GBT45001-2020職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)及程序文件

GBT45001-2020職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)及程序文件制定日期：2020年03月26日0.1目錄章節(jié)號(hào)名稱備注目錄發(fā)布令編寫說(shuō)明任命書公司簡(jiǎn)介修改頁(yè)目的和范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義組織所處的環(huán)境組織及其所處的環(huán)境員工及相關(guān)方的需要和期望職業(yè)健康安全管理體系的范圍職業(yè)健康安全管理體系的總要求領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾職業(yè)健康安全方針崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限參與和協(xié)商策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則危險(xiǎn)源辨識(shí)與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)與其他要求評(píng)定措施的策劃職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃支持資源能力意識(shí)信息和溝通文件化信息總則創(chuàng)建和更新文件化信息的控制運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制總則層級(jí)控制管理變更外包采購(gòu)承包方應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總則法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)部審核內(nèi)部審核目標(biāo)內(nèi)部審核過(guò)程管理評(píng)審改進(jìn)事件、不符合和糾正措施持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程附件1管理網(wǎng)絡(luò)圖附件2職能分配表附件3生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖附件4程序文件清單《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》A版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2020年03月26日生效實(shí)施。2020年03月26日0.3編寫說(shuō)明本手冊(cè)根據(jù)GBT45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)本手冊(cè)引用了共24個(gè)程序文件，見附件4的程序文件清這24個(gè)程序文件通過(guò)本手冊(cè)的引用成為本本手冊(cè)由xxx有限公司提出并歸口。本手冊(cè)由xxx有限公司體系小組部負(fù)責(zé)起本手冊(cè)由xxx有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。2020年03月26日為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員1)參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審4)參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法2020年03月26日0.5公司簡(jiǎn)介郵郵電傳郵網(wǎng)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.0目的和范圍1.1目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效1.2范圍2.0規(guī)范性引用文件本手冊(cè)的編制是依據(jù)GBT45001:2020<職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。3.0術(shù)語(yǔ)和定義注1:組織包括但不限于個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)影響的個(gè)人或組織(3.1)。注1:本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了與員工有關(guān)的要求，員工也屬于相關(guān)方.注1:人員從事工作或與工作相關(guān)的活動(dòng)有各種不同的安排方式，有償注2:員工包括最高管理者(3.12),管理人員和非管理人員。注3:在組織控制下從事工作或與工作相關(guān)的活動(dòng)的可以是組織雇傭的3.7承包商contractor注1:服務(wù)可以包括建筑活動(dòng)。3.8要求requirement3.9法律法規(guī)要求和其他要求legalrequirementsandother注1:一個(gè)管理體系可關(guān)注一個(gè)領(lǐng)域或多個(gè)領(lǐng)域。注2:體系要素包括組織的結(jié)構(gòu)、崗位和職貴、策劃和運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn).3.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafety用于實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針(3.15)的管理體系(3.10)或管理體系的一注1:職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果是預(yù)防員工(3.3)的傷害和健注1:最高管理者有權(quán)在組織內(nèi)部授權(quán)并提供資源，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(3.11)承擔(dān)最終責(zé)任。注2:若管理體系(3.10)的范圍僅涵蓋組織的一部分，則最高管理者是3.14方針policy3.16目標(biāo)objective注2:目標(biāo)可能涉及不同的領(lǐng)域(例如：財(cái)務(wù)、健康與安全以及環(huán)境注3:目標(biāo)可能以其他方式表達(dá)，例如：預(yù)期結(jié)果、目的、運(yùn)行準(zhǔn)則、職業(yè)健康安全目標(biāo)(3.17),或使用其他意思相近的詞語(yǔ)(例如.目的、指標(biāo))等表達(dá)。3.18傷害和健康損害injuryandillhealth3.19危險(xiǎn)源hazard3.20風(fēng)險(xiǎn)risk注2:不確定性是一種對(duì)某個(gè)小件，甚至是局部的結(jié)果或可能性缺乏理注3:一般通過(guò)有關(guān)可能手件(GB/T23694一2013中的定義，4.5.1.3)注4:通常風(fēng)險(xiǎn)是以某個(gè)事件的后果(包括情況的變化)及其發(fā)生的可3.22職業(yè)健康安全機(jī)遇occupationalhealthandsafetyopportunity一種或多種可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全績(jī)效(3.28)改進(jìn)的情形。3.23能力competence3.26程序procedure3.28職業(yè)健康安全績(jī)效occupationalhealthandsafetyperformance3.29外包outsource(verb)注1:雖然外包的職能或過(guò)程是在組織的管理體系(3.10)覆蓋范冊(cè)內(nèi)，3.30監(jiān)視monitoring注1;確定狀態(tài)可能需要檢查、監(jiān)督或密切觀察。3.31測(cè)量measurement確定數(shù)值的過(guò)程(3.25)。3.32審核audit注3:“審核證據(jù)”包括與審核準(zhǔn)則相關(guān)且可驗(yàn)證的記錄、事實(shí)陳述或注3:盡管一個(gè)事件可能存在一個(gè)或多個(gè)不符合，但沒(méi)有不符合(3.34)為消除不符合(3.34)或車件(3.35)的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措3.26)的改進(jìn)。注2:持續(xù)并不意味著不間斷，因此該活動(dòng)不必同時(shí)發(fā)生于所有領(lǐng)域。公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：5)總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注2:內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。1)直接顧客；2)最終使用者；4)立法機(jī)構(gòu)；5.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾g)指導(dǎo)并支持員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢XXX有限公司的職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：a)適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，滿足規(guī)定要求的承諾；c)定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f)方針向公眾公開，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布，通過(guò)書面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性和有效性a)定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；審1)本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)2)法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)3)重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)4)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)5)相關(guān)方的要求時(shí)6)其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以畫冊(cè)宣傳，張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開，通過(guò)傳真、宣傳畫冊(cè)等方式對(duì)外作5.3.2各部門職能分配表2)審核本管理手冊(cè)；3)審批程序文件；7)審批重要危險(xiǎn)因素；9)公司組織所處環(huán)境的分析。4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流；d)采購(gòu)部f)工程部3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；i)生產(chǎn)部e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的測(cè)試。j)財(cái)務(wù)部5.4參與和協(xié)商5.4.1概述5.4.2職責(zé)5.4.3控制要求a)內(nèi)部信息交流2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(見6.1,6.1.1和6.1.2);3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)(見6.1.4)的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求(見7.2);5)確定需要溝通的信息以及如何溝通(見7.4);6)確定控制措施及其有效應(yīng)用(見8.1,8.2和8.6);7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施(見10.1);1)確定相關(guān)方的需求和期望(見4.2);2)制定方針(見5.2);3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限(見5.3);4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3);5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)(見6.2.1);7)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；(見9.1.1);8)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案(見9.2.2);9)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程(見10.2.2)。注2:參與可能包括，適用時(shí)，積極參與健康安全委員會(huì)和員工代注3:國(guó)際組織制定的國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議無(wú)償向員工提供個(gè)人防護(hù)5.4.4相關(guān)文件6.0策劃6.1.1總則 (所處的環(huán)境)、4.2所提及的要求(相關(guān)方)和4.3(職業(yè)健康安a)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(見6.1.2.3)和機(jī)遇(見6.1.2.4);b)適用的法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3):c)與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的能夠影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)(見6.1.2.3)和機(jī)遇(見6.1.2.4):在變更實(shí)施前進(jìn)行(見8.2)。一需要應(yīng)對(duì)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇的文件化信一應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所需過(guò)程(見6.1.1到6.1.4)的文件化信息，其6.1.2.1職責(zé)3)人為因素；2)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的3)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自于4.1所識(shí)別的問(wèn)題和4.2所識(shí)別的需6.1.3.1概述6.1.3.2職責(zé)要溝通的內(nèi)容(見7.4);6.1.4措施的策劃1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(見6.1.2.3和6.1.2.4);2)應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3);3)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)緊急情況和對(duì)緊急情況做出響應(yīng)(見8.6):1)在其職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。策劃措施時(shí)，組織應(yīng)考慮控制層級(jí)(見8.1.2)和職業(yè)健康安6.2.1.1概述依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大危險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以6.2.1.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日2)管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全6.2.1.3控制要求公司針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，以保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安條款10)。a)與職業(yè)健康安全方針一致：c)考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇以及其它風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果；d)考慮與員工及員工代表(如有)協(xié)商的輸出；e)可測(cè)量(可行時(shí))或可評(píng)價(jià)；f)得到監(jiān)視；g)予以清晰溝通(見7.4);2)目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。a)要做什么;e)如何通過(guò)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量(可行時(shí))及如何進(jìn)行監(jiān)視，包括頻率；6.2.2.2職責(zé)6.2.2.3控制要求1)職業(yè)健康安全管理方案的制定3)職業(yè)健康安全管理方案的修訂a)職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。b)職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門提出報(bào)公司確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管a)確定對(duì)組織職業(yè)健康安全績(jī)效有影響或可能有影響的員工所需的能力；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑷肼氁龑?dǎo)、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保員工能夠勝任工c)適當(dāng)時(shí)，采取措施以獲得所必需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重a)職業(yè)健康安全方針；b)他們對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)；7.4信息和溝通3)與其他外部或相關(guān)方；如語(yǔ)言、文化、讀寫能力、傷殘)。7.5文件化信息7.5.1總則1)方針和目標(biāo)。2)管理手冊(cè)。3)程序文件。4)作業(yè)文件。5)管理體系所要求的記錄。 7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件信息控制4)規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件5)作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要6)記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以7)記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相8)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由8.1.1總則c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；施d)確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和8.1.2層級(jí)控制C:基層管理者(如車間主任)是指直線部門中把中層管理者的計(jì)劃8.1.3公司建立了過(guò)程并確定實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，通過(guò)運(yùn)用下面的層級(jí)：b)用危險(xiǎn)性較低的材料、過(guò)程、運(yùn)行或設(shè)備替代；c)運(yùn)用工程控制措施；d)運(yùn)用管理控制措施；e)提供并確保使用充分的個(gè)人防護(hù)裝備。8.2變更管理8.3外包響的(即主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮8.4采購(gòu)8.4.1采購(gòu)過(guò)程8.6.1概述8.6.2職責(zé)8.6.3控制要求9.1.1總則公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)過(guò)程，用以監(jiān)視、2)與所識(shí)別的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康機(jī)遇相關(guān)的3)運(yùn)行控制措施：c)必要時(shí)按照10.1采取措施；9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求；9.2.2內(nèi)部審核過(guò)程9.2.2.1職責(zé)2)績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)結(jié)果(見條款9和10);c)選擇勝任的審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正全績(jī)效(見10.2);9.2.3相關(guān)文件9.3.1總則3)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；4)審核結(jié)果；公司向其相關(guān)的員工及員工代表(如有)溝通(見7.4.)管理10.0改進(jìn)10.1.2職責(zé)(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理調(diào)查與處理工作；b)技術(shù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作開展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見；c)各部門負(fù)責(zé)或參與本部門發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)重大事故的(2)不符合、糾正與預(yù)防措施a)管理部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證；b)相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防10.1.3控制要求(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求b)重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處c)事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者d)重大事故發(fā)生之后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員。技管理部、0SH管理者代表、總經(jīng)理接報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救e)管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事(2)事件、不符合和糾正措施2)處理后果；d)確定并實(shí)施與控制層級(jí)(見8.1.2)和變更管理(見8.2)相一致糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適公司與相關(guān)的員工和員工代表(如)及有關(guān)的相關(guān)方溝通該文10.1.4相關(guān)文件附件1:管理網(wǎng)絡(luò)圖業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品管部財(cái)務(wù)部行政部技術(shù)部附件2:職能分配表：▲:主要職責(zé)，△:參與職責(zé)號(hào)名稱總經(jīng)理管代業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品管部行政部組織所處的環(huán)境▲△△△△△△△△員工及相關(guān)方的需要和期望△△△△△△△△體系范圍△△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系總要求A△△△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾A△A△A△職業(yè)健康安全方針△△A△△崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限△△△△△△△△參與和協(xié)商△△△△△△△△應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△總則△△△△△△△△危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法律法規(guī)與其他要求評(píng)定A△△△△△△△措施的策劃△△A△△△△△職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△△△職業(yè)健康安全目標(biāo)△△△△△△△△職業(yè)健康安全目標(biāo)措施策劃△A△△△△△△資源△0△△△△△△能力△△△△△△△△意識(shí)△△△△△△△△△△△△△△△△文件化信息△△△△△△△△總則△△△△△△△△創(chuàng)建和更新△△△△△△△△文件化信息的控制△△△△△△△△運(yùn)行策劃和控制△△△△△△△總則A層級(jí)控制△△△△△△管理變更A△△△△△△△外包△△△△△△△采購(gòu)△△△△△△△△△△△△△△應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△△△△△監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)AA△A△△△總則△△△△A△△遵守法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)△內(nèi)部審核A△△△△△△內(nèi)部審核目標(biāo)△A△AA△內(nèi)部審核過(guò)程0△△A人△管理評(píng)審△△△事件、不符合和糾正措施A持續(xù)改進(jìn)△1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)△△A△△△A△2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程△△△A△△△△采購(gòu)--來(lái)料檢驗(yàn)--配件加工--IQPC--配件表面處理--IPQC--配件組裝--IPQC--總裝--IPQC--包裝--FQC--入庫(kù)--0QC--出庫(kù)附件4:程序文件清單序號(hào)文件編碼1組織環(huán)境及環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序2危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5培訓(xùn)控制程序6信息交流控制程序7文件控制程序8節(jié)能控制程序9新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序污染物管理控制程序廢棄物管理控制程序化學(xué)品管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)方管理控制程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序消防安全管理程序職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審控制程序2引用文件注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均3術(shù)語(yǔ)和定義3.1環(huán)境因素3.2重要環(huán)境因素3.3環(huán)境影響4.2各部門5工作流程5.2識(shí)別的方法a)過(guò)程分析法5.3環(huán)境因素的識(shí)別步驟能源、自然資源(煤、電、油、氣、水)的使用和消耗等；5.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.4.1技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”,對(duì)環(huán)境因素逐5.4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.4.2.1污染物環(huán)境因素評(píng)分法化學(xué)品等),可根據(jù)以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：a—法規(guī)符合性b—發(fā)生頻率e—社區(qū)關(guān)注程度項(xiàng)序a法規(guī)符合性超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1C影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d影響程度較嚴(yán)重641e社區(qū)關(guān)注程度非常強(qiáng)64基本不關(guān)注1重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先5.4.2.2能源、資源消耗評(píng)分法f一人均產(chǎn)值(年)消耗量表3能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序分?jǐn)?shù)值f人均產(chǎn)值(年)消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力64較難節(jié)約1表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的登記5.6重要環(huán)境因素的控制5.6.2運(yùn)行控制5.6.3應(yīng)急控制5.7重要環(huán)境因素的更新及優(yōu)先等級(jí)+施加影響環(huán)境因素調(diào)查表(附錄A)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要環(huán)境因素清單(附錄C)以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素污染物主要成分狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它序號(hào)活動(dòng)/服務(wù)境因素境影響環(huán)境影響評(píng)價(jià)否重要境因素備注abCde序號(hào)動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)境因素境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門控制方式2危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序2引用文件日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不3術(shù)語(yǔ)和定義3.1危險(xiǎn)源3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)3.3風(fēng)險(xiǎn)3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1技安環(huán)保處4.2各部門5工作流程5.1.2危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))、三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)。5.2危害因素辨識(shí)的方法和步驟5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.2危害因素評(píng)價(jià)方法L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大小(L)事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)發(fā)生事故造成的后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4危害因素分值(D)及等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1高度危險(xiǎn)，需立即整改2顯著危險(xiǎn)，需要整改3一般危險(xiǎn)，需要注意4稍有危險(xiǎn)，可以接受55.4確定重要危害因素5.5重要危害因素控制5.5.2運(yùn)行控制5.5.3應(yīng)急控制5.5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則5.6重要危害因素的更新劃分作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)分解為若干步驟運(yùn)行控制?應(yīng)急控制危害因素調(diào)查表(附錄A)危害因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要危害因素清單(附錄C)附錄A/場(chǎng)所危害因素名稱類別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況附錄B序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)否重要險(xiǎn)因素備注LECD附錄C序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所害因素名稱可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)險(xiǎn)等級(jí)及部門3法律法規(guī)和其他要求控制程序2引用文件注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均3術(shù)語(yǔ)和定義3.1法律3.2法規(guī)3.3規(guī)章3.4標(biāo)準(zhǔn)3.5其它要求5工作流程5.1法律法規(guī)和其它要求的收集渠道5.2法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別5.3法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用單”《文適用的法律法規(guī)和其它要求清單(附錄)附錄發(fā)文單位/編號(hào)實(shí)施日期本公司適用條款4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5工作流程2引用文件注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均3術(shù)語(yǔ)和定義3.2指標(biāo)3.3管理方案技術(shù)改造方案等)。4.2技安環(huán)保處4.3經(jīng)濟(jì)管理處4.4各單位5.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核5.4目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂目標(biāo)、指標(biāo)分解表(附錄A)管理方案制定表(附錄B)附錄A序號(hào)位重要環(huán)境因素/重要危害因素附錄B要危害因素目標(biāo)提出單位施單位收單位提出日期施日期工日期實(shí)施內(nèi)容(包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等):申請(qǐng)核準(zhǔn)實(shí)施單位：年月日驗(yàn)收單位：年月日5培訓(xùn)控制程序2引用文件日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包含勘誤的內(nèi)容)或修訂版3術(shù)語(yǔ)和定義4.2人事勞資處4.2.2負(fù)責(zé)編制《崗位任職和職責(zé)要求》,作為人員甄選、安排、4.2.5負(fù)責(zé)持證上崗人員(含特種作業(yè)人員)資格證書的審核與管4.3組織部4.4公司工會(huì)4.5各相關(guān)單位5工作流程5.2實(shí)施計(jì)劃5.2.1人事勞資處組織制定《崗位任職和職責(zé)要求》,確定上崗人5.3培訓(xùn)內(nèi)容5.3.6新員工培訓(xùn)5.4考核評(píng)價(jià)5.5培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)登記表(附錄)年度總結(jié)(格式不限)起止時(shí)間學(xué)時(shí)數(shù)辦學(xué)地點(diǎn)培訓(xùn)形式教師姓名培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)效果分析注冊(cè)編號(hào)6信息交流控制程序1目的和范圍2引用文件注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均3術(shù)語(yǔ)和定義4.1管理者代表4.1.2負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全重要信息與外部(包括上級(jí)主管部4.2員工代表4.3公司工會(huì)4.4公司辦公室4.5各相關(guān)職能部門5工作流程5.1.2內(nèi)部信息5.2外部信息的傳遞與溝通方式5.3.3對(duì)員工建議、意見的處理5.4內(nèi)部信息的公開5.5記錄保存外部信息外部信息各部門接收、處理?管理者代表指示公司辦接收、確認(rèn)公司內(nèi)各種信息員工建議、意見發(fā)出部門出人出時(shí)間接收部門收人收時(shí)間信息類別口環(huán)境口健康安全口相關(guān)方投訴口事后備案口其它信息描述(如另附其它資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量):此信息是否需要反饋(發(fā)出部門填寫):口需反饋口無(wú)需反饋部部7文件控制程序2引用文件日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包含勘誤的內(nèi)容)或修訂版3術(shù)語(yǔ)和定義4.1技安環(huán)保處4.2各職能部門5工作流程5.1分類5.1.2外來(lái)文件5.2文件的編號(hào)5.3文件的編制5.4文件的簽署5.4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)5.4.2程序文件5.4.2.1擬制者5.4.2.2審核者5.4.2.3會(huì)簽者5.4.2.4審查者5.4.2.5批準(zhǔn)者5.4.3作業(yè)文件5.5文件的評(píng)審5.6文件的發(fā)放5.7文件的管理5.8文件的使用管理5.9文件的更改5.9.2文件更改的實(shí)施工作由原擬制部門負(fù)責(zé)。更改完成后按5.45.9.3文件更改后，由更改部門填寫“文件更改通知單”,說(shuō)明更5.10作廢文件的處理文件的發(fā)放登記臺(tái)帳(詳見各歸口單位臺(tái)帳)。文件的歸檔臺(tái)帳(詳見各歸口單位臺(tái)帳)。文件的更改(詳見各歸口單位更改單)。文件銷毀記錄臺(tái)帳(見各歸口管理單位臺(tái)帳)。文件更改通知單的格式和填寫要求(附錄)。附錄1文件更改通知單的格式文件名稱件編號(hào)制更改原因改日期施日期單位領(lǐng)導(dǎo)審核(原為)更改內(nèi)容(改為)檔案管理處審查送至單位及份數(shù)準(zhǔn)2通知單的填寫方法更改頻次，用阿拉伯?dāng)?shù)字1,2,3……表示09062-02,以后以此類推。8能源和資源控制程序2適用范圍4工作程序4.6可回收的固體廢棄物(如樹皮、木屑等)作為能源、資源的一部分，5相關(guān)/支持性文件5.1《采購(gòu)控制程序》5.3《固體廢物管理程序》6相關(guān)記錄對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)的重要階段施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影2適用范圍3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)及4工作程序4.2可行性分析4.3“三同時(shí)”制度4.4工程設(shè)計(jì)4.5工程承包方的選定4.5.2在施工的過(guò)程中，應(yīng)優(yōu)先采用無(wú)污染或4.6工程的實(shí)施和過(guò)程監(jiān)督4.7工程竣工驗(yàn)收6相關(guān)記錄6.1《技術(shù)改造項(xiàng)目審批表》10污染物管理控制程序2適用范圍3.4堿回收治污分廠負(fù)責(zé)污水處理場(chǎng)的日常工藝運(yùn)行、設(shè)備的維護(hù)保4工作程序序號(hào)排污工段污水性質(zhì)1備料工段中性污水(pH值在6-9間),因該水為循環(huán)用水，為間斷排放，SS濃度大約在100-870mg/1。2蒸煮洗選工段堿性污水，CODcr濃度大約在1000-7503漂白工段分堿性污水和酸性污水兩種，排放量約20m3CODcr濃度大約在1200-2500mg/14化學(xué)品工段酸性污水，排放量約為1m3/Adt漿。5蒸發(fā)工段堿性污水，CODcr濃度大約在500-15006抄漿工段7苛化工段8生活用紙分廠中性污水(pH值在6-9間)4.2污水的處理及排放控制4.2.6各生產(chǎn)工段排放的污水按《環(huán)境保護(hù)管理4.3污水處理設(shè)備的維護(hù)、檢修4.4污水的監(jiān)測(cè)4.4.4安全環(huán)保部每年不少于一次聯(lián)系委托有資質(zhì)的單位對(duì)總排放口通知單》,由分廠進(jìn)行整改。超標(biāo)原因，制定糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)分廠(部門)實(shí)施。5相關(guān)/支持性文件5.1《環(huán)境保護(hù)管理制度》5.5《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》6相關(guān)記錄6.1《糾正和預(yù)防措施表》6.2《質(zhì)管部廢水監(jiān)測(cè)報(bào)告》6.3《污水處理場(chǎng)化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》2適用范圍3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司大氣污染物防治設(shè)施運(yùn)行情3.3分廠負(fù)責(zé)對(duì)各自轄區(qū)內(nèi)大氣污染物處理裝置的操作和日常維護(hù)管4工作程序4.2燃料控制進(jìn)貨過(guò)程中進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，確保燃料的含4.3生產(chǎn)過(guò)程控制4.4其它污染源的控制4.5廢氣與職業(yè)病危害因素的監(jiān)測(cè)4.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)每年至少一次委托有資質(zhì)的單4.5.2廢氣排放超標(biāo)時(shí)，由安全環(huán)保部下達(dá)《5相關(guān)/支持性文件5.1《設(shè)備管理制度匯編》5.3《動(dòng)力車間靜電除塵操作規(guī)程》6相關(guān)記錄6.1《糾正和預(yù)防措施表》6.2《監(jiān)測(cè)報(bào)告》6.3《堿回收爐生產(chǎn)記錄表》6.4《蒸發(fā)站生產(chǎn)記錄表》6.5《苛化石灰窯工段生產(chǎn)記錄表》2適用范圍4工作程序4.2噪聲的管理4.2.1噪聲的減少4.2.1.5外來(lái)人員在有噪聲的工作場(chǎng)所停留超4.2.2隔聲設(shè)施的維護(hù)和管理4.3噪聲的監(jiān)測(cè)測(cè)一次(監(jiān)測(cè)點(diǎn)詳見《噪聲崗位噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)匯總表》),監(jiān)測(cè)報(bào)告報(bào)送4.4噪聲管理的監(jiān)督檢查5相關(guān)/支持性文件5.1《記錄控制程序》6相關(guān)記錄6.1《噪聲源清單》6.2《糾正和預(yù)防措施表》6.3《監(jiān)測(cè)報(bào)告》(廠界噪聲)6.4《噪聲源清單》6.5《噪聲崗位噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)匯總表》11廢棄物管理控制程序2適用范圍3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)(供應(yīng)部協(xié)助)廢棄液化氣瓶、液氯瓶等壓力容器4工作程序4.1固體廢物的分類種類不可回收箱、煤灰爐渣、污泥、盛裝一般化學(xué)藥品的玻璃瓶等生活垃圾、普通燈泡、危險(xiǎn)性如甲醇、氯酸鈉、液氯等有毒有害化工原材料包裝袋(桶、瓶)等醫(yī)療廢物、廢棄汞燈、廢棄充電電池、鈕扣電池、蓄電池、廢棄電腦、綠泥、劇毒化學(xué)藥品包裝物等4.2固體廢物的收集與處理(僅部分列舉，其固體廢物名稱負(fù)責(zé)收集部門負(fù)責(zé)處理部門綜合利用綜合利用各分廠、部門在生產(chǎn)維修過(guò)程中產(chǎn)生熱電分廠熱電分廠熱電分廠綜合利用熱電分廠盛裝劇毒化學(xué)藥品的包裝物處理前，先妥善存放，待日后(桶)、盛裝一般化學(xué)治污分廠熱電分廠、質(zhì)管部治污分廠、熱電分部堿回收治污分廠、熱電分廠部協(xié)助)白泥安全環(huán)保部安全環(huán)保部綜合利用安全環(huán)保部備料污泥綜合利用安全環(huán)保部安全環(huán)保部廢棄含汞燈管、紐扣電池、充電電池、廢蓄電池等部門處理前，先妥善存放，待日后公司辦設(shè)備包裝箱公司辦各部門(分廠)生產(chǎn)、工作過(guò)程中的垃圾分別收集堆放公司辦醫(yī)療垃圾醫(yī)務(wù)室公司辦4.3固廢管理的監(jiān)督檢查4.3.1各部門分廠對(duì)內(nèi)部固廢的分類收集進(jìn)行監(jiān)督和檢查是否按要求4.3.2安全環(huán)保部對(duì)固體廢物的分類收集和處理按要求進(jìn)行監(jiān)督和檢5相關(guān)/支持性文件5.1《記錄控制程序》6相關(guān)記錄6.1《糾正和預(yù)防措施表》12化學(xué)品管理控制程序2適用范圍4工作程序4.1.2助燃品：氧氣4.1.3強(qiáng)氧化劑：雙氧水4.1.6有毒品：液氨等4.4主要化學(xué)品、油品儲(chǔ)存量日常儲(chǔ)存量存放地點(diǎn)品名日常儲(chǔ)存量存放地點(diǎn)氯酸鈉庫(kù)白液苛化工段品庫(kù)燒堿(30%)工段甲醇工段液氯供水工段工段砷試劑部石油液化氣苛化工段液氨化學(xué)水工段氧氣氧氣站潤(rùn)滑油潤(rùn)滑油庫(kù)化學(xué)品工段重油重油庫(kù)濃硫酸工段柴油油品間鹽酸化學(xué)品工段4.5化學(xué)品、油品的選用4.6化學(xué)品的采購(gòu)4.6.1化學(xué)品的采購(gòu)人員必須掌握所購(gòu)化學(xué)品的安全常識(shí)及潛在的危4.8化學(xué)品、油品的使用4.8.8使用化學(xué)品的部門應(yīng)經(jīng)常檢查使用化學(xué)品的設(shè)備裝置，定期檢4.8.10化學(xué)品采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員及化學(xué)4.9放射性物質(zhì)在射線方向的背向，并盡可能保護(hù)防護(hù)距離4.9.10一旦放射源丟失或失竊，必須立即報(bào)5相關(guān)/支持性文件5.1《危險(xiǎn)品安全管理制度》5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》5.4《人力資源管理程序》5.5《固體廢棄物控制程序》5.6《油品管理規(guī)定》5.7《采購(gòu)控制程序》5.8《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》6相關(guān)記錄：6.1《糾正和預(yù)防措施表》6.3《環(huán)保檢查情況整改通知單》括人和物的因素)的控制。2引用文件注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包3術(shù)語(yǔ)和定義3.1基礎(chǔ)設(shè)施3.2工作環(huán)境4.1經(jīng)濟(jì)管理處4.2工藝技術(shù)管理部4.3機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械動(dòng)力、能源動(dòng)力(水、電、氣等輔助條件)、通訊等設(shè)4.4計(jì)量?jī)x表處4.5網(wǎng)管中心4.6基建處5工作流程5.1.1需求的內(nèi)容5.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置5.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收5.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理5.5基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)5.6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評(píng)價(jià)案按上述工作流程執(zhí)行或部分執(zhí)行(可行時(shí)),以保持設(shè)施的能力。5.7工作環(huán)境的管理14相關(guān)方管理控制程序2適用范圍4工作程序4.1能夠影響的相關(guān)方的識(shí)別4.2對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估4.3.1工程合同供方4.3.2.2施加影響可包括：a)要求供應(yīng)商提供較具環(huán)保性的產(chǎn)品，木材供應(yīng)商提供木材運(yùn)輸4.3.3固體廢物處理或收購(gòu)方4.3.4生產(chǎn)廠區(qū)周邊的居民和單位4.3.6食堂承包方4.4對(duì)重點(diǎn)施加影響相關(guān)方的管理4.5一般施加影響的相關(guān)方5相關(guān)/支持性文件5.1《采購(gòu)控制程序》5.2《協(xié)商和溝通管理程序》5.3《固體廢物管理程序》5.4《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.5《職工飲食衛(wèi)生管理規(guī)定》6相關(guān)記錄6.1《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》4工作程序4.1.2收集信息和法規(guī)；4.1.6制定控制和改進(jìn)程序。4.2危險(xiǎn)、危害因素的分類4.2.1物理性危險(xiǎn)、危害因素1)設(shè)備、設(shè)施缺陷(強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、外形缺陷)2)防護(hù)缺陷(無(wú)防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷，防護(hù)不當(dāng))3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電)4)噪聲危害(機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲)5)振動(dòng)危害(機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng))6)電磁輻射(電離輻射、X射線、非電離輻射、紫外線)7)運(yùn)動(dòng)物危害8)明火9)能造成灼燒的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫固體、高溫液體)10)能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫固體、低溫液體)11)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、非毒性粉塵與氣熔膠)12)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、采光照明不良、強(qiáng)13)信號(hào)缺陷(無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志不清楚不規(guī)范、標(biāo)志位置缺陷)14)標(biāo)志缺陷(無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志不清楚不規(guī)范、標(biāo)志位置缺陷)4.2.2化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素1)易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、液體、固體、氣溶膠)2)自燃性物質(zhì)3)有毒物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體)4)腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體性物質(zhì))5)其他化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素4.2.3生物性危險(xiǎn)、危害因素1)致病微生物(細(xì)菌、病毒)2)傳染病媒介物3)夾竹桃4)其他生物性危險(xiǎn)、危害因素4.2.4心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素1)負(fù)荷超限(體力負(fù)荷超很、視力負(fù)荷超限)2)健康狀況異常3)從事禁忌作業(yè)4)心理異常(情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張、其他心理異常)4.2.5行為性危險(xiǎn)、危害因素1)指揮失誤2)操作失誤3)監(jiān)護(hù)失誤4)其他行為性危險(xiǎn)和有害因素4.2.6其他危險(xiǎn)、危害因素1)坍塌2)淹溺3)車輛傷害4.3確定危險(xiǎn)源的依據(jù)1)客觀具有或可能具有危險(xiǎn)的2)法律法規(guī)及要求有明確規(guī)定的3)職業(yè)健康安全方針4)事故、事件、不符合和預(yù)防措施5)相關(guān)方要求的6)其他4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法4.4.2辨識(shí)范圍1)組織內(nèi)部的活動(dòng)2)供方和詢問(wèn)者的活動(dòng)3)產(chǎn)品使用4)外部提供服務(wù)4.4.3各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，須3)考慮公司可施加影響的相關(guān)方(供方、承包方)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；6)考慮工作場(chǎng)所的設(shè)備(無(wú)論本部門還是外單位提供的)4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃略的不需采取措施且不必保留記錄許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確定控制措施得以維持的努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在時(shí)間和嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確的確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的措施。的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取緊急措施的只有將風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投放也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作能性L暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的發(fā)生事故產(chǎn)生的評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明完全可能連續(xù)暴露10人以上死亡極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)相當(dāng)可能6每天暴露6數(shù)人死亡高度危險(xiǎn)，需0可能3或偶然暴露31人死亡顯著危險(xiǎn)，需整改完全意外12嚴(yán)重傷殘7一般危險(xiǎn)，需要注意很不可能1有傷殘3隱有危險(xiǎn)，可能接受極不可能非常罕見輕傷，需救護(hù)1實(shí)際不可能4.6重新評(píng)價(jià)及更新每年上半安全環(huán)保部組織全公司對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新辨識(shí)并評(píng)2)法律法規(guī)有大的調(diào)整3)員工提出抱怨或合理要求4)管理評(píng)審或最高管理層要求4.7規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定4.8規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)，以確保其有效實(shí)施；4.9規(guī)定為確定設(shè)施要求識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入5相關(guān)/支持性文件6相關(guān)記錄6.3《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》6.4《具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單》16消防安全管理程序1目的2范圍3權(quán)責(zé)4內(nèi)容4.2建立義務(wù)消防隊(duì)，定期進(jìn)行消防培訓(xùn)位置和高度(宜在掛鉤、托架或滅火器箱內(nèi)，其頂部離地高度小于4.5警鈴、消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、指問(wèn)題均應(yīng)立即報(bào)告解決，保養(yǎng)檢查應(yīng)有記錄(記錄保存1年)。4.10火災(zāi)的預(yù)防4.11.4熱工作業(yè)完成后，現(xiàn)場(chǎng)安全員應(yīng)根椐現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素存在5支持文件2適用范圍3.2公司職業(yè)健康安全工作委員會(huì)(設(shè)于公司安全環(huán)保部),負(fù)責(zé)公司3.4人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)員工健康安全教育和職業(yè)病預(yù)防基礎(chǔ)知識(shí)4工作程序4.3人力資源部與職工簽訂勞動(dòng)合同(含聘用合同時(shí)),應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)4.5公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府衛(wèi)生行政部門及上級(jí)有關(guān)職防專業(yè)4.10有毒有害作業(yè)的防范管理4.10.3高溫作業(yè)管理。對(duì)室內(nèi)高溫作業(yè)崗位4.10.4勞動(dòng)時(shí)間管理。公司要嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》,由于生產(chǎn)特別需4.10.5勞動(dòng)保護(hù)管理。4.11.1公司應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公4.11.2對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)病損傷的有毒有4.11.4公司生產(chǎn)技術(shù)部或研發(fā)中心應(yīng)當(dāng)優(yōu)先4.11.5生產(chǎn)分廠/部門要建立勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用檔案并檢查勞動(dòng)保護(hù)4.11.7.1對(duì)疑似職業(yè)病員工，公司將其職業(yè)健康體檢情況、接觸的職4.11.7.3公司工會(huì)監(jiān)督檢查患職業(yè)病職工有4.12女工權(quán)益保護(hù)4.12.2女職工在“五期”期間，不得安排從事高空、低溫和國(guó)家規(guī)定4.12.3女職工在懷孕期間不得安排從事國(guó)家規(guī)定的第三級(jí)體力強(qiáng)度和4.12.4女職工產(chǎn)假為九十天，難產(chǎn)增加產(chǎn)假十4.12.5女職工哺乳期，所在單位不得安排國(guó)家規(guī)定的第三級(jí)勞動(dòng)和禁4.13職工飲食衛(wèi)生管理5相關(guān)/支持性文件5.1《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》5.2《職業(yè)病防治法實(shí)施細(xì)則》5.3《噪聲控制程序》5.5《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》5.6《女工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》5.7《女工權(quán)益保護(hù)法》5.8《勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》5.9《職工衛(wèi)生飲食管理規(guī)定》6相關(guān)記錄6.2《勞保用品發(fā)放記錄》18應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序2適用范圍4工作程序4.1.1一般事故：指發(fā)生一次1人輕傷或輕微4.1.2重大事故：指發(fā)生一次2人(含2人以上)輕傷、重傷、死亡人身值在1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的設(shè)備事故。4.4洪水的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5火災(zāi)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1各部門嚴(yán)格執(zhí)行《消防管理制度》,做好消防安全管理工作。4.6化學(xué)品泄漏的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4)化學(xué)品分類、分堆貯存，堆垛不得過(guò)高、4.7鍋爐爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.10當(dāng)大氣污染物(煙氣、臭氣)處理裝置發(fā)生故障時(shí)采取的應(yīng)急措4.10.1鍋爐靜電除塵裝置發(fā)生故障，不能正常進(jìn)行除塵工作時(shí)，停用4.10.2堿爐靜電除塵裝置發(fā)生故障，需要進(jìn)4.10.3當(dāng)堿爐降負(fù)荷運(yùn)行，不能燃燒低濃臭4.10.4當(dāng)石灰窯故障，不能燃燒高濃臭氣時(shí)4.10.5當(dāng)漂白滌氣器故障，不能對(duì)漂白尾氣4.10.6臭氣收集處理系統(tǒng)出現(xiàn)故障。發(fā)生高4.11.1事故發(fā)生后，按“四不放過(guò)”(事故原因未查明不放過(guò)，事故4.11.3對(duì)重大的事故發(fā)生后，由公司組成事4.11.4事故責(zé)任部門組織本部門人員及時(shí)對(duì)4.15發(fā)生應(yīng)急情況啟動(dòng)應(yīng)急程序或事故應(yīng)急4.16每年初應(yīng)急處理預(yù)案的編寫部門對(duì)預(yù)案5相關(guān)/支持性文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.3《防洪預(yù)案》5.4《事故應(yīng)急處理預(yù)案》5.5《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》5.7《鍋爐、堿爐、汽機(jī)事故應(yīng)急處理案》5.8《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》6相關(guān)記錄6.1《火災(zāi)情況記錄表》6.2《事故報(bào)告單》6.3《職工(含各類勞務(wù)工)傷亡事故登記表》6.5《事故調(diào)查談話記錄》2適用范圍業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和3.4公司辦負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康體檢。3.7人力資源部負(fù)責(zé)組織可能具有重大環(huán)境影響和可能影響職業(yè)健康4工作程序4.1.6安全環(huán)保部每季度對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施的效4.1.8安全環(huán)保部每年至少一次委托有資質(zhì)的單位對(duì)公司總排放口的4.1.9發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)，安全環(huán)保部及時(shí)通知質(zhì)管部進(jìn)行采樣監(jiān)4.1.10人力資源部和安全環(huán)保部每年組織可能具有重大環(huán)境影響崗位4.2職業(yè)健康安全的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量4.2.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容4.2.2工作環(huán)境職業(yè)病危害因素的監(jiān)測(cè)b)安全環(huán)保部每年一次委托有資質(zhì)的單位對(duì)公司內(nèi)的放射源及職4.2.4生產(chǎn)分廠/部門每月至少一次進(jìn)行安全4.2.5生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求委托有資質(zhì)的單位對(duì)公司4.2.10安全環(huán)保部每月組織一次公司安全例會(huì)