IATF16949質(zhì)量手冊(cè)小型非機(jī)械加工企業(yè)

Q/HD

沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

HD/SC01-2018

質(zhì)量手冊(cè)

C版

Q/HD

沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

HD/SC01-2018

質(zhì)量手冊(cè)

IATF16949&GJB9001C&GB/T19001

文件狀態(tài)：文件編號(hào)HD/SC01-2018

[]試運(yùn)行

版本號(hào)

[V]正式頒布C

[]正在修改

編制/日期2017.10.25

審核/日期2017.11.28

批準(zhǔn)/日期2017.11.30

頒布日期2018.01.08

受控標(biāo)識(shí)

分發(fā)號(hào)

2018年01月08日發(fā)布2018年01月08日實(shí)施

沈陽(yáng)市航達(dá)科技

有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造

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0.1目錄

章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼

概0.1目錄1

0.2概述2

述0.3頒布令3

0.4公司簡(jiǎn)介5

部0.5手冊(cè)說(shuō)明6

0.6公司機(jī)構(gòu)圖/職能分配表9

分0.7質(zhì)量方針和目標(biāo)14

0.8職責(zé)和權(quán)限16

1.0總則19

2.0規(guī)范性引用文件20

3.0術(shù)語(yǔ)和定義22

4.0組織環(huán)境25

正

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用29

6.0策劃32

文

7.0支持35

8.0運(yùn)行43

部

9.0績(jī)效評(píng)價(jià)70

10.0改進(jìn)76

分

附錄APDCA循環(huán)示意圖79

附錄B單一過(guò)程要素示意圖80

附錄C過(guò)程績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)一覽表99

附錄D相關(guān)文件清單100

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0.2概述

沈陽(yáng)市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)，是沈陽(yáng)市

航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手

冊(cè)的編制涵蓋了IATF16949.GJB9001C及GB/T19001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件的基本要求。

質(zhì)量手冊(cè)由下列三部分構(gòu)成：

1.概述部分

2.正文部分

3.附錄部分

其中

概述部分包括：（第0.1章）目錄、（第0.2章）概述、（第0.3章）頒布令、

（第0.4章）公司簡(jiǎn)介、（第0.5章）手冊(cè)說(shuō)明、（第0.6章）公司機(jī)構(gòu)圖及過(guò)程

職能分配表、方針和目標(biāo)（第0.7章）；職責(zé)和權(quán)限（第0.8章）。

正文部分包括：（第1章）總則，（第2章）規(guī)范性引用文件，（第3章）術(shù)

語(yǔ)和定義，（第4章）組織環(huán)境，（第5章）領(lǐng)導(dǎo)作用，（第6章）策劃，（第7

章）支持，（第8章）運(yùn)行，（第9章）績(jī)效評(píng)價(jià)，（第10章）改進(jìn)。這樣安排的

目的是使本手冊(cè)的正文部分的主要內(nèi)容與IATF16949.GJB9001C及GB/T19001

的章節(jié)條款號(hào)的要求相一致，便于向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和第三方質(zhì)量管理體系

認(rèn)證。

本手冊(cè)正文中涉及GJB9001C國(guó)軍標(biāo)部分，采用楷體表述。

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0.3頒布令

頒布令

科技創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)，與客戶(hù)共同成長(zhǎng)，是我們一切工作的出發(fā)點(diǎn)；以質(zhì)優(yōu)

產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，滿(mǎn)足顧客要求是我們不變的原則。通過(guò)不斷的改進(jìn)和創(chuàng)新，達(dá)到

自我完善，是我們發(fā)展的必由之路。為了不斷滿(mǎn)足顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求,

向顧客提供質(zhì)量保證，以增強(qiáng)公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，公司根據(jù)

IATF16949與GJB9001C的特殊要求,結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)和原有的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)B

版《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行了完善，重新編制C版《質(zhì)量手冊(cè)》?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。

《質(zhì)量手冊(cè)》C版在編制過(guò)程中力求滿(mǎn)足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、先進(jìn)性

的要求，經(jīng)編寫(xiě)小組審定:《質(zhì)量手冊(cè)》C版符合IATF16949、GJB9001C及GB/T19001

的要求，符合國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)和行業(yè)的實(shí)際情況，是公司質(zhì)量管理體系

運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》C版是指導(dǎo)全體員工的行為準(zhǔn)則，也是企業(yè)質(zhì)

量保證能力的證實(shí)性文件，適用于公司質(zhì)量管理體系，涉及到的各個(gè)部門(mén)及場(chǎng)所。

公司依此通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，為此，要求

公司全體員工必須認(rèn)真嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

在貫徹IATF16949與GJB9001C過(guò)程中，要本著質(zhì)量管理體系的核心精神，

“物勒工名，以考其誠(chéng)”，認(rèn)真關(guān)注客戶(hù)和相關(guān)方的要求，全面考慮人、機(jī)、料、

法、環(huán)五大因素，運(yùn)用PDCA循環(huán)方法管理我公司的產(chǎn)品和工作質(zhì)量。

公司的質(zhì)量方針：

以?xún)?yōu)質(zhì)和創(chuàng)新的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，與客戶(hù)共同成長(zhǎng)。

公司質(zhì)量方針注釋?zhuān)?/p>

A）確保產(chǎn)品的可靠性，質(zhì)量的一致性；

B）持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足和超越顧客對(duì)質(zhì)量的不斷需求。

公司的質(zhì)量目標(biāo)：

A）產(chǎn)品出廠試驗(yàn)一次交檢合格率298%；

B）顧客滿(mǎn)意度N95%。

為加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命和授權(quán)如下：

1.管理者代表

任命殷躍軍為管理者代表。全權(quán)負(fù)責(zé)：

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1）確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持；

2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求和建議；

3）使全體員工意識(shí)到“確定顧客要求，提供合格的產(chǎn)品以滿(mǎn)足顧客的要求及

改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”的重要性;在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形

成；

4）代表公司就質(zhì)量管理體系和相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)與處理工作;

管理者代表是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以

上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力。

2.顧客代表

授權(quán)銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售人員、服務(wù)人員為顧客代表。全權(quán)負(fù)責(zé)解釋和傳達(dá)顧客

的要求，包括特殊特性的確定、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正措施和預(yù)防措施、

設(shè)計(jì)和研發(fā)等方面的要求。

3.各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)

1）各部門(mén)發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品，內(nèi)部應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)，外部應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)，

以《內(nèi)外部質(zhì)量信息傳遞處理表》通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理層，

并及時(shí)采取糾正措施；

2）生產(chǎn)部長(zhǎng)、生產(chǎn)部班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量相關(guān)負(fù)責(zé)人為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，

根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重性，有權(quán)暫停部分生產(chǎn)或全面停止生產(chǎn)。

4質(zhì)量管理體系管理

授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常工作。

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律、法規(guī)及本手冊(cè)要求，總經(jīng)理對(duì)公司

的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

沈陽(yáng)市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

總經(jīng)理：

2018年1月08日

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0.4公司簡(jiǎn)介

企業(yè)概況

沈陽(yáng)市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司注冊(cè)資金共壹仟捌佰

萬(wàn)元人民幣，是科技型民營(yíng)性質(zhì)的股份制公司，主要從事金屬粉體材料、重防腐

和特種防腐涂層材料（主要產(chǎn)品是鋅鋁格涂層材料、無(wú)格鋅鋁涂層材料、鋅基涂

鍍涂料、鋅鋁涂鍍涂料、陶瓷涂層材料、干膜潤(rùn)滑涂料和超細(xì)片狀金屬粉體材料）

的研制開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)。

公司研發(fā)的鋅鋁銘復(fù)合涂層材料等系列重防腐涂料采用了獨(dú)特的粉體加工

技術(shù)，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，工藝過(guò)程安全、無(wú)污染、成本低，可替代進(jìn)口同類(lèi)

產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用在汽車(chē)、機(jī)械、電力、道橋、海洋工程及國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域的金屬

防腐處理。超細(xì)片狀金屬粉體材料采用了特有的技術(shù)和工藝，這些粉體材料可用

于特種涂料涂裝工程，電子屏蔽等領(lǐng)域，可滿(mǎn)足電子、機(jī)械、化工以及國(guó)防工業(yè)

等領(lǐng)域的高技術(shù)發(fā)展需要。

沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量管理和產(chǎn)品研發(fā)的主體，遼

寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司是沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司的全資子公

司，為沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司的產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

公司自組建以來(lái)始終堅(jiān)持以科研研發(fā)為先導(dǎo)，人員構(gòu)成是以項(xiàng)目研發(fā)人員為

主體，決策機(jī)制嚴(yán)謹(jǐn)，運(yùn)行機(jī)制靈活，具備創(chuàng)新和效率優(yōu)勢(shì)。分工明確，管理制

度完善，并與有關(guān)科研院所和應(yīng)用企業(yè)建立了積極而良好的合作關(guān)系。我公司已

經(jīng)通過(guò)國(guó)家的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，公司全體員工滿(mǎn)懷信心，以“科技創(chuàng)新誠(chéng)實(shí)

經(jīng)營(yíng)與客戶(hù)共同成長(zhǎng)”為宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外廣大客戶(hù)服務(wù)。

公司名稱(chēng)：沈陽(yáng)市航達(dá)科技有限責(zé)任公司（研發(fā)、生產(chǎn)地）

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司（生產(chǎn)地）

公司地址：沈陽(yáng)市東陵區(qū)深井子鎮(zhèn)王寶石寨村280-3號(hào)（研發(fā)、生產(chǎn)地）

鐵嶺縣橫道河子滿(mǎn)族鄉(xiāng)上石碑村（生產(chǎn)地）

總經(jīng)理：韓長(zhǎng)智

法人代表：韓長(zhǎng)智

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0.5手冊(cè)說(shuō)明

0.5.1版本控制

a.手冊(cè)版本：C

b.編制：高麗納、王立新、楊宏強(qiáng)、張亮2017年11月25日

c.審核：殷躍軍2017年11月28日

d.批準(zhǔn)：韓長(zhǎng)智2017年12月30日

e.發(fā)布日期：2018年01月01日

0.5.2手冊(cè)制訂原則

《質(zhì)量手冊(cè)》C版是根據(jù)IATF16949.GJB/9001C與GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求,

結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。

0.5.2.1質(zhì)量手冊(cè)共分十章，對(duì)公司的質(zhì)量管理所需的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并確定

出這些過(guò)程的順序和相互作用，明確和規(guī)定了這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的

準(zhǔn)則、方法，以及制定測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)這些過(guò)程的措施，達(dá)到過(guò)程的持

續(xù)改進(jìn)，以滿(mǎn)足顧客需求。

0.5.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》C版的編制重點(diǎn)體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，其中應(yīng)用質(zhì)量

管理體系方法為本公司提供了持續(xù)改進(jìn)的框架；應(yīng)用過(guò)程方法確保公司質(zhì)量管理

體系運(yùn)行的有效性；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，為公司確定了統(tǒng)一的宗旨和方向。

0.5.2.3《質(zhì)量手冊(cè)》C版是公司所有員工的質(zhì)量行為規(guī)范，全體員工必須嚴(yán)格

執(zhí)行。

0.5.3手冊(cè)的管理

0.5.3.1職責(zé)

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)與發(fā)布；

b.管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核。

0.5.3.2發(fā)放

a.質(zhì)量手冊(cè)正本由文件管理員存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件；受控副本為正本復(fù)制件,

加蓋“受控”印章；為公司以外的人員提供本手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在手冊(cè)

上加蓋“非受控”印章，或無(wú)印章。該文件作為非受控副本，不受文件修改的控

制。向公司外部提供手冊(cè)是用于質(zhì)量保證能力的證明時(shí)，所出示的手冊(cè)應(yīng)是有效

版本。

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b.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，各部門(mén)應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅

自更改和復(fù)制。

0.5.3.3更改

當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改：

a）公司機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)；

b）質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變化時(shí)；

c）在內(nèi)部、外部質(zhì)量審核及管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多不符合項(xiàng)，要求更改不合適

的規(guī)定時(shí)；

d）質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改變化時(shí)；

e）質(zhì)量手冊(cè)的更改由管理者代表負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員實(shí)施，經(jīng)管理者代表審核

后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)更改質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)或版本號(hào)。

修改狀態(tài)號(hào)用于質(zhì)量手冊(cè)中較少部分內(nèi)容修改時(shí)采用，修改狀態(tài)號(hào)從0?5,

如修改狀態(tài)號(hào)達(dá)到5,則整個(gè)質(zhì)量手冊(cè)重新?lián)Q版。版本號(hào)采用英文字母大寫(xiě)排序,

即A、B、C……o特殊情況不受此限制。

質(zhì)量手冊(cè)換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.5.3.1的有關(guān)規(guī)定。

0.5.3.4控制

《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和非受控兩種。

a.受控《質(zhì)量手冊(cè)》標(biāo)注分發(fā)號(hào)，供公司內(nèi)部及認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用；

b.非受控《質(zhì)量手冊(cè)》可提交外部活動(dòng)使用，不受監(jiān)控；

c.《質(zhì)量手冊(cè)》按《文件記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

0.5.3.5使用

本手冊(cè)使用必須是有效版本，其手冊(cè)狀態(tài)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)

行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不

得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊(cè)交給辦公

室，辦理核收登記。

0.5.3.6保管

a.手冊(cè)持有者要妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；如有丟失要書(shū)面報(bào)

告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能補(bǔ)發(fā)，并將原分發(fā)號(hào)作廢。

b.在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人要匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到

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辦公室；辦公室要定期對(duì)手冊(cè)的適用性，有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)要對(duì)手冊(cè)予以

修改，修改過(guò)程執(zhí)行《文件記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.5.3.7修改頁(yè)

序號(hào)頁(yè)碼條款號(hào)修改原因修改日期修改人審核批準(zhǔn)實(shí)施日期

1全文所有擴(kuò)展TS標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容2017/12/25各職能殷躍軍韓長(zhǎng)智2018/1/10

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0.6組織機(jī)構(gòu)圖

公司組織機(jī)構(gòu)

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職能分配表

辦

總技經(jīng)營(yíng)部生

管

公

經(jīng)

代

銷(xiāo)

采

室

理質(zhì)產(chǎn)

售

部購(gòu)部

過(guò)程名稱(chēng)

4.組織環(huán)境

4.1組織及其環(huán)境★★△△△△△

4.2相關(guān)方的需求和期望★★△△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍★★△△△△△

4.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充★★△△△△△

4.3.2顧客特殊要求△▲△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程★★△△△△△

4.4.1組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保

★★△△△△△

持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系

4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程符合性★★△△△△△

4.4.1.2產(chǎn)品安全★★△△△△△

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★★△△△△△

5.1.1總則★★△△△△△

5.1.1.1企業(yè)責(zé)任★★△△△△△

5.1.1.2過(guò)程有效性和效率★★△△△△△

5.1.1.3過(guò)程所有者★★△△△△△

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★△△△△△

5.2質(zhì)量方針★★△△△△△

5.2.1質(zhì)量方針的制定★★△△△△△

5.2.2質(zhì)量方針的溝通★★△△△△△

5.3.管理部門(mén)的作用、職責(zé)和權(quán)限★★△△△△△

5.3.1管理部門(mén)的作用、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充★★△△△△△

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限★★△△△△△

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生

總技經(jīng)營(yíng)部辦

管

產(chǎn)

部門(mén)經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過(guò)程名稱(chēng)銷(xiāo)售采購(gòu)

6.策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施★★▲▲▲▲▲

6.1.1確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇★★▲▲▲▲▲

6.1.2策劃和處理方案★★▲▲▲▲▲

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃★★▲▲▲▲▲

6.3變更的策劃★★△△△△△

7.支持

7.1資源★★△△△△△

7.1.1基本要求★★△△△△△

7.1.2人員★★△△△△△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施★★△△△△△

7.1.4過(guò)程環(huán)境★★△△△▲△

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備△△▲△△△△

7.1.6知識(shí)▲▲▲▲▲▲▲

7.2能力△△△△△△▲

7.3意識(shí)△△△△△△▲

7.4溝通△△△△△△▲

7.5形成文件的信息△△▲△△△▲

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲△△▲△

8.1.1運(yùn)行策劃和控制一補(bǔ)充△△▲△△▲△

8.1.2保密△△△△△△▲

8.2產(chǎn)品和服務(wù)需求的確定和客戶(hù)溝通△△△▲△△△

8.2.1顧客溝通△△△▲△△△

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定△△△▲△△△

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生

總技經(jīng)營(yíng)部辦

管

產(chǎn)

部門(mén)經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過(guò)程名稱(chēng)銷(xiāo)售采購(gòu)

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)的要求的評(píng)審△△△▲△△△

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△▲△△△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)△△▲△△△△

8.3.1總則△△▲△△△△

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃△△▲△△△△

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入△△▲△△△△

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制△△▲△△△△

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出△△▲△△△△

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改△△▲△△△△

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△▲△△

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△△▲△

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△▲△

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△▲△

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)△△▲△△△△

8.5.4防護(hù)△△△△△▲△

8.5.5交付后的活動(dòng)△△△▲△△△

8.5.6更改控制△△▲△△△△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行與交付△△△△△▲△

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充△△△△△▲△

8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)△△▲△△△△

8.6.3外觀項(xiàng)目△△▲△△△△

8.6.4外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的▲

驗(yàn)證和接受△△△△△△

8.6.5法律和法規(guī)符合性△△△△△▲△

8.6.6接收準(zhǔn)則△△▲△△△△

8.7不合格輸出的控制△△▲△△△△

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生

總技經(jīng)營(yíng)部辦

管

產(chǎn)

部門(mén)經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過(guò)程名稱(chēng)銷(xiāo)售采購(gòu)

9.績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)★★▲△△△△

9.1.2顧客滿(mǎn)意△△△▲△△△

9.1.3分析與評(píng)價(jià)△△△△△△▲

9.2內(nèi)部審核△△▲△△△△

9.2.1確定要求△△▲△△△△

9.2.2內(nèi)部審核△△▲△△△△

9.2.2.1內(nèi)部審核方案△△▲△△△△

9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核△△△△△△▲

9.2.2.3制造過(guò)程審核△△△△△▲△

9.2.2.4產(chǎn)品審核△△▲△△△△

9.3管理評(píng)審★★△△△△△

10.改進(jìn)

10.1基本要求★△▲△△△△

10.2不符合與糾正措施★△▲△△△△

10.3持續(xù)改進(jìn)★△▲△△△

★主管領(lǐng)導(dǎo)▲責(zé)任部門(mén)△配合部門(mén)

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0.7質(zhì)量方針和目標(biāo)

0.7.1質(zhì)量方針

以?xún)?yōu)質(zhì)和創(chuàng)新的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，與客戶(hù)共同成長(zhǎng)。

1）質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，體現(xiàn)了質(zhì)量管理的基本原則，與

公司“科技創(chuàng)新誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)與客戶(hù)共同成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，也是公司企業(yè)

文化的重要組成部分。

2）包括了對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

3）在公司內(nèi)部廣泛溝通并使全體員工得到理解。

質(zhì)量方針的含義：

努力開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，需要有高質(zhì)量的產(chǎn)品及一流的售后服務(wù).

所以我們要致力于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和售后服務(wù)的不斷改善，使顧客達(dá)到最大滿(mǎn)足,

在互利的基礎(chǔ)上達(dá)到受益。

公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的含義，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

4）根據(jù)內(nèi)、外部條件的不斷變化和相關(guān)信息，對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行定期或

不定期的評(píng)審和修訂。

5）該方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。

6）對(duì)質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)實(shí)施情

況負(fù)責(zé)。

7）質(zhì)量方針為受控文件，其制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂等按《文件記錄

控制程序》的要求執(zhí)行。

0.7.2質(zhì)量目標(biāo)

0.7.2.1公司確定的質(zhì)量目標(biāo)：

a）產(chǎn)品一次交檢合格率98%

b）顧客滿(mǎn)意度＞95%,服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高。

0.7.2.2顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%o

0.7.2.3軍品要求的質(zhì)量目標(biāo)：

“鋅鋁超細(xì)片狀金屬粉漿”供貨合格率10096。

0.7.3保證措施

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為落實(shí)質(zhì)量政策，保證實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司采取如下措施：

1）公司總經(jīng)理是公司最高管理者，對(duì)公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)

任。

2）公司管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行負(fù)有主要責(zé)任，定期向最高管

理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。

3）通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)橫到邊，縱到底展開(kāi)，落實(shí)到各職

能活動(dòng)中。

4）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系所

有文件，盡職盡責(zé)，保證質(zhì)量管理體系的切實(shí)有效運(yùn)行。

通過(guò)全體員工的共同努力，貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)。

0.7.4實(shí)施檢查

辦公室按本手冊(cè)中各章中的過(guò)程績(jī)效（包括質(zhì)量目標(biāo)）指標(biāo)，每季度對(duì)各部

門(mén)進(jìn)行檢查，辦公室的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況由管理者代表進(jìn)行檢查。

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0.8職責(zé)和權(quán)限

0.8.1總經(jīng)理：

1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足用戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性;

2）制定、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊(cè)，確保質(zhì)量管理體

系在公司的正常有效運(yùn)行；

3）任命管理者代表和指定顧客代表并確定職責(zé)和權(quán)限；

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系資源配置；

5）確定各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限；

6）主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；

7）評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和技術(shù)支持過(guò)程確保有效性和效率；

8）確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

9）確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立行使職權(quán)；

10）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；

11）確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

0.8.2管理者代表（總工程師）

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到的建立、實(shí)施和保持；

2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；

3）代表公司就質(zhì)量管理體系和相關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)與處理工

作；

4）對(duì)不符合崗位要求的人員有不予上崗權(quán)；

5）不合格品控制；

6）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和研發(fā)。

0.8.3辦公室

1）協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備及落實(shí)工作；

2）負(fù)責(zé)整理和提供公司質(zhì)量管理文件和資料；

3）協(xié)助總經(jīng)理作好會(huì)議紀(jì)要，整理和落實(shí)工作；

4）質(zhì)量體系策劃，質(zhì)量體系審核，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；

5）文件、記錄控制；

6）人力資源管理及數(shù)據(jù)分析；

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7）員工培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，上崗證管理；

8）公司職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通的考核工作。

0.8.4生產(chǎn)部

1）與產(chǎn)品相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)及應(yīng)急處理；

2）與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境和安全的確定和管理；

3）產(chǎn)品制造,標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)管理;

4）設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；

5）工裝管理；

6）生產(chǎn)計(jì)劃制定與實(shí)施及統(tǒng)計(jì)；

7）過(guò)程審核；

8）庫(kù)房管理；

9）對(duì)因庫(kù)房物資保管不善造成的損失負(fù)責(zé)；

10）輔助技質(zhì)部對(duì)技術(shù)文件和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)。

0.8.5技質(zhì)部

1）制造可行性評(píng)價(jià)與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

2）工廠設(shè)施策劃，產(chǎn)品審核；

3）顧客財(cái)產(chǎn)，質(zhì)量信息，技術(shù)狀態(tài)管理；

4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，控制計(jì)劃與工藝規(guī)程/作業(yè)規(guī)范匯編編制；

5）運(yùn)用APQP,PPAP,SPC,FMEA,MSA；

6）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和研發(fā)；

7）生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)；

8）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制，不合格品控制；

9）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

10）負(fù)責(zé)售后服務(wù)質(zhì)量及改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施；

11）輔助生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)；

12）生產(chǎn)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,有權(quán)停產(chǎn)。

0.8.6經(jīng)營(yíng)部（銷(xiāo)售）

1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集和整理工作；

2）負(fù)責(zé)顧客有關(guān)過(guò)程的控制；

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3）交付和支付及售后服務(wù)；

4）物流管理；

5）顧客滿(mǎn)意度測(cè)量，反饋顧客信息；

6）控制不合格產(chǎn)品銷(xiāo)售。

0.8.7經(jīng)營(yíng)部（采購(gòu)）

1）采購(gòu)物資的控制；

2）對(duì)采購(gòu)物資造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。

0.8.8辦公室（財(cái)務(wù)）

1）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的收集、整理、保管、下發(fā)、考核工作;

2）財(cái)務(wù)管理；

3）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、分析。

各類(lèi)人員職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。

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1.總則

1.L說(shuō)明

1.1.1本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系旨在保證本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足

顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程,

保證符合顧客的要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，提高產(chǎn)品市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)力。

1.1.2本手冊(cè)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于：

a）預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料

的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)；

b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期的采購(gòu)物資、半成品和成品的輸出。

1.1.3覆蓋產(chǎn)品：用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。

1.1.4覆蓋地點(diǎn)：沈陽(yáng)市東陵區(qū)深井子鎮(zhèn)王寶石寨村280-3號(hào)（研發(fā)、生產(chǎn)

地）

鐵嶺縣橫道河子滿(mǎn)族鄉(xiāng)上石碑村（生產(chǎn)地）

1.1.5覆蓋部門(mén)：公司所有部門(mén)包括：技質(zhì)部、經(jīng)營(yíng)部、辦公室及生產(chǎn)部。

LL6覆蓋標(biāo)準(zhǔn)：所有條款。

1.2應(yīng)用

1.2.1本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料的設(shè)計(jì)與

生產(chǎn)。

1.2.2本《質(zhì)量手冊(cè)》直接引用IATF16949與GJB9001C標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有任何刪

減；

1.2.3對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，其要求和規(guī)定適用于公司各部門(mén)及全

體成員；對(duì)外證實(shí)滿(mǎn)足顧客要求的能力。它適用于向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和向第

三方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證和監(jiān)督審核。

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2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1通用標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1GB/T19000-2015idtISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.1.2GB/T19001-2015idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

2.1.3GJB/9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》

2.1.4IATF16949：2016《質(zhì)量管理體系?汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量

管理體系要求》

2.1.5GB/T17623：1996和18010013:2008《質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)指南》

2.1.6APQP《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃》

2.1.7PPAP《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

2.1.8FMEA《潛在失效模式和后果分析》

2.1.9SPC《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制》

2.1.10MSA《測(cè)量系統(tǒng)分析》

2.1.11ISO/IEC17025:1999《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》

2.1.12VDA6.3《過(guò)程質(zhì)量審核》

2.1.13VDA6.5《產(chǎn)品質(zhì)量審核》

2.1.14Q/SHD.01《鋼鐵構(gòu)件鋅鋁銘、鋅銘防腐涂料》

2.1.15Q/SHD.26《汽車(chē)金屬構(gòu)件用無(wú)銘鋅鋁防腐涂料》

2.1.16Q/SHD.02《鋅基涂鍍重防腐涂料》

2.1.17用于金屬表面的涂層材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.2軍用標(biāo)準(zhǔn)

GJB190特性分類(lèi)

GJB368裝備維修性工作通用要求

GJB450裝備可靠性工作通用要求

GJB451可靠性維修性保障性術(shù)語(yǔ)

GJB571不合格品管理

GJB841故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)

GJB900裝備安全性工作通用要求

GJB907產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審

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沈陽(yáng)市