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文檔簡介
ICS35.040GB/T37980—2019信息安全技術(shù)工業(yè)控制系統(tǒng)安全檢查指南國家市場監(jiān)督管理總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB/T37980—2019 V 1 1 1 2 2 3 5 5附錄A(資料性附錄)風(fēng)險分析方法 附錄B(資料性附錄)檢查內(nèi)容分類表 IⅢGB/T37980—2019本標(biāo)準(zhǔn)由全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(SAC/TC260)提出并歸口。股份有限公司。GB/T37980—2019監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SCADA)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、可編程邏輯控制器(PLC)系統(tǒng)等。近年來針對工業(yè)控制系統(tǒng)的攻擊事件導(dǎo)出不窮,工業(yè)控制系統(tǒng)的安全性將直接關(guān)系到國家重要基礎(chǔ)工業(yè)設(shè)施生產(chǎn)的正常運行和廣大公眾的利益。本標(biāo)準(zhǔn)制定的目的是為了指導(dǎo)我國國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中相關(guān)工業(yè)控制系統(tǒng)行業(yè)用戶開展工業(yè)控制現(xiàn)更安全的工業(yè)控制系統(tǒng)并在其內(nèi)部進行有效的風(fēng)險管理提供幫助。1GB/T37980—2019信息安全技術(shù)工業(yè)控制系統(tǒng)安全檢查指南團(系統(tǒng))范圍內(nèi)開展相關(guān)系統(tǒng)的信息安全自檢查。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文GB/T25069—2010信息安全技術(shù)術(shù)語GB/T32919—2016信息安全技術(shù)工業(yè)控制系統(tǒng)安全控制應(yīng)用指南GB/T25069—2010和GB/T32919—2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1由各種自動化控制組件以及對實時數(shù)據(jù)進行采集、監(jiān)測的過程控制組件共同構(gòu)成的確保工業(yè)基礎(chǔ)3.2在工業(yè)生產(chǎn)控制過程中,對大規(guī)模遠距離地理分布的資產(chǎn)和設(shè)備在廣域網(wǎng)環(huán)境下進行集中式數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控管理的控制系統(tǒng)。節(jié)、信息報警等。SCADA系統(tǒng)一般由設(shè)在控制中心的主終端單元(MTU)、通信線路和設(shè)備、遠程終端單元3.33.4對工業(yè)生產(chǎn)過程及裝置進行檢測與控制的設(shè)備。2GB/T37980—20193.53.63.7遠程終端單元remoteterminalunit3.8直接發(fā)出操控命令的計算機。3.93.10下列縮略語適用于本文件。ICS工業(yè)控制系統(tǒng)(IndustrialControlSystem)SCADA監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(SupervisoryControlAndDataAcquisition)DCS分布式控制系統(tǒng)(DistributedControlSystem)PLC可編程邏輯控制器(ProgrammableLogicController)MTU主終端控制單元(MasterTerminalUnit)RTU遠程終端單元(RemoteTerminalUnit)5檢查方式監(jiān)督檢查是指上級管理部門組織的或國家有關(guān)職能部門依法開展的檢查。3GB/T37980—20196檢查工作流程檢查準(zhǔn)備是開展檢查工作的前提和基礎(chǔ),是整個檢查過程有效性的保證。檢查準(zhǔn)備工作是否充分研被檢查單位和被檢查系統(tǒng)的情況,確定被檢查單位的聯(lián)系人和聯(lián)絡(luò)方式,確定檢查組成員和檢查工明確安全檢查工作的依據(jù),包括國家信息安全規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)信息安全規(guī)范性文件及標(biāo)明確安全檢查工作的內(nèi)容。由兩部分內(nèi)容組成,一部分為基和企業(yè)的信息安全管理工作開展情況進行擬定。b)了解被檢查單位的工業(yè)控制系統(tǒng)建設(shè)狀況;c)指出被檢查單位需提供的基本資料;d)向被檢查單位說明檢查工作自身的風(fēng)險和規(guī)避方法;e)準(zhǔn)備被檢查系統(tǒng)基本情況調(diào)查表單;g)初步分析系統(tǒng)的安全情況;h)準(zhǔn)備檢查工具和文檔。被檢查單位職責(zé):a)向檢查機構(gòu)介紹本單位的工業(yè)控制系統(tǒng)建設(shè)狀況與發(fā)展情況;b)準(zhǔn)備檢查機構(gòu)需要的資料;c)為檢查人員的信息收集提供支持和協(xié)調(diào);4GB/T37980—2019檢查實施是檢查工作的核心,主要依據(jù)檢查方案的總體要求將本檢查規(guī)范的要求落實到實際檢查(如果有),對被檢查單位工業(yè)控制系統(tǒng)的安全保護現(xiàn)狀進行取證,取得分析與總結(jié)活動所需的、足夠的現(xiàn)場檢查采用的方法和可能的風(fēng)險如下:a)現(xiàn)場檢查采用的方法主要包括:1)人員訪談檢查人員通過與工業(yè)控制系統(tǒng)有關(guān)人員(個人/群體)進行交流、討論等活動,獲取證據(jù)以證明信息系統(tǒng)安全保護措施是否有效的一種方法。2)文檔審查檢查人員通過對被檢查單位支撐工業(yè)控制系統(tǒng)安全建設(shè)與運維的安全管理制度、記錄等文檔的核查,獲取證據(jù)以證明工業(yè)控制系統(tǒng)的安全保護要求是否全面,安全保護規(guī)定是否得到3)配置核查護措施是否有效的一種方法。4)安全測試檢查人員使用預(yù)定的方法/工具使被檢查系統(tǒng)產(chǎn)生特定的行為,通過查看、分析這些行為的結(jié)果,獲取證據(jù)以證明工業(yè)控制系統(tǒng)安全保護措施是否有效的一種方法。在檢查中也可不重新實施安全測試而利用已有的安全測試結(jié)果。b)該階段主要可能的風(fēng)險包括:1)驗證測試影響工業(yè)控制系統(tǒng)正常運行。在現(xiàn)場檢查時,需要對設(shè)備和系統(tǒng)的安全策略配2)工具測試影響工業(yè)控制系統(tǒng)正常運行。在現(xiàn)場檢查時,有時會使用一些技術(shù)測試工具進行漏洞測試、性能測試甚至抗?jié)B透能力測試等。工具測試可能會對系統(tǒng)的負(fù)載造成一定和檢查項需求對被檢查系統(tǒng)進行核查操作。被檢查單位職責(zé):5GB/T37980—2019c)協(xié)助檢查人員實施工具測試并提供有效建議,降低安e)相關(guān)人員對檢查結(jié)果進行確認(rèn)。檢查結(jié)果分析是總結(jié)被檢查系統(tǒng)整體安全保護能力的綜合評價活動,根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果和本標(biāo)準(zhǔn)檢查機構(gòu)職責(zé):7檢查內(nèi)容的選擇方法選取檢查內(nèi)容的所有檢查項。未包含的檢查項作為新增檢查項。采用重點項抽取法和增項檢查法確定檢查內(nèi)容。8檢查內(nèi)容參考GB/T22239—2008、GB/T20269—2006和GB/T20984—2007,結(jié)合工業(yè)控制系統(tǒng)特性,將6GB/T37980—2019物理環(huán)境安全防護、運行安全管理和應(yīng)急管理。檢查內(nèi)容分類表參見附錄B。本檢查項包括:檢查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否是信息安全第一責(zé)任人。信息安全第一責(zé)任人。本檢查項包括:a)檢查是否設(shè)立工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全管理工作的職能部門,是否設(shè)立安全主管、系統(tǒng)管理員、檢查組織的信息安全管理部門及崗位設(shè)置是否符合以下要求:a)企業(yè)集團公司總部設(shè)置工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全專職管理機構(gòu)。b)企業(yè)集團公司二級單位設(shè)置工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全管理和技術(shù)崗位。c)工業(yè)控制系統(tǒng)基層單位設(shè)置信息安全崗位。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否配備一定數(shù)量的專職信息安全工作人員,本檢查項包括:7GB/T37980—2019檢查企業(yè)是否制定符合國家及行業(yè)政策要求的工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全工作整體策略和總體方本檢查項包括:檢查企業(yè)是否針對工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全工作制定基本安全管理制度,并以此為基礎(chǔ)形成本檢查項包括:檢查企業(yè)是否對信息安全運行維護人員執(zhí)行的日常操作制定運維流程和操作規(guī)程。本檢查項包括:制度發(fā)布方式。本檢查項包括:8GB/T37980—2019本檢查項包括:人員安全培訓(xùn)及考核。本檢查項包括:設(shè)備及系統(tǒng)的開發(fā)單位和供應(yīng)商簽署保密協(xié)議。保密協(xié)議簽訂。檢查企業(yè)是否在信息安全崗位人員及其他敏感崗位人員離崗時執(zhí)行權(quán)限回收和離崗承諾書本檢查項包括:檢查企業(yè)與合約方簽訂的外包服務(wù)協(xié)議中是否具有信息安全管控和保密條款。外包服務(wù)協(xié)議。9GB/T37980—2019檢查企業(yè)是否對外部人員訪問機房等受控區(qū)域采取書面審批、人員陪同、進出記錄等管控措施。受控區(qū)域訪問控制措施和記錄。本檢查項包括:遠程服務(wù)管控措施和記錄。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否采取技術(shù)措施實現(xiàn)開發(fā)測試環(huán)境與實際生產(chǎn)運行環(huán)境物理分離,并對開發(fā)人員的活動范圍和行為實施管控。現(xiàn)場開發(fā)的管控措施和記錄。a)人員訪談,詢問是否將開發(fā)測試環(huán)境與實際生產(chǎn)環(huán)境物理分離。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否識別所有與工業(yè)控制系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)并編制了準(zhǔn)確的資產(chǎn)清單,是否對每項資產(chǎn)明確管理責(zé)任人及其職責(zé)。資產(chǎn)清單。理責(zé)任人及其職責(zé)。GB/T37980—2019本檢查項包括:有效保護措施。檢查方法:本檢查項包括:檢查企業(yè)工業(yè)控制系統(tǒng)在上線前是否通過信息安全測評。本檢查項包括:檢查企業(yè)安全產(chǎn)品和密碼產(chǎn)品的采購及使用是否符合國家有關(guān)規(guī)定。安全產(chǎn)品和密碼產(chǎn)品。c)配置核查,核查已被通報存在隱患的在線運行的系統(tǒng)和設(shè)備是否已經(jīng)整改及相關(guān)運行管理和安全防護措施。本檢查項包括:是否通過了安全性測試。安全性測試報告。備等的安全性測試報告。本檢查項包括:GB/T37980—2019檢查企業(yè)是否根據(jù)業(yè)務(wù)特點對網(wǎng)絡(luò)進行了分區(qū)分域管控,并對不同域之間采取了邊界防護措施。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否設(shè)置控制網(wǎng)邊界防護的技術(shù)措a)控制網(wǎng)邊界防護技術(shù)措施。b)網(wǎng)絡(luò)邊界連接情況。c)網(wǎng)絡(luò)邊界安全設(shè)備部署情況。是否能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進行有效阻斷。本檢查項包括:a)檢查企業(yè)是否建立控制服務(wù)器等工業(yè)控制系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備安全配置和審計制度。b)檢查企業(yè)是否設(shè)置網(wǎng)絡(luò)安全審計的技術(shù)措施和審計記錄保護措施。a)網(wǎng)絡(luò)安全審計記錄。b)網(wǎng)絡(luò)安全審計記錄保護措施。進行日志記錄。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否設(shè)置網(wǎng)絡(luò)冗余和容差策略。網(wǎng)絡(luò)冗余和容差策略。GB/T37980—2019本檢查項包括:檢查企業(yè)是否按照遠程訪問方式的使用限制和操作指南進行遠程訪問,是否設(shè)置遠程訪問監(jiān)使用限制和操作指南。移動終端安全管控措施和記錄。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否按照補丁管理制度要求進行可更新補丁的更新。c)安全測試,在確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全前提下,通過漏洞掃描工具驗證主機操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的補丁更新情況。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否按照惡意代碼管理制度要求進行惡意代碼檢測和可更新惡意代碼庫的更新。GB/T37980—2019本檢查項包括:題是否完成安全整改加固。本檢查項包括:檢查企業(yè)是否設(shè)置限制和管理移動存儲介質(zhì)使用的管理和技術(shù)措施,是否對移動存儲介質(zhì)的移動存儲介質(zhì)管理措施。本檢查項包括:檢查生產(chǎn)控制網(wǎng)上位機終端是否實施了安全管控(安全管理、接入管理等)并統(tǒng)一安裝防病毒本檢查項包括:檢查上位機主機和設(shè)備中口令設(shè)置是否符合口令管理制度要求。符合口令管理制度要求的主機和設(shè)備。GB/T37980—2019本檢查項包括:檢查企業(yè)生產(chǎn)控制網(wǎng)機房是否按照等級保護要求落實物理安全防護。按照等級保護要求落實物理安全防護的機房清單。本檢查項包括:盡記錄。本檢查項包括:本檢查項包括:檢查企業(yè)是否按照補丁管理制度制定補丁升級策略,是否針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立補丁升級測試環(huán)境或建立了獲取已測試補丁的有效渠道。b)配置核查,檢查是否對關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立補丁升級測試環(huán)境或建立了獲取已測試補丁的有效GB/T37980—2019本檢查項包括:本檢查項包括:檢查企業(yè)是否建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息通報機制,按要求向監(jiān)管機構(gòu)通報網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全狀況。本檢查項包括:網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急演練制度和記錄。GB/T37980—2019本檢查項包括:GB/T37980—2019(資料性附錄)風(fēng)險分析方法A.1定性分析判斷工業(yè)控制系統(tǒng)安全問題發(fā)生的可能性是工業(yè)控制系統(tǒng)定性分析方法的第一步,其取值范圍為表A.1工業(yè)控制系統(tǒng)安全問題發(fā)生的可能性取值表標(biāo)識定義高安全問題出現(xiàn)的頻率較高(大于或等于1次/月);或在大多數(shù)情況下很有可能會發(fā)生;或可以證實多次發(fā)生過;或其實現(xiàn)條件較容易被攻擊者獲得中安全問題出現(xiàn)的頻率中等(大于1次/半年);或在某種情況下可能會發(fā)生;或被證實曾經(jīng)發(fā)生過;或其實現(xiàn)條件難以被攻擊者獲得低安全問題出現(xiàn)的頻率較?。换蛞话悴惶赡馨l(fā)生;或沒有被證實發(fā)生過;或其實現(xiàn)條件很難被攻擊者獲得A.1.2判斷對工業(yè)控制系統(tǒng)造成的影響程度表A.2對工業(yè)控制系統(tǒng)安全造成的影響程度取值表標(biāo)識定義高如果安全問題出現(xiàn),將對工業(yè)控制系統(tǒng)造成重大損害中如果安全問題出現(xiàn),將對工業(yè)控制系統(tǒng)造成一般損害低如果安全問題出現(xiàn),將對工業(yè)控制系統(tǒng)造成較小或輕微損害綜合A.1.1和A.1.2的結(jié)果,對工業(yè)控制系統(tǒng)表A.3工業(yè)控制系統(tǒng)面臨的安全風(fēng)險取值表標(biāo)識描述高一旦發(fā)生將產(chǎn)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟或社會影響,在一定范圍內(nèi)給組織的經(jīng)營和組織信譽造成損害中一旦發(fā)生會造成一定的經(jīng)濟、社會或生產(chǎn)經(jīng)營影響,但影響面和影響程度不大低一旦發(fā)生造成的影響程度較低甚至幾乎不存在,一般僅限于組織內(nèi)部,通過較為簡單的手段很快能解決GB/T37980—2019A.2定量分析根據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)信息安全工作實際情況是否符合檢查項描述,為檢查項賦予權(quán)重值(V;;),根據(jù)檢查結(jié)果判定賦予量化判定值(P;),安全檢查結(jié)果量化由式(A.1)計算求得:式中:n——檢查項個數(shù);…………m——第i檢查項中檢查條款的個數(shù)。工業(yè)控制系統(tǒng)安全各檢查項的權(quán)重值和量化判定值詳見表A.4。表A.4工業(yè)控制系統(tǒng)安全定量分析賦值表檢查類檢查項權(quán)重值V;量化判定值P;組織體系第一責(zé)任人確立1符合:P;=1部分符合:Pi;=0.5不符合:P;=0信息安全責(zé)任落實2符合:P;=1部分符合:P;;=0.5不符合:P;=0專職機構(gòu)及崗位設(shè)置2符合:P;;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0安全人員配置2P,=比值的小數(shù)點后兩位規(guī)章制度整體策略及總體方案制定2符合:Pi;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0制度制定及體系完整性2形成體系:0.5<P≤1制定基本制度:0<P;≤0.5無制度:P;=0操作規(guī)程制定2符合:P;=1部分符合:P;;=0.5不符合:P;=0制度發(fā)布1符合:P;=1部分符合:Pi;=0.5不符合:P;;=0資金保障經(jīng)費預(yù)算1符合:P,=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0GB/T37980—2019檢查類檢查項權(quán)重值V;量化判定值P;人員安全管理安全培訓(xùn)與考核1P;=比值的小數(shù)點后兩位保密協(xié)議簽訂1P;=比值的小數(shù)點后兩位人員審查1符合:P;=1部分符合:P;,=0.5不符合:P,=0崗位調(diào)整管控1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P,=0服務(wù)外包管控外包服務(wù)協(xié)議1符合:P;=1部分符合:Pi=0.5不符合:P;=0外部人員訪問管理1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0遠程服務(wù)管控2符合:P,=1部分符合:P;;=0.5不符合:P;=0現(xiàn)場開發(fā)管控1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P,=0關(guān)鍵信息資產(chǎn)管控資產(chǎn)管理1符合:P,=1部分符合:Pi=0.5不符合:P;=0資產(chǎn)維修報廢管理1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0工業(yè)控制系統(tǒng)建設(shè)安全管理上線安全測評1P;=比值的小數(shù)點后兩位產(chǎn)品采購和使用1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;;=0核心產(chǎn)品采購測試1符合:P,=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0GB/T37980—2019表A.4(續(xù))檢查類檢查項權(quán)重值V;量化判定值P;網(wǎng)絡(luò)安全防護網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全2符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0控制網(wǎng)邊界防護2符合:P=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0網(wǎng)絡(luò)安全審計1符合:P;=1部分符合:P;,=0.5不符合:P;=0網(wǎng)絡(luò)冗余和容差策略2符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P,=0遠程訪問1符合:P;=1部分符合:Pi=0.5不符合:P;=0移動終端安全接入1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0上位機主機和設(shè)備安全防護補丁更新1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0惡意代碼防護2符合:P;=1部分符合:P,=0.5不符合:P;=0系統(tǒng)安全整改加固2P;=比值的小數(shù)點后兩位移動存儲介質(zhì)管理1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0上位機終端管控2P;=比值的小數(shù)點后兩位主機和設(shè)備賬號口令管理2P;=比值的小數(shù)點后兩位物理環(huán)境安全防護機房安全建設(shè)2P;=比值的小數(shù)點后兩位GB/T37980—2019檢查類檢查項權(quán)重值V;量化判定值P;運行安全管理日常維護2符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0安全審計1未開啟日志審計功能,P,=0僅開啟日志審計功能,P,=0.3開啟日志審計功能并定期分析,0.3<P≤0.7實施日志集中審計和分析預(yù)警,0.7<P;<1補丁管理2符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0安全監(jiān)測2符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P=0應(yīng)急管理信息通報1符合:P;=1部分符合:P;;=0.5不符合:P;=0應(yīng)急預(yù)案制定1符合:P;=1部分符合:P;;=0.5不符合:P;=0應(yīng)急演練1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0應(yīng)急資源配備1符合:P;=1部分符合:P;=0.5不符合:P;=0事故調(diào)查1符合:P=1部分符合:P;=0.5不符合:P;;=0注:權(quán)重值及量化判定值是根據(jù)實際項目實施經(jīng)驗總結(jié)進行設(shè)置的,標(biāo)準(zhǔn)使用者可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和優(yōu)化。GB/T37980—2019(資料性附錄)檢查內(nèi)容分類表工業(yè)控制系統(tǒng)安全檢查內(nèi)容分類按表B.1。表B.1工業(yè)控制系統(tǒng)安全檢查內(nèi)容分類表序號檢查類檢查項1組織體系第一責(zé)任人確立信息安全責(zé)任落實專職機構(gòu)及崗位設(shè)置安全人員配置2規(guī)章制度整體策略及總體方案制定制度制定及體系完整性操作規(guī)程制定制度發(fā)布3資金保障經(jīng)費預(yù)算4人員安全管理安全培訓(xùn)與考核保密協(xié)議簽訂人員審查崗位調(diào)整管控5服務(wù)外包管控
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