食品生產(chǎn)許可相關(guān)制度

食品生產(chǎn)許可相關(guān)制度

目錄一、員工食品安全培訓(xùn)工作制度 1二、員工健康管理制度 3三、進(jìn)貨查驗(yàn)和記錄制度 4四、食品添加劑管理和使用制度 5五、食品安全管理制度 6六、關(guān)鍵過(guò)程控制制度 9七、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和記錄制度 10八、產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度 11九、食品安全事故應(yīng)急處置制度 12十、不合格品召回制度 14十一、采購(gòu)管理制度 16十二、生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度 21十三、設(shè)備管理制度 25一、員工食品安全培訓(xùn)工作制度1辦公室根據(jù)各部門(mén)崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。3人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（《食品安全法》）（2）《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》；（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識(shí)；（5）質(zhì)量手冊(cè)；（6）專(zhuān)業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。4培訓(xùn)方式（1）參加各類(lèi)培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家來(lái)本公司指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。5對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。6、人員考核6.1辦公室每年年底組織對(duì)各部門(mén)和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門(mén)工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。6.2對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。7、記錄人員培訓(xùn)計(jì)劃；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。二、員工健康管理制度1、健康規(guī)范：（1）凡感染或接觸傳染性疾病的人員不得參加工作。（2）流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。2、著裝規(guī)范（1）所有進(jìn)入車(chē)間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽。（2）工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾,如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。3、職業(yè)健康檢查（1）我公司委托寧津縣衛(wèi)生防疫站進(jìn)行職業(yè)健康檢查。（2）辦公室組織新進(jìn)公司人員在一級(jí)安全教育期間去寧津縣衛(wèi)生防疫站進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查，并將體檢結(jié)果登入《新進(jìn)公司人員體檢一覽表》中。對(duì)身體異常的人員書(shū)面通知本人，并按規(guī)定妥善處理。（3）按國(guó)家規(guī)定時(shí)間間隔（一般為一年）對(duì)在崗期間員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果通知本人；對(duì)發(fā)現(xiàn)有職業(yè)禁忌或者存在所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者，公司辦公室將其及時(shí)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置。三、進(jìn)貨查驗(yàn)和記錄制度1、概述按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)公司的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。2、職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3、采購(gòu)物資進(jìn)公司后，倉(cāng)管員填寫(xiě)申檢單交質(zhì)檢科。4、質(zhì)檢科組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。5、當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)檢科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。7、檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理審批明確處理意見(jiàn)，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原材料要停止使用。8、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見(jiàn)由質(zhì)檢科存檔保管。9、記錄檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。四、食品添加劑管理和使用制度一、進(jìn)貨管理制度1、進(jìn)貨時(shí)索要食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件。2、在食品添加劑進(jìn)貨臺(tái)帳中注明進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量、用途、添加劑名稱(chēng)、類(lèi)別、復(fù)合添加劑所含成分、生產(chǎn)許可證號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、進(jìn)貨發(fā)票編號(hào)、本批添加劑生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、采購(gòu)員及保管員簽字等內(nèi)容。二、使用管理制度1、使用食品添加劑時(shí)查看本添加劑是否適用于GB2760國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所示適用范圍。2、嚴(yán)格按照GB2760國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所示適用范圍及添加量使用。3、使用時(shí)在食品添加劑使用臺(tái)賬中注明進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量、用途、批次、添加劑名稱(chēng)、類(lèi)別、最大使用量、實(shí)際添加量、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、添加劑生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用人簽字等內(nèi)容。五、食品安全管理制度一、為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本條例。

二、適用范圍：本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售均適用本條例。

三、本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。食品安全管理員負(fù)責(zé)食品安全日常工作。食品安全管理員由生產(chǎn)部經(jīng)理、班組長(zhǎng)和質(zhì)檢科科長(zhǎng)及質(zhì)檢員組成。

四、公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營(yíng)食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

五、食品生產(chǎn)銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)具備保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

六、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)識(shí)的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。禁止使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。

七、建立健全的食品采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，對(duì)其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)加工的食品實(shí)施出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠銷(xiāo)售。

八、公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的全過(guò)程建立健全的質(zhì)量管理體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。

九、做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保食品不受污染。

十、注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔。按照公司《設(shè)備衛(wèi)生管理制度》落實(shí)設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染。十一、按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。

十二、嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。

十三、明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開(kāi)展食品安全自查自糾。

十四、生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。十五、本制度自2009年6月1日起執(zhí)行。六、關(guān)鍵過(guò)程控制制度1、概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵工序控制點(diǎn)由生產(chǎn)副總確定。生產(chǎn)副總分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵工序控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的管理4.1生產(chǎn)副總根據(jù)所生產(chǎn)不同類(lèi)別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車(chē)間按關(guān)鍵工序控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3質(zhì)檢科對(duì)關(guān)鍵工序控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。七、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和記錄制度1、概述出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2、職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。3、每批成品加工完成后，化驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，留樣一并抽齊。4、檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。5、質(zhì)檢科對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。6、對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可出廠。7、對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)副總確定需采取的措施（如返工、降級(jí)、銷(xiāo)毀等），由車(chē)間主任實(shí)施。8、對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。9、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢科保存。10、對(duì)※項(xiàng)目本廠沒(méi)有檢驗(yàn)?zāi)芰?，每年委托寧津縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)兩次，上半年、下半年各一次，具體時(shí)間由質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)情況確定。八、產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度第一條為了進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)企業(yè)正確地標(biāo)注產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，明示產(chǎn)品質(zhì)量信息，保護(hù)企業(yè)、用戶(hù)、消費(fèi)者的合法權(quán)益，GB7718和《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》等規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱(chēng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是指用于識(shí)別產(chǎn)品及其質(zhì)量、數(shù)量、特征、特性和使用方法所做的各種表示的統(tǒng)稱(chēng)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以要文字、符號(hào)、數(shù)字、圖案以及其他說(shuō)明物等表示。第三條預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽。標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下列事項(xiàng)。（一）名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量等級(jí)；（二）成分或配料表；（三）生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式；（四）保質(zhì)期；（五）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；（六）貯存條件；（七）產(chǎn)地；（八）生產(chǎn)許可證編號(hào)；（九）法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。九、食品安全事故應(yīng)急處置制度為進(jìn)一步加強(qiáng)本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，積極有效地嚴(yán)防重大食品安全事故發(fā)生，切實(shí)維護(hù)人民群眾身體健康和生命安全，提高應(yīng)急處置反應(yīng)迅速和協(xié)調(diào)能力，特制定本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全應(yīng)急制度。（一）使用范圍本公司在事前無(wú)任何征兆，突然發(fā)生、突然暴露出來(lái)的產(chǎn)品中危及人身健康，引起社會(huì)、政府、媒體關(guān)注和人民群眾關(guān)切的產(chǎn)品質(zhì)量安全事件時(shí)使用本制度。（二）工作原則產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防備結(jié)合、快速反應(yīng)、措施果斷的原則。（三）組織領(lǐng)導(dǎo)成立質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人為成員。（四）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理工作內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告后，在本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工業(yè)質(zhì)量安全應(yīng)急處理小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，工作小組應(yīng)在第一時(shí)間，立即開(kāi)展下列工作：一、先制定方案，發(fā)生問(wèn)題事故應(yīng)在二小時(shí)內(nèi)單位及時(shí)向?qū)幗蚩h衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告；二、快速查清“問(wèn)題產(chǎn)品”的流向、批量、生產(chǎn)日期等情況，并責(zé)令相關(guān)車(chē)間立即停止生產(chǎn)“問(wèn)題產(chǎn)品”和采取召回“問(wèn)題產(chǎn)品”等措施，盡力縮小“問(wèn)題產(chǎn)品”造成的影響?！皢?wèn)題產(chǎn)品”予以封存。三、組織相關(guān)人員或部門(mén)對(duì)突發(fā)事件產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并配合有關(guān)行政部門(mén)及時(shí)處理，減輕危害的發(fā)生；質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作小組組成：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：十、不合格品召回制度1、目的為了通過(guò)對(duì)出廠前產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)和記錄,并對(duì)售后的產(chǎn)品實(shí)施追蹤和臨控,使不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得以有效地回收和控制,確保售后產(chǎn)品食用的安全性，制定本制度。2、適用范圍本制定適用于對(duì)廠出前產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)和對(duì)售后的產(chǎn)品實(shí)施追蹤和監(jiān)控以及異常產(chǎn)品的召回。3、職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)各工序產(chǎn)品進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)和記錄。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)。供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)每批產(chǎn)品售后信息的追蹤及客戶(hù)投訴的調(diào)查驗(yàn)證和記錄。4、工作程序檢驗(yàn)人在每批產(chǎn)品裝運(yùn)出廠前，對(duì)所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行核實(shí)，查看標(biāo)識(shí)是否清晰完整準(zhǔn)確，逐批做好產(chǎn)品裝運(yùn)記錄并有效保存，以便日后查詢(xún)。供銷(xiāo)科詳細(xì)記錄每批產(chǎn)品銷(xiāo)向、品種、數(shù)量、批號(hào)以及顧客名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，并及時(shí)將資料轉(zhuǎn)到質(zhì)檢科；供銷(xiāo)科不定期（每季度至少一次）的進(jìn)行電話走訪以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的投訴信息，供銷(xiāo)科按制度詳細(xì)了解，經(jīng)核實(shí)后填寫(xiě)書(shū)面記錄，送交經(jīng)理。對(duì)顧客反映的存在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷的產(chǎn)品，供銷(xiāo)科接通知后，會(huì)同質(zhì)檢科依據(jù)有關(guān)記錄立即對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核實(shí)，采取有效措施進(jìn)行有效檢查，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并依情況進(jìn)行回收處理，并做好記錄（必要時(shí)對(duì)同批產(chǎn)品均進(jìn)行有效檢查）。對(duì)在產(chǎn)品出廠前未發(fā)現(xiàn)異常，而售出后有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)或懷疑存在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷的產(chǎn)品，由供銷(xiāo)科上報(bào)經(jīng)理，同質(zhì)檢科核實(shí)相關(guān)記錄，查找原因，并根據(jù)具體情況報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后按客戶(hù)要求進(jìn)行處理。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)調(diào)查不合格產(chǎn)品的原因，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，以書(shū)面形式將有關(guān)情況上報(bào)經(jīng)理批示，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給客戶(hù)。負(fù)責(zé)回收控制人員及聯(lián)系方法地址：姓名：聯(lián)系電話：職務(wù)：

十一、采購(gòu)管理制度1．目的制定采購(gòu)原材料的質(zhì)量保證措施，確保所采購(gòu)的原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。2． 適用范圍適用于本酒店生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)輔料、包裝材料等的采購(gòu)。3． 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需材料的采購(gòu)。3.2執(zhí)行組長(zhǎng)和小組秘書(shū)負(fù)責(zé)材料相關(guān)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理。3.3收貨部和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨驗(yàn)收。4．定義4.1材料的分類(lèi)：4.1.1原材料：蓮蓉、豆沙蓉、水果餡、五仁餡料、咸鴨蛋黃、白沙糖、花生油等。4.1.2包裝：包含內(nèi)包裝、外包裝和紙箱等；4.1.3包裝輔料：餅合、吸塑、保鮮袋、日期章、標(biāo)簽。5.工作程序5.1用于月餅生產(chǎn)的所有采購(gòu)材料均必須滿(mǎn)足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府要求及安全規(guī)定。5.2采購(gòu)文件資料及實(shí)施5.2.1采購(gòu)文件資料的分類(lèi)a) 采購(gòu)計(jì)劃；b) 采購(gòu)訂單；c) 采購(gòu)合同；d) 采購(gòu)技術(shù)文件:質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。5.2.2采購(gòu)文件資料要求a)采購(gòu)文件必須包含有助于充分滿(mǎn)足采購(gòu)和質(zhì)量要求的所有細(xì)節(jié)，例如物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求（包括標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程）、數(shù)量、單位、包裝和交付說(shuō)明等。b)酒店除與供方簽訂合同外，在有必要時(shí)應(yīng)由品控部出面與供方簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書(shū)，進(jìn)一步明確質(zhì)量、安全要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、驗(yàn)收規(guī)則、包裝、標(biāo)識(shí)、可追溯性要求。在簽訂合同、質(zhì)量、安全技術(shù)協(xié)議書(shū)時(shí)，應(yīng)規(guī)定供方100%如期交貨。c)采購(gòu)文件應(yīng)準(zhǔn)確完整，在采購(gòu)文件批準(zhǔn)發(fā)布前，必須對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批。d)采購(gòu)文件必須包含供方有影響的有關(guān)顧客的全部要求。e)在采購(gòu)其他生產(chǎn)物資時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)主動(dòng)與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通合作，以便使相關(guān)合同、協(xié)議準(zhǔn)確、完整、可行。f)采購(gòu)物資價(jià)格應(yīng)按市場(chǎng)和本酒店歷史記載同類(lèi)物資價(jià)格酌定。5.2.3采購(gòu)文件的編制、審批、發(fā)布和實(shí)施a)《采購(gòu)計(jì)劃》一般應(yīng)由生產(chǎn)小組提出，由執(zhí)行組長(zhǎng)審批同意后上報(bào)采購(gòu)部，作為采購(gòu)部制訂采購(gòu)的依據(jù)之一。b)采購(gòu)部依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》或采購(gòu)申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)與合格供方簽訂采購(gòu)合同或訂單，可以電話、傳真方式通知合格供方執(zhí)行。采購(gòu)合同、《采購(gòu)訂單》、均應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批，向其提出基本要求（包括交貨、分批、質(zhì)量、安全要求等）。d)采購(gòu)技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)布均按《文件控制程序》執(zhí)行。相關(guān)采購(gòu)技術(shù)文件作為采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提交供方使用。對(duì)質(zhì)量技術(shù)有特殊要求的應(yīng)由生產(chǎn)小組長(zhǎng)與供方進(jìn)行溝通，由執(zhí)行組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.4臨時(shí)采購(gòu)5.2.4.1當(dāng)生產(chǎn)緊急而合格供方處無(wú)相應(yīng)的原材料時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)即時(shí)在市場(chǎng)上尋找（或通過(guò)合格供方的介紹）相同的原材料，并在《采購(gòu)訂單》的備注欄內(nèi)注明“臨時(shí)采購(gòu)”字樣，交執(zhí)行組長(zhǎng)審批后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。5.2.4.2臨時(shí)采購(gòu)的供方應(yīng)由相關(guān)部門(mén)視具體情況對(duì)其實(shí)行必要的評(píng)審，必要時(shí)，按《合格供方的選擇與管理程序》合格可將其列入《合格供方名錄》5.2.5采購(gòu)文件的更改5.2.5.1屬本公司原因引起的更改，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，按5.4.3條規(guī)定重新審批，并負(fù)責(zé)把更改結(jié)果及時(shí)傳遞給供應(yīng)商及有關(guān)部門(mén)，技術(shù)文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。5.2.5.2屬于供方引起的更改，應(yīng)要求供應(yīng)商提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)小組審核、執(zhí)行組長(zhǎng)審批同意后方可更改，并由采購(gòu)部將更改結(jié)果傳遞至酒店有關(guān)部門(mén)、人員及供方。5.4.6采購(gòu)物資的接收5.4.6.1采購(gòu)部得知物資到酒店時(shí)，需將采購(gòu)訂單內(nèi)容及具體交貨期告知收貨部和倉(cāng)庫(kù)，以利于收貨部和倉(cāng)庫(kù)安排收貨。5.4.6.2倉(cāng)庫(kù)管理人員接到物資后立即通知生產(chǎn)小組及品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證5.5.1采購(gòu)物資應(yīng)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)制度》由生產(chǎn)小組和品控部檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)量、安全技術(shù)協(xié)議書(shū)、相關(guān)《原輔料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收。驗(yàn)證、驗(yàn)收合格后，憑相關(guān)入庫(kù)檢驗(yàn)單方準(zhǔn)入庫(kù)，投入使用。未經(jīng)檢驗(yàn)或未進(jìn)行標(biāo)識(shí)的物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，對(duì)已檢驗(yàn)的和未檢驗(yàn)的供貨，要分清批次，檢驗(yàn)狀態(tài)，并懸掛物品標(biāo)識(shí)卡。5.5.2在供方提供隨貨質(zhì)量、安全證明時(shí)，品控部化驗(yàn)員必須定期對(duì)供方所附檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.3當(dāng)商品只在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排、物資的放行方式、及定期對(duì)供方進(jìn)行考察訪問(wèn)，通過(guò)訪問(wèn)報(bào)告證明供方的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。5.5.4對(duì)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,采購(gòu)部應(yīng)立即與供方聯(lián)系,按《不合格品控制程序》處置,生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)部以《供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》的形式向供方反饋不合格項(xiàng)目，其它質(zhì)量、安全狀況、處置辦法并限期改正?！豆┓綐I(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》存入供方質(zhì)量檔案。5.5.6品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》，每月提供給采購(gòu)部作為供應(yīng)商評(píng)定的依據(jù)。5.5.7采購(gòu)部須妥善保管采購(gòu)文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄清單》執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1《合格供方的選擇與管理程序》6.2《文件和資料管理制度》6.3《記錄控制程序》6.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)制度》6.5《不合格品控制程序》6.6《原輔料檢驗(yàn)規(guī)程》7.質(zhì)量記錄 《采購(gòu)訂單》7.2《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告》十二、生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度第一章總則一、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制。2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第二章管理規(guī)定一、生產(chǎn)準(zhǔn)備（一）人員生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。（二）設(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對(duì)清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整潔，管理部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。（五）檢測(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。并按《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。二、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控（一）進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行（二）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、首件檢驗(yàn)每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。2、過(guò)程檢驗(yàn)操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。（三）成品的監(jiān)視和測(cè)量成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測(cè)量記錄1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制（一）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1、車(chē)間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。2、倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放。（二）過(guò)程可追溯性控制1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。2、質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。四、產(chǎn)品的防護(hù)一、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。二、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。三、各部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。四、其他按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。五、過(guò)程控制中出現(xiàn)的問(wèn)題處理一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施；二、當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。十三、設(shè)備管理制度一、目的：設(shè)備屬公司固定資產(chǎn)投資，為了維護(hù)保養(yǎng)、安全使用好設(shè)備,更加有效來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)發(fā)展，提高生產(chǎn)能力，為公司創(chuàng)造更大產(chǎn)出，確保公司近期、遠(yuǎn)期效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、設(shè)備管理內(nèi)容：1、機(jī)械設(shè)備管理：各部門(mén)作業(yè)線上的機(jī)械設(shè)備。2、實(shí)驗(yàn)設(shè)備：各種檢測(cè)儀表、工裝、設(shè)備。3、動(dòng)力設(shè)備：空氣壓縮機(jī)。4、電力設(shè)備：配電柜、內(nèi)供電網(wǎng)、動(dòng)力配電箱、照明設(shè)備、供水設(shè)備等。三、設(shè)備的前期管理：1、設(shè)備的采購(gòu)：采購(gòu)部按工程部（所需部門(mén)）提供的設(shè)備參數(shù)、精度等級(jí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，貨比三家，就近采購(gòu)，詢(xún)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。凡價(jià)值5000元以上的固定資產(chǎn)采購(gòu)，工程部、生產(chǎn)部與采購(gòu)人員共同研究，防止造成進(jìn)廠后出現(xiàn)質(zhì)量事故。工程部、生產(chǎn)部的職責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)標(biāo)。2、合同、運(yùn)輸、安裝階段：2.1、設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，代表公司對(duì)外簽訂采購(gòu)合同和三包、付款條款。2.2、運(yùn)輸由采購(gòu)按合同要求和計(jì)劃進(jìn)度運(yùn)輸入廠。2.3、設(shè)備安裝由賣(mài)方負(fù)責(zé)，設(shè)備管理員給于配合協(xié)助，賣(mài)方負(fù)責(zé)按產(chǎn)家檢驗(yàn)合格證（精度卡）進(jìn)行安裝調(diào)試，公司設(shè)備管理員按精度卡上規(guī)定指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。并填報(bào)驗(yàn)收單，對(duì)不滿(mǎn)意項(xiàng)目，代表公司向賣(mài)方提出保留意見(jiàn)，以便試運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要求賣(mài)方三包或退貨的權(quán)利。2.4、設(shè)備進(jìn)廠后,來(lái)安裝前由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管。3、交付使用：經(jīng)公司工程、設(shè)備管理員驗(yàn)收合格后的設(shè)備，設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備安裝驗(yàn)收單》經(jīng)參加驗(yàn)收人員會(huì)簽后，正式移交給使用部門(mén)。4、交付使用的設(shè)備試運(yùn)行后，財(cái)務(wù)部按新增固定資產(chǎn)做帳；設(shè)備管理員做好設(shè)備管理臺(tái)賬。四、設(shè)備投產(chǎn)后的管理：1、各部門(mén)的職責(zé)和義務(wù)：1.1生產(chǎn)部、工模部、實(shí)驗(yàn)室對(duì)本部門(mén)設(shè)備尊章操作、日常保養(yǎng)、潤(rùn)滑及清潔負(fù)有職責(zé)和義務(wù)。1.2設(shè)備操作者必須進(jìn)行培訓(xùn)持證上崗，遵守安全操作規(guī)程、愛(ài)護(hù)設(shè)備、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，認(rèn)真做好及提高操作設(shè)備“三好”“四會(huì)”的基本要求。〝三好〞管好：操作者對(duì)設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許他人動(dòng)用。設(shè)備附件、安全防護(hù)裝置必須保持完整無(wú)損。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不得離開(kāi)，發(fā)生事故立即斷電保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)真實(shí)地上報(bào)。用好：嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，精心愛(ài)護(hù)設(shè)備，不準(zhǔn)設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、禁止超負(fù)荷使用設(shè)備。養(yǎng)好：操作者必須按照保養(yǎng)規(guī)定，進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、保持設(shè)備性能良好?！八臅?huì)”會(huì)使用：操作者要熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、傳動(dòng)原理、功能范圍，會(huì)正確選用速度、控制電流、電壓、溫度、流量……嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，操作熟練，動(dòng)作正確、規(guī)范。會(huì)維護(hù)：要操作者掌握設(shè)備的維護(hù)方法、維護(hù)要點(diǎn)、能準(zhǔn)確、及時(shí)、正確的做好維護(hù)保養(yǎng)工作，會(huì)保持潤(rùn)滑油質(zhì)量清潔，作到定時(shí)、定量潤(rùn)滑，保證油路暢通。會(huì)檢查：操作者必須熟知設(shè)備開(kāi)動(dòng)前和使用后的檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容，設(shè)備運(yùn)行時(shí)，應(yīng)隨時(shí)觀察設(shè)備各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，通過(guò)看、聽(tīng)、摸、嗅的感覺(jué)和儀表判斷運(yùn)行狀態(tài)，分析并檢查異常產(chǎn)生原因。會(huì)排除故障：操作者能正確分析判斷一般常見(jiàn)故障，并可排除故障工作，進(jìn)行一般零件的更換工作，排除不了的疑難故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)檢、報(bào)修。1.3、設(shè)備投入使用時(shí)，由設(shè)備管理員或PE工程師根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)和生產(chǎn)工藝編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，下發(fā)到各操作崗位遵照?qǐng)?zhí)行。1.4、全公司的動(dòng)力設(shè)備、電力設(shè)備由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)（水、電、氣的平衡供給）及各種設(shè)備操作規(guī)程的編制和培訓(xùn)。2、設(shè)備維修保養(yǎng)設(shè)備由于長(zhǎng)期使用，必然造成各種零部件松動(dòng)，從而使設(shè)備技術(shù)狀況變壞，動(dòng)力性能下降，經(jīng)濟(jì)性能惡化，安全可靠性降低，甚至發(fā)生事故，因而制定出確實(shí)可行的計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是設(shè)備正常、安全運(yùn)行的重要保證。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作依據(jù)工作量大小和難易程度，分為日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、和二級(jí)保養(yǎng)。2.1、日常保養(yǎng)2.1.1、日常維護(hù)保養(yǎng)，班前班后均由操作工人認(rèn)真檢查設(shè)備，擦拭各個(gè)部位和注潤(rùn)滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全并填寫(xiě)“設(shè)備日保養(yǎng)記錄表”；班中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)排除或報(bào)告。2.1.2、日常保養(yǎng)配合《設(shè)備/工裝點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄表》（見(jiàn)附頁(yè)）進(jìn)行，是一種不單獨(dú)占據(jù)工時(shí)的設(shè)備保養(yǎng)方式。2.1.3、車(chē)間主管、班組長(zhǎng)落實(shí)每臺(tái)設(shè)備責(zé)任人并實(shí)施到位。2.1.4、設(shè)備管理員隨時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)保養(yǎng)不到位班組（者）可進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)多次檢查未做或應(yīng)付班組（者）要追究相應(yīng)的責(zé)任。2.2、一級(jí)保養(yǎng)一級(jí)保養(yǎng)由設(shè)備管理員進(jìn)行，操作工配合。一保是在日保的基礎(chǔ)上進(jìn)行，日保時(shí)發(fā)現(xiàn)的操作者自己解決不了的技術(shù)、難度大的問(wèn)題，臨時(shí)突發(fā)的系統(tǒng)工作毛病。2.2.1對(duì)設(shè)備各系統(tǒng)出現(xiàn)的毛病進(jìn)行檢查，對(duì)易損件進(jìn)行更換。a、檢查、清掃、調(diào)整電器部位。b、徹底清洗、檫拭設(shè)備外表，檢查設(shè)備內(nèi)部。c、檢查、調(diào)整各操作、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的零部件。d、檢查油泵、疏通油路，檢查油箱、油質(zhì)。e、檢查、調(diào)節(jié)各指示儀表與安全防護(hù)裝置。2.2.2一保工作著重設(shè)備精度檢查，對(duì)每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)填寫(xiě)一保檢查卡片，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的精度失真問(wèn)題編制修理方案，進(jìn)行針對(duì)性修理。2.2.3保養(yǎng)要求：a、外觀清潔、明亮。b、油、氣路暢通、油窗明亮。c、操作靈活、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。d、安全防護(hù)、指示儀表齊全、可靠。e、達(dá)到設(shè)備、工藝精度的要求。f、一保周期一季一次。2.3、二級(jí)保養(yǎng)二保指某些設(shè)備必須用專(zhuān)業(yè)性非常強(qiáng)的人員及設(shè)備和儀表才能進(jìn)行檢查，本企業(yè)沒(méi)有這樣的能力和條件，因此需請(qǐng)專(zhuān)業(yè)檢修部門(mén)進(jìn)廠檢查。2.3.1、二保周期可一年到一年半進(jìn)行一次。二保工作對(duì)外聯(lián)系由設(shè)備管理員進(jìn)行，對(duì)內(nèi)由設(shè)備管理員、操作工人配合進(jìn)行。2.3.2、二保檢查后由檢驗(yàn)部門(mén)出據(jù)檢查卡，設(shè)備管理員歸檔。2.3.3、二保編制修理計(jì)劃，向生產(chǎn)、計(jì)劃部門(mén)提出修理報(bào)告，以便公司根據(jù)修理延誤時(shí)間安排生產(chǎn)。3、設(shè)備的大、中、小修理：設(shè)備維修指更換非易損件。易損件應(yīng)在日保、一保時(shí)處理。設(shè)備在使用過(guò)程中經(jīng)常性的機(jī)械磨損和自然損失，修理是必然的。一臺(tái)設(shè)備在它的生命周期內(nèi)需要進(jìn)行多次小修理、中修理和大修理。生產(chǎn)過(guò)程中一旦發(fā)生故障，由車(chē)間負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《設(shè)備故障維修申請(qǐng)單》，通知生產(chǎn)部派維修工（設(shè)備管理員）修理，在維修過(guò)程中，操作工應(yīng)協(xié)助維修工排除故障。3.1、設(shè)備小修理：小修是指對(duì)設(shè)備的常規(guī)部件進(jìn)行修理、更換。小修期間設(shè)備停歇時(shí)間較短，可隨時(shí)進(jìn)行。3.1.1、設(shè)備小修理前應(yīng)進(jìn)行故障檢查（簡(jiǎn)稱(chēng)故檢），故檢由設(shè)備管理員進(jìn)行監(jiān)督，由操作者進(jìn)行樣件試做，檢查樣件精度，做好記錄，以便修理后試車(chē)后復(fù)檢參照使用。3.1.2、分解設(shè)備：設(shè)備管理員對(duì)有“病”的部件拆卸分解，檢查各零部件的損壞程度、測(cè)量尺寸、精度、編制修理方案、采購(gòu)或加工損壞件，組裝、總裝。整個(gè)工作過(guò)程操作者應(yīng)密切配合。3.1.3試車(chē)：試車(chē)前應(yīng)對(duì)整臺(tái)機(jī)器進(jìn)行全面檢查，清潔、潤(rùn)滑；然后點(diǎn)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行空載試車(chē)半小時(shí)；再進(jìn)行試件加工，并檢查試件精度，做好記錄；最后把實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與合格證對(duì)比，看是否達(dá)到要求。否則應(yīng)再次進(jìn)行調(diào)整，直至合格為止。3.1.4、小修完成后，設(shè)備管理員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備檔案，以便考核使用單位，防止在下一個(gè)小修周期內(nèi)不當(dāng)操作造成不必要損失。3.1.5、小修后應(yīng)向使用單位辦理修后交付手續(xù)《設(shè)備維修驗(yàn)收單》，雙方簽字視為交付結(jié)束。3.2、設(shè)備中修理；中修是指對(duì)設(shè)備的主要部件進(jìn)行修理、更換。中修期間設(shè)備停歇時(shí)間較長(zhǎng)，一般多在企業(yè)淡季進(jìn)行此項(xiàng)工作。一般情況下的中修，為了不延誤更多的修理時(shí)間，都應(yīng)采用以下辦法進(jìn)行：3.2.1、故檢；設(shè)備中修以前由設(shè)備管理員對(duì)外聯(lián)系承修方進(jìn)廠檢查，操作者和管理員配合，先試車(chē)，再試樣加工，檢查、記錄、恢復(fù)原樣、試車(chē)、交工廠繼續(xù)使用。3.2.2、承修方回公司后編制修理方案，修理工藝，加工采購(gòu)零部件，做好停機(jī)前的準(zhǔn)備工作，并通知委托修理方，談定停機(jī)時(shí)間。3.2.3、按雙方商定的日期，承修方入廠對(duì)設(shè)備主要部件解體、清洗，重新組裝、調(diào)試、總裝、空載運(yùn)行30分鐘，無(wú)異常無(wú)噪音后進(jìn)行試件加工，檢查試樣與合格證對(duì)比。以后所有工作與小修過(guò)程類(lèi)同。（不重述）。3.3、設(shè)備大修理：設(shè)備大修理指對(duì)設(shè)備進(jìn)行全部解體。對(duì)主要的部件和整機(jī)都要進(jìn)行檢查，更換所有無(wú)法堅(jiān)持下一個(gè)中修周期的零件，使機(jī)床恢復(fù)到出廠合格證上的等級(jí)。設(shè)備大修是本公司靠自己的力量無(wú)法進(jìn)行的，具體操作過(guò)程與中修相同，可按中修程序進(jìn)行。與中修不同的是大修后必須對(duì)設(shè)備內(nèi)外表面重新噴漆。4、設(shè)備備件管理：必要時(shí)，可對(duì)設(shè)備根據(jù)其重要性和金額大小進(jìn)行分級(jí)管理，如關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備和一般設(shè)備，并在設(shè)備臺(tái)帳中注明。4.1對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備的關(guān)鍵備件和易損件，應(yīng)制定安全庫(kù)存量，保證備件倉(cāng)庫(kù)存有安全庫(kù)存的備件，針對(duì)一般備件且易于購(gòu)買(mǎi)（附近商店易購(gòu)），可以不設(shè)安全庫(kù)存量。4.2備件在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的管理參照“倉(cāng)庫(kù)管理制度”。4.3對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的備件耗用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃提供依據(jù)。5、設(shè)備日常管理：5.1、生產(chǎn)班長(zhǎng)每周對(duì)操作者進(jìn)行一次設(shè)備使用維護(hù)教育，提高員工珍惜設(shè)備和安全使用意識(shí)。每日班前、班后檢查設(shè)備潤(rùn)滑情況，對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的異常情況馬上停機(jī)檢查，并通報(bào)設(shè)備管理員，做好處理和記錄。5.2、設(shè)備管理員不定期抽查日保、一保、二保情況，做好記錄，每月底前交設(shè)備大檢查組，對(duì)自己負(fù)責(zé)的一二項(xiàng)目應(yīng)日巡檢，做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題馬上處理。5.3、設(shè)備管理員對(duì)公司每臺(tái)設(shè)備編制潤(rùn)滑點(diǎn)圖、標(biāo)明潤(rùn)滑油、脂牌號(hào)，掛于設(shè)備旁。5.4、設(shè)備管理員繪制設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分完好、有故障、停機(jī)貼于設(shè)備顯眼處。5.5、生產(chǎn)班組對(duì)設(shè)備實(shí)行持證上崗，專(zhuān)人負(fù)責(zé)工作制，無(wú)證者不允許使用。對(duì)多人合用設(shè)備，設(shè)負(fù)責(zé)人專(zhuān)管。對(duì)新入廠、新轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)、專(zhuān)人示教、考核合格后發(fā)證上崗。5.6、公司內(nèi)部和外部人員來(lái)廠使用設(shè)備需經(jīng)過(guò)生產(chǎn)經(jīng)理和設(shè)備管理員同意并記錄，否則不得使用設(shè)備。5.7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得隨意亂接電線，需要時(shí)由設(shè)備管理員接線，但電線一律不允許托地，必須竄管鋪設(shè)。5.8、公共場(chǎng)所用電設(shè)備、照明系統(tǒng)、供電線路由設(shè)備管理員統(tǒng)一布線，他人不得隨意接線。5.9、電網(wǎng)電線和電器設(shè)備用元器件不得使用殘次品，防止發(fā)生事故，對(duì)接插件定期檢查，損壞的及時(shí)換掉。設(shè)備一律設(shè)地線。5.10、每月底由設(shè)備所在單位根據(jù)實(shí)際情況編制設(shè)備備件清單報(bào)設(shè)備管理員做采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)備管理員可根據(jù)實(shí)際情況自行編制備件清單和采購(gòu)計(jì)劃）5.11、設(shè)備管理員針對(duì)本月設(shè)備存在問(wèn)題編制下月維修計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃部、生產(chǎn)部以便做生產(chǎn)調(diào)整。6、設(shè)備大檢查：設(shè)備是一個(gè)企業(yè)實(shí)力的表現(xiàn)，是企業(yè)對(duì)外合作的能力。但光有設(shè)備不行，一個(gè)企業(yè)的設(shè)備要是“蓬頭垢面”，合作者不會(huì)看中你。所以可以說(shuō)設(shè)備是企業(yè)文化象征之一，企業(yè)素質(zhì)的一個(gè)表象。設(shè)備精良、清潔整齊，說(shuō)明企業(yè)更據(jù)有實(shí)力，能更多的吸引合作者加入你的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍。換個(gè)角度說(shuō)，員工在一個(gè)良好的環(huán)境中工作，也會(huì)提高效率，減少質(zhì)量、安全事故。再進(jìn)一步說(shuō)，設(shè)備始終處于良好的狀態(tài)，必將減少不必要的停工損失，會(huì)給企業(yè)創(chuàng)造更多的剩余價(jià)值，也間接為企業(yè)降低了生產(chǎn)成本。所以，不管從哪個(gè)方面講，進(jìn)行設(shè)備大檢查是保證設(shè)備完好，提升企業(yè)素質(zhì)和員工素質(zhì)的一種有效的辦法。6.1、設(shè)備大檢查的機(jī)構(gòu)：公司成立設(shè)備大檢查小組：組長(zhǎng)：由企管部經(jīng)理?yè)?dān)任。組員：由生產(chǎn)部經(jīng)理或主管、設(shè)備管理員、設(shè)備所在單位班長(zhǎng)組成。職能：1、設(shè)備管理2、設(shè)備大檢查3、設(shè)備事故處理6.2、檢查周期：每月28日進(jìn)行一次。6.3、記錄和評(píng)比：每次檢查結(jié)果做好記錄，并開(kāi)會(huì)評(píng)比，分優(yōu)、良、差三等評(píng)分結(jié)果與單位分配掛鉤，對(duì)連續(xù)三次檢查差的單位建議總（副）經(jīng)理進(jìn)行處分。6.4、對(duì)每次結(jié)果張榜公布，限期改進(jìn)。6.5、對(duì)不合格的單位，由檢查組采用示教辦法提升。6.6、設(shè)備事故處理：6.61、設(shè)備事故多是管理不善，操作者精神不集中，沒(méi)有班前檢查、違規(guī)作業(yè)所致。6.6.2、設(shè)備事故處理由設(shè)備大檢查小組負(fù)責(zé)（設(shè)備管理員有權(quán)調(diào)查、處理）。6.6.3、設(shè)備事故發(fā)生后，操作者、生產(chǎn)班長(zhǎng)馬上保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)生事故所在部門(mén)必須認(rèn)真分析，填寫(xiě)《設(shè)備事故報(bào)告單》一般事故應(yīng)馬上向設(shè)備大檢查組長(zhǎng)匯報(bào)，重大事故應(yīng)馬上報(bào)告總經(jīng)理。設(shè)備所在單位任何人不得破壞現(xiàn)場(chǎng)和隱瞞事實(shí)真像。6.6.4設(shè)備大檢查組長(zhǎng)應(yīng)召集檢查全體人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)查實(shí)，并調(diào)查事發(fā)時(shí)的經(jīng)過(guò)和旁證。對(duì)隱瞞者加重處理。6.6.5、設(shè)備事故處理應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，查現(xiàn)場(chǎng)、查本周、本日設(shè)備使用記錄卡（日保、一保、二?？ǎ?，在證據(jù)確鑿的情況下，事實(shí)求是進(jìn)行分析。分清責(zé)任心不強(qiáng)、違規(guī)作業(yè)、故意破壞等原因。并對(duì)操作者、生產(chǎn)班長(zhǎng)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)處理，注意償罰得當(dāng)。對(duì)故意破壞者追究法律責(zé)任。7、設(shè)備獎(jiǎng)懲規(guī)定：7.1、為增強(qiáng)員工的責(zé)任感，鼓勵(lì)員工的積極性從而提高設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、操作技能，公司對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀、成績(jī)突出的員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。獎(jiǎng)勵(lì)分為表?yè)P(yáng)、發(fā)獎(jiǎng)金二種。7.1.1、對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、操作技能做的好的員工給予表?yè)P(yáng)。7.1.2、為公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修及管理做出貢獻(xiàn)，直接或間接降低了生產(chǎn)成本的給予100-200元獎(jiǎng)勵(lì)。7.2、為保證設(shè)備隨時(shí)安全有效的投入生產(chǎn)，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，降低維修成本，對(duì)做的不好的員工實(shí)行懲罰制度。懲罰分為：警告、罰款、更換工種并取消或減少崗位補(bǔ)貼三種。員工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，批評(píng)教育無(wú)效的，第一次警告，第二次以后每次書(shū)面警告1次，并罰款50至200元；一季度內(nèi)警告和罰款3次以上的更換工種并取消或減少崗位補(bǔ)貼，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退；7.2.1、員工有下列情形之一的，給于第一次警告a、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)亂動(dòng)用他人或跨部門(mén)設(shè)備的；b、野蠻和違規(guī)操作設(shè)備的；c、應(yīng)付保養(yǎng)設(shè)備和保養(yǎng)不力的；d、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)保養(yǎng)設(shè)備執(zhí)行不力的；7.2.2、員工有下列情形之一的，第二次以后每次書(shū)面警告1次，并罰款50至200元:a、經(jīng)7.2.1警告，培訓(xùn)教育拒不改正的；b、因人為因素造成設(shè)備損壞和人身安全事故的；c、造成設(shè)備損壞和人身安全事故，而瞞報(bào)或隱報(bào)事實(shí)真相的；7.2.3、員工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，一季度內(nèi)警告和罰款3次以上的更換工種并取消或減少崗位補(bǔ)貼，情節(jié)嚴(yán)重的予以200-500元罰款并辭退：a、經(jīng)書(shū)面警告、罰款，培訓(xùn)教育拒不改正的b、因人為因素造成重大設(shè)備損壞、人身安全事故或影響較壞的8、設(shè)備建檔工