CMA質(zhì)量手冊模板-依據(jù)214編寫

質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

(CMA-RB/T214-2017)

編制：

審核：

批準：

登記號：

持有人：

2018—11—30發(fā)布2019—01—01實施

XXXX工程檢測有限責任公司

發(fā)布

修訂頁

序修訂狀況批準日

號修訂號批準人備注

章節(jié)號及頁碼簡要內(nèi)容期

綜合部負責將修訂頁發(fā)放

至受控手冊的持有者并將舊頁

換下。

批準令

為使檢驗檢測工作滿足客戶、法定管理機構(gòu)、認可組織的要求，保證本機構(gòu)

檢驗檢測工作的質(zhì)量，確保檢測結(jié)果的公正性、精確性和科學性，現(xiàn)依據(jù)《檢驗

檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理方法》（質(zhì)檢總局令第163號）、RB/T214-2017《檢驗檢

測機構(gòu)資質(zhì)認定實力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，

編制適用于本機構(gòu)檢測工作的管理體系文件，本質(zhì)量手冊（第2版）及相關(guān)的其

他體系文件已經(jīng)審定，予以發(fā)布，自2019年01月01日起實施。

《質(zhì)量手冊》（第2版）依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定實力

評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》制定，闡明白本機構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，在

機構(gòu)、人員、場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、管理體系等方面全面描述了本機構(gòu)的管理

體系，是指導本機構(gòu)管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體人員必需細

致學習并遵照執(zhí)行！

本手冊第2版第0次修訂已經(jīng)審定，現(xiàn)予批準，并于批準之日起生效。

批準人簽字：

批準人職務(wù)：xxxx工程檢測有限責任公司經(jīng)理

批準日期：

公正性、保密性聲明

XXXX工程檢測有限責任公司，作為專業(yè)從事建設(shè)工程檢測的第三方檢測機

構(gòu)，為確保建設(shè)工程檢測試驗的公正性、保密性，特做如下聲明：

1.本公司是具有獨立法人資格的檢測機構(gòu)，在規(guī)定的等級范圍內(nèi)開展各項檢

測業(yè)務(wù)，檢測工作不受任何行政機構(gòu)和外來因素的干預，保證檢測行為的公正性。

2.本公司嚴格遵守RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定實力評價檢驗檢

測機構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，依據(jù)現(xiàn)行有效的檢測規(guī)范或標準，

選用先進的檢測設(shè)備，保證檢測方法的科學性。

3.本公司出具的檢測報告精確牢靠，多數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯

要降到最低限度，不出偽證，保證檢測數(shù)據(jù)的精確性。

4.本公司對全部客戶的檢測服務(wù)一視同仁，保證剛好完成檢測任務(wù)，如有特

殊狀況，雙方協(xié)商確定，保證檢測工作的剛好性。

5.本公司檢測人員忠于職責，不收受賄賂，嚴格為客戶保密，包括國家隱私、

商業(yè)隱私和技術(shù)隱私，不從事與被檢測產(chǎn)品干脆有關(guān)的活動，保證檢測行為的誠

懇性。

6.本公司持續(xù)識別影響公正性的風險，進行風險分析，實施相應(yīng)的管理，確

保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、精確。

7.本公司細致執(zhí)行檢測收費標準，做到規(guī)范合理，保證檢測服務(wù)的規(guī)范性。

8.本公司對客戶的申訴和投訴剛好受理、細致調(diào)查、客觀分析，并在5日內(nèi)

作出明確答復，保證檢測工作的客戶滿足率。

監(jiān)督電話：022-

xxxx工程檢測有限責任公司

公司經(jīng)理：

年月日

對應(yīng)RB/T214-2017頁修改

章節(jié)名稱

早F碼碼

章節(jié)標題

發(fā)放限制頁1

修訂頁2

批準令3

公正性保密性聲明4

書目5

1概述9

2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾10

3質(zhì)量手冊的管理12

4要求4要求15

4.1機構(gòu)4.1機構(gòu)16

法律實體與法律地位法律實體與法律地位17

組織機構(gòu)及管理、技術(shù)運

組織機構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)18

作和支持服務(wù)

遵紀遵守法律、遵守職業(yè)道德和社會責遵紀遵守法律、遵守職業(yè)

27

任道德和社會責任

公正誠信管理公正誠信管理28

保密和愛護客戶全部權(quán)保密和愛護客戶全部權(quán)30

支持性文件

4.2人員4.2人員32

人員管理人員管理33

確定全權(quán)負責的最高管理

確定全權(quán)負責的最高管理者38

者

對應(yīng)RB/T214-2017頁修改

早T名稱

早下他碼

技術(shù)負責人、質(zhì)量負責及關(guān)鍵人員代理技術(shù)負責人、質(zhì)量負責及

40

人關(guān)鍵人員代理人

授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人42

人員實力確認和人員監(jiān)

人員實力確認和人員監(jiān)督43

督

人員培訓人員培訓44

技術(shù)人員記錄技術(shù)人員記錄45

支持性文件

4.3工作場所和環(huán)境4.3場所和環(huán)境46

場所場所47

環(huán)境條件保證環(huán)境條件保證48

環(huán)境條件監(jiān)測、限制和記

環(huán)境條件監(jiān)測、限制和記錄49

錄

內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域限制內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域限制51

支持性文件

4.4設(shè)備設(shè)施4.4設(shè)備設(shè)施52

設(shè)備設(shè)施的配備設(shè)備設(shè)施的配備53

設(shè)備設(shè)施的維護設(shè)備設(shè)施的維護54

設(shè)備管理設(shè)備管理55

設(shè)備限制設(shè)備限制56

故障處理故障處理58

對應(yīng)RB/T214-2017

早T名稱頁碼修改碼

章節(jié)

標準物質(zhì)標準物質(zhì)59

支持性文件

4.5管理要求4.5管理體系61

總則總則62

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標方針目標65

文件限制文件限制66

要求、標書和合同評

要求、標書和合同評審68

審

分包分包70

服務(wù)和供應(yīng)品的選購選購69

服務(wù)客戶服務(wù)客戶73

投訴投訴74

不符合工作不符合工作76

訂正措施、應(yīng)對風險和機遇的措施和訂正措施、應(yīng)對風險

78

改進和機遇的措施和改進

記錄限制記錄限制81

內(nèi)部審核內(nèi)部審核83

管理評審管理評審84

方法的選擇、驗證和確

方法的選擇、驗證和確認86

認

測量不確定度的評定測量不確定度90

數(shù)據(jù)信息管理數(shù)據(jù)信息管理92

抽樣抽樣94

樣品管理樣品處置96

結(jié)果有效性結(jié)果有效性98

對應(yīng)RB/T214-2017

章節(jié)名稱頁碼修改碼

章節(jié)

結(jié)果報告結(jié)果報告101

結(jié)果說明結(jié)果說明103

抽樣結(jié)果抽樣結(jié)果104

看法和說明看法和說明105

分包結(jié)果分包結(jié)果106

結(jié)果傳輸和格式結(jié)果傳輸和格式1()7

修改報告修改108

記錄和保存記錄和保存109

支持性文件

總附錄：

附錄1程序文件(XXHXJC-CX-2017)

附錄2作業(yè)指導書(XXHXJC-ZY-2017)

附錄3質(zhì)量管理記錄表格(XXHXJC-JL-2017)

附錄4技術(shù)記錄表格(XXHXJC-JS-20I7)

附錄5附件(XXHXJC-FJ-2017)

1.1公司簡介

xxxx工程檢測有限責任公司（以下簡稱本公司）成立于2016年5月，辦公

場所位于XXXXXXXXXXXXXXX。本公司主要業(yè)務(wù)是對各類工業(yè)及民用建筑物（構(gòu)筑

物）及其構(gòu)件進行檢測試驗。

本公司現(xiàn)有職工X名，其中專業(yè)技術(shù)人員X名：技術(shù)員X名，工程師X名，

碩士探討生X名，博士X名；擁有房屋建筑面積XXX多平方米，其中試驗室XX

平方米，辦公及其它房屋約XX平方米：主要儀器設(shè)備XX臺（套），設(shè)備總價值

2xx余萬元，。內(nèi)設(shè)綜合部、工程部、市場部和財務(wù)部等。公司檢測（領(lǐng)域）主

要涉及XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX進行檢測。

本公司將一如繼往地按國家相關(guān)法律的規(guī)定，建立和持續(xù)改進管理體系，不

斷提高檢測實力和管理水平，努力向社會供應(yīng)科學、公正、精確、牢靠的檢測服

務(wù)，為當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展貢獻力氣。

1.2公司名稱和地址

單位名稱：XXXX工程檢測有限責任公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXX

聯(lián)系人：xx電話：022-

傳真：022-手機:

郵箱：xxxx@qq

2.1質(zhì)量方針

公正科學專業(yè)高效

質(zhì)量方針說明

公正

實事求是、公允公正地開展檢驗檢測工作，以負責的精神和保持中立的看法

對待全部的客戶。

科學

操作過程規(guī)范、有據(jù)可依，同時，要以科學的看法對待檢驗檢測過程所出現(xiàn)

的問題，確保檢測工作規(guī)范化、科學化。

專業(yè)

打造一支專業(yè)化隊伍，用我們的專業(yè)化讓數(shù)據(jù)結(jié)果更精準，讓客戶更放心。

高效

在工作中想用戶所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同時在遇到新狀況

時要敏銳地加以洞察，與時俱進，跟蹤檢測新技術(shù)、新潮流，不斷改進和提高檢

測工作。

2.2質(zhì)量目標

檢測結(jié)果精確率99%；

檢測結(jié)果剛好率98%；

客戶滿足率98%；

檢測事故差錯率0。

2.3質(zhì)量承諾

本公司檢驗檢測工作嚴格依據(jù)現(xiàn)行有效的國家標準，特殊狀況可由客戶供應(yīng)檢驗

檢測要求。

本公司用于檢測的檢測儀器設(shè)備均按要求周期檢校合格并能溯源到國家基

準。

本公司檢測人員均須經(jīng)過任命和授權(quán)上崗。

本公司對檢驗檢測過程中影響檢測質(zhì)量的各種因素，均制訂切實可行的限制方法,

以確保檢測工作的質(zhì)量。

本公司愛護客戶機密，剛好妥當處理客戶對檢測結(jié)果的異議。

本公司將檢測人員出具的檢測數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果的質(zhì)量，作為一項重要考核指標。

弄虛作假、出錯數(shù)據(jù)，給客戶造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重，賜予相應(yīng)處分，嚴

峻者解除勞動合同。

（本頁以下空白）

3.1目的

闡明白本機構(gòu)質(zhì)量方針、目標、承諾，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)及管理職責，

是本機構(gòu)內(nèi)部管理的依據(jù)性文件，機構(gòu)全體人員必需遵守的活動準則與綱領(lǐng)性文

件。

向客戶作出質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾。

為管理體系內(nèi)部審核和管理評審及試驗室資質(zhì)認定供應(yīng)依據(jù)。

為管理體系的有效運行供應(yīng)依據(jù)。

是上級法定管理機構(gòu)對本檢驗檢測機構(gòu)認證認可的依據(jù)文件。

3.2依據(jù)

《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理方法》（質(zhì)檢總局令第163號）、RB/T214-2017

《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定實力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》及相應(yīng)領(lǐng)域的補充

要求。

3.3適用范圍

本章描述了質(zhì)量手冊的編寫、審核、批準、發(fā)布、改版等內(nèi)容。適用于本

機構(gòu)的全部活動區(qū)域和活動權(quán)限。與該項工作有關(guān)的全部人員必需嚴格遵照執(zhí)

行。

3.4術(shù)語和縮寫語

工程檢測有限責任公司，以下簡稱“本公司”。

《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理方法》（質(zhì)檢總局令第163號），以下可簡稱“管

理方法”

3.4.3RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定實力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》

以下可簡稱“通用要求

3.5文件構(gòu)架

3.5.1本手冊對管理體系要素的描述，完全依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資

質(zhì)認定實力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》對各要素的要求對應(yīng)分章節(jié)編寫。

3.5.2本手冊與程序文件分開成冊，手冊章節(jié)附有相關(guān)程序文件。

3.6《質(zhì)量手冊》的編制與發(fā)布

質(zhì)量手冊由經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負責人主持編寫，遵循“通用要求”的模式，依據(jù)

RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定實力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》，并

結(jié)合本公司的實際狀況，確定管理體系限制要素，起草質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的初

稿應(yīng)征集檢測人員和責任人員的看法。審查稿由質(zhì)量負責人審核，報批稿送公司

經(jīng)理批準發(fā)布實施。

《質(zhì)量手冊》分“受控”“非受控”兩種版本。

受控文本有統(tǒng)一編號，并在封面上注明受控標記，由綜合部負責人統(tǒng)一編號發(fā)給

公司經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、公司各部門負責人、授權(quán)簽字人、內(nèi)審員、

質(zhì)量監(jiān)督員和其他相關(guān)人員。

手冊的非受控文本沒有編號，但需在封面上注明非受控標記。當外部審核機構(gòu)、

上級領(lǐng)導、有關(guān)單位、客戶等要求供應(yīng)《質(zhì)量手冊》時，由經(jīng)理批準后供應(yīng)非受

控版本。

3.7《質(zhì)量手冊》的修訂與再版

當出現(xiàn)下列狀況之一時，可對《質(zhì)量手冊》進行修改：

國家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)或新版認證認可要求。

本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量體系在運行過程中存在重大問題。

3.7.2如修訂內(nèi)容超過三分之一或有重大變動時，應(yīng)要進行改版。

《質(zhì)量手冊》修訂、再版應(yīng)由質(zhì)量負責人提出申請并報經(jīng)理批準。

3.8《質(zhì)量手冊》的宣貫與實施

《質(zhì)量手冊》是本公司檢測工作質(zhì)量管理指導文件，是開展檢驗檢測工作的規(guī)范,

全體職工應(yīng)細致學習和熟識手冊的要求和規(guī)定。

質(zhì)量負責人組織制定每年的《質(zhì)量手冊》宣貫支配，綜合部負責人支配組織宣貫。

對新調(diào)入本公司的工作人員進行上崗培訓時應(yīng)支配學習《質(zhì)量手冊》。

3.9《質(zhì)量手冊》的日常管理

《質(zhì)量手冊》的管理包括對《質(zhì)量手冊》及其他管理體系文件的編號、印制、分

發(fā)、更改、保管與歸檔、版本確認、回收、保密等工作。

《質(zhì)量手冊》要登記編號，持有者要簽名領(lǐng)取，綜合部下發(fā)修訂頁或再版時，應(yīng)

將舊版收回，并加蓋作廢章。

各部門必需指定專人保管手冊，手冊持有人必需妥當保管手冊，不得丟失、外借

或復制。持有人調(diào)離本公司必需交回手冊方可予以辦理調(diào)離手續(xù)。

對《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容有異議或修改建議時，應(yīng)向質(zhì)量負責人反映，個人不得隨

意修改。

3.10《質(zhì)量手冊》執(zhí)行狀況檢查

《質(zhì)量手冊》手冊執(zhí)行狀況檢查，由質(zhì)量負責人領(lǐng)導，綜合部負責人每年具體組

織一次對各部門《質(zhì)量手冊》執(zhí)行狀況的全面檢查。

各部門不定期地檢查本部門對《質(zhì)量手冊》執(zhí)行狀況。

每次檢查均應(yīng)做好記錄，各部門自查結(jié)果應(yīng)每年匯總一次報綜合部，檢查結(jié)果應(yīng)

寫成書面材料報質(zhì)量負責人，并通報全公司。

檢查中發(fā)覺的一般問題剛好解決，發(fā)覺的重大問題應(yīng)馬上報告質(zhì)量負責人或技術(shù)

負責人，實行相應(yīng)措施予以解決。

執(zhí)行《質(zhì)量手冊》狀況的好壞，應(yīng)作為部門和個人年終考核的依據(jù)之一。

（本頁以下空白）

4.1機構(gòu)

目的：

確定本公司的法律地位和組織機構(gòu)，明確各部門、人員的職責和相互關(guān)系，

對關(guān)鍵崗位的人員進行任命與授權(quán)，確?？陀^、公正、獨立地從事檢測活動。

范圍：

適用于本公司全部部門、崗位、人員和質(zhì)量體系所覆蓋的全部場所和所擔當

的全部檢測項目。

建立的相關(guān)程序和限制要點：

本公司建立并保持《保證公正性和誠懇性程序》《愛護客戶信息和全部權(quán)程

序》，以確保客觀、公正、獨立地從事檢測活動。

法律實體與法律地位

工程檢測有限責任公司是201x年xx月經(jīng)xxxx工商管理局注冊的具有獨立法人

資格的檢測機構(gòu)。

本公司對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并擔當相應(yīng)法律責任。

組織機構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)

管理是指本公司進行檢驗檢測時，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。管理

可分為策劃、限制、保證和改進等。

技術(shù)運作是指本公司從識別客戶需求起先，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資

源開展檢驗檢測活動，形成檢驗檢測報告或證書的全流程管理。儀器設(shè)備、試劑

和消費性材料的選購，儀器設(shè)備的檢定和校準服務(wù)等也屬于技術(shù)運作的一部

分。

支持服務(wù)是指檢驗檢測機構(gòu)的法律地位的維持、機構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、

財務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。

技術(shù)運作是本公司檢驗檢測機構(gòu)工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)運作的保障,

支持服務(wù)是技術(shù)運作資源的支撐。

本公司配備檢驗檢測所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和支持服務(wù)。

本公司組織機構(gòu)框圖如圖1所示：

圖1組織機構(gòu)框圖

本公司質(zhì)量保證體系框圖如圖2所示：

經(jīng)理

質(zhì)量主管

內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員

圖2質(zhì)量保證體系框圖

本公司管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)的關(guān)系見表1《管理體系要素崗位安排表》。

表1管理體系要素崗位安排表

技術(shù)質(zhì)量業(yè)務(wù)授權(quán)內(nèi)監(jiān)設(shè)備資樣品檢

中心

負責負責部門簽字審督管理料管理測

經(jīng)理

人人主任人員員員員員員

4.1機構(gòu)▲OOOOOOOOOO

4.2人員▲?OOOOOOOO

4.3場所和環(huán)境▲O?OOO

4.4設(shè)備設(shè)施▲O?OO?OOO

4.5管理要求

管理體系▲O?OOOOOOOO

方針目標▲OOOOOOOOOO

文件限制■▲OOOOO

要求、標書和合同評審▲OOO

分包▲?OO

選購▲O?OOO

服務(wù)客戶O▲*O

投訴OO▲OO

不符合工作限制?▲OOOO

訂正措施、應(yīng)對風險和機遇的措

▲?*

施和改進OOOOOOO

質(zhì)量記錄▲*OOOOO

記錄限制

技術(shù)記錄▲?OOOOOO

內(nèi)部審核O▲O?O

管理評審▲O?OOO

方法的選擇、驗證和確認▲OOOO

測量不確定度評定▲O*OOOOO

數(shù)據(jù)信息管理▲O*OOO

抽樣▲O*OOOOO

樣品處置▲?OOO

質(zhì)量限制▲O*OO

結(jié)果報告O*▲OO

結(jié)果說明▲O*OOOO

抽樣結(jié)果▲O?OOOOO

看法和說明▲O?OOOO

分包結(jié)果▲?OO

結(jié)果傳輸▲O?OOOO

修改報告▲O?OOOOO

記錄和保存▲OOOO■OO

圖注：▲策劃?實施。參與

各崗位職責

（1）公司經(jīng)理

1）公司經(jīng)理為本公司最高管理者，負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策和《檢

驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性；

2）確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，領(lǐng)導建立管理體系，為體系建立和運行供應(yīng)

資源保障，并確保管理體系在策劃和實施變更時的完整性；

3）審批《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等管理體系重要文件；

4）確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術(shù)負責人

和質(zhì)量負責人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負責人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵

管理崗位的代理人；

5）規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標；

6）在公司內(nèi)部建立相宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進

行溝通，充分發(fā)揮各職能部門的作用，協(xié)調(diào)各部門的工作；

7）負責設(shè)備配置，確保滿足檢驗檢測工作須要；

8）審批管理評審支配，主持管理評審會議；

9）最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到組織。

（2）技術(shù)負責人

1）全面負責本公司技術(shù)工作管理，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審

準則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性；

2）負責本公司技術(shù)作業(yè)指導文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準及相

關(guān)體系文件的審核；

3）負責新開展項目的提出、論證審批工作；

4）組織有關(guān)人員解決檢測活動中的技術(shù)問題，并保證資源的供應(yīng)；

5）制定本公司員工年度培訓、考核支配；

6）審批年度質(zhì)量監(jiān)控支配、參與實力驗證支配與公司間比對支配；

7）審批期間核查支配、方案、作業(yè)指導書及不確定度報告；

8）制訂技術(shù)改造的措施和方案，并負責規(guī)劃措施的論證和審定工作。

9）負責檢驗人員技術(shù)實力和水平及其資格的確認；

10）負責環(huán)境設(shè)施的配置、改造或修理報告的審批；

11）批準允許偏離的申請，批準儀器設(shè)備量值溯源支配，批準標準物質(zhì)報廢

申請。

12）主持選擇合格的分包方，審批分包方評審結(jié)論和合格分包方名冊；

13）審核供應(yīng)品和服務(wù)選購申請中的技術(shù)內(nèi)容；

14）主持不符合工作的評價；

15）審批儀器設(shè)備周期檢定、校準支配，確保量值溯源。

（3）質(zhì)量負責人

1）全面負責管理體系的建立、實施和改進工作，有權(quán)制止任何不符合管理

體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)要求

和持續(xù)改進管理體系有效性；

2）組織人員進行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫和

修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質(zhì)量手冊》與《程序文件》；

3）制定管理體系文件宣貫支配，依據(jù)支配組織宣貫；

4）剛好處理管理體系運行中存在的問題和不符合并組織驗證，或剛好反饋

給公司經(jīng)理和技術(shù)負責人；

5）組織本公司管理體系的建立和運行，負責編制內(nèi)部審核支配并組織內(nèi)審，

簽發(fā)審核報告；

6）主持服務(wù)客戶工作管理，審批客戶監(jiān)視申請和客戶反饋處理看法；

7）組織處理檢驗工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故，組織調(diào)查客戶申訴和

客戶投訴的處理；

8）參與檢測任務(wù)的支配、檢測方法及設(shè)施環(huán)境的確認，參與檢測結(jié)果的質(zhì)

量保證及審核工作；

9）審核并組織實施訂正措施和預防措施；

10）策劃管理評審，編制管理評審報告；

11）負責質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請的審核。

（4）工程部門主任

1）負責檢驗檢測工作的有效進行，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審

準則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性;

2）有權(quán)拒絕影響檢驗檢測工作公正性和獨立性的各種壓力和影響；

3）主持方法的選擇和確認工作，考核檢測人員應(yīng)用標準方法的實力，提出

確認看法；

4）檢查、限制各種檢驗檢測環(huán)境和設(shè)施條件，確保滿足檢驗檢測工作要求；

5）對客戶填寫的《檢測托付單》進行評審；

6）對檢測分包工作進行審準

7）負責制定檢驗檢測工作支配，組織完成各項檢測任務(wù)、實力比對、重復

性試驗。

8）負責檢測任務(wù)的合理支配；

9）組織編制檢測實施細則，知道檢測人員循章操作；

10）審核檢測原始記錄，對檢測的精確性負責；

11）負責檢測部門內(nèi)的各類技術(shù)資料及文件的收存和保管；

12）負責本組儀器設(shè)備運用、維護、標識等工作的日常管理；

13）依據(jù)質(zhì)量監(jiān)控支配的要求參與質(zhì)量監(jiān)控活動。

（5）綜合部主任

1）負責本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準

則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性；

2）參與編制各類管理文件；

3）參與合同評審和分包方評審；

4）負責調(diào)查客戶的反饋看法和服務(wù)客戶的其它工作；

5）針對綜合部出現(xiàn)的不符合項，提出訂正措施；

6）針對綜合部潛在的問題，提出預防措施；

7）負責制定質(zhì)量記錄表格，檢測綜合部各種記錄的填寫狀況；

8）制定人員培訓支配，對新進人員進行管理體系文件培訓。

（6）內(nèi)審員

1）參與內(nèi)審員培訓，熟識質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求；

2）依據(jù)質(zhì)量負責人的支配參與內(nèi)部審核工作，并嚴格依據(jù)內(nèi)部審核依據(jù)開展

內(nèi)審工作；

3）敬重客觀證據(jù)，如何記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正,

獨立做出推斷，不屈服于各方面的壓力，忠實于得出的客觀結(jié)論；

4）開具不符合項報告及整改建議書；

5）對提交的審核記錄及報告負責；

6）對審核發(fā)覺的不符合項的訂正措施進行跟蹤驗證。

（7）監(jiān)督員

1）對檢測人員的檢測工作進行監(jiān)督；

2）對檢測的現(xiàn)場和操作過程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測任務(wù)以

及新上崗的人員進行重點監(jiān)督；

3）當發(fā)覺檢測工作發(fā)生偏離，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時，有權(quán)要求中止檢測

工作；

4）對可能存在質(zhì)量問題的檢測工作提出復檢要求；

5）發(fā)覺結(jié)果存在問題時，有權(quán)建議停止檢測工作；

6）協(xié)作技術(shù)負責人做好不符合項工作的調(diào)查分析。

（8）設(shè)備管理員

1）收集計量服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)證明材料，開展計量服務(wù)供應(yīng)商評價，建立計

量服務(wù)《合格供應(yīng)商名冊》；

2）負責對儀器設(shè)備的供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊》，

制定選購文件；

3）負責儀器設(shè)備的日常管理工作，有權(quán)制止任何違規(guī)操作行為；

4）建立主要儀器設(shè)備和量具的技術(shù)檔案并負責剛好更新；

5）制定儀器設(shè)備保養(yǎng)維護支配；

6）負責儀器設(shè)備修理、報廢工作；

7）負責制定周期檢定支配并依據(jù)支配剛好送檢，對設(shè)備加貼計量標識；

8）定期檢查儀器設(shè)備、計量器具的校準狀況，有權(quán)制止運用未檢或檢定不

合格的儀器設(shè)備和超過檢定周期的儀器設(shè)備；

9）負責制定設(shè)備期間核查支配，依據(jù)支配實施核查。

（9）資料管理員

1）負責各類文件、標準、資料的登記、分類、立卷、存檔、建帳、保管、

借閱、歸還和作廢文件經(jīng)批準后的銷毀工作;

2）負責記錄限制工作，剛好發(fā)布各種最新記錄格式信息，收集歸檔各類記

錄；

3）負責檢測報告的復印、裝訂、蓋章及有關(guān)資料的存檔管理；

4）有權(quán)拒絕任何違反保密要求的各種文件資料借閱、復制行為；

5）負責資料室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生并做好防火防盜工作。

（10）授權(quán)簽字人

1）參與監(jiān)督日常報告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程；

2）簽發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗報告，對報告的結(jié)果擔當技術(shù)和/或法律責任；

3）確保檢驗報告、認可/認證標識的運用符合認可/認證的要求。

4.1.2.2各部門職責

（1）工程部門職責

1）法規(guī)和管理體系文件，確保管理體系的有效允許；

2）完成各項檢測任務(wù)，認證做好相應(yīng)的記錄、出具檢測報告；

3）維護和保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)運用；

4）負責檢測過程的樣品管理和檢測完畢后的樣品返還樣品室的；

5）負責本公司儀器設(shè)備的管理，對各檢測部門儀器設(shè)備運用、維護、保養(yǎng)

狀況進行檢查考核，并統(tǒng)計上報；

6）負責提報本公司儀器設(shè)備的購置、調(diào)撥、改造、報廢支配，經(jīng)公司經(jīng)理

批準組織實施；

7）負責對儀器設(shè)備事故的調(diào)查處理工作；

8）負責本公司的日常管理工作。

（2）綜合部職責

1）負責本公司管理體系文件的編制、管理、發(fā)放、宣貫；

2）負責審批本公司的檢驗報告；

3）負責對外業(yè)務(wù)接待，受理、處理申訴和投訴；

4）負責本公司檢測樣品的管理；

5）負責本公司檢測報告的登記、發(fā)放和管理；

6）負責本公司標準資料的收集和管理工作；

7）負責提報本公司年度技術(shù)培訓、考核支配，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施;

8）組織新技術(shù)、新項目的論證；

9）負責本公司認可打算工作的組織實施；

10）負責提報本公司年度技術(shù)培訓I、考核支配，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施；

11）組織新技術(shù)、新項目的論證；

12）負責本公司認可打算工作的組織實施；

（3）市場部職責

1）負責本公司市場開拓；

2）負責本公司客戶的接待、回訪，協(xié)作綜合部協(xié)調(diào)與客戶的溝通、協(xié)作等

工作。

（4）財務(wù)部職責

負責本公司的財務(wù)事項。

遵紀遵守法律、遵守職業(yè)道德和社會責任

本公司及本公司人員從事檢驗檢測活動，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,

不觸犯國家法律，不違反國家法律，一切檢驗檢測活動人員行為均依法辦事

本公司及本公司人員遵循客觀獨立、公允公正、誠懇信用原則，一切檢驗檢

測活動均嚴格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標準，不受來自各方面的影響及對檢測活

動公正性的干擾，不擅自改動已確定的或經(jīng)客戶允許的檢測方法或方案，誠懇檢

測，公正推斷。

本公司及本公司人員恪守職業(yè)道德，擔當社會責任。一切檢測活動均以公正、

嚴謹、科學的看法對待，秉公辦事，抵制任何方面的干擾，不受外部不良壓力的

影響，不以權(quán)謀私，保證檢測數(shù)據(jù)的公正性、獨立性、誠懇性，為社會出具公正

性數(shù)據(jù)，擔當企業(yè)應(yīng)當擔當?shù)纳鐣熑巍?/p>

本公司將GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》作為外來文件限制，本

公司誠信要求亦參照GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》執(zhí)行。

公正誠信管理

本公司建立和保持《保證公正性和誠懇性程序》，《保證公正性和誠懇性程序》

避開本公司和本公司員工卷入降低檢測實力、服務(wù)實力、降低本公司公正性、降

低人員推斷力或降低運作誠信。本公司員工必需遵守《公正性聲明》中有關(guān)公正

性的要求，嚴格執(zhí)行《保證公正性和誠懇性程序》，設(shè)立監(jiān)督機制、定期抽查、

公開監(jiān)督電話接受社會和客戶的監(jiān)督。

本公司以及本公司的人員不受任何可能干擾其技術(shù)推斷因素的影響，公司領(lǐng)導對

檢測結(jié)果不干擾、不施壓，保證檢測業(yè)務(wù)工作不受任何來自內(nèi)、外部的不正值商

業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，杜絕商業(yè)賄賂。

本公司以及本公司的人員獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)

方。本公司員工嚴格堅持公正、誠信的立場，遵守國家法律、法規(guī)和認可機構(gòu)的

規(guī)定，對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并擔當相應(yīng)的法律責任，公司及其人

員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得參與任何

有損于檢測結(jié)果推斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的

競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、運用或者維護活動

本公司以及本公司的人員確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、精確和可追溯。

結(jié)果的真實、客觀、精確和可追溯作為本公司和本公司全體的員工的基本守則，

檢測活動和結(jié)果不受行政、財務(wù)、業(yè)績等不利方面的干預和影響，全部人員自覺

抵制經(jīng)濟利益的誘惑或其它有礙公正性的干擾。國家有關(guān)法律法規(guī)或者標準、技

術(shù)規(guī)范，針對不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補充要求。

本公司為獨立法人機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為檢驗檢測，不從事檢驗檢測以外的活

動。若本公司或與本公司的有關(guān)相關(guān)方從事檢驗檢測活動以外的活動，本公司最

高管理者以文件的形式識別潛在的利益沖突，并發(fā)放到全公司，全體員工執(zhí)行。

本公司通過設(shè)立舉報電話、員工信箱、管理評審、制定制度等措施來確保共識的

最高管理者和公司的員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正值。

的商業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風險的長效機制。如識別出公正性風險，檢

驗檢測機構(gòu)應(yīng)能證明消退或削減該風險。

4.148本公司的全部人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)，本公司不

錄用，不運用同時在兩個機構(gòu)從業(yè)的人員。

保密和愛護客戶全部權(quán)

本公司為了保證保密義務(wù)的實施和執(zhí)行，制定實施《愛護客戶信息和全部權(quán)程序》

嚴格遵守國家和公司有關(guān)保密的各種規(guī)定，包括愛護電子存儲和傳輸結(jié)果信息的

要求，對客戶信息、樣品信息、檢測數(shù)據(jù)或報告予以保密，未經(jīng)客戶的書面許可，

不得透露予第三方，不得運用客戶擁有的學問產(chǎn)權(quán)進行任何形式的侵害客戶利益

的行為，對在檢測活動中獲得的國家隱私、商業(yè)隱私和技術(shù)隱私予以保密，禁止

任何形式的泄露行為；

樣品、客戶的圖紙、技術(shù)資料等屬于客戶的財產(chǎn)，本公司有義務(wù)愛護客戶財產(chǎn)的

全部權(quán)，必要時，本公司與客戶簽訂協(xié)議。對檢驗檢測過程中獲得或產(chǎn)生的信息，

以及來自監(jiān)管部門和投訴人的信息擔當愛護責任

應(yīng)對進入檢驗檢測現(xiàn)場、設(shè)置計算機的平安系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗檢測

記錄和形成檢驗檢測報告或證書等環(huán)節(jié)，本公司執(zhí)行保密措施。

本公司及公司全體人員應(yīng)對本公司在檢驗檢測活動中獲得的如下隱私負有保密

義務(wù)：

國家隱私：國家事務(wù)的重大決策事項、國防建設(shè)和武裝力氣活動中的隱私事

項、外交或外交活動中的隱私事項以及對外擔當保密義務(wù)的事項、國民經(jīng)濟和社

會發(fā)展中的隱私事項、科學技術(shù)中的隱私事項、維護國家平安活動和追查刑事犯

罪中的隱私事項、以及其他經(jīng)國家保密工作部門確定應(yīng)當保守的國家隱私事項。

商業(yè)隱私：包括設(shè)計資料、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣

竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略等。

技術(shù)隱私：產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)秘訣、設(shè)計、圖紙（含草圖）、試驗

數(shù)據(jù)和記錄、計算機程序等。

4.1.6支持性文件

《保證公正性和誠懇性程序》...........................XXHXJC-CX-10-2017

《愛護客戶信息和全部權(quán)程序》.......................XXHXJC-CX-11-2017

《風險評估和風險限制程序》...........................XXHXJC-CX-33-2017

（本頁以下空白）

4.2人員

目的：

為確保公司檢測工作方法科學、數(shù)據(jù)精確、行為公正和客戶滿足，對公司人

員學問面、技術(shù)水平和實踐閱歷等素養(yǎng)要求作出規(guī)定，以滿足檢驗檢測要求。

范圍：

適用于對公司人員的管理和監(jiān)督。

建立的相關(guān)程序和限制要點：

本公司建立并保持《人員培訓程序》《人員管理程序》以保證本公司人員的

資格確認、任用、授權(quán)、實力保持，規(guī)范人員的管理和監(jiān)督。

人員管理

除了制定相關(guān)程序以外，本公司制定了《各崗位任職資格條件》，人員的錄

用須要滿足《各崗位任職資格條件》，崗位任職資格條件如下：

4.2.1.1人員要求

（1）公司經(jīng)理

1）酷愛本職工作，思想進步；

2）具有較強的組織管理實力；

3）嫻熟駕馭與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定；

4）熟識本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書；

5）熟識本公司所開展的業(yè)務(wù)工作要求。

（2）技術(shù)負責人

1）具有大專以上學歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；

2）具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等實力（見備注）；

3）駕馭與本公司檢測工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標準、方法和規(guī)定；

4）接受過公司認證認可的系統(tǒng)培訓，了解認證認可的基本要求；

5）駕馭管理體系方面的學問，熟識本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導

書、記錄表格等文件；

6）有肯定的組織實力、管理實力和業(yè)務(wù)實力；

7）能夠處理檢測工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，能精確推斷檢測結(jié)果的正確

性;

8）有相應(yīng)的計量學學問及測量不確定度的估算實力，能對檢測結(jié)果的正確

性作出推斷；

9）具備對檢測結(jié)果進行說明和提出看法和說明的實力。

（3）質(zhì)量負責人

1）具有大專以上學歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；

2）接受過公司認證認可相關(guān)的培訓；

3）嫻熟駕馭與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、方法和規(guī)定；

4）熟識本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等文件；

5）熟識檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量限制方式方法；

6）具有較強的組織管理實力。

（4）工程部門主任

1）具有大專以上學歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；

2）能有效地組織和開展檢測工作，按時完成檢測任務(wù)；

3）對檢測中的有關(guān)技術(shù)問題做出正確推斷和處理；

4）熟識本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

（5）綜合部主任

1）酷愛本職工作，思想進步；

2）能有效地領(lǐng)導本組各項工作；

3）熟識本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

（6）內(nèi)審員

1）經(jīng)過公司認證認可基本學問、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧

方面的系統(tǒng)培訓并且考核合格；

2）具備進行內(nèi)審的實力；

3）為人公正，擅長視察，有良好的溝通實力。

（7）監(jiān)督員

1）獲得經(jīng)理的正式任命；

2）熟識本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測項目的技術(shù)要求；

3）熟識本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項規(guī)定；

4）具有對監(jiān)督的結(jié)果進行綜合評定的、保證監(jiān)督工作有效性的實力。

（8）設(shè)備管理員

1）具有儀器設(shè)備計量相關(guān)學問；

2）具有肯定設(shè)備管理工作閱歷；

3）熟識本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

（9）資料管理員

1）嫻熟駕馭檔案管理工作，具有相關(guān)工作閱歷，具較強的文檔管理實力；

2）工作細心，熟識資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求；

3）能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

（10）檢測工程師

1）相關(guān)專業(yè)理工科大專以上學歷，非相關(guān)專業(yè)或文科學歷，需有10年以上

相關(guān)檢測閱歷。

2）具有相關(guān)工作閱歷，熟識檢測項目的技術(shù)要求；

3）嫻熟駕馭檢測方法；

4）經(jīng)過上崗前的培訓考核，獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書。

（11）樣品管理員

1））熟識樣品管理的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)要求對樣品流轉(zhuǎn)和留樣進行管理；

2）熟識檢測業(yè)務(wù)和標準規(guī)范，具有相關(guān)工作閱歷；

3）能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

（12）授權(quán)簽字人

1）具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等實力（見備注）；

2）熟識檢測標準與檢測工作程序；

3）能夠參與監(jiān)督日常報告編制的關(guān)鍵過程；

4）能夠?qū)z測結(jié)果進行科學的分析評價；

5）熟識管理體系的學問和本公司質(zhì)量管理體系文件；

6）熟識評審機構(gòu)對公司的要求；

7）通過xxxx質(zhì)量監(jiān)督局評審組及相關(guān)認定、認可組織的評審及考核。

（13）業(yè)務(wù)員

1）熟識本公司的檢測實力范圍;

2）熟識檢測樣品的接收登記管理規(guī)定；

3）熟識本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。

備注：以下狀況可視為同等實力

1）博士探討生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；

2）碩士探討生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；

3）高校本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；

4）高校?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。

421.2本公司最高管理者、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人通過質(zhì)量體系宣貫、體系文

件學習、內(nèi)部審核、外部審核、客戶投訴及該進、等措施確保本公司員工，理解

他們工作的重要性和相關(guān)性，公司最高管理者發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使員工

都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

本公司制定人員崗位職責，并以文件的形式發(fā)布，明確本公司人員實現(xiàn)本公

司管理體系目標的崗位職責和其他職責。本公司人員采納經(jīng)理領(lǐng)導、分級管理、

全員參與的方式，管理的方式改進可以在管理評審時提出并改進。本公司通過合

同的形式與本公司的人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用