2015ISO9001質(zhì)量管理手冊(cè)

文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼1/2801手冊(cè)發(fā)布令為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系，持續(xù)提供滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，樹立良好的企業(yè)形象。根據(jù)ISO9001：2015（質(zhì)量管理體系——要求）&IECQQC080000:2012（有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)——要求）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，編制此《質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)》，闡述本公司質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量/有害物質(zhì)管理的綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi)是本公司開展質(zhì)量/有害物質(zhì)管理活動(dòng)的基本法則和準(zhǔn)則。對(duì)外是本公司質(zhì)量/有害物質(zhì)管理水準(zhǔn)與保證能力的有力依據(jù)?，F(xiàn)予以發(fā)布，于2017年04月12號(hào)起正式實(shí)施。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行本文件要求，保證質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)作，在公司確定存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)時(shí)，持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)客戶滿意?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：2017年04月12日文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼2/2802手冊(cè)的管理說明1編制和批準(zhǔn)：本手冊(cè)由管理者代表組織相關(guān)人員編制，在充分征求有關(guān)部門人員的意見后，由管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；2發(fā)放和控制：由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，將手冊(cè)與對(duì)應(yīng)使用者或部門逐一編號(hào)，編錄到“一、二級(jí)體系文件分發(fā)控制頁”中，發(fā)放按《文件和資料管理程序》進(jìn)行；3手冊(cè)發(fā)放前由管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)使用者進(jìn)行充分的培訓(xùn)，以確保使用者能熟悉手冊(cè)中與其相關(guān)的內(nèi)容；4本手冊(cè)采用活頁裝訂形式，使用修訂記錄對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行記錄；5本手冊(cè)在分發(fā)前由文控中心統(tǒng)一加蓋紅色“受控文件”印章，任何部門或個(gè)人不得擅自復(fù)印或變相復(fù)?。?修訂和換版；當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，須進(jìn)行修訂或換版：手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法定要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)；公司的組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)；在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)內(nèi)容不足、錯(cuò)誤或相互矛盾時(shí)；管理評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；7手冊(cè)的借閱、貯存和銷毀等均按照《文件和資料管理程序》進(jìn)行。文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱版次C/0頁碼3/28質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)1范圍本公司按照ISO9001：2015（質(zhì)量管理體系——要求）&IECQQC080000:2012（有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)——要求）標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立健全質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系,對(duì)外是為了證實(shí)其具備穩(wěn)定地提供滿足客戶質(zhì)量/環(huán)保要求及符合法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力;也可作為與顧客之間的合同條件；對(duì)內(nèi)通過管理體系的有效運(yùn)行,包括建立的持續(xù)改善機(jī)制,不斷提升企業(yè)戰(zhàn)斗力和競(jìng)爭(zhēng)力,達(dá)到管理增值的目的,持續(xù)增強(qiáng)客戶滿意。2規(guī)范性引用文件2.1ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系----要求》2.2IECQ/QC080000:2012《電子電器器件和產(chǎn)品有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)----要求》當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系文件；2.3適用的法律法規(guī)；2.3.12003年1月27日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的2002/95/EC指令《關(guān)于電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令(RoHS)》內(nèi)的使用限制要求和2011年7月1日的重訂指令2011/65/EU。2.3.22003年1月27日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的2002/96/EC指令《關(guān)于報(bào)廢電子電器設(shè)備指令(WEEE)》的要求。2.3.32006年12月18日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的（EC）1907/2006法規(guī)《關(guān)于化學(xué)品注冊(cè)，評(píng)估，授權(quán)和限制（REACH）》的要求。2.3.41994年12月20日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的94/62/EC指令《關(guān)于包裝和包裝廢棄物》的要求。2.3.52006年9月6日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的2006/66/EC與91/157/EEC指令《關(guān)于電池和蓄電池及廢電池和蓄電池和廢除》的要求。2.3.62009年6月18日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的2009/48/EC指令《關(guān)于玩具安全》的要求。2.3.72000年9月18日歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的2000/53/EC指令《關(guān)于報(bào)廢車輛》的要求。2.3.82008年美國(guó)的消費(fèi)者產(chǎn)品安全改進(jìn)法案（CPSIA）。2.3.9中國(guó)的電子和電氣產(chǎn)品污染控制管理辦法。2.3.101986年美國(guó)加州的《加州65提案》(CaliforniaProposition65/CAProp65)當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法規(guī)、指令清單修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本修訂體系文件。3術(shù)語和定義3.1公司質(zhì)量管理體系采用ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。3.2公司有害物質(zhì)過程管理體系采用QC080000:2012有害物質(zhì)流程管理體系要求中的術(shù)語和定義。3.3為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義：3.3.1環(huán)境管理物質(zhì)：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會(huì)給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)；3.3.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)；3.3.3環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料；3.3.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品；3.3.5變更：批量生產(chǎn)開始時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)公司、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更；3.3.6異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求、客戶規(guī)定的要求或相關(guān)國(guó)家的法定要求；3.3.7有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品；文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼4/283.3.8RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文簡(jiǎn)稱，中譯名為：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令；3.3.9WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文簡(jiǎn)稱，中譯名為：廢電子電氣設(shè)備指令；3.3.10有害物質(zhì)（HS）：HazardousSubstance指在法律中列出的和客戶要求禁止、限制、減少其使用以及任何危害人體健康或環(huán)境安全監(jiān)管的物質(zhì)；3.3.11有害物質(zhì)削減（HSF）：HazardousSubstanceFree是指任何有害物質(zhì)的減少或者消除；3.3.12產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性（Hazardouscharacteristicofproduct）:是產(chǎn)品的一個(gè)質(zhì)量屬性，用于描述產(chǎn)品中的有害物質(zhì)及其含量；3.3.13信息服務(wù)提供商（Informationservicesprovider）：指一個(gè)分析、監(jiān)控或提供信息的實(shí)體或組織。這些信息的應(yīng)用與應(yīng)明確有害物質(zhì)含量的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、維護(hù)和支持有關(guān)；3.3.14污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。4公司的內(nèi)、外環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境理解公司及其環(huán)境—過程分析烏龜圖由誰來做？用何資源？主責(zé)1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理機(jī)1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；協(xié)助環(huán)境、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；32、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。5、會(huì)議室；6、公告欄。每年在管理評(píng)審會(huì)議上，1、過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)管理措施清由總經(jīng)理做公開分析和措施報(bào)1、外部客戶所提出的與我司產(chǎn)品相單；告，目的：關(guān)的質(zhì)量/有害物質(zhì)的要求趨勢(shì)；2、物料HSF風(fēng)險(xiǎn)管理措施表1、減少不得影響或利于達(dá)2、我司產(chǎn)品擬銷往的國(guó)家和地區(qū)通--------------------------------------輸輸成公司的績(jī)效目標(biāo)；用的質(zhì)量/有害物質(zhì)法律法規(guī)要求非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：原建立的管理體入出2、持續(xù)滿足公司中長(zhǎng)期發(fā)趨勢(shì)；系不適宜本公司的運(yùn)行和發(fā)展。3、公司內(nèi)部的硬件資源、軟件管理展的要求。模式是否先進(jìn)合理？4、產(chǎn)品有無技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)？檢驗(yàn)文件監(jiān)測(cè)1、《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理程序》1、按期進(jìn)行管理評(píng)審指引結(jié)果如何去做？績(jī)效指標(biāo)？文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼5/28公司簡(jiǎn)介深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司成立于一九九九年，廠內(nèi)采用潔塵車間環(huán)?？照{(diào)式作業(yè)，工作環(huán)境舒適。我司不斷引進(jìn)先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，擁有強(qiáng)大的工程隊(duì)伍、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的技術(shù)人員、熟練的生產(chǎn)技術(shù)工人。我司采用美國(guó)三維工程軟件，配備臺(tái)灣進(jìn)口的電腦數(shù)控加工中心六臺(tái)，日本松旺的電腦放電加工機(jī)六臺(tái)，精密車床、磨床等多臺(tái)。擁有先進(jìn)的自動(dòng)油壓成型機(jī)二十臺(tái)。我司從模具生產(chǎn)到產(chǎn)品生產(chǎn)，都是自主完成。本公司產(chǎn)品主要有表帶、POSS機(jī)、音箱、電腦和手機(jī)等一系列矽橡膠和塑膠配件制品和模具，我司產(chǎn)品主要銷往大陸知名上市公司及歐美等國(guó)際市場(chǎng)，深受廣大客戶好評(píng)。我司以ISO9001：2015（質(zhì)量管理體系——要求）&IECQQC080000:2012（有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)——要求）標(biāo)準(zhǔn)的要求為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多合理化建議和具體工作結(jié)合在一起，建立并健全公司的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。公司要求全體員工按照質(zhì)量/有害物質(zhì)方針和目標(biāo)，努力工作，規(guī)范行為，不斷提升管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)客戶滿意，從而提高企業(yè)效益。我司的服務(wù)承諾是：秉承“質(zhì)量第一，客戶至上”的宗旨，創(chuàng)一流產(chǎn)品，樹立良好企業(yè)形象，以敬業(yè)和樂業(yè)精神迎接各界新老客戶的光臨和指導(dǎo)。與客戶共贏雙贏，共創(chuàng)未來！公司地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處李松蓢社區(qū)第二工業(yè)區(qū)榮泰佳廠房6棟一樓TEL：0755-268583970755-26858367FAX-MAL：wjjlmjl＠vip.163.COM總經(jīng)理：日期：2017年04月12日文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼6/284.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖由誰來做？1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；用何資源？1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理主責(zé)料3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；協(xié)助機(jī)2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。5、會(huì)議室；6、公告欄。環(huán)境每年在管理評(píng)審會(huì)議上，1、顧客的建議；1、管理評(píng)審報(bào)告。由總經(jīng)理做公開分析和措施報(bào)2、供方和外包方的建議；--------------------------------------------輸輸3、當(dāng)?shù)卣h(huán)保、安全、勞動(dòng)、衛(wèi)管理體系方向不非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：告，目的：出入生的監(jiān)管要求；明確。1、減少不得影響或利于達(dá)4、員工的訴求。成公司的績(jī)效目標(biāo)；2、持續(xù)滿足公司當(dāng)前發(fā)展的要求檢驗(yàn)1、100%地有效整改報(bào)告中提出的文件1、《顧客服務(wù)與相關(guān)方滿意管理程監(jiān)測(cè)指引改善需求。結(jié)果如何去做？績(jī)效指標(biāo)？序》4.3確定質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的范圍4.3.1本公司的管理體系覆蓋范圍：ISO9001：2015（質(zhì)量管理體系——要求）&IECQQC080000:2012（有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)——要求），簡(jiǎn)稱“質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系”；4.3.2本公司的管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：電子通訊產(chǎn)品用塑膠、硅膠制品的生產(chǎn)與銷售（許可證產(chǎn)品要求除外）；4.3.3本公司的管理體系覆蓋的過程場(chǎng)所范圍：深圳市光明新區(qū)公明辦事處XXXXXXXXXXXX）注冊(cè)地址：深圳市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；刪減說明：考慮到本公司的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)特性，產(chǎn)品主要為依客戶樣品要求進(jìn)行開模生產(chǎn)加工，故而對(duì)4.3.4/：標(biāo)準(zhǔn)中條款：產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，這樣的刪減不影響我司提供滿足顧客要求和適ISO900120158.3用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。4.4質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系及其過程4.4.1質(zhì)量管理體系的建立公司根據(jù)ISO9001：2015（質(zhì)量管理體系——要求）并結(jié)合本公司的申請(qǐng)認(rèn)證范圍：電子通訊產(chǎn)品用塑膠、矽膠制品的生產(chǎn)與銷售（許可證產(chǎn)品要求除外），遵循如下步驟，策劃建立文件化的質(zhì)量管理體系：圖示1識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程的輸入和輸出；確定了這些過程的前后順序和相互作用；為確保這些過程有效運(yùn)行和管控，制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；配備了相應(yīng)的資源，如人力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)、技術(shù)信息等；按6.1的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和管控；通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段，監(jiān)視測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行情況；保留不符合糾正措施和持續(xù)改進(jìn)記錄，確保實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；公司確認(rèn)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)的外包過程，即本公司部分產(chǎn)品所需的噴涂或絲印過外包過程的確認(rèn)：程為外包過程。該過程管理按《采購(gòu)控制程序》、《外發(fā)管理控制程序》進(jìn)行。其他外包過程（如計(jì)量器具的外校、產(chǎn)品有害物質(zhì)測(cè)試、產(chǎn)品檢測(cè)或測(cè)試、環(huán)境監(jiān)測(cè)、資質(zhì)人員的外訓(xùn)等）依公司相應(yīng)的合同或文件規(guī)定進(jìn)行控制。文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼7/28圖示14.4.2有害物質(zhì)管理體系的建立公司根據(jù)IECQ/QC080000:2012《電子電器器件和產(chǎn)品有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求,遵循如下步驟，策劃建立文件化的有害物質(zhì)過程管理體系，目的是使害物質(zhì)含量符合客戶及法定要求；有害物質(zhì)過程管控符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。達(dá)成HSF運(yùn)作的架構(gòu)圖:圖示2識(shí)別了有害物質(zhì)過程管理體系所需重點(diǎn)管控的過程；設(shè)計(jì)開發(fā)（環(huán)保符合聲明書、物料/零配件承認(rèn)書、環(huán)境管理物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告）；采購(gòu)和供應(yīng)商管理（含外包）；工序過程HSF控制（標(biāo)識(shí)與追溯、設(shè)備/工具管理、防止污染、HSF過程確認(rèn)）；產(chǎn)品的HSF檢驗(yàn)/檢測(cè)（來料、過程中產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）。確定了這些過程的前后順序和相互作用；為確保這些過程有效運(yùn)行和管控，制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；配備了相應(yīng)的資源，如人力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)、技術(shù)信息等；參照ISO9001:2015之6.1的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和管控；通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段，監(jiān)視測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行情況；保留不符合糾正措施和持續(xù)改進(jìn)記錄，確保實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)有害物質(zhì)管理體系；文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼8/28圖示25領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾為滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司策劃由總經(jīng)理簽訂如下承諾書和內(nèi)部任命書：文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼9/28質(zhì)量/有害物質(zhì)管理承諾書體系部分：（1）對(duì)質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有效性負(fù)第一責(zé)任；（2）批準(zhǔn)制定質(zhì)量/HSF方針，并編入《質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)》；利用宣傳畫、墻報(bào)、教育培訓(xùn)等方式，確保公司各級(jí)人員都理解質(zhì)量/HSF方針并貫徹實(shí)施；（3）任命管理者代表或體系負(fù)責(zé)人，定期報(bào)告管理績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)；（4）負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)和各部門在質(zhì)量/HSF方面的工作職責(zé)、權(quán)限和歸口關(guān)系；（5）推進(jìn)過程方法及風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)用；（6）利用宣傳畫、墻報(bào)、教育培訓(xùn)等方式，確保公司各級(jí)人員都理解質(zhì)量/HSF方針并貫徹實(shí)施；（7）鼓勵(lì)、指導(dǎo)和支持員工為質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；（8）主持召開定期的管理評(píng)審會(huì)議和關(guān)注定期的內(nèi)審結(jié)果，以評(píng)價(jià)質(zhì)量/HSF管理體系的持續(xù)適宜性，實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)，包括資源需求的改進(jìn)。顧客部分：（1）任命顧客代表，確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求及適用的法律法規(guī)要求；（2）采用SWOT方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，以減少對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的不利影響，增強(qiáng)滿足顧客的能力；（3）將公司所確定的質(zhì)量/HSF目標(biāo)納入每年一次的客戶滿意測(cè)量中進(jìn)行考核，并通過體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)來持續(xù)滿足顧客的要求；?？偨?jīng)理：日期：2017年04月12日文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼10/28管理者代表任命書為確保我司的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，任命如下：為我司質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的管理者代表；任命任命為體系負(fù)責(zé)人；以上兩人在所負(fù)擔(dān)的本職工作外，另增加以下職責(zé)和權(quán)限：（1）確保我司的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系得到建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）定期識(shí)別我司存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施，適時(shí)評(píng)價(jià)措施的有效性；（3）定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行情況，包括任何改進(jìn)的需求；（4）確保不斷提高我司全體員工“滿足客戶質(zhì)量/HSF既無有害物質(zhì)要求”和“保護(hù)環(huán)境”的意識(shí)；（5）負(fù)責(zé)定期組織開展內(nèi)審工作并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作；（6）負(fù)責(zé)就質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；（7）確保公司在有害物質(zhì)過程管控、細(xì)節(jié)管控方面（包括環(huán)保法定要求的更新、SGS檢測(cè)報(bào)告管理、ROHS標(biāo)識(shí)管理、管理變更控制、產(chǎn)品召回、與客戶及供應(yīng)商的溝通等）非常順暢有效?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：2017年04月12日文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼11/28顧客代表任命書茲任命公司先生為顧客代表，在所負(fù)擔(dān)的本職工作外，另增加以下職責(zé)和權(quán)限：1在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，選擇產(chǎn)品特性方面，代表顧客的需求（包括但不限于質(zhì)量、環(huán)保及該產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求）；2在制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正預(yù)防措施等方面以及在討論質(zhì)量要求的內(nèi)部會(huì)議上代表顧客的需求；3在產(chǎn)品的出貨標(biāo)準(zhǔn)控制方面代表顧客的需求；4負(fù)責(zé)對(duì)外與顧客進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、交期、服務(wù)信息等方面的聯(lián)系溝通；總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：2017年04月12日文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼12/285.1.3過程方法在體系管理工作中的應(yīng)用本廠在建立、運(yùn)行質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)盡量采用過程方法，通過滿足客戶要求來增強(qiáng)客戶滿意。此外，稱之為“PDCA”的方法適用于所有過程.“PDCA”模式簡(jiǎn)述如下：P—策劃：根據(jù)客戶的要求和公司的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；D—實(shí)施：實(shí)施過程；C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)。與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程以輸入為開始，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系過程分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃：確定公司組織架構(gòu)和管理職責(zé)，將顧客要求量化為可測(cè)量的目標(biāo)和指標(biāo)，分析、評(píng)審所監(jiān)測(cè)的結(jié)果，更新和調(diào)整管理目標(biāo)和指標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)的過程。公司識(shí)別并建立質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系主要過程清單，詳見附件1詳見附件2公司識(shí)別并策劃出顧客導(dǎo)向式過程關(guān)系圖，：5.2質(zhì)量/HSF方針本公司的質(zhì)量/HSF方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的管理理念和質(zhì)量/HSF方針為：管理理念以人為本顧客至上精準(zhǔn)高效品質(zhì)卓越企業(yè)使命（環(huán)境及HSF方針）綠色環(huán)保預(yù)防污染遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)方針文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼13/28永遠(yuǎn)讓顧客滿意時(shí)刻對(duì)品質(zhì)負(fù)責(zé)服務(wù)理念品質(zhì)在我手中客戶在我心中我司對(duì)品質(zhì)方針理解為：永遠(yuǎn)讓顧客滿意“”：小心為顧客。我公司的一切生產(chǎn)、銷售和服務(wù)活動(dòng)，都要從滿足顧客的本質(zhì)需要出發(fā)，讓顧客在選擇與我司合作的過程中獲得內(nèi)心的愉悅感和超出期望的滿足感。時(shí)刻對(duì)品質(zhì)負(fù)責(zé)“”：對(duì)顧客忠誠(chéng)。我公司的一切經(jīng)營(yíng)決策都應(yīng)出于滿足顧客需要的目的。我公司的每位員工都是要為滿足顧客的需要而工作，顧客的需要就是我公司的需要。5.3組織架構(gòu)和管理職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布組織架構(gòu)圖，詳見附件3質(zhì)量/HSF管理職責(zé)分述如下：質(zhì)量職責(zé)：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部建立并及時(shí)更新各制程的部門目標(biāo)，品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)超過部門目標(biāo)且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善無效時(shí)，應(yīng)向上級(jí)報(bào)告，必要時(shí)通知責(zé)任人員停產(chǎn)，以防止批量質(zhì)量問題發(fā)生；管理者代表：總經(jīng)理按ISO9001：2015和IECQ/QC080000:2012標(biāo)準(zhǔn)的要求任命了管理者代表，明確了其職責(zé)、權(quán)限。具體見《質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)》的管理者代表任命書。顧客代表：當(dāng)客戶需要公司指定一名顧客代表時(shí)，由總經(jīng)理指定并任命，目的是為了確保顧客要求得到體現(xiàn)和有效溝通?？偨?jīng)理崗位職責(zé)1批準(zhǔn)《質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)》(內(nèi)含質(zhì)量/HSF方針和質(zhì)量/HSF目標(biāo))、程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；2任命管理者代表、顧客代表；3批準(zhǔn)組織架構(gòu)圖及規(guī)定各部門班組長(zhǎng)以上人員的職責(zé)和權(quán)限；4主持召開管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)審；5領(lǐng)導(dǎo)策劃質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系，為質(zhì)量/HSF方針的貫徹、質(zhì)量/HSF目標(biāo)的達(dá)成、質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而充分的資源；6重大異常事故的最后決策。7及時(shí)表彰在質(zhì)量/有害物質(zhì)工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處理質(zhì)量/有害物質(zhì)事故的責(zé)任者。8為保障管理體系的有效運(yùn)行，在公司建立有效的溝通方式和渠道。任職資格：1具有高中以上的文化程度。文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼14/282從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3有開拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6能主動(dòng)隨時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外最新信息和動(dòng)態(tài)，果斷決策，以利益最大化的原則規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和抓住機(jī)遇。生產(chǎn)部崗位職責(zé)1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量/HSF方針、目標(biāo)，并作為本部門的管理原則。2對(duì)本部門質(zhì)量/HSF分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量/HSF符合性負(fù)責(zé)。5及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。7負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9按照質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證文明安全生產(chǎn)。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格品。11做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）與管理工作。13積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。14做好半成品和成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。任職資格1具有高中以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉生產(chǎn)管理流程。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好、身體健康。采購(gòu)部崗位職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。2負(fù)責(zé)對(duì)供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量/有害物質(zhì)、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，主導(dǎo)對(duì)供方評(píng)審，建立并定期更新質(zhì)量/有害物質(zhì)合格供方名錄。正常情況下按合格供方名錄實(shí)施采購(gòu)。3負(fù)責(zé)將品質(zhì)部提報(bào)的質(zhì)量/有害物質(zhì)不合格報(bào)告聯(lián)系供方（包括外協(xié)）及時(shí)處理，必要時(shí)需提交8D改善報(bào)告。4負(fù)責(zé)與供方簽訂相應(yīng)質(zhì)量/有害物質(zhì)協(xié)議書，及時(shí)將我司的質(zhì)量/有害物質(zhì)要求郵件轉(zhuǎn)發(fā)給供方（包括外協(xié)）任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購(gòu)渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)。2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/HSF方針、目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算。4按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。任職資格：1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼15/282相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上。3有會(huì)計(jì)資格證書。4責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好。工程部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司打樣承認(rèn)工作,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。2負(fù)責(zé)編制機(jī)種SOP和確認(rèn)生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)的合理性，適時(shí)修訂SOP。3負(fù)責(zé)工程樣板制作和SOP文件的發(fā)放回收工作。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律日常檢查。4負(fù)責(zé)工程變更的控制；6負(fù)責(zé)編制防混、防呆等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事相關(guān)工作3年以上的經(jīng)歷，能熟練操作辦公軟件、CORDRAW/CAD。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好、身體健康。業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)訂單質(zhì)量/有害物質(zhì)要求的確定和評(píng)審（含更改的要求），簽字蓋章后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按時(shí)回傳給客戶。2負(fù)責(zé)建立并定期更新客戶檔案、及時(shí)響應(yīng)顧客抱怨，區(qū)分轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門及時(shí)處理，增強(qiáng)客戶滿意。3組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營(yíng)銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。4負(fù)責(zé)編制每日出貨計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)后，交相關(guān)部門執(zhí)行。負(fù)責(zé)交貨總量的統(tǒng)計(jì)。5負(fù)責(zé)建立并定期更新顧客財(cái)產(chǎn)（區(qū)分樣品和承認(rèn)書、貨物、技術(shù)規(guī)范和圖紙）清單，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可的結(jié)果執(zhí)行。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道優(yōu)先。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好。辦公室1主持制定公司的管理體系文件、表單（質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)、程序文件、工作流程圖示、管理制度）,歸口管理各類公司級(jí)文件和表單。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量/有害物質(zhì)有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn),提高全體員工的意識(shí)和能力。3編制各部門的崗位說明書。4負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。5公司制定年度工作綜合計(jì)劃,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。6負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn);負(fù)責(zé)特種人員的資格證書管理。7負(fù)責(zé)就勞動(dòng)法律、安全消防法律、環(huán)保法律與相關(guān)方進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。9激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。任職資格：1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，職業(yè)道德良好。3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。品質(zhì)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)公司來料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量/有害物質(zhì)的檢驗(yàn)和測(cè)試、檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。2負(fù)責(zé)對(duì)各制程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量。文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼16/283負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器的點(diǎn)檢保養(yǎng)工作，每年報(bào)送有資質(zhì)的部門校準(zhǔn)一次，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）。4負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、SIP的制訂及運(yùn)用。5分別與采購(gòu)組、業(yè)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)處理質(zhì)量/有害物質(zhì)的來料異常、客訴，必要時(shí)主持召開專門會(huì)議討論。6確定質(zhì)量/HSF不合格品的處置方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。7負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量/有害物質(zhì)報(bào)表的歸口管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄。8負(fù)責(zé)內(nèi)部審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)、協(xié)助采購(gòu)部完成對(duì)供方（包括外協(xié)）的審核、評(píng)審工作。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2熟悉ISO9001、QC080000/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)；熟悉質(zhì)量/有害物質(zhì)管理理論知識(shí)；3熟悉硅、塑膠制品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷產(chǎn)生原因；熟練掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)原理及應(yīng)用；有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，職業(yè)道德良好。4有較強(qiáng)的組織管理能力、邏輯分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力。檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)1依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。2對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確判定和標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/有害物質(zhì)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理和向上級(jí)報(bào)告。4對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕放行或投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量/有害物質(zhì)要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。3能正確填寫各類質(zhì)量/有害物質(zhì)報(bào)表。4有很強(qiáng)的質(zhì)量/有害物質(zhì)意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。操作工人崗位職責(zé)1熟練掌握本職崗位操作技術(shù),遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按SOP作業(yè)；2自覺執(zhí)行產(chǎn)品自檢工作。3不錯(cuò)裝、混裝，正確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。4對(duì)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)并記錄。5參與對(duì)不合格品的控制。6配合我司對(duì)關(guān)鍵特殊工序的管理工作。7保持現(xiàn)場(chǎng)8S，文明安全生產(chǎn)。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2服從公司管理，服從上級(jí)工作安排，能吃苦耐勞。3具有較好的質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)物資和成品的領(lǐng)、發(fā)、進(jìn)、貯、出的工作，確保庫(kù)內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。任職資格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上倉(cāng)庫(kù)工作經(jīng)驗(yàn)。3具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。職業(yè)道德良好上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量/有害物質(zhì)管理職能的分配如下表：文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼17/28職能分配與標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)對(duì)照關(guān)系表人資總事業(yè)模工品生采管材要素章節(jié)ISO9001及QC080000要素行務(wù)具程質(zhì)產(chǎn)購(gòu)經(jīng)倉(cāng)代政部部部部部組辦庫(kù)部組織環(huán)境/一般要求4/4.1〇〇〇〇〇〇〇〇●〇管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾/管理義務(wù)5.1.1/5.1〇〇〇〇〇〇〇〇●〇以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/消費(fèi)者焦點(diǎn)5.1.2/5.2〇〇〇〇〇〇〇〇●〇方針/HSF政策5.2/5.3〇〇〇〇〇〇〇〇●〇角色、職責(zé)和權(quán)限/責(zé)任、權(quán)力和溝通5.3、7.4/5.5●〇〇〇〇〇〇〇●●風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施、變更的策劃/HSF規(guī)劃6.1、6.3/5.4.2〇〇〇〇〇〇〇〇●●質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃/HSF目標(biāo)6.2/5.4.1〇〇〇〇〇〇〇〇●●總則/資源的供應(yīng)7.1.1/6.1●〇〇〇〇〇〇〇●●7.1.2、7.2、7.3人員、能力、意識(shí)/人力資源●〇〇〇〇〇〇〇〇〇/6.2基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3/6.3●〇〇〇〇〇〇〇●〇過程運(yùn)行環(huán)境/工作環(huán)境7.1.4/6.4●〇〇〇〇〇〇〇●〇監(jiān)視和測(cè)量資源/HSF監(jiān)視和測(cè)量裝置〇〇〇●〇7.1.5/7.6〇〇〇●〇組織的知識(shí)7.1.6〇〇〇●●〇〇〇〇〇形成文件的信息/文件要求7.5/4.2〇〇〇〇●〇〇〇〇〇運(yùn)行的策劃和控制/HSF進(jìn)程規(guī)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.1/7.1〇〇〇●●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的要求/用戶相關(guān)進(jìn)程8.2/7.2〇●〇〇〇〇〇〇〇〇顧客溝通/客戶溝通8.2.1/7.2.3〇●〇〇〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定/HSF相關(guān)要求的確定8.2.2/7.2.1〇●〇〇〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審/HSF相關(guān)要求的審查8.2.3/7.2.2〇●〇〇〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改/客戶溝通8.2.4/7.2.3〇●〇〇〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)/設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3/7.3總則/采購(gòu)流程8.4.1/7.4.1〇〇〇〇〇〇〇●〇〇控制類型和程度/采購(gòu)流程、采購(gòu)產(chǎn)品的查驗(yàn)、進(jìn)程的監(jiān)8.4.2/7.4.1、7.4.3、〇〇〇〇●〇〇●〇〇控和測(cè)量8.2.3提供給外部供方的信息/采購(gòu)信息8.4.3/7.4.2〇〇〇〇〇〇〇●〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/HSF生產(chǎn)與服務(wù)的管控、確認(rèn)生8.5.1/7.5.1、7.5.2〇〇〇〇●●〇〇〇〇產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的HSF進(jìn)程標(biāo)識(shí)和可追溯性/HSF鑒別及追溯8.5.2/7.5.3〇〇〇〇●●●〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)/顧客財(cái)產(chǎn)8.5.3/7.5.4〇●〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)/產(chǎn)品保護(hù)8.6.4/7.5.5〇〇〇〇〇●●〇〇〇交付后的活動(dòng)8.5.5〇●〇〇〇〇〇〇〇〇變更控制/HSF進(jìn)程規(guī)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.5.6/7.1〇〇〇●〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的放行/HSF產(chǎn)品特點(diǎn)的監(jiān)控和測(cè)量8.6/8.2.4〇〇〇〇●〇〇〇〇〇不合格輸出的控制/不符合HSF產(chǎn)品的控制8.7/8.3〇〇〇〇●●〇〇〇〇總則/概要9.1.1/8.1〇〇〇〇●〇〇〇〇●顧客滿意/客戶滿意度9.1.2/8.2.1〇●〇〇〇〇〇〇〇〇分析與評(píng)價(jià)/HSF數(shù)據(jù)的分析9.1.3/8.4〇●〇〇●〇●●〇〇內(nèi)部審核9.2/8.2.2〇〇〇〇●〇〇〇〇●文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱版次C/0質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)頁碼18/28管理評(píng)審/管理審查9.3/5.6●●〇〇〇〇〇〇〇〇總則、持續(xù)改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)10.1、10.3/8.5.1●●〇〇〇●〇〇〇〇不符合和糾正措施/HSF不符合的糾正措施10.2/8.5.2〇〇〇〇〇●●〇〇〇注：為主要職能部門，為相關(guān)職能部門?！瘵?策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施—過程分析烏龜圖由誰來做？1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；用何資源？1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理料主責(zé)3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；機(jī)協(xié)助2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。5、會(huì)議室；6、公告欄。環(huán)境料風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分——風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定——制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施1、過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)管理措施清風(fēng)險(xiǎn)來源——措施有效性評(píng)估單；1、可能對(duì)企業(yè)的質(zhì)量/HSF目標(biāo)造成輸2、物料HSF風(fēng)險(xiǎn)管理措施表影響的變更和趨勢(shì)，包括市場(chǎng)行情、輸出-----------------------------產(chǎn)品特點(diǎn)、現(xiàn)有資源；入非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：未能準(zhǔn)確識(shí)別和2、相關(guān)方的需求和期望是否與公司應(yīng)對(duì)，給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)或失去發(fā)展的企業(yè)文化、價(jià)值觀、績(jī)效考核制的機(jī)遇。度匹配。檢驗(yàn)1、100%制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)1、《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理程序》文件監(jiān)測(cè)指引對(duì)措施結(jié)果如何去做？績(jī)效指標(biāo)？文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼19/28風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程工作流程內(nèi)容描述采用表單各部門總經(jīng)理1、《過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍：公司體系、所有物料管理措施清和過程/場(chǎng)所；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單》；2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：正常為每年內(nèi)審和管2、《物料HSF審時(shí)進(jìn)行，特殊由管代決定。風(fēng)險(xiǎn)管理措施表》風(fēng)險(xiǎn)分類指引：1、體系策劃或變更風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量管理體系策劃及變更的策劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人的變更，組織架調(diào)整，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；1、《過程/生2、過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)：過程設(shè)備/生產(chǎn)產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)線/生產(chǎn)工具的交叉污染，工程變更，員過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)體系策劃或管理措施清工需求的變化；核心員工離職、同行產(chǎn)品變更風(fēng)險(xiǎn)，單》；質(zhì)量/價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，政府勞動(dòng)、安全、職2、《物料HSF財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)衛(wèi)生檢查要求的變化；風(fēng)險(xiǎn)管理措3、物料風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量/有害物質(zhì)不合格，外購(gòu)原物料（包括外協(xié)加工）的變化，采施表》購(gòu)成本的變化，供應(yīng)商（包括外協(xié)商）的變化，成品利潤(rùn)的變化。各部門參照上述風(fēng)險(xiǎn)分類指引，識(shí)別出本部門所有的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行分類。各部門參照《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理程序》1、《供應(yīng)商風(fēng)的規(guī)定對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行打分評(píng)估險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》2、《物料HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》1、《過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)各部門參照《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理程序》管理措施清的規(guī)定對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)判定出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)單》；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定2、《物料HSF風(fēng)險(xiǎn)管理措施表》1、《過程/生產(chǎn)工序風(fēng)險(xiǎn)由管代匯總、審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。管理措施清制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施分為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、單》；風(fēng)險(xiǎn)接受三種。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低須2、《物料HSF制定明確的可行的措施方案。風(fēng)險(xiǎn)管理措施表》管理評(píng)審報(bào)由總經(jīng)理每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。告文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼20/286.2質(zhì)量/有害物質(zhì)目標(biāo)和指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量/有害物質(zhì)目標(biāo)和指標(biāo)。以下為公司總目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度≥95分(每年測(cè)量一次)成品出貨一次性合格率≥99%(每月統(tǒng)計(jì)一次)成品準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%(每月統(tǒng)計(jì)一次)HSF目標(biāo)成品有害物質(zhì)含量超標(biāo)件數(shù)為0(每年統(tǒng)計(jì)一次)。有害物質(zhì)制程污染事故件數(shù)為0(每年統(tǒng)計(jì)一次)。以上各項(xiàng)總目標(biāo)的部門分解目標(biāo)和指標(biāo)及計(jì)算公式詳見《年度質(zhì)量/HSF目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》6.3變更的策劃公司在對(duì)質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性和繼承性。7支持7.1公司確定并提供資源，為使質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系得到建立、實(shí)施和維持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意度。7.1.1資源提供：公司所提供的資源應(yīng)是滿足質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所必不可少的資源，其獲得的方法可以是自有資源，也可以是外包的。資源包括下列內(nèi)容：7.1.2人員公司制定《人力資源管理程序》，以確保公司的全體員工具備適當(dāng)?shù)臈l件，以能勝任本職工作。包括；（1）與相關(guān)工作所需的學(xué)歷要求；（2）與相關(guān)工作所需的專業(yè)培訓(xùn)要求；（3）與相關(guān)工作所需的崗位技能要求；（4）與相關(guān)工作所需的工作經(jīng)歷要求。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施：公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司制定《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，對(duì)公司的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如空調(diào)、電力、通風(fēng)、照明等）、過程運(yùn)行所需的機(jī)器設(shè)備、模具、工裝夾具等；運(yùn)輸工具、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等，均作了詳細(xì)而明確的管理規(guī)定。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境工作環(huán)境：公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合質(zhì)量/HSF要求所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，條件可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素，工作環(huán)境能對(duì)在環(huán)境中工作的人和物產(chǎn)生影響。公司制定各部門、各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備安全操作規(guī)程和設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范，以減少與人員有影響的環(huán)境因素；公司推行8S活動(dòng)，美化生產(chǎn)環(huán)境，美化員工心靈，以減少與人和物均有影響的環(huán)境因素；文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼21/28對(duì)倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、關(guān)鍵工序車間安裝了溫濕度計(jì)和降溫、抽濕設(shè)施，安排人員每日點(diǎn)檢記錄，遇工作環(huán)境異常時(shí)進(jìn)行調(diào)控處理。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源為了保證產(chǎn)品符合客戶質(zhì)量/有害物質(zhì)及法律法規(guī)要求,應(yīng)進(jìn)行如下管控：公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)設(shè)備管理程序》。確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測(cè)量的要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠；品質(zhì)部制訂每款產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)、方法；品質(zhì)部、工程部根據(jù)產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測(cè)量的要求，確定適當(dāng)?shù)臏y(cè)量設(shè)備，包括設(shè)備的測(cè)試環(huán)境；各使用部門和人員合理地使用、保養(yǎng)、維護(hù)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置;品質(zhì)部對(duì)所有計(jì)量器具應(yīng)建立管理臺(tái)賬；對(duì)影響質(zhì)量/HSF特性的計(jì)量器具每年外校一次，且保存外校相關(guān)記錄，并貼上校準(zhǔn)合格的標(biāo)識(shí)；保存其他記錄；防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(包括試驗(yàn)硬件和軟件)因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效的處理方法：進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失效時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存；在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.1.6公司的知識(shí)管理公司識(shí)別并確定必要的知識(shí)，以保證管理體系的有效運(yùn)行，及獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，管理過程如下：知識(shí)管理—過程分析烏龜圖由誰來做？1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；用何資源？1、過程責(zé)任者：文控中心料主責(zé)3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；機(jī)協(xié)助2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。5、會(huì)議室；6、公告欄。環(huán)境知識(shí)編寫——審核——批1、體系管理模式、管理制度；1、體系一二三級(jí)文件、記錄模板、準(zhǔn)——確定版次——發(fā)放使用2、生產(chǎn)和服務(wù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；管理制度；——原版保存——每年更新公輸3、檢測(cè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；輸2、工藝質(zhì)量控制計(jì)劃書、SOP、司各級(jí)文件清單、記錄模板清出4、顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和質(zhì)量管控工入BOM表；單具；必要時(shí)：3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、SIP、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、對(duì)原有知識(shí)進(jìn)行更新?lián)Q版5、員工崗位所需的知識(shí)和技能總MSA計(jì)劃；新增必要的知識(shí)結(jié)；4、顧客質(zhì)量/有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、模6、從網(wǎng)絡(luò)或政府處下載或獲取的具圖紙、質(zhì)量管控工具模板；知識(shí)。5、員工培訓(xùn)教材、考試卷庫(kù)；6、外來行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家/政府/地區(qū)法規(guī)。------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：公司的知識(shí)結(jié)構(gòu)不完整、未形成有機(jī)和最新有效的系統(tǒng)，導(dǎo)致管理體系運(yùn)行效果差、客戶或相關(guān)方不滿意。檢驗(yàn)文件監(jiān)測(cè)1、知識(shí)知識(shí)更新未達(dá)成件數(shù)≦01、《文件資料管理程序》指引結(jié)果如何去做？績(jī)效指標(biāo)？件/年；文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼22/287.2、7.3能力、意識(shí)和培訓(xùn)：公司制定《人力資源管理程序》（1）由行政部編制部門《崗位說明書》，對(duì)公司的全體員工應(yīng)具備適當(dāng)?shù)臈l件進(jìn)行鑒定；（2）公開招聘或內(nèi)聘管理人員、專業(yè)人才等；（3）通過招聘面試、試用期考核、培訓(xùn)考試、必要時(shí)進(jìn)行實(shí)操考核等方式，來評(píng)價(jià)員工是否勝任要求；（4）對(duì)公司的全體員工進(jìn)行質(zhì)量/有害物質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)和考核，以確保每個(gè)人員員意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及對(duì)質(zhì)量/HSF目標(biāo)的達(dá)成所作的貢獻(xiàn)；按《記錄管理程序》的規(guī)定，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。7.4溝通7.4.1內(nèi)部溝通：質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系在建立和實(shí)施過程中存在大量需要溝通的信息。為使信息能準(zhǔn)確、及時(shí)傳遞，以達(dá)到在組織內(nèi)增強(qiáng)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng)，公司采取以下多種溝通方式，以確保質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行：（1）每天舉行班組早會(huì)；（2）每周舉行品質(zhì)、生產(chǎn)例會(huì)；（3）內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單；（4）內(nèi)部電話、手機(jī)短號(hào)、網(wǎng)絡(luò)資源共享；（5）公告欄、管理看板、教育培訓(xùn)等方式；（6）廣泛開展質(zhì)量、有害物質(zhì)廣告宣傳和8S活動(dòng)；（7）定期或臨時(shí)舉行內(nèi)審、召開管理評(píng)審會(huì)議、迎接外審、迎接客戶審廠等。有害物質(zhì)的信息在客戶、公司內(nèi)部、供應(yīng)商之間保持及時(shí)更新,傳達(dá)和宣導(dǎo)培訓(xùn)。7.4.2外部信息溝通歸口模式：客業(yè)務(wù)/工程公司內(nèi)部各部門信息供應(yīng)商采購(gòu)部公司內(nèi)部各部門政府行政部公司內(nèi)部各部門7.5形成文件的信息7.5.1公司根據(jù)ISO9001：2015和IECQ/QC080000:2012標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系有效運(yùn)行的需要形成了一系列文件。公司質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理管理體系文件的架構(gòu)圖如下：圖示3一階文件：質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)（QM）二階文件：程序文件（QP）三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等（WI）四階文件：記錄、表單（FM）圖示3文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼23/287.5.2質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè).質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)是質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理體系的第一階文件，清楚闡述質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系的范圍,包括對(duì)刪減部分說明其合理性,是管理活動(dòng)的依據(jù)；本手冊(cè)闡述本公司的質(zhì)量/HSF方針和目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限;是本公司的綱領(lǐng)性文件；本手冊(cè)是第二級(jí)程序文件編制的引用性文件；本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量/有害物質(zhì)過程管理所包括過程之間的相互作用作簡(jiǎn)要概述。7.5.3文件和記錄控制：公司編制《文件資料管理程序》和《記錄管理程序》,對(duì)質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系有效運(yùn)行所需的文件信息按以下規(guī)定予以控制。文件和記錄可采用合適的形式（語言、軟件版本、模板）和載體（紙質(zhì)/電子檔或音像/視頻）；文件、表單模板在發(fā)布使用（新版/修訂/換版）前得到審核和批準(zhǔn)；文件應(yīng)設(shè)置文件（名稱、編號(hào)、版次）、生效日期、文件評(píng)審人員（編制、審核、批準(zhǔn)）；記錄模板應(yīng)記錄（名稱、編號(hào)、版次）、保存期限、記錄負(fù)責(zé)人員（編制、審核、批準(zhǔn)）；現(xiàn)場(chǎng)文件、記錄應(yīng)內(nèi)容清晰；各部門人員應(yīng)能很方便地取用各自相關(guān)的文件、記錄；確保管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；為防止文件、記錄的泄密或被不當(dāng)修改，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)墓芾泶胧ㄈ缥募裆湘i、填寫《文件查閱記錄》、與涉密員工簽訂保密協(xié)議、授權(quán)訪問或授權(quán)修改等）；防止作廢文件、記錄的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留時(shí)，需進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃）公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程（包括外包）進(jìn)行識(shí)別，并確定過程的順序和相互作用，制定相應(yīng)的程序文件以規(guī)定如何控制這些過程；并與質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系過程的要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)確定但不限于以下的內(nèi)容：8.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、品質(zhì)部討論制訂每個(gè)機(jī)種的質(zhì)量/HSF目標(biāo)；8.1.2工程部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝流程，并編制產(chǎn)品的工藝質(zhì)量控制計(jì)劃書和SOP；8.1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，SIP、MSA計(jì)劃；8.1.4生產(chǎn)負(fù)責(zé)識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)備、場(chǎng)所,總經(jīng)理保障資源的投入；8.1.5行政部負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度、各部門管理職責(zé)、崗位職責(zé)及相關(guān)培訓(xùn)等；8.1.5建立《保密管理程序》，以確?？蛻艉贤a(chǎn)品、正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密；8.1.6建立《ECN/PCN變更管理程序》，對(duì)影響HSF產(chǎn)品屬性的任何變更，進(jìn)行評(píng)估、確認(rèn)和核準(zhǔn)，且必須經(jīng)過客戶正式批準(zhǔn)才可實(shí)施變更，相關(guān)變更記錄必須保存和維持。8.1.7建立交貨風(fēng)險(xiǎn)控制，見《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》之5.3，以應(yīng)對(duì)如供應(yīng)鏈中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨時(shí)能滿足客戶的要求，交貨風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的遏制和100%全檢等。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通；公司在以下方面與顧客進(jìn)行有效溝通,以提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的溝通應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品在讓步放行前必須向客戶申請(qǐng)確認(rèn)；（2）出現(xiàn)HSF異常事故時(shí)必須向客戶報(bào)告；（3）影響產(chǎn)品質(zhì)量/HSF符合性的任何變更（含管理變更、PCN/ECN變更）必須向客戶申請(qǐng)確認(rèn)；（4）處理問詢、訂單（包括訂單的更改）；（5）積極響應(yīng)客戶投訴、返工、退貨、召回等要求；（6）配置相應(yīng)的資源和人員（如配置相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)信息資源、聘任相應(yīng)資質(zhì)的人員以達(dá)到按客戶指定的語言或電子數(shù)據(jù)模板來溝通必要的信息之目的）。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定：業(yè)務(wù)部/工程部應(yīng)定期或不定期接收、轉(zhuǎn)換來自顧客規(guī)定的質(zhì)量/HSF要求;品質(zhì)部負(fù)責(zé)從網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、政府部門等接收與我司產(chǎn)品的有關(guān)的質(zhì)量/HSF要求及在法律和法規(guī)方文件編號(hào)TMJ-QM-001深圳市XXXX有限公司2017-04-12生效日期ShenZhenXXXXIndustrialCo.,Ltd文件名稱質(zhì)量/有害物質(zhì)管理手冊(cè)版次C/0頁碼24/28面的要求，及時(shí)更新轉(zhuǎn)換成公司內(nèi)部的質(zhì)量/HSF要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審管理程序》，以能確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審產(chǎn)品的要求，并與顧客建立有效的溝通，以達(dá)到顧客滿意；對(duì)顧客的訂單（（包括訂單的更改），由業(yè)務(wù)部會(huì)同模具、工程、品質(zhì)、生產(chǎn)部等相關(guān)人員予以評(píng)審，評(píng)審必須在客戶正式下單前完成，主要評(píng)審內(nèi)容如下：（1）新產(chǎn)品在工程打樣前，就應(yīng)獲取客戶的質(zhì)量/HSF要求，大貨生產(chǎn)與打樣保持一致；（2）公司對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量/HSF要求、交貨要求完全有能力滿足；（3）含有有害物質(zhì)的過程或產(chǎn)品存在任何的污染或混合的可能或使用必須事前通知客戶；（4）保留評(píng)審記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)部以郵件或打印成通告的形式，知會(huì)到所有相關(guān)人員。設(shè)計(jì)和開發(fā)：由于公司產(chǎn)品是依據(jù)客戶圖紙及要求打樣確認(rèn)后加工生產(chǎn)的，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，所8.3以此條款不適用本公司，對(duì)其刪除不影響本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，現(xiàn)予以刪除。公司將模具的設(shè)計(jì)和開發(fā)參照標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制《模具生產(chǎn)過程管理程序》和相應(yīng)三級(jí)文件和表單，以實(shí)現(xiàn)有效地管控。。8.4采購(gòu)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1采購(gòu)過程：對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量/HSF風(fēng)險(xiǎn)性及供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理能力,公司采購(gòu)、工程、品質(zhì)部應(yīng)充分識(shí)別供應(yīng)商的任何可能被有害物質(zhì)污染或混雜的過程，并予以控制。公司制定《采購(gòu)控制程序》、《外發(fā)管理控制程序》，對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量/HSF要求。制定《ECN/PCN變更管理程序》，規(guī)定供應(yīng)商的變更必須報(bào)公司確認(rèn)備案；公司制定《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理程序》,對(duì)采購(gòu)過程中（包括物料控制、供應(yīng)商管理等）質(zhì)量/有害因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)。以有效管控采購(gòu)物料風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商運(yùn)作或管理過程不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；公司定期更新《合格供應(yīng)商名錄》，招聘并培訓(xùn)采購(gòu)人員，使其勝任質(zhì)量/HSF物料的采購(gòu)，并嚴(yán)格按《合格供應(yīng)商名錄》采購(gòu)物料；除非遇特殊情況時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司在《采購(gòu)管理程序》、《外發(fā)管理程序》中制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的持續(xù)動(dòng)態(tài)管理。本公司部分產(chǎn)品所需的噴涂或絲印外包過程8.4.2采購(gòu)的對(duì)象應(yīng)包括產(chǎn)品和服務(wù)（含）。8.4.3采購(gòu)信息：對(duì)環(huán)保材料在下單前，必須同供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》、《環(huán)保材料符合聲明書》等；在采購(gòu)合同中應(yīng)包含但不限于以下信息：（1）物料名稱規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量/重量、訂單號(hào)碼；（2）貨物價(jià)格、包裝及貯運(yùn)要求、交付地點(diǎn)和日期、貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法；（3）結(jié)算方式和期限；（4）重要的質(zhì)量要求、環(huán)保要求和有害物質(zhì)限量要求；（5）違約責(zé)任和合同糾紛解決方式；（6）甲乙雙方公司的名稱、聯(lián)系方式、簽約代表人；（7）供應(yīng)商每批材料供貨時(shí)內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）右上角必須貼