質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

XX0819管理手冊(cè)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

文件編號(hào)：GLSC-HDT-01

版本號(hào):_______C_______

分發(fā)編號(hào)：_________________

受控狀態(tài)：_________________

2013年5月7日公布2013年5月7日實(shí)施

附加說(shuō)明

編制：襤艷質(zhì)

額也

目錄

0.1頒布令.......................................................2

0.2一體化管理手冊(cè)的管理要求.....................................3

0.3公司概況....................................................4

0.4任命書(shū).......................................................6

0.5方針.........................................................9

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖..............................................11

1范圍........................................................12

2引用標(biāo)準(zhǔn).....................................................12

3術(shù)語(yǔ)與定義..................................................12

4一體化管理體系..............................................15

4.1總要求......................................................15

4.2文件要求....................................................15

4.2.1總則......................................................15

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖..........................16

4.2.3管理手冊(cè)..................................................16

4.2.4文件操縱..................................................17

4.2.5記錄操縱..................................................18

5管理職責(zé)....................................................18

5.1管理承諾....................................................18

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)....................................19

5.3一體化管理方針..............................................19

5.4策劃.......................................................20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...........................................24

5.6管理評(píng)審...................................................32

6資源管理.....................................................35

6.1資源提供...................................................35

6.2人力資源....................................................35

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................................37

6.4工作環(huán)境....................................................37

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................................38

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.............................................38

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程...........................................38

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā).................................................41

7.4采購(gòu).......................................................43

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.............................................45

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱.......................................49

7.7職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)行操縱.................................49

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).............................................50

8測(cè)量、分析與改進(jìn)...........................................50

8.1總則.......................................................50

8.2監(jiān)視與測(cè)量.................................................51

8.2.1顧客滿意...................................................51

8.2.2內(nèi)部審核...................................................52

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量..........................................52

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量............................................53

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量........................54

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)................................................54

8.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的操縱.......................54

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................55

8.5改進(jìn).......................................................56

9產(chǎn)品一致性.................................................57

9.1一致性的操縱...............................................58

9.2關(guān)鍵元器件的操縱...........................................58

9.3變更的操縱.................................................58

10安全文明生產(chǎn)...............................................58

10.1文明生產(chǎn)...................................................58

10.2安全生產(chǎn)..................................................58

附錄一程序文件清單..............................................59

附錄二管理體系職責(zé)分配表........................................61

修改記錄

修改實(shí)施

修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

早下日期

0.1頒布令

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊(cè)，是根據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》，GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并

結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件與行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布，望

全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

年月H

0.2一體化管理手冊(cè)的管理要求

1、本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)安全管理體

系要求》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布的一

體化管理體系文件。

2、手冊(cè)僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)或者

個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借或者外送。

3、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

4、手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門(mén)將情況以書(shū)面形式反饋

到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，公布實(shí)施。

5、手冊(cè)的管理，執(zhí)行《文件操縱程序》。

0.3公司概況

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市

余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金6800萬(wàn)元人民幣，占地面積56000平方

米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平

方米。

公司要緊生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動(dòng)梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6

承載鞍、貨車脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉

佛器、佛接器、NSW手制動(dòng)機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件,

產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個(gè)鐵路局（鐵路公司）。

公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專業(yè)高、中

級(jí)工程技術(shù)與各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機(jī)械制造

有限公司臨海分公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢

測(cè)中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷徽機(jī)、六工位冷鎖機(jī)、

制動(dòng)梁熱加工生產(chǎn)線、制動(dòng)梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銃、磨床等生產(chǎn)

試驗(yàn)設(shè)備200余臺(tái)（套），擁有微機(jī)伺服材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測(cè)儀、

材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬

度計(jì)、超聲波測(cè)厚儀等檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備20余臺(tái)（套），各類設(shè)備齊全、性能

良好。

公司注重科學(xué)管理，以IS09001：2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)

量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促進(jìn)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，以“滿

足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一

個(gè)與諧共榮的企業(yè)文化，為中國(guó)鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的進(jìn)展作出更

大的奉獻(xiàn)。

電話：(86)-571-86201999

傳真:(86)-571-86201995

地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五洲路112號(hào)

臨海市沿江鎮(zhèn)外王村

郵編:311100/317022

0.4任命書(shū)

管理者代表任命書(shū)

為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工

程師何軍鋒同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

一體化管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命書(shū)自簽發(fā)日起正

式生效。

總經(jīng)理:

年月H

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)

為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職

業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)與建議，保護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安

全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命許梅平為

職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責(zé)如下：

?參與公司進(jìn)展戰(zhàn)略與資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審查，參與

職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制訂與評(píng)審；

?參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全

事務(wù)上收集與反映員工的意見(jiàn)，享有代表權(quán)；

?參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包含危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的

策劃與事件的調(diào)查處理等；

?參與職業(yè)健康安全管理方案與運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情

況的監(jiān)督與檢查；

?參與事件與職業(yè)病的調(diào)查與處理；

?代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。

總經(jīng)理:

年月H

質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師

任命書(shū)

根據(jù)公司質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的需要，任命王天宏同志為

質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，張艷麗同志為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。其職責(zé)如下：

1.質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)：

1）確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2）確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3）及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；

4）負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況；

5）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用；

6）建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。

2.認(rèn)證聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：

協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。

總經(jīng)理:

年月日

0.5管理方針

滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。

健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。

說(shuō)明：1、滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

質(zhì)量是企業(yè)生存之本，也是保護(hù)企業(yè)品牌的形象、提升產(chǎn)品檔次的

基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)猛烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)體系的

有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)有效性，包含不斷開(kāi)發(fā)或者應(yīng)用新工藝與新技術(shù)，將

提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量要求，落實(shí)到具體質(zhì)量目標(biāo)中，使每個(gè)員工都能把

各自的質(zhì)量責(zé)任牢記心中，通過(guò)貫徹、執(zhí)行及完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)，來(lái)不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合合

同要求的基礎(chǔ)上，從而增強(qiáng)顧客滿意。

2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。

遵守國(guó)家與地方環(huán)保法律法規(guī)，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境工作,

實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，不斷開(kāi)展節(jié)能

降耗活動(dòng)，積極操縱并努力消除或者降低產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)所產(chǎn)生的污染,

在生產(chǎn)過(guò)程中努力制造與諧良好氛圍，真正實(shí)現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回

饋社會(huì)，與諧進(jìn)展。

3、健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。

遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”原則，積

極采取預(yù)防措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識(shí)職業(yè)健康安

全的危險(xiǎn)因素，及時(shí)消除或者降低重大危險(xiǎn)源的危害并加以嚴(yán)格操縱；認(rèn)

真借鑒吸取各類經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效；深入開(kāi)展職業(yè)健康安

全教育與培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預(yù)防與糾正

措施，確保員工的職業(yè)健康安全與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)固進(jìn)展。

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)按照IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2004《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求及

法律、法規(guī)與有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。

通過(guò)實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性與充分性。

本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的全過(guò)程的全部質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理，通過(guò)一體化管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全符合法律、法規(guī)要求。

本手冊(cè)既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶與社會(huì)證實(shí)：公司的一體化

管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)固，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、

社會(huì)與員工等其他有關(guān)方都受益。

1.2適用范圍

本手冊(cè)描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，適用于要緊生產(chǎn)組合式

制動(dòng)梁、承載鞍、手制動(dòng)機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、拉釧釘、旋壓密封式

制動(dòng)缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉怫釘、拉鉀銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)與服務(wù)，鐵路

貨車專用密接器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與服務(wù)，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍鑄件、手制動(dòng)機(jī)中大齒輪

與離合器鑄件的生產(chǎn)活動(dòng)。因此無(wú)刪減內(nèi)容。

本手冊(cè)涵蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》的所有條款與

IS014001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南》的17個(gè)要素與

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的17個(gè)要素的全部要求。

本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)固

地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過(guò)體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增

強(qiáng)顧客滿意。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

2.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

2.3GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

3術(shù)語(yǔ)與定義

有關(guān)質(zhì)量方面的定義均使用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義

均使用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均使用

GB/T28001-20U標(biāo)準(zhǔn)中的定義。

3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)

3.1.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.1.2顧客滿意

顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

3.1.3能力

組織、體系或者過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。

3.2有關(guān)環(huán)境的術(shù)語(yǔ)

3.2.1環(huán)境

組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)

物、人，與它們之間的相互關(guān)系。

3.2.2環(huán)境因素

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.3環(huán)境影響

全部或者部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或者有益的變

化。

3.2.4環(huán)境方針

由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖與方向。

3.2.5環(huán)境目標(biāo)

組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

3.2.6環(huán)境指標(biāo)

為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績(jī)效要

求，它們可適用于整個(gè)組織或者其局部。

3.2.7環(huán)境績(jī)效

組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。

3.2.8有關(guān)方

關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或者受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

3.2.9污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而使用或者綜合使用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、

產(chǎn)品、服務(wù)或者能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者廢物

的產(chǎn)生、排放或者廢棄。

3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語(yǔ)

3.3.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害與健康損害的根源、狀態(tài)或者行為，或者組合。

3.3.2四不放過(guò)

事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)；事故責(zé)任人與

周圍群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；事故沒(méi)有制訂切實(shí)可行的整改措施不放

過(guò)。

3.3.3可同意的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)組織法律義務(wù)與職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)

險(xiǎn)。

3.3.4危險(xiǎn)源辯識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

3.3.5健康損害

可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)與（或者）工作有關(guān)狀況引起或者加重的身體或

者精神的不良狀態(tài)。

3.3.6職業(yè)健康安全

影響或者可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或者其他工作人員（包含臨時(shí)工與

承包方員工）、訪問(wèn)者或者其他人員的健康安全的條件與因素。

3.3.7職業(yè)健康安全管理體系

組織管理體系的一部分，用于制定與實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管

理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.3.8職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績(jī)效正式表達(dá)的總體意圖與方向。

3.3.9風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生危險(xiǎn)事件或者有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或者健康

損害的嚴(yán)重性的組合。

3.3.10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮與對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)是否可同意予以確定的過(guò)程。

3.3.11職業(yè)病

勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

3.3.12事件

發(fā)生或者可能發(fā)生與工作有關(guān)的健康損害或者人身傷害（不管嚴(yán)重程

度），或者者死亡的情況。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管

理體系要求》建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實(shí)施與保持,

并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2公司運(yùn)用過(guò)程方法，使用P（策劃）一D（實(shí)施）一C（檢查）一A（改

進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的充分性、

適宜性與持續(xù)性。

4.1.3過(guò)程操縱方法包含：

a）識(shí)別過(guò)程的輸入、輸出，所需的資源與活動(dòng)，與這些過(guò)程在公司的

應(yīng)用；

b）各職能部門(mén)應(yīng)規(guī)定過(guò)程操縱的準(zhǔn)則與方法，確保各過(guò)程有效運(yùn)行與

操縱，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；

c）監(jiān)視、測(cè)量與分析這些過(guò)程；

d）采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。

4.1.4公司按照本手冊(cè)的要求：

a）對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行操縱；

b）識(shí)別、操縱重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源；

c）對(duì)生產(chǎn)、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)與其他要求的符合性

進(jìn)行測(cè)量。

4.1.5本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并明

確操縱要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過(guò)程有鍍鋅、浸涂鋅格涂層（達(dá)

克羅）、冷拉、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)等過(guò)程，按7.4采購(gòu)要求進(jìn)行操縱）。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司-一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的根據(jù)，起到溝通意圖與統(tǒng)一

行動(dòng)的作用，公司所建立的一體化文件包含下列內(nèi)容：

a）向公司內(nèi)部與外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管

理手冊(cè)”；

b）編制相應(yīng)的程序文件，確定過(guò)程的操縱方法與準(zhǔn)則，確保過(guò)程的有

效運(yùn)作；

c）管理方針與目標(biāo)；

d）必要的作業(yè)文件及記錄。

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖

第一級(jí)文件

第二級(jí)文件

第三級(jí)文件

4.2.3管理手冊(cè)

管理手冊(cè)是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，管理者代表

組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各

部門(mén)全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行；

管理手冊(cè)包含或者引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件；

管理手冊(cè)描述了管理體系包含的范圍與過(guò)程的順序及相互作用，規(guī)

定了公司各部門(mén)間的相互作用與關(guān)系；

管理手冊(cè)為受控文件，管理手冊(cè)的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、

更換等，按《文件操縱程序》執(zhí)行。對(duì)外部發(fā)放使用的手冊(cè)，除特別說(shuō)

明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂。

標(biāo)志與標(biāo)識(shí)的使用：

?公司通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證與CRCC認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的

認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志；

?當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或者檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)

證變更申請(qǐng)并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請(qǐng)人或者生產(chǎn)廠名稱、注冊(cè)及生產(chǎn)

地址名稱、產(chǎn)品名稱或者型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)

保證部應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。

?CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容與提供的資料對(duì)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變

更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測(cè)或者補(bǔ)充檢查，檢測(cè)或者檢查合格、評(píng)定后方能

確認(rèn)變更。對(duì)需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書(shū)的辦

理證書(shū)變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行核實(shí)。

?變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請(qǐng)的或者認(rèn)證

變更未通過(guò)確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識(shí)認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對(duì)該產(chǎn)品認(rèn)

證證書(shū)做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。

?認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書(shū)由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備

品庫(kù)負(fù)責(zé)保管；

?認(rèn)證證書(shū)的使用：認(rèn)證證書(shū)應(yīng)在需方評(píng)審提出查驗(yàn)時(shí)出示，掃描件或者復(fù)印件

可使用在投招標(biāo)書(shū)、產(chǎn)品樣本、宣傳冊(cè)、媒體宣傳等，需要對(duì)外提供掃描件或

者復(fù)印件時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄；

?管理體系與CRCC認(rèn)證有關(guān)的各類認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志的使用務(wù)必按頒證主管

部門(mén)的規(guī)定使用，同時(shí)與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證

證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；

?認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》執(zhí)行。

4.2.4文件操縱

公司對(duì)一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格操縱，體系運(yùn)行文件，質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門(mén)是品質(zhì)保證部；《文件操縱程序》

由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更換、作廢、

回收等管理過(guò)程，以確保：

a）文件公布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜與充分；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審根據(jù)需要及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；

c）確保對(duì)文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別；

d）保證使用適用文件的有關(guān)版本；

e）確保文件清晰可辨、易于識(shí)別、檢索；

f）確保對(duì)管理體系的策劃與運(yùn)行必要的外來(lái)文件得到識(shí)別，并操縱其

分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)

這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.2.5記錄操縱

公司的記錄包含了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)

識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、儲(chǔ)存等嚴(yán)格操縱，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)

程、環(huán)境與職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有

效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》，為采取糾正與預(yù)防措施與為

保持與改進(jìn)一體化管理體系提供信息。

a）品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門(mén)、建立公司總的記錄清單，記錄

由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號(hào)，并規(guī)定儲(chǔ)存期限；

b）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、管理并建立本部門(mén)的記錄清單；

c）記錄應(yīng)清晰、全面、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備

可追溯性；

d）記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；

e）記錄應(yīng)清晰，易于識(shí)別與檢索。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)主持下列活動(dòng)來(lái)提供建立與實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的

承諾的有關(guān)證據(jù)：

a）通過(guò)會(huì)議、文件或者其他可行的形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、有關(guān)方與

適用法律法規(guī)與其他要求的重要性；

b）組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定并分解到有關(guān)的部門(mén)；

d）主持管理評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

e）確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行操縱，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效與職業(yè)健康安全績(jī)

效；

f）確保為管理體系的運(yùn)作與持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的總經(jīng)理以確保實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方滿意，提高環(huán)境

績(jī)效與職業(yè)健康安全績(jī)效為公司追求的目標(biāo)。

公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管

理手段，使公司全體員工確保顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方的期望得到確定,

轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。

5.2.1公司在承接合同、簽訂訂單時(shí)，識(shí)別并明確顧客明確的與隱含的要求，

并進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，達(dá)到顧客滿意。

5.2.2在符合法律與法規(guī)要求下滿足顧客與有關(guān)方要求，同時(shí)確保實(shí)現(xiàn)公司的

一體化管理方針與目標(biāo)。

5.2.3在生產(chǎn)加工之前，識(shí)別環(huán)境因素與環(huán)境影響、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)施操縱。

5.3一體化管理方針

5.3.1本公司管理方針

堅(jiān)持走質(zhì)量效益型進(jìn)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù);

堅(jiān)持遵章守法與持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。

a）與公司的宗旨相習(xí)慣，與公司的理念相協(xié)調(diào)；

b）結(jié)合公司產(chǎn)品特性與生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾；

c）對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；

d）提供制定與評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；

e）對(duì)污染預(yù)防、預(yù)防職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要

求做出承諾；

f）建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的信

息交流；

g）確保提供體系運(yùn)行的資源。

5.3.2管理方針公布與傳達(dá)

a）總經(jīng)理通過(guò)管理手冊(cè)公布管理方針；

b）辦公室利用公司會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；

c）管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對(duì)方針的貫徹與保持進(jìn)行監(jiān)督。

5.3.3管理方針的評(píng)審與修訂

a）品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)

現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)分析，并把評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)

告給總經(jīng)理、管理者代表；

b）當(dāng)內(nèi)部條件或者信息變化時(shí)，或者總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，要進(jìn)行管理

方針的評(píng)審；

c）管理方針評(píng)審每年至少進(jìn)行一次；

d）管理方針的制訂、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、公布由總經(jīng)理實(shí)施。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案

5.4.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全

目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)目標(biāo)的具體分

解。直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的

有關(guān)活動(dòng)能受到充分的操縱。

5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及

滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程與活動(dòng)、并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)承

諾。

5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方

針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測(cè)量或者能推斷

的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。

5.4.1.4公司的質(zhì)量目標(biāo)

一產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率》98%,

一顧客滿意度N95%。

5.4.1.5公司環(huán)境目標(biāo)

—污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；

一固廢100%收集處理；

一環(huán)境事故操縱為0。

一按時(shí)、按期對(duì)遵守法律法規(guī)情況100%評(píng)價(jià)。

5.4.1.6公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)

一杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標(biāo)操縱為零;

一因工負(fù)傷頻率為公司平均人數(shù)2%以內(nèi)；

一杜絕重大機(jī)械事故；

—杜絕急性中毒事故；

一杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。

5.4.2管理體系策劃

公司總經(jīng)理對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。

5.4.3環(huán)境因素

5.4.3.1公司根據(jù)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了《環(huán)境

因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》。

公司各部門(mén)按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》的規(guī)定，進(jìn)行

環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。

5.4.3.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)的識(shí)別

a）品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)

中能操縱的，或者可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。

b）在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮下列八個(gè)方面：

?大氣污染；

?水體污染；

?能源的使用；

?土地污染；

?原材料與自然資源的使用；

?固體廢棄物與副產(chǎn)品的排放；

?能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）

?物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。

c）在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮下列三種時(shí)態(tài)：

?過(guò)去遺留的環(huán)境問(wèn)題

?現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染

?將來(lái)活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。

d）在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮下列三種狀態(tài)：

?正常運(yùn)行

?特殊運(yùn)行

?緊急狀態(tài)

5.4.3.3從識(shí)別出的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境有重大影響的，或者可能有重

大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標(biāo)時(shí)考慮。

5.4.3.4環(huán)境因素的更新

?在法律法規(guī)變更或者新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及在有關(guān)方要求下，

要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，變更環(huán)境因素。

?對(duì)列入《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》的，每年由品質(zhì)保證部組織有

關(guān)部門(mén)確認(rèn)一次。

?有關(guān)方在工作場(chǎng)所活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按《對(duì)有關(guān)方施加

影響操縱程序》執(zhí)行。

?新建、改建與擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新

項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。

5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃

5.4.4.1公司根據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》，規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方式與

風(fēng)險(xiǎn)操縱的要求，以確保本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

體系內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中，有影響的危險(xiǎn)源能夠得到有效地

操縱。

5.4.4.2由品質(zhì)保證部組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)

重要危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)制定通常危險(xiǎn)源的操縱措施并確

認(rèn)，重要危險(xiǎn)源由品質(zhì)保證部組織各部門(mén)制訂管理方案與應(yīng)急預(yù)

案或者操縱措施或者管理制度并確認(rèn)，在確定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施或者

考慮對(duì)現(xiàn)有操縱措施進(jìn)行更換時(shí)，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替

代、3）工程操縱、4）標(biāo)識(shí)/警告/管理操縱、5）個(gè)人防護(hù)用品的

優(yōu)先順序來(lái)確認(rèn)。

5.4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)過(guò)

程中能操縱的，或者可望施加影響的各方面的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，

辨識(shí)過(guò)程應(yīng)考慮：

a）常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包含合同方人員與訪問(wèn)者）的活動(dòng);

c）工作場(chǎng)所的設(shè)施（不管由本組織還是由外界所提供）。

5.4.4.4對(duì)得以辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)判定，評(píng)價(jià)應(yīng)包含規(guī)模與范圍、影

響程度大小、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等方面，并從中判定

什么是可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源。本公司最高管理層在制

定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)

源，應(yīng)加以考慮，以對(duì)其進(jìn)行操縱。

5.4.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)的更新

危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的過(guò)程應(yīng)作為主動(dòng)性而非被

動(dòng)性措施執(zhí)行，在引入新的或者被修改的活動(dòng)或者程序之前進(jìn)

行，已識(shí)別的任何必要的風(fēng)險(xiǎn)降低與操縱措施均應(yīng)在變化之前得

到實(shí)施。當(dāng)發(fā)生適用的法律法規(guī)與其他要求變更、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與

有關(guān)方有建議或者埋怨等情況時(shí)，在發(fā)生重大事件或者重大事故

時(shí)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與補(bǔ)充、更新、評(píng)價(jià)以重新

確定重要危險(xiǎn)源，及時(shí)報(bào)安環(huán)部與企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充與更新。

5.4.4.6對(duì)已得到辨識(shí)并列入《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表》的危險(xiǎn)源，每年由品

質(zhì)保證部組織各部門(mén)確認(rèn)一次。

5.4.4.7有關(guān)方在工作場(chǎng)所活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及影響，按《對(duì)有關(guān)方施

加影響操縱程序》執(zhí)行。

5.4.4.8新建、改建與擴(kuò)建基建項(xiàng)目的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容,按《新

項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。

5.4.4.9對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃具體按照《危險(xiǎn)源辨

識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。

a）管理體系的過(guò)程是公司對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的有效操縱；

b）一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理

的可行的策劃；

c）不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期

評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別與

改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn);

d）對(duì)公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程與資源等變化做出推

斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或者更換，并采取相應(yīng)措施,

保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。

5.4.5法律法規(guī)與其他要求

5.4.5.1公司按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)與GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，

公司編制并建立了《法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與操縱程

序》，以確定適用本公司其活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中環(huán)境因素與危

險(xiǎn)源的法律法規(guī)與其他要求。規(guī)定了適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全

法律法規(guī)與其他要求的收集、識(shí)別、獲取及更新、有效性評(píng)審等

內(nèi)容與操縱要求，法律法規(guī)與其他要求有效清單由品質(zhì)保證部負(fù)

責(zé)操縱。

5.4.5.2與公司有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，包含：

a）我國(guó)已批準(zhǔn)的國(guó)際公約；

b）國(guó)家環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

c）地方或者行業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

d）上級(jí)部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求；

e）有關(guān)方要求。

5.4.5.3品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)建立獲取法律法規(guī)與其他要求的渠道，跟蹤、識(shí)

別、評(píng)價(jià)其與公司環(huán)境與職業(yè)健康安全要求的適用性，建立法律

法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門(mén)，定期更新與施行動(dòng)態(tài)管理，

確保法律、法規(guī)的有效性。

5.4.5.4公司通過(guò)內(nèi)部溝通使員工熟悉適用于本公司的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)

健康安全法規(guī)與其他要求，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)

的有關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)與其他要求。

5.4.5.5品質(zhì)保證部使用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

其它要求的適用性與遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

公司總經(jīng)理為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限與

相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)

得到充分的溝通。

總經(jīng)理

?主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并

對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；

?確定各崗位、職能部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，向顧客、全體員工與有關(guān)方提供管

理承諾；

?為管理體系實(shí)施、運(yùn)行操縱提供必要的資源（包含：人、物、財(cái)）；

?向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的重要性；

?任命管理者代表；

?批準(zhǔn)一體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》；

?按策劃與規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審一體化管理體系，以確保其

持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對(duì)其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施；

?主持重大質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析與處理；

?制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、

環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

總工程師

?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)管理工作及體系運(yùn)行、產(chǎn)

品認(rèn)證工作。

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃的審批、督導(dǎo)工作，協(xié)助總經(jīng)理督促檢

查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施。

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定與總結(jié)工作。

?領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)人員制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)戈IJ,

組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問(wèn)題

?負(fù)責(zé)組織三大體系建立、實(shí)施與保持。

管理者代表

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織與實(shí)施；

?組織內(nèi)部一體化管理體系批準(zhǔn)，對(duì)一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核；

?負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通與聯(lián)系；

?協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，

質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；

?負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施與保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織編制

并審核一體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》；

?審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源

的識(shí)別與評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需

求；

?負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；

?確保提高滿足顧客要求的意識(shí)。

經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量

方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；

?識(shí)別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望與要求，不斷地提高顧客對(duì)公司的滿意度；

?負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持

續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)組織管轄部門(mén)制定部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案;

?負(fù)責(zé)公司對(duì)外工程的招、投標(biāo)工作；

?負(fù)責(zé)搜集市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有率。

生產(chǎn)副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量

方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；

?組織建立與完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，管理工作環(huán)境，組織分配

勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；

?根據(jù)生產(chǎn)需求，審批物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資；

?負(fù)責(zé)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任，按照生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)、安全文

明生產(chǎn)；

?負(fù)責(zé)公司備品庫(kù)人員與工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用事宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護(hù)。

副總工程師

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量

方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；

?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理工作;

?負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持

續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過(guò)程的質(zhì)量策劃與操縱工作；

?組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)與重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的攻關(guān)；

?負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察與評(píng)審工作；

?組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

?遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)

行全面具體管理；

?建立公司會(huì)計(jì)核算體系與制度；

?負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核與監(jiān)督操縱工作；

?負(fù)責(zé)公司成本操縱、經(jīng)濟(jì)情況分析工作；

?制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況；

?督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格

把關(guān)；

?負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行

情況。

品質(zhì)保證部

?負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，同時(shí)及時(shí)制定防范措施；

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作；

?按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解與建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行定期檢查；

?負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與檢查工作；

?負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證；

?參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對(duì)新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見(jiàn)；

?負(fù)責(zé)計(jì)量器具與試驗(yàn)設(shè)備的管理工作；

?負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與操縱；

?負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004,GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求

組織建立、實(shí)施與保持管理體系，并對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

?作為體系文件的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織體系文件的修改、回收、發(fā)放與銷毀

工作；

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常工作，收集、整理管理評(píng)審文件；

?組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核；

?負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作；

?負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案；

?負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案草案；

?負(fù)責(zé)認(rèn)證證書(shū)的保管，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；

?負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證；

?負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；

?負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量的監(jiān)督工作；

?負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)、認(rèn)證變更申請(qǐng)。

技術(shù)研發(fā)中心

?按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解與建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行定期檢查；

?負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放與銷毀，并組織貫徹實(shí)施；

?負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進(jìn)行操縱；

?組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備；

?負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作；

?負(fù)責(zé)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)改進(jìn)工作；

?負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過(guò)程審核工作；

?負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與操縱；

市場(chǎng)營(yíng)銷部

?按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解與建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行定期檢查；

?負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工

作，及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審；

?負(fù)責(zé)向顧客與有關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公

司的要求;

?負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書(shū)、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評(píng)審；

?負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)；

?負(fù)責(zé)以合同為根據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作；

?負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作。

生產(chǎn)制造部

?按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解與建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行定期檢查；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的

調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)與定置管理；

?負(fù)責(zé)組織召開(kāi)各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題；

?負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間員工培訓(xùn)與考核工作；

?負(fù)責(zé)對(duì)合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的入庫(kù)管理、領(lǐng)用、使用；

?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；

?負(fù)責(zé)組織對(duì)事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的