終用

11中項目計項目組-《測試報告》

統(tǒng)戶抽樣測試，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確認(rèn)UAT

劃執(zhí)行

系統(tǒng)測試結(jié)果。

如需功能切換，應(yīng)制訂具體的系

《操作手冊》

統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用依據(jù)sow

試運(yùn)行試點(diǎn)單《設(shè)置維護(hù)手

12單位應(yīng)充分參加系統(tǒng)初始化工中項目計項目組

系統(tǒng)位冊》《系統(tǒng)切換

作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工戈U執(zhí)行

方案》

作。

試運(yùn)行上線后，應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行定

系統(tǒng)評信息化管業(yè)務(wù)需

13期評審，如有需求變更按系統(tǒng)設(shè)--

審理部求部門

置變更工作流程執(zhí)行。

3.2.3主數(shù)據(jù)管理

信息系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理流程

發(fā)起單位公司業(yè)務(wù)部門公司總部業(yè)務(wù)部門

起先

填報主數(shù)據(jù)申請表

否否

是

審核審批

是批處理維護(hù)主

是否須要批處理

數(shù)據(jù)

否

維護(hù)主數(shù)據(jù)

反饋主數(shù)據(jù)

結(jié)束公告主數(shù)據(jù)

（2）工作要彳<

時間要工作

序號管理活動管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門

求文件

申請單位應(yīng)首先在信息系統(tǒng)中確

填報申請

1認(rèn)主數(shù)據(jù)是否存在，后在主數(shù)據(jù)-公司各級單位--

表

系統(tǒng)中申請。

審核申報主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理

2審核2工作日公司業(yè)務(wù)部門--

性和合規(guī)性。

審批申報主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理公司總部業(yè)務(wù)

3審批2工作日--

性和合規(guī)性。部門

維護(hù)主教公司總部業(yè)務(wù)公司信息

4維護(hù)主數(shù)據(jù)時應(yīng)進(jìn)行排重校驗。2工作日-

據(jù)部門化管理部

公司總部業(yè)務(wù)

主數(shù)據(jù)反通過系統(tǒng)將維護(hù)結(jié)果反饋給申請

51工作日部門/信息化--

饋人。

管理部

1.填寫批處理數(shù)據(jù)收集表；

2.業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對批處理數(shù)據(jù)

2個工作公司信息化管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

6批處理質(zhì)量進(jìn)行審核；3.信息化管理-

日理部運(yùn)用部門

部將復(fù)核過的數(shù)據(jù)批處理入系

統(tǒng)。

公告主數(shù)公司信息化管理部應(yīng)定期供應(yīng)主公司總部相關(guān)公司信息

75工作日-

據(jù)清單數(shù)據(jù)清單，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)布業(yè)務(wù)部門化管理部

(3)相關(guān)規(guī)定

組織機(jī)構(gòu)歸口管理部門為企業(yè)策劃與管理部，HR組織和員工歸口管理

部門為人力資源部，供應(yīng)商歸口管理部門為集采中心，項目組織、分包

商及物料編碼歸口管理部門為項目管理部，核算組織、COA段值的歸口

管理部門為財務(wù)部。

3.3信息系統(tǒng)推廣管理

(1)管理流程

流程編號

信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程

公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)

T

CSCECIE-ITP10301

發(fā)起單位

公司總部信息化管理部表單段板

部門

起先

否信息系統(tǒng)應(yīng)

信息系統(tǒng)應(yīng)用申請審核用申請表

是否

是審批

成立應(yīng)用推廣組

成立上線工作組

啟動會承貫

調(diào)研

關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

靜態(tài)數(shù)據(jù)收集

靜態(tài)數(shù)據(jù)搜

系統(tǒng)設(shè)置集表

動態(tài)數(shù)據(jù)收集

最終用戶培訓(xùn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入培訓(xùn)環(huán)

境搭建

動態(tài)

數(shù)據(jù)

搜集

表

系統(tǒng)

設(shè)置

清單

上線應(yīng)用

結(jié)束

(2)工作要求

時間要工作

序號管理活動管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門

求文件

《信

申請單位或部門提出申請，經(jīng)本單

息系

位/部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報公司總部

信息系統(tǒng)應(yīng)申請單位或統(tǒng)應(yīng)

1對口業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核

用申請部門用申

批準(zhǔn)，通過后報信息化管理部和信

請

息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

表》

公司總部相

成立公司信公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加系統(tǒng)

關(guān)業(yè)務(wù)部門公司信息

2息系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)用推廣，明確業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶1周-

/信息化管化管理部

推廣組(系統(tǒng)管理員)。

理部

時間要工作

序號管理活動管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門

求文件

公司總部相

公司總部

應(yīng)用推廣組對上線單位進(jìn)行調(diào)研，2工作關(guān)業(yè)務(wù)部門

3調(diào)研需求相關(guān)業(yè)務(wù)-

分析差異性并明確上線應(yīng)用范圍。日/信息化管

部門

理部

公司總部相

公司也支配業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用

培訓(xùn)關(guān)鍵用4工作關(guān)業(yè)務(wù)部門

4戶，關(guān)鍵用戶（系統(tǒng)管理員）應(yīng)全二級單位-

戶0/信息化管

職參加系統(tǒng)上線工作。

理部

搜集靜態(tài)數(shù)公司關(guān)鍵用戶（系統(tǒng)管理員）應(yīng)組二級單位/

公司信息

5據(jù)和動態(tài)數(shù)織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集，提1.5月公司總部相-

化管理部

據(jù)供真實(shí)精確的數(shù)據(jù)。關(guān)業(yè)務(wù)部門

公司信息

化管理部

培訓(xùn)最終用公司應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn)，最終用5工作

6二級單位/公司總-

戶戶通過培訓(xùn)考核后才能應(yīng)用系統(tǒng)。日

部相關(guān)業(yè)

務(wù)部門

3.4信息化運(yùn)維

信息系統(tǒng)運(yùn)維

3.4.1.1信息系統(tǒng)檢查維護(hù)工作流程

（1）管理流程

系統(tǒng)檢查維護(hù)流程

系統(tǒng)管理員信息化管理部負(fù)責(zé)人

起先

檢查

檢查記錄表

否

有無異樣

是

是剛好處理異樣處理記錄

否

編制處理方案否

審批問題處理方案

是

是

開發(fā)流程須要開發(fā)

否

處理異樣

結(jié)束

(2)工作要求

時間要責(zé)任部相關(guān)

序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件

求n部門

日常檢查、月度檢查，問題處理進(jìn)度、《檢查記錄

1檢查