紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證要求和評價準則

Q/LB.□XXXXX-XXXXDB3206/TXXXX—2024目次TOC\o"1-1"\h\t"標準文件_一級條標題,2,標準文件_附錄一級條標題,2,"前言 III引言 IV1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14組織環(huán)境 24.1理解組織及其環(huán)境 24.2理解相關(guān)方的需求和期望 24.3確定質(zhì)量管理體系范圍 24.4質(zhì)量管理體系及其過程 35領(lǐng)導(dǎo) 35.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 35.2方針 45.3組織的崗位、職責和權(quán)限 46策劃 56.1應(yīng)對風險和機遇的措施 56.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 66.3變更的策劃 67支持 67.1資源 67.2能力 97.3意識 97.4溝通 107.5成文信息 108運行 118.1運行的策劃和控制 118.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 118.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 138.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 158.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 168.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 188.7不合格輸出的控制 189績效評價 189.1監(jiān)視、測量、分析和評價 189.2內(nèi)部審核 199.3管理評審 209.4成熟度評審 2010改進 2110.1總則 2110.2不合格和糾正措施 2110.3持續(xù)改進 2111質(zhì)量績效 2211.1總則 2211.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果 2211.3顧客與市場的結(jié)果 2211.4資源結(jié)果 2211.5過程有效性結(jié)果 2211.6最高管理者方面的結(jié)果 2212評價方法 2312.1總則 2312.2評價條款及分值 2312.3評價策劃 2312.4評價要素 2312.5評審結(jié)果 23附錄A（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證標準量化指標 24附錄B（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證標準評分規(guī)則 27B.1評分規(guī)則 27B.2評價方法 27B.3質(zhì)量管理體系成熟度評價 27B.4質(zhì)量績效評價 28附錄C（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證標準分級規(guī)則 29參考文獻 30前言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件在GB/T19001—2016/ISO9001︰2015《質(zhì)量管理體系要求》的基礎(chǔ)上，結(jié)合RB/T128-2022《質(zhì)量管理體系分級評價指南》與GB/T19580-2012《卓越績效評價準則》及紡織行業(yè)特點形成。與GB/T19001—2016相比主要增加了以下：——采用基于《卓越績效評價準則》的要求；——充分融合了紡織行業(yè)特點、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性；——強調(diào)了提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的方法運用；——強調(diào)了組織追求卓越的質(zhì)量績效；——強調(diào)了紡織行業(yè)未來新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的要求；——增加了適應(yīng)紡織行業(yè)進行分級認證的要求和評價規(guī)則。本文件為便于識別對引用GB/T19001的內(nèi)容以宋體字表述，補充要求及注釋用楷體字表述。本文件由南通市市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件主要起草單位：嘉泰工程技術(shù)有限公司、南通市質(zhì)量協(xié)會、金輪針布（江蘇）有限公司、南通鴻明企業(yè)管理咨詢有限公司、江蘇文鳳化纖集團有限公司、江蘇金至信科技有限公司、嘉泰檢驗認證有限公司、紫羅蘭家紡科技股份有限公司、南通雙弘紡織有限公司、南通市質(zhì)量技術(shù)和標準化中心。本文件主要起草人：馬德進、蘇桂華、莊春波、陳永兵、葛高飛、章再穩(wěn)、張曉琴、許建平、葛衛(wèi)華、秦強、汪吉艮、吉宜軍、夏衛(wèi)、鄭昌兵、吳建新、吳丹。引言0.1總則紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級評價活動是組織提升質(zhì)量管理成熟度的一項戰(zhàn)略決策，為助力組織新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。組織采用本文件實施質(zhì)量管理體系，有利于：推動組織追求卓越，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展；為組織超越顧客的需求或期望提供了路徑；提高組織質(zhì)量管理體系運行的成熟度水平；持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平；追求卓越的質(zhì)量績效結(jié)果；提升組織的科技創(chuàng)新、快速應(yīng)變、持續(xù)學(xué)習和核心競爭力。本文件可用于紡織行業(yè)組織內(nèi)部和外部各方。本文件紡織行業(yè)組織以GB/T4754《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》為依據(jù)并結(jié)合行業(yè)慣例和特點確定，包括棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、長絲織造、印染、家用紡織、產(chǎn)業(yè)用紡織、服裝、化纖等，不包括紡織機械。實施本文件并非需要：——統(tǒng)一不同質(zhì)量管理體系的架構(gòu)；——形成與本文件條款結(jié)構(gòu)相一致的文件；——在組織內(nèi)使用本文件的特定術(shù)語。本文件規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品和服務(wù)要求的補充。本文件采用過程方法，該方法結(jié)合了“策劃—實施—檢查—處置”（PDCA）循環(huán)和基于風險的思維。過程方法使組織能夠策劃過程及其相互作用。PDCA循環(huán)使組織能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動?；陲L險的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機遇。運用《卓越績效評價準則》驅(qū)動組織重視過程更關(guān)注結(jié)果，持續(xù)改進過程方法，提升質(zhì)量績效水平，為顧客和其他相關(guān)方創(chuàng)造更大價值，使組織持續(xù)獲得成功。在日益復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當行動，這無疑是組織面臨的一項挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)這一目標，組織可能會發(fā)現(xiàn)，除了糾正和持續(xù)改進，還有必要采取各種形式的改進，如突破性變革、創(chuàng)新和重組。在本文件中使用如下助動詞：“應(yīng)”表示要求；“宜”表示建議；“可”表示允許；“能”表示可能或能夠；“注”的內(nèi)容是理解和說明有關(guān)要求的指南。0.2質(zhì)量管理原則本文件是在GB/T19000所闡述的質(zhì)量管理原則基礎(chǔ)上制定的。每項原則的介紹均包含概述、該原則對組織的重要性的依據(jù)、應(yīng)用該原則的主要益處示例以及應(yīng)用該原則提高組織績效典型措施示例。質(zhì)量管理原則是：——以顧客為關(guān)注焦點；——領(lǐng)導(dǎo)作用；——全員積極參與；——過程方法；——改進；——循證決策；——關(guān)系管理。以戰(zhàn)略導(dǎo)向為原則，是質(zhì)量管理體系建設(shè)的重要原則，保持戰(zhàn)略定力，確保組織愿景和戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。0.3過程方法0.3.1總則本文件倡導(dǎo)在建立、實施質(zhì)量管理體系以及提高其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求增強顧客滿意。采用過程方法所需考慮的具體要求見4.4。將相互關(guān)聯(lián)的過程作為一個體系加以理解和管理，有助于組織有效和高效地實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。這種方法使組織能夠?qū)ζ潴w系的過程之間相互關(guān)聯(lián)和相互依賴的關(guān)系進行有效控制，以提高組織整體績效。過程方法包括按照組織的愿景、使命、價值觀和戰(zhàn)略方向，對各過程及其相互作用進行系統(tǒng)的規(guī)定和管理，從而實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。可通過采用PDCA循環(huán)（見0.3.2）以及始終基于風險的思維（見0.3.3）對過程和整個體系進行管理，旨在有效利用機遇并防止發(fā)生不良結(jié)果。在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過程方法能夠：a）理解并持續(xù)滿足要求；b）從增值的角度考慮過程；c）獲得有效的過程績效；d）在評價數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上改進過程；單一過程的各要素及其相互作用如圖1所示。每一過程均有特定的監(jiān)視和測量檢查點以用于控制，這些檢查點根據(jù)相關(guān)的風險有所不同。單一過程要素示意圖0.3.2PDCA循環(huán)PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程以及整個質(zhì)量管理體系，融合卓越績效評價準則條款的重要聯(lián)系，紅色箭頭表示績效管理體系對紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系的重要作用。圖2表明了本文件第4章至第10章是如何構(gòu)成PDCA循環(huán)的。注：括號中的數(shù)字表示本文件的相應(yīng)章節(jié)。圖2本標準的結(jié)構(gòu)在PDCA循環(huán)中的展示PDCA循環(huán)可以簡要描述如下：策劃（Plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，建立體系的目標及其過程，確定實現(xiàn)結(jié)果所需的資源，并識別和應(yīng)對風險和機遇。實施（Do）：執(zhí)行所做的策劃。檢查（Check）：根據(jù)方針、目標、要求和所策劃的活動，對過程以及形成的產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量（適用時），并報告結(jié)果。處置（Act）：必要時，采取措施提高績效。0.3.3基于風險的思維為了滿足本文件的要求，組織需策劃和實施應(yīng)對風險和機遇的措施。應(yīng)對風險和機遇，為提高質(zhì)量管理體系有效性、效率，獲得改進結(jié)果以及防止不利影響奠定基礎(chǔ)。某些有利于實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的情況可能導(dǎo)致機遇的出現(xiàn)，例如：有利于組織吸引顧客、開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、減少浪費或提高生產(chǎn)率的一系列情形。利用機遇所采取的措施也可能包括考慮相關(guān)風險。風險是不確定性的影響，不確定性可能有正面的影響，也可能有負面的影響。風險的正面影響可能提供機遇，但并非所有的正面影響均可提供機遇。0.4與其他管理體系標準的關(guān)系本文件與GB/T19001相比，在滿足GB/T19001要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合GB/T19580標準的內(nèi)容，考慮了紡織行業(yè)的特點、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性，補充了相關(guān)體系建設(shè)的要求，同時增加說明和理解有關(guān)要求的“注”，增加質(zhì)量績效和評價方法及附錄A、附錄C，旨在在更寬范圍更高水平上提出了超越質(zhì)量管理體系適宜性、符合性、有效性要求，通過自我評價和分級評價持續(xù)改進組織效率和整體績效，促進組織追求卓越，并可證實組織達到的成熟度水平。本文件采用ISO制定的管理體系標準框架，以提高與其他管理體系標準的協(xié)調(diào)一致性。本文件使組織能夠使用過程方法、PDCA循環(huán)和基于風險的思維，并結(jié)合《卓越績效評價準則》將其質(zhì)量管理體系與其他管理體系標準要求進行協(xié)調(diào)或一體化。本文件與GB/T19000、GB/T19004、GB/T19580存在如下關(guān)系：——GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》為正確理解和實施本文件提供必要基礎(chǔ)；——GB/T19004《質(zhì)量管理組織的質(zhì)量實現(xiàn)持續(xù)成功指南》為選擇超出本文件要求的組織提供指南；——GB/T19580《卓越績效評價準則》為組織持續(xù)改進，追求卓越指明了方向和路徑。紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證要求和評價準則范圍本文件為下列組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系分級認證要求：需要證實組織實現(xiàn)超越GB/T19001質(zhì)量績效的能力；需要證實組織達到的質(zhì)量管理體系成熟度。本文件適用于紡織行業(yè)設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)加工、銷售服務(wù)的組織。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015，IDT)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(ISO9001:2015，IDT)GB/T19011管理體系審核指南(ISO19011:2018，IDT)GB/Z19579卓越績效評價準則實施指南GB/T19580卓越績效評價準則RB/T128質(zhì)量管理體系分級評價指南術(shù)語和定義GB/T19000和GB/T19580界定的術(shù)語和定義適用于本文件。3.1成熟度maturity研究對象與其完美狀態(tài)的相對值。3.2質(zhì)量管理體系成熟度qualitymanagementsystemmaturity在質(zhì)量管理體系方面的成熟度，是對質(zhì)量管理體系過程等方面管理水平達到相應(yīng)程度的度量。注：質(zhì)量管理體系成熟度可以是對質(zhì)量管理體系過程的策劃（P）、實施（D）、檢查（C）和改進（A)四個要素進行量化評價后得出管理水平的結(jié)果。3.3質(zhì)量績效qualityperformance在質(zhì)量方面可測量的結(jié)果，包括定量和定性的結(jié)果。3.4質(zhì)量管理體系分級評價gradedcertificationonqualitymanagementsystem對組織質(zhì)量管理體系滿足分級要求的評價活動。3.5質(zhì)量生態(tài)qualityecology產(chǎn)品制造過程、使用過程和處置過程符合綠色環(huán)保生態(tài)鏈要求。3.6紡織行業(yè)質(zhì)量管理共性generalcharacterofqualitymanagementintextileindustry具有工序多、連續(xù)化、多機臺作業(yè)、手工操作多、輪班交換、原料成本占比大、多品小批快交的特點，質(zhì)量管理為集中計劃組織、多接口分工協(xié)作、多層次管理、多品種、多工序質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性的控制。3.7紡織行業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量特性keyqualitycharacteristicsofthetextileindustry原輔料特性，產(chǎn)品設(shè)計、制造過程關(guān)鍵質(zhì)量技術(shù)，產(chǎn)品的相關(guān)功能、性能、智能質(zhì)量可靠性指標。3.8質(zhì)量數(shù)字化qualitydigitzation

在數(shù)字化條件下，聚焦質(zhì)量管理范圍、方式、目標，涉及到數(shù)字思維構(gòu)建、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用、管理機制調(diào)整、數(shù)據(jù)開發(fā)利用等各個方面。組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。組織應(yīng)對這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。這些因素可能包括需要考慮的正面和負面要素或條件。考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境的因素，有助于理解外部環(huán)境?？紤]與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。注4：考慮紡織行業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息收集分析處置的機制，有助于提升信息價值。理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，組織應(yīng)確定：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求；組織應(yīng)監(jiān)視和評審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。注：考慮紡織行業(yè)“科技、時尚、綠色”新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向相關(guān)的相關(guān)方及其要求。確定質(zhì)量管理體系范圍組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定范圍時，組織應(yīng)考慮：4.1中提及的各種外部和內(nèi)部因素；4.2中提及的相關(guān)方的要求；組織的產(chǎn)品和服務(wù)。如果本文件的全部要求適用于組織確定的質(zhì)量管理體系范圍，組織應(yīng)實施本文件的全部要求。組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為成文信息，可獲得并得到保持。該范圍應(yīng)描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類型，如果組織確定本標準的某些要求不適用于其質(zhì)量管理體系范圍，應(yīng)說明理由。只有當所確定的不適用的要求不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責任，對增強顧客滿意也不會產(chǎn)生影響時，方可聲稱符合本文件的要求。質(zhì)量管理體系及其過程組織應(yīng)按照本文件的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；確定這些過程的順序和相互作用；確定和應(yīng)用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以確保這些過程的有效運行和控制；確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；分配這些過程的職責和權(quán)限；按照6.1的要求應(yīng)對風險和機遇；評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；改進過程和質(zhì)量管理體系。注：考慮運用相關(guān)方法識別組織運營過程，并對其方法進行評價。在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：保持成文信息以支持過程運行；保留成文信息以確信其過程按策劃進行。領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對質(zhì)量管理體系的有效性負責；確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可獲得的；溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻；推動改進；支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。本文件使用的“業(yè)務(wù)”一詞可廣義地理解為涉及組織存在目的的核心活動，無論是公有、私有、營利或非營利組織。注2：最高管理者還應(yīng)：a)確立組織的使命、愿景和價值觀，應(yīng)：1)體現(xiàn)組織初心和未來發(fā)展方向；2)作為組織文化的核心；3)為戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標的制定設(shè)定前提；4)貫徹到全體員工，并影響組織的其他相關(guān)方。b)推動品牌發(fā)展、質(zhì)量數(shù)字化、質(zhì)量生態(tài)建設(shè)；c)承擔質(zhì)量責任，管控質(zhì)量風險、履行公共責任。以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力；始終致力于增強顧客滿意。注：最高管理者還應(yīng)：a)理解并保持以顧客為關(guān)注焦點；b)確定和應(yīng)對市場快速變化的機會和挑戰(zhàn)，滿足顧客需求；c)保持與顧客溝通、改進，提高顧客忠誠。方針制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為建立質(zhì)量目標提供框架；包括滿足適用要求的承諾；包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：可獲取并保持成文信息；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。注：最高管理者應(yīng)確定組織的方向，質(zhì)量方針適應(yīng)組織的使命、愿景和價值觀，并與使命、愿景和價值觀得到溝通、理解和應(yīng)用。組織的崗位、職責和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分配、溝通和理解。最高管理者應(yīng)分配職責和權(quán)限，以：確保質(zhì)量管理體系符合本文件的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；報告質(zhì)量管理體系的績效以及改進機會（見10.1），特別是向最高管理者報告；確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。注1：組織管理架構(gòu)最高管理者應(yīng)確定組織管理架構(gòu)，以：a)確保組織設(shè)計的工作組織和生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)：1）應(yīng)對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，順應(yīng)市場快速變化；2）滿足計劃實施，促進內(nèi)部協(xié)作；3）持續(xù)改進質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性；4）調(diào)動員工的積極性，營造學(xué)習環(huán)境。b)確保執(zhí)行力和運行效率，宜建立授權(quán)、創(chuàng)新和相關(guān)小組；c)確保質(zhì)量管理體系有效運行組織可建立首席質(zhì)量官制度。注2：組織工作管理a)確定崗位和職能，識別所需員工的特點和技能，形成職位說明書;b)組織員工的招聘、任用（見7.2）和留任。策劃應(yīng)對風險和機遇的措施在策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并確定需要應(yīng)對的風險和機遇，以：確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；增強有利影響；預(yù)防或減少不利影響；實現(xiàn)改進。組織應(yīng)策劃：應(yīng)對這些風險和機遇的措施；如何：在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施（見4.4）；評價這些措施的有效性。應(yīng)對措施應(yīng)與風險和機遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。應(yīng)對風險可選擇規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性或后果，分擔風險，或通過信息充分的決策而保留風險。機遇可能導(dǎo)致采用新實踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新顧客、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對組織或其顧客的需求。6.1.3戰(zhàn)略制定組織在策劃戰(zhàn)略制定過程，分析內(nèi)外部環(huán)境、確定、評價、調(diào)整戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標時，應(yīng)考慮：a)按4.1、4.2提及的因素和要求，分析關(guān)鍵因素；b)與使命、愿景和價值觀方向一致；c)方法的應(yīng)用。質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃組織應(yīng)針對相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)；予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標的成文信息。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，組織應(yīng)確定：要做什么；需要什么資源；由誰負責；何時完成；如何評價結(jié)果。戰(zhàn)略部署組織在制定戰(zhàn)略計劃，確定、監(jiān)測、評價質(zhì)量績效目標時，應(yīng)考慮：a)與使命、愿景、戰(zhàn)略的方向一致；b)目標具有紡織行業(yè)先進水平，具有競爭性和挑戰(zhàn)性及關(guān)聯(lián)性、可測量性；c)計劃的完整性、可行性、可操作性，相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過程的質(zhì)量績效目標（KPI）系統(tǒng)；d)策劃用什么監(jiān)測評價方法、路徑和措施去實現(xiàn)質(zhì)量績效目標預(yù)期，并進行評價和調(diào)整。注：質(zhì)量績效目標支持戰(zhàn)略目標，并包括6.2質(zhì)量目標及其策劃的要求。變更的策劃當組織確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實施（見4.4）。組織應(yīng)考慮：變更目的及其潛在后果；質(zhì)量管理體系的完整性；資源的可獲得性；職責和權(quán)限的分配或再分配。支持資源總則組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；需要從外部供方獲得的資源。注：組織為戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，應(yīng)考慮：a）識別為確保戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標實現(xiàn)、過程運行實施所需的內(nèi)外部資源；b）對資源進行評價、配置和管理，并制定未來關(guān)鍵資源計劃，實現(xiàn)質(zhì)量績效目標的預(yù)期。人員組織應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系，并運行和控制其過程。績效管理和學(xué)習與成長組織應(yīng)開展員工績效管理，通過教育與培訓(xùn)促進員工學(xué)習與成長，應(yīng)：a)確定最高管理者的質(zhì)量績效指標，并評價、實施與改進；b)員工績效管理，包括員工績效的評價、考核和反饋，科學(xué)合理的薪酬體系、適宜的激勵政策和措施；c)員工學(xué)習與發(fā)展，包括員工的教育與培訓(xùn)（見7.2）、員工的職業(yè)發(fā)展、繼任人才梯隊。7.1.2.2員工權(quán)益與滿意度組織應(yīng)確保員工權(quán)益，測量和提高員工滿意程度，應(yīng)：a)員工權(quán)益及滿意程度，包括員工權(quán)益識別、支持、監(jiān)測和管理，滿意度影響因素監(jiān)測、評價和改進；b)人力資源價值推廣，可包括設(shè)計師工作室、勞模工作室、傳承人工作室、技師工作室、師帶徒工作室?；A(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a)建筑物和相關(guān)設(shè)施；b)設(shè)備，包括硬件和軟件；c)運輸資源；d)信息和通訊技術(shù)。7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)組織根據(jù)紡織行業(yè)生產(chǎn)特點、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性要求，應(yīng)考慮：a)基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、AI人工智能，應(yīng)用智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化裝備，確保產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量、成本、交期和效率；b)應(yīng)用綠色生態(tài)、清潔、環(huán)保裝備，確保控制污染、循環(huán)利用、健康安全。7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施資源管理建立基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)，組織應(yīng)制定和實施：a)合理布局基礎(chǔ)設(shè)施，策劃和控制過程能力；b)設(shè)備保全保養(yǎng)制度及方法；c)基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防性和故障性維護保養(yǎng)制度；d)基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造計劃。過程運行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適宜的過程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a)社會因素（如非歧視、安定、非對抗）；b)心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒）；c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。監(jiān)視和測量資源總則當利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠。組織應(yīng)確保所提供的資源：適合所開展的監(jiān)視和測量活動的特定類型；得到維護，以確保持續(xù)適合其用途。組織應(yīng)保留適當?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時，測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定，當不存在上述標準時，應(yīng)保留作為校準或驗證依據(jù)的成文信息；予以識別，以確定其狀態(tài)；予以保護，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當?shù)拇胧?。注：本文件?guī)定當用到的測量儀器設(shè)備的檢測結(jié)果，無法溯源到國家或國際測量標準時，應(yīng)明確溯源途徑和方法，提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。組織的知識組織應(yīng)確定必要的知識，以運行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并能在所需的范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取或接觸更多必要的知識和知識更新。注1：組織的知識是組織特有的知識，通常從其經(jīng)驗中獲得，是為實現(xiàn)組織目標所使用和共享的信息。注2：組織的知識可基于：a)內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目汲取的經(jīng)驗和教訓(xùn)、獲取和分享未成文的知識和經(jīng)驗，以及過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；b)外部來源（如標準、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）。7.1.6.1組織信息和知識資源管理組織的信息管理，應(yīng)：a)識別和開發(fā)信息源并進行傳遞、分析和發(fā)布；b)建立組織需求的硬件和軟件信息系統(tǒng)并保持可靠、安全運行；c)組織可促進信息化與自動化的融合發(fā)展，建立數(shù)字化云管理。組織的知識管理，應(yīng)：a)建立組織知識收集、評價、確認、傳遞、保護的機制；b)建立知識分享、應(yīng)用更新管理，并確保知識準確、可靠、安全和保密。7.1.7組織的技術(shù)資源管理組織應(yīng)基于技術(shù)評價制定戰(zhàn)略和計劃，開展技術(shù)創(chuàng)新，形成核心競爭力，應(yīng)：a)評估組織擁有的主導(dǎo)核心技術(shù)，形成和使用專利與技術(shù)訣竅；b)開發(fā)、引進、消化、吸收適用的先進技術(shù)和標準；c)制定技術(shù)開發(fā)與改造目標和計劃并實施。7.1.8組織的財務(wù)資源管理組織應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略目標和實施計劃，確保資金的供給和管理，應(yīng)：a)確定資金的需求和來源，保證供給；b)實施資金預(yù)算管理、成本管理和資金風險管理并適時評價與調(diào)整；c)采用適宜方法加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。能力組織應(yīng)：確定在其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的；適用時，采取措施以獲得所需的能力，并評價措施的有效性；保留適當?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。注1：適當措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者聘用、外包勝任的人員。注2：建立并實施高層次人才、關(guān)鍵崗位智能人才、技能人員的教育、培訓(xùn)和評價。意識組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員知曉：質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標；他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。注：組織應(yīng)確保文化方向和目標要求落實，人員應(yīng)知曉：a)相關(guān)的使命、愿景、價值觀、質(zhì)量數(shù)字化、質(zhì)量生態(tài)、“科技、時尚、綠色”的發(fā)展方向；b)相關(guān)的戰(zhàn)略目標和質(zhì)量績效目標。溝通組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：溝通什么；何時溝通；與誰溝通；如何溝通；誰來溝通。注：組織的內(nèi)外部溝通，應(yīng)關(guān)注：a)評價溝通方法；b)改進溝通效果。成文信息總則組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：本文件要求的成文信息；組織所確定的、為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。對于不同組織，質(zhì)量管理體系成文信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：——組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；——過程及其相互作用的復(fù)雜程度；——人員的能力。創(chuàng)新和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時，組織應(yīng)確保適當?shù)模簶俗R和說明（如標題、日期、作者、索引編號）；形式（如語言、軟件版本、圖表）和載體（如紙質(zhì)的、電子的）；評審和批準，以保持適宜性和充分性。注：組織應(yīng)對創(chuàng)新的模式、機制、方法進行總結(jié)、標準化和命名，并更新成文信息。成文信息的控制應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本文件所要求的成文信息，以確保：在需要的場合和時機，均可獲得并適用；予以妥善保護（如防止泄密、不當使用或缺失）。為控制成文信息，適用時，組織應(yīng)進行下列活動：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和防護，包括保持可讀性；更改控制（如版本控制）；保留和處置。對于組織確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的成文信息，組織應(yīng)進行適當識別，并予以控制。對所保留的、作為符合性證據(jù)的成文信息應(yīng)予以保護，防止非預(yù)期的更改。注：對成文信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。7.5.3.3組織應(yīng)對創(chuàng)新的模式、機制、方法的成文信息進行控制。運行運行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實施第6章所確定的措施，組織應(yīng)通過以下措施對所需的過程（見4.4）進行策劃、實施和控制：確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；建立下列內(nèi)容的準則：過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；按照準則實施過程控制；在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以：確信過程已經(jīng)按策劃進行；證實產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合于組織的運行。組織應(yīng)控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。組織應(yīng)確保外包過程受控（見8.4）。8.1.1關(guān)鍵過程的策劃根據(jù)4.4識別的關(guān)鍵過程，組織應(yīng)：a)考慮下列因素對質(zhì)量管理共性的影響:1)未來內(nèi)外環(huán)境和因素可能的變化，建立應(yīng)急響應(yīng)方案，并保持敏捷性和營運連續(xù)性；2)質(zhì)量、健康安全、綠色生態(tài)、節(jié)能降耗、環(huán)境保護以及公共衛(wèi)生等因素；3)計劃交期、生產(chǎn)效率、人員技能、資金與成本及其他因素。b)考慮下列因素對關(guān)鍵質(zhì)量特性的影響：1)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化及新裝備因素；2)新技術(shù)、新材料、新工藝及組織知識因素；3)紡織品工藝、流程、原輔材料、操作規(guī)范、生產(chǎn)條件以及質(zhì)量數(shù)字化等因素。8.1.2組織應(yīng)進行過程評價，需要時進行過程的重新設(shè)計。產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理問詢、合同或訂單，包括更改；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；處置或控制顧客財產(chǎn)；關(guān)系重大時，制定應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.1顧客和市場細分組織根據(jù)自身優(yōu)勢和戰(zhàn)略方向，進行市場細分和定位，應(yīng)：a)識別顧客、顧客群和市場細分，并確定目標顧客和市場；b)考慮競爭對手的顧客在內(nèi)的潛在顧客和市場。8.2.1.2顧客需求和期望了解組織應(yīng)建立顧客與市場的了解方法，適應(yīng)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)需要和市場變化，識別和確定：a)了解顧客、顧客群和細分市場的需求、期望和偏好；b)收集競爭對手的信息，并評價其方法。8.2.1.3顧客關(guān)系和市場快速響應(yīng)機制的建立組織應(yīng)確保顧客滿意和忠誠及業(yè)務(wù)機會，考慮：a)建立、加強和維護顧客關(guān)系及對關(guān)鍵顧客的購買或建立長期關(guān)系的重要性；b)建立市場快速響應(yīng)機制，包括信息、決策、生產(chǎn)方式、資源整合、網(wǎng)絡(luò)營銷、流程再造；c)按顧客過程要求進行實施、評價和改進。8.2.1.4品牌經(jīng)營建立品牌管理機制，包括：a)品牌定位、設(shè)計、方向和目標；b)品牌發(fā)展、品牌營銷；c)品牌宣傳、品牌維護；d)適時評價與調(diào)整。產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，組織應(yīng)確保：產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：適用的法律法規(guī)要求；組織認為的必要要求。提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。注：組織在確定向顧客提供個性化或生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品，特殊性能、功能、智能產(chǎn)品和服務(wù)時應(yīng)滿足8.2.2要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審組織應(yīng)確定有能力向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對如下各項要求進行評審：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；組織規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；與以前表述不一致的合同或訂單要求。組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。若顧客沒有提供成文的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，作為替代方法，可評審有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄。適用時，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的成文信息：評審結(jié)果；產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。注：組織應(yīng)對生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品要求，個性化產(chǎn)品或服務(wù)要求，特殊性能、功能、智能及其他禁止類要求進行評審確認，確保組織制造的可行性。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)總則組織應(yīng)建立、實施和保持適當?shù)脑O(shè)計和開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。設(shè)計和開發(fā)策劃在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段和控制時，組織應(yīng)考慮：設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；所需的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；所需的設(shè)計和開發(fā)驗證、確認活動；設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責和權(quán)限；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源；設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；顧客及使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的對設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的成文信息。設(shè)計和開發(fā)輸入組織應(yīng)針對所設(shè)計和開發(fā)的具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求。組織應(yīng)考慮：功能和性能要求；來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；法律法規(guī)要求；組織承諾實施的標準或行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果。針對設(shè)計和開發(fā)的目的，輸入應(yīng)是充分和適宜的，且應(yīng)完整、清楚。相互矛盾的設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)得到解決。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的成文信息。8.3.3.1紡織產(chǎn)品設(shè)計輸入識別紡織行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計輸入要求，應(yīng)考慮：a)顧客的個性化、產(chǎn)品特殊性能、功能、智能、生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品的要求；b)產(chǎn)品的符合性、一致性、穩(wěn)定性、可靠性、使用壽命及相關(guān)性能技術(shù)指標的要求；c)對以往設(shè)計產(chǎn)品、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、售后數(shù)據(jù)及其他信息的要求；d)應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備的要求。8.3.3.2紡織產(chǎn)品制造過程輸入識別紡織行業(yè)產(chǎn)品制造過程設(shè)計輸入要求，應(yīng)考慮：a)CMD設(shè)計、新設(shè)備、檢測儀器、環(huán)保控制的要求；b)操作規(guī)程、操作方法及操作人員能力的要求；c)產(chǎn)品更換能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)率及成本目標要求。設(shè)計和開發(fā)控制組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保：規(guī)定擬獲得的結(jié)果；實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；實施確認活動，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；保留這些活動的成文信息。設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同目的。根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行。注2：組織應(yīng)對紡織產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制，可考慮：a)根據(jù)8.3.3.1識別的要求，優(yōu)化更新和確認產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品工藝路線與參數(shù)、產(chǎn)品工藝設(shè)計、工藝執(zhí)行和調(diào)整、新品工藝設(shè)計、裝備改革設(shè)計；b)組織可應(yīng)用質(zhì)量功能展開(QFD)、先期質(zhì)量策劃(APQP)、產(chǎn)品集成開發(fā)流程(IPD)、失效模式與影響分析(FMEA)等相關(guān)方法。設(shè)計和開發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出：滿足輸入的要求；滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的需要；包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的成文信息。8.3.5.1紡織產(chǎn)品設(shè)計輸出紡織產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)包括：a)性能、功能、智能設(shè)計可靠性以及紋案、版式結(jié)果；b)個性化產(chǎn)品、新產(chǎn)品工藝、3D打印數(shù)據(jù)；c)認證產(chǎn)品的規(guī)范和要求；d)適當時，產(chǎn)品防錯。8.3.5.2紡織產(chǎn)品制造過程設(shè)計輸出制造過程設(shè)計輸出應(yīng)包括：a)規(guī)范、流程圖；b)控制計劃；c)作業(yè)指導(dǎo)書；d)有關(guān)質(zhì)量、穩(wěn)定性、一致性及可測量數(shù)據(jù)。設(shè)計和開發(fā)更改組織應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進行適當?shù)淖R別、評審和控制，以確保這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)保留下列方面的成文信息：設(shè)計和開發(fā)更改；評審的結(jié)果；更改的授權(quán)；為防止不利影響而采取的措施。外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，組織應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；組織決定由外部供方提供過程或部分過程。組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定并實施外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留成文信息。注：組織應(yīng)對下列紡織行業(yè)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施控制，包括：a)外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)符合生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品標準、顧客個性化要求、相關(guān)禁止類要求及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的要求；b)顧客批準的供貨來源及信息，可包括纖維、紗線、坯布、面料、特殊性能、功能、智能、輔助材料，但不能免除組織確保質(zhì)量責任?？刂祁愋秃统潭冉M織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)：確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；考慮：外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；由外部供方實施控制的有效性.確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。注：組織應(yīng)與外部提供方達成合作共贏，考慮：a)確定與組織發(fā)展方向一致的關(guān)鍵外部供方；b)構(gòu)建供應(yīng)網(wǎng)，增強供應(yīng)鏈韌性；c)建立戰(zhàn)略或長期合作伙伴關(guān)系；d)相關(guān)管理及資源的支持；e)適時評價與調(diào)整。提供外部供方的信息組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的。組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對下列內(nèi)容的批準：產(chǎn)品和服務(wù)；方法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和服務(wù)的放行。能力，包括所要求的人員資格；外部供方與組織的互動；組織使用的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特性；擬獲得的結(jié)果?？色@得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；在適當階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則；為過程的運行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；配備勝任的人員，包括所要求的資格；若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認，并定期再確認；g）采取措施防止人為錯誤；實施放行、交付和交付后的活動。8.5.1.1紡織產(chǎn)品制造和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)控制產(chǎn)品制造和服務(wù)提供的過程，包括：a)制定生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃，管理連續(xù)、均衡、協(xié)調(diào)的關(guān)鍵接口；b)控制多機臺品質(zhì)、操作者質(zhì)量、多品種質(zhì)量、工藝操作與規(guī)程執(zhí)行，減少工序質(zhì)量差異；c)執(zhí)行工藝參數(shù)、控制原輔材料和在制品質(zhì)量、裝備狀態(tài)，確保質(zhì)量滿足顧客要求；d)應(yīng)用控制方法，如5S、目視管理、統(tǒng)計過程控制（SPC）、存儲管理（ABC分析法）、全面生產(chǎn)維護、精益生產(chǎn)、業(yè)務(wù)流程再造、合理化建議和技術(shù)革新、QC小組等。標識和可追溯性需要時，組織應(yīng)采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。當有可追溯要求時，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標識，并應(yīng)保留所需的成文信息以實現(xiàn)可追溯。注：組織應(yīng)對生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品、特殊性能、功能、智能產(chǎn)品的全過程進行唯一識別、形成可追溯體系。顧客或外部供方的財產(chǎn)組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)。對組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，組織應(yīng)予以識別、驗證、保護和防護。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。注：顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場所、知識產(chǎn)權(quán)和個人資料。防護組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。注1：防護可包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運輸以及保護。注2：組織應(yīng)建立生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品標識、防護標準和要求。交付后活動組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；顧客要求；顧客反饋。注1：交付后活動可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護服務(wù)等）、附加服務(wù)（如回收或最終處置等）。注2：組織應(yīng)建立顧客個性化增值服務(wù)系統(tǒng)，提高顧客忠誠。更改控制組織應(yīng)對生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。組織應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。產(chǎn)品和服務(wù)的放行組織應(yīng)在適當階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括：符合接收準則的證據(jù)；可追溯到授權(quán)放行人員的信息。注：組織應(yīng)保留生態(tài)紡織品及其他認證產(chǎn)品、特殊性能、功能、智能產(chǎn)品以及相關(guān)禁止類要求的放行準則。不合格輸出的控制組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：糾正；隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。組織應(yīng)保留下列成文信息：描述不合格；描述所采取的措施；描述獲得的讓步；識別處置不合格的授權(quán)?？冃гu價監(jiān)視、測量、分析和評價總則組織應(yīng)確定：需要監(jiān)視和測量什么；需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結(jié)果有效；何時實施監(jiān)視和測量；何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析和評價。組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。組織應(yīng)保留適當?shù)某晌男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)。注：組織應(yīng)確定質(zhì)量績效目標的監(jiān)視、測量、分析和評價，考慮：a)建立什么樣的組織質(zhì)量績效目標測量系統(tǒng)；b)用什么方法收集數(shù)據(jù)信息；c)監(jiān)視測量和評價的范圍和指標是什么；d）如何將結(jié)果用于決策、改進和創(chuàng)新。顧客滿意組織應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望已得到滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定獲取、監(jiān)視和評審該信息的方法。監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客座談、市場占有率分析、顧客贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。注2：建立顧客滿意的測量機制，應(yīng)：a）針對不同的顧客群體采用不同方法測量顧客滿意和顧客忠誠；b）與競爭對手和標桿進行比較跟蹤，將其信息及結(jié)果用于改進；c）適時評價測量方法。9.1.3分析與評價組織應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評價：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意程度；質(zhì)量管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實施；應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；質(zhì)量管理體系改進的需求。注1：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術(shù)。注2：組織應(yīng)分析和評價監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)與信息獲得的結(jié)果，以評價：a)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標的達成；b)使命、愿景、價值觀和文化的有效傳播；c)產(chǎn)品和服務(wù)、顧客市場的成就、競爭績效；d)資源提供的有效性和效率；e)過程管理的成熟度；f)最高管理者的質(zhì)量績效；g)計劃實施率及應(yīng)變能力。內(nèi)部審核組織應(yīng)按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：是否符合：組織自身的質(zhì)量管理體系要求；本文件的要求；是否得到有效的實施和保持。組織應(yīng)：依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；選擇審核員并實施審核，以確保審核過程客觀公正；確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者；及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；保留成文信息，作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。相關(guān)指南參見GB/T19011。管理評審總則最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。管理評審輸入策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：以往管理評審所采取措施的情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；不合格及糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；審核結(jié)果；外部供方的績效。資源的充分性；應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性（見6.1）；改進的機會。管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施：改進的機會；質(zhì)量管理體系所需的變更；資源需求。組織應(yīng)保留成文信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。9.4成熟度評審最高管理者應(yīng)參與成熟度評審活動，建立相應(yīng)的組織，策劃質(zhì)量管理體系成熟度評審的間隔時間，培養(yǎng)自評師隊伍，評審要求按照第二部分第12章執(zhí)行，以確保其適宜性、有效性和系統(tǒng)性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。注：日常成熟度評審與內(nèi)審相結(jié)合進行，年度成熟度評審與管理評審相結(jié)合進行，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題的改進進行評價，也可委托第二方或第三方機構(gòu)開展成熟度評價。改進總則組織應(yīng)確定和選擇改進機會，并采取必要措施，以滿足顧客要求和增強顧客滿意。這應(yīng)包括：改進產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并應(yīng)對未來的需求和期望；糾正、預(yù)防或減少不利影響；改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突破性變革、創(chuàng)新和重組。不合格和糾正措施當出現(xiàn)不合格時，包括來自投訴的不合格，組織應(yīng)：對不合格做出應(yīng)對，并在適用時：采取措施以控制和糾正不合格；處置后果。通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：評審和分析不合格；確定不合格的原因；確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。實施所需的措施；評審所采取的糾正措施的有效性；需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；需要時，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)。組織應(yīng)保留成文信息，作為下列事項的證據(jù)：不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；糾正措施的結(jié)果。持續(xù)改進組織應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應(yīng)考慮分析和評價的結(jié)果以及管理評審的輸出，以確定是否存在需求或機遇，這些需求或機遇應(yīng)作為持續(xù)改進的一部分加以應(yīng)對。注：組織應(yīng)保持持續(xù)改進和創(chuàng)新活力，提升競爭力，應(yīng)考慮：a)根據(jù)成熟度評審報告，策劃年度改進與創(chuàng)新計劃，制定改進與創(chuàng)新方案；b)采用多種方法和工具實施改進與創(chuàng)新；c)監(jiān)測和評價創(chuàng)新方法，持續(xù)改進；d)制定激勵創(chuàng)新措施，分享推廣。應(yīng)用的方法和工具如:合理化建議、QC小組活動、業(yè)務(wù)流程再造、精益六西格瑪，QC新老七種工具、失效模式與影響分析、假設(shè)檢驗、方差分析、回歸分析、試驗設(shè)計等。11質(zhì)量績效11.1總則本條款用于評價組織在質(zhì)量績效方面的結(jié)果和改進，包括產(chǎn)品和服務(wù)、顧客和市場、資源、關(guān)鍵過程、最高管理者等方面的績效結(jié)果。應(yīng)評價當前績效水平和趨勢以及與競爭對手或標桿對比數(shù)據(jù)。11.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果組織在產(chǎn)品和服務(wù)方面的結(jié)果包括質(zhì)量績效指標水平和質(zhì)量特色及成果創(chuàng)新。評價主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量績效指標及水平趨勢、與競爭對手比對的結(jié)果及特色和創(chuàng)新成果。注：關(guān)鍵績效指標可包括：生態(tài)紡織品的比例、特殊功能性能產(chǎn)品指標水平及比例、綠色生態(tài)環(huán)保、資源及再利用，方法、模式、機制創(chuàng)新等。11.3顧客與市場的結(jié)果組織在顧客與市場方面的結(jié)果包括顧客滿意的結(jié)果、品牌價值和顧客投訴或退貨的結(jié)果。評價顧客與市場質(zhì)量績效結(jié)果當前水平和趨勢、與競爭對手和行業(yè)標桿對比的結(jié)果。注：關(guān)鍵績效指標可包括：網(wǎng)絡(luò)接通率、品牌市場占有份額及銷售增加額、新興市場開發(fā)比例、電子商務(wù)銷售比例、個性化定制比例、自主品牌對銷售溢價水平、品牌價值年增長水平等。11.4資源結(jié)果組織在資源方面的結(jié)果包括人力資源、財務(wù)資源、信息和知識、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)方關(guān)系的結(jié)果。評價資源方面結(jié)果的當前水平和趨勢，其中包括適當?shù)臄?shù)據(jù)對比。注：關(guān)鍵績效指標可包括：技能人才比例、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化及系統(tǒng)、生產(chǎn)過程專家系統(tǒng)、在線檢測、在線控制及追溯系統(tǒng)、清潔生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)量、知識積累分享和應(yīng)用、質(zhì)量損失額等。11.5過程有效性結(jié)果組織在關(guān)鍵過程方面的結(jié)果包括產(chǎn)品和服務(wù)營銷、產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)、外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的結(jié)果。評價關(guān)鍵過程方面結(jié)果的當前水平和趨勢，其中包括適當?shù)膶Ρ刃詳?shù)據(jù)。注：關(guān)鍵績效指標可包括：生態(tài)紡織品訂單的增長量、特殊功能性能智能產(chǎn)品的訂單增長量、個性化定制增長量、自主品牌訂單增長量、電子商務(wù)訂單增長量、生態(tài)紡織品開發(fā)數(shù)、特殊功能性能產(chǎn)品開發(fā)數(shù)等。11.6最高管理者方面的結(jié)果最高管理者方面的結(jié)果應(yīng)包括關(guān)鍵經(jīng)營指標、公共責任和信用評審、戰(zhàn)略目標或方針實現(xiàn)結(jié)果。評價最高管理者質(zhì)量績效結(jié)果的當前水平和趨勢，必要時按業(yè)務(wù)單元加以細分，其中包括適當對比性數(shù)據(jù)。注：關(guān)鍵績效指標可包括：“科技、時尚、綠色”創(chuàng)建、質(zhì)量數(shù)字化建設(shè)、質(zhì)量信用報告、社會責任報告、風險管控等。12評價方法12.1總則本文件為組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系分級認證評價準則，包括評價條款及分值、評價策劃、評價要素和評價結(jié)果。評價條款及分值a)紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證評價條款包括過程要求和結(jié)果要求，其中：過程要求依照GB/T19001基礎(chǔ)上補充紡織行業(yè)的特色要求,結(jié)果要求依照11章質(zhì)量績效的結(jié)果要求。b)評價條款總分為1000分，其中，質(zhì)量管理體系過程成熟水平為700分，質(zhì)量績效部分為300分，按照附錄A，評價條款分為一級評價條款、二級評價條款和三級評價條款，其中二級、三級條款可直接評分，也稱評分條款。一級評分條款的分值由相關(guān)的二級、三級條款的分值加總。12.3評價策劃組織應(yīng)策劃分級認證評審方案，需考慮：a)與組織的使命、愿景和戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；c)確定被評組織的工作機制、時間、頻次、人員、方式和要求。12.4評價要素針對每個二級、三級條款，按照P（策劃）—D(實施)—C(檢查)—A（改進）四個要素進行評價質(zhì)量管理體系過程的管理成熟度；對質(zhì)量績效成果按水平（Le）、趨勢(T)、對比(C)、整合（I）四個要素進行評價質(zhì)量管理體系結(jié)果的成熟度。各評價條款的評價要點見附錄B。12.5評審結(jié)果應(yīng)形成成熟度評審報告，作為評審結(jié)果的證據(jù)。成熟度判定分級規(guī)劃依據(jù)質(zhì)量管理過程水平、質(zhì)量績效水平、總分值和否決條件四個方面進行綜合評價，得出最終級別等次（見附錄C）。（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級認證標準量化指標量化指標由質(zhì)量管理體系成熟度和質(zhì)量績效結(jié)果兩大類別三級指標構(gòu)成，包括7個一級評價條款、30個二級評價條款和54個三級評價條款，見表A.1。量化指標一級評價條款二級評價條款三級指標條款一級評分值二級評分值5.領(lǐng)導(dǎo)作用705.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.1.1總則5.2方針305.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針7.4溝通206.策劃906.1應(yīng)對風險和機遇的措施406.1.1風險的識別6.1.2應(yīng)對風險的措施6.1.3戰(zhàn)略制定6.2質(zhì)量目標及其策劃456.2.1建立質(zhì)量目標6.2.2質(zhì)量目標實施6.2.3戰(zhàn)略部署6.3變更的策劃57.支持1907.1資源15人力資源7.1.1總則7.1.2人員5.3組織的崗位、職責和權(quán)限15基礎(chǔ)設(shè)施資源407.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源信息和知識資源157.1.6組織的知識8.5.3顧客和外部代言的財產(chǎn)技術(shù)資源7.1.7組織的技術(shù)資源管理30（續(xù)）一級評價條款二級評價條款三級指標條款一級評分值二級評分值財務(wù)資源7.1.8組織的財務(wù)資源管理307.2能力157.3意識157.5成文信息157.5.1總則7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.3成文信息的控制8.運行2508.1運行的策劃與控制108.1.1關(guān)鍵過程的策劃8.1.2組織應(yīng)進行過程評價8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求208.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客與市場805.1.2以顧客關(guān)注為焦點8.2.1顧客溝通8.5.5交付后活動9.1.2顧客滿意8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)308.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計開發(fā)更改8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制508.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供458.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.4防護8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行108.7不合格輸出的控制5一級評價條款二級評價條款三級指標條款一級評分值二級評分值8.7.1識別與控制8.7.2保留成文信息9.績效評價509.1監(jiān)視、測量、分析和評價109.1.1總則9.1.3分析與評價9.2內(nèi)部審核109.2.1提供相關(guān)審核信息9.2.2內(nèi)部審核組織9.3管理評審109.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出9.4成熟度評審2010.改進5010.1總則510.2不合格和糾正措施2010.2.1對不合格出現(xiàn)的響應(yīng)10.2.2保留成文信息10.3持續(xù)改進2511.質(zhì)量績效30011.2產(chǎn)品和服務(wù)的結(jié)果7011.3顧客與市場的結(jié)果7011.4資源的結(jié)果6011.5過程有效性結(jié)果601