小公司質(zhì)量手冊(cè)(塑料)

受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):

質(zhì)量手冊(cè)

YY-01-TQ-01

依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008

編制：

審批：

2012-03-01發(fā)布2012-03-01實(shí)施

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)次1/2

文件編號(hào)標(biāo)題版本/更改蟲(chóng)數(shù)

YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄A/02

YY/SC0.1體系文件更改記錄A/01

YY/SC0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令A(yù)/01

YY/SC0.3管理者代表任命書(shū)A/01

YY/SC0.4公司概況A/01

YY/SC0.5質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)A/01

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表A/02

YY/SC0.7公司質(zhì)量方針A/01

YY/SC0.8質(zhì)量目標(biāo)A/01

YY/SC0.9質(zhì)量手冊(cè)的管理A/01

YY/SC1.0范圍A/01

YY/SC2.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/01

YY/SC3.0術(shù)語(yǔ)和定義A/01

YY/SC4.1總要求A/01

YY/SC4.2文件要求A/02

YY/SC4.2.3文件控制程序A/03

YY/SC4.2.4記錄控制程序A/02

YY/SC5.1管理承諾A/01

YY/SC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A/01

YY/SC5.3質(zhì)量方針A/01

YY/SC5.4策劃A/01

YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通A/05

YY/SC5.6管理評(píng)審A/03

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)次2/2

文件編號(hào)標(biāo)題版本/更改頁(yè)數(shù)

YY/SC6.2人力資源A/03

YY/SC6.3基礎(chǔ)設(shè)施A/02

YY/SC6.4工作環(huán)境A/01

YY/SC7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃A/01

YY/SC7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程A/02

YY/SC7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)A/02

YY/SC7.4采購(gòu)A/03

YY/SC7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供A/03

YY/SC7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制A/02

YY/SC8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則A/01

YY/SC8.2.1顧客滿意A/02

YY/SC8.2.2內(nèi)部審核控制程序A/01

YY/SC8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A/01

YY/SC8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A/01

YY/SC8.3不合格品控制程序A/01

YY/SC8.4數(shù)據(jù)分析A/01

YY/SC8.5改進(jìn)A/01

YY/SC8.5.2糾正措施控制程序A/01

YY/SC8.5.3預(yù)防措施控制程序A/01

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.1體系文件更改記錄頁(yè)次2/2

更改日期文件號(hào)文件名稱更改說(shuō)明更改人批準(zhǔn)人

2012-03-01YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)修改換文件號(hào)陳婷唐耀平

2012-08-01YY/SC06質(zhì)量職能分配表改錯(cuò)陳婷唐耀平

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令頁(yè)次1/1

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

公司的生存取決于高品質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司的發(fā)展需要高素質(zhì)的員工和現(xiàn)代的科

學(xué)管理，本公司選擇ISO9001:2008的質(zhì)量管理模式，由管理者代表組織，結(jié)合本公司的組織

結(jié)構(gòu)，再次發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，編號(hào)為YY/SC-2012。

本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針和概述了質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中落實(shí)

質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是建立、完善并組織質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行的基本

法規(guī)，也是技質(zhì)部和有關(guān)人員行使質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，用于證實(shí)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，確保滿足

顧客的期望和要求。

本手冊(cè)經(jīng)管理層審定，符合本公司方針、目標(biāo)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理的實(shí)際情況。

現(xiàn)予以正式頒布現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)2009版，于2012年03月01日起實(shí)施。要求全體員工務(wù)必嚴(yán)格

遵照?qǐng)?zhí)行。

此令！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.3管理者代表任命書(shū)頁(yè)次1/1

為保證公司按ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系文件，實(shí)施和持續(xù)

改進(jìn)公司的質(zhì)量管理工作，茲任命：為管理者代表，授權(quán)她全面負(fù)責(zé)公司按ISO9001:2008

質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和

保持，通報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意

識(shí)，使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。

此令!

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.4公司概況頁(yè)次1/1

公司概況

廠區(qū)面積4000平方米。

公司成立于2008年4月，是一家壓鑄機(jī)械產(chǎn)品、注塑件的專業(yè)工廠，為洗衣機(jī)等整機(jī)配

套。

公司現(xiàn)有技術(shù)人員8名，擁有壓鑄機(jī)、注塑機(jī)等多臺(tái)設(shè)備，為用戶服務(wù)中逐步健全和完善

了企業(yè)管理制度，并積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，取得了用戶的信任。在配套廠中享有一定的聲譽(yù)。

地址:

郵編:

電話:

傳真:

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.5質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)頁(yè)次1/1

質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁(yè)次1/2

\責(zé)任管

部門(mén)理

總者行技營(yíng)制

經(jīng)代政質(zhì)銷造

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)表

理部部部部

4.1質(zhì)量管理體系總要求★△△△△△

4.2.1文件要求總則△★△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△★△△△△

4.2.3文件控制△△△★△△

4.2.4記錄控制△△△★△△

5.1管理承諾★△△△A△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△△

5.4.1策劃質(zhì)量目標(biāo)★△△△A△

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★△△△△△

5.5.1職責(zé)和權(quán)限★△△△△△

5.5.2管理者代表★△△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通★△△△△△

5.6.1管理評(píng)審總則★△△△A△

5.6.2評(píng)審輸入★△△△AA

5.6.2評(píng)審輸出★△△△△△

6.1資源的提供★△△△△△

6.2.1人力資源總則△△★△△△

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)△△★△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△/\★

6.4工作環(huán)境△△△△△★

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△★△△

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△△△△★A

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審△△△△★△

7.2.3顧客溝通△△△△★△

備注：★為主要職能，△為配合職能。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/1

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁(yè)次2/2

\責(zé)任管

一部門(mén)理

總者行技營(yíng)制

經(jīng)代政質(zhì)銷造

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)表

理部部部部

7.4.1采購(gòu)過(guò)程△△△△★△

7.4.2采購(gòu)信息△△△△★△

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△A△★AA

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△★

7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△△★

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△★

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△★△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△△★

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△★△△

8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃△★△△△△

8.2.1顧客滿意△△△△★△

8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△★△△

8.3不合格品的控制△△△★△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△△★△△

8.5.1持續(xù)改進(jìn)△★△△△△

8.5.2糾正措施△△△★△△

8.5.3預(yù)防措施△△△★△△

備注：★為主要職能，△為配合職能。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.7公司質(zhì)量方針頁(yè)次1/1

質(zhì)量方針

至精至誠(chéng)、永無(wú)止境。

公司質(zhì)量方針內(nèi)涵：

至精至誠(chéng)：體現(xiàn)了與公司的宗旨：為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

指導(dǎo)公司全體員工樹(shù)立專業(yè)化生產(chǎn)精品意識(shí)，增強(qiáng)客戶的滿意，365天24小時(shí)全

心服務(wù)的精神。

永無(wú)止境：體現(xiàn)了工廠為滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；為制定和評(píng)審質(zhì)

量目標(biāo)的框架。

確立要使顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量，只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)，在發(fā)展中不斷持續(xù)改進(jìn)的思想。

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.8質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)次1/1

質(zhì)量目標(biāo)

1顧客滿意度90分以上

2產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率296%

3出廠產(chǎn)品返回率＜0.5%

部門(mén)目標(biāo)

行政部：

1人員培訓(xùn)合格率299%

技質(zhì)部：

1出廠產(chǎn)品返回率W0.5%

營(yíng)銷部：

1顧客信息處理及時(shí)率299%

2原材料進(jìn)貨合格率299%

制造部、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)：

1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率N96%

2帳、卡、物符合率299%

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC0.9質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)次1/1

1目的

質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系建立和實(shí)施中所用的重要文件，是公司質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的準(zhǔn)則和公司質(zhì)

量體系有效運(yùn)行的表征，是公司實(shí)施質(zhì)量體系遵循的綱領(lǐng)性文件，因此，必須保證質(zhì)量手冊(cè)的

完整性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性和有效性，充分體現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)的基本特點(diǎn)，發(fā)揮質(zhì)量手冊(cè)的法規(guī)和綱

領(lǐng)性文件的作用。

2范圍

適用于本手冊(cè)的管理。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量手冊(cè)在管理者代表的組織下編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；

3.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍為公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。

4手冊(cè)的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.1公司根據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)手冊(cè)草稿；

4.2手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織各職能部門(mén)進(jìn)行討論、修改和定稿；

4.3手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。

5質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、評(píng)審和管理

5.1手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員；

5.2手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷毀按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。

5.3為保持質(zhì)量手冊(cè)的符合性、適宜性，由總經(jīng)理主持每年不少于一次的管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審,

以確認(rèn)與現(xiàn)行的質(zhì)量、要求和有關(guān)規(guī)范的一致性、有效性。

6質(zhì)量手冊(cè)的更改與改版

6.1手冊(cè)使用過(guò)程中，有關(guān)部門(mén)有權(quán)提出具體方面的更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后,按規(guī)定更改，

任何部門(mén)和個(gè)人不得對(duì)手冊(cè)隨意更改；

6.2質(zhì)量手冊(cè)要保持相對(duì)穩(wěn)定，原則上每三年作一次全面修訂，并重新確認(rèn)。

8相關(guān)文件。

8.1文件控制程序。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC1范圍頁(yè)次1/1

1總則

1.1本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司各部門(mén)的質(zhì)量

管理，以使公司產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

1.2適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)。通過(guò)本公司體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)

的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

1.3適用于第三方體系認(rèn)證；

1.4可作為與顧客之間的合同條件。

2應(yīng)用

本公司采用GB/T19001-2008—idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的

所有條款。由于公司按照顧客的要求生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減標(biāo)準(zhǔn)中7.3條。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC2引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次1/1

1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

1.1GB/T19000-2008(idtISO9000：2005)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；

1.2GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系要求；

1.3GB/T19004-2000(idtISO9004：2000)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。

當(dāng)以上國(guó)內(nèi)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司要及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系文件。

2適用的法律法規(guī)：

2.1中華人民共和國(guó)合同法；

2.2中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法；

2.3中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法；

2.4中華人民共和國(guó)計(jì)量法；

2.5中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法。

3適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1合同要求或顧客的圖紙。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC3術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次1/1

術(shù)語(yǔ)和定義

1公司質(zhì)量體系采用GB/T19000-2008—ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義;

2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：

2.1公司：“無(wú)錫宇源鑄造科技有限公司”的簡(jiǎn)稱；

2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者；

2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位；

2.4合格：滿足要求；

2.5不合格：不滿足要求。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.1總要求頁(yè)次1/1

總要求

公司按GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)

量管理體系，形成文件，公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；記錄、報(bào)告及

技術(shù)文件等。按文件實(shí)施與保持，作為公司質(zhì)量管理體系審核的規(guī)范及使用指南，并持續(xù)改進(jìn)

其有效性。

1公司的質(zhì)量管理體系覆蓋公司所有的質(zhì)量管理活動(dòng)，包括為實(shí)施和保持質(zhì)量管理活動(dòng)的管

理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的過(guò)程，每年對(duì)公司所有的質(zhì)量管理

活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別及確認(rèn)，如果由于客戶的要求，增加新的過(guò)程，要及時(shí)確定其質(zhì)量管理的活動(dòng),

同時(shí)公司支持鼓勵(lì)供方建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系；

2本手冊(cè)確定公司所有的質(zhì)量管理活動(dòng)的順序和相互作用；

3規(guī)定確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

4確保獲得資源和信息以支持過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控，我公司無(wú)外包過(guò)程。

5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以適應(yīng)變化著的內(nèi)外需求，有效

地引導(dǎo)公司各部門(mén)組織的質(zhì)量活動(dòng)，使每位員工都考慮承擔(dān)質(zhì)量改進(jìn)的職責(zé)。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.2文件要求頁(yè)次1/2

1總則

本公司有以下質(zhì)量管理體系文件：

）總經(jīng)理親自制訂并發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)YY/SC0.7、YY/SC0.8；

b）管理者代表負(fù)責(zé)組織編制的本質(zhì)量手冊(cè)；

c）編制了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序文件；

d）為確保產(chǎn)品形成過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行及控制，根據(jù)需要，各部門(mén)編制了相應(yīng)的支持

性文件，還有外來(lái)文件：如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，見(jiàn)文件清單；

e）按標(biāo)準(zhǔn)要求、支持性文件要求建立的記錄，見(jiàn)記錄清單。

2質(zhì)量手冊(cè)

管理者代表組織編制了本質(zhì)量手冊(cè)，并按YY/SC4.2.3文件控制程序予以控制。包括以下

內(nèi)容：

）本公司質(zhì)量管理體系的范圍：采用GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要

求的所有條款；

b）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序文件；

c）本手冊(cè)闡述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，流程圖見(jiàn)本節(jié)第2頁(yè)。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A/0

YY/SC4.2文件要求頁(yè)次2/2

可持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系

5.管理職責(zé)

以顧客為

法管理承諾關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針OJ5.4職責(zé)、權(quán)限管理管巾

總經(jīng)理/管>.6

5.15.25.3和溝通5.5法

總經(jīng)理及理者然

YY/SC5.2

各級(jí)管理YY/SC0.7YY/SC5.4SCYY/SC5.6

律律

合

法法

改進(jìn)

監(jiān)視和測(cè)量8.2及8.測(cè)量,分析和改進(jìn)8.5

規(guī)監(jiān)視和測(cè)垃設(shè)備管理者代表

的控制7.6/各級(jí)管理

不合格品控?cái)?shù)據(jù)分析

規(guī)技質(zhì)部、供銷部層、技質(zhì)部

定制8.38.4技質(zhì)部

YY/SC7.6管理者彳弋表/技YY/SC8.5.2規(guī)

YY/SC8.2.1YY/SC8.5.3

需質(zhì)部工廠各部門(mén)

YY/SC8.2.2

YY/SC8.3YY/SC8.4

YY/SC8.2.3

求YY/SC8.2.4

期

客望

I兩客

,T*r.

思

戶戶

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共74頁(yè)

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁(yè)次1/3

1目的

本程序規(guī)定了公司文件的分類、編制、審批、發(fā)放、更改、作廢和保存保管等工作，使與

產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都使用有效版本的文件，保證文件的適用性、有效性。

2適用范圍

適用于與公司質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括重要的外來(lái)文件的控制。

3職責(zé)

3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及技術(shù)文件、與質(zhì)量有關(guān)文件的編制、管理；

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)文件的登記和保管；

3.3文件清單每年進(jìn)行一次審核、確認(rèn)。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；

4.1.2技術(shù)文件和有關(guān)資料（包括外來(lái)文件）；

4.1.3質(zhì)量計(jì)劃和管理性文件。

4.2文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.2.1體系文件由質(zhì)量管理者代表組織編寫(xiě)，標(biāo)準(zhǔn)改版時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，由管理者代

表或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施,確保文件是充分與適宜的；

4.2.2圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)定、操作規(guī)程等由技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制，并由技質(zhì)部

部長(zhǎng)或其指派人員進(jìn)行審核、會(huì)簽，批準(zhǔn)；

4.2.3有關(guān)管理性文件及制度等，由管理者代表組織編寫(xiě)，管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布;

4.2.4質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件發(fā)布時(shí)，應(yīng)明確發(fā)布和實(shí)施日期；

4.2.5文件分受控和非受控，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件不受更改

控制。

4.3文件的管理

4.3.1文件的管理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,必須都能得到相應(yīng)文件的有

效版本，技質(zhì)部負(fù)責(zé)建立編制《文件登記、發(fā)放配備記錄》；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、外來(lái)文件

第20頁(yè)共74頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第21頁(yè)共74頁(yè)

經(jīng)批準(zhǔn)的原版由技質(zhì)部保存;

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁(yè)次2/3

4.3.2文件失效后，應(yīng)及時(shí)將其從所有簽收部門(mén)和使用場(chǎng)所收回，并采取措施，以避免繼

續(xù)使用這些作廢文件；

4.3.3技術(shù)文件和法律法規(guī)要求對(duì)某些文件失效后需要繼續(xù)保管時(shí)，應(yīng)做好作廢留存標(biāo)記，以

作區(qū)別；

4.3.4質(zhì)量管理文件實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)。

質(zhì)量文件的編號(hào)規(guī)則如下

YY-XX-XX-XX

1------------流水號(hào)

-------部門(mén)代號(hào)

-----------------文件級(jí)別

---------------------------公司代號(hào)

4.3.5相關(guān)代碼

公司代號(hào)：YY

部門(mén)編碼：制造部MD品技部TQ行政部HR營(yíng)銷部MR財(cái)務(wù)部FA

文件級(jí)別代號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)01

程序文件：02

標(biāo)準(zhǔn)操作文件：03

記錄表單：04

流水號(hào)：從01開(kāi)始

4.3.6文件的持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳、丟失、私自復(fù)印;

第21頁(yè)共74頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第22頁(yè)共74頁(yè)

4.3.7各部門(mén)應(yīng)做好本部門(mén)所歸口文件的登記和保管工作，填寫(xiě)部門(mén)有效文件清單。

4.4文件的發(fā)放和借閱

4.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按管理者代表批準(zhǔn)的《文件登記、發(fā)放配備記錄》發(fā)放質(zhì)量管理文件;

4.4.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名并領(lǐng)取有“受控”標(biāo)記的有效文件;

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁(yè)次3/3

4.4.3有效文件不得私自復(fù)印，公司內(nèi)不得使用無(wú)“受控”標(biāo)記的有效文件，若需查（借）

閱時(shí)，到技質(zhì)部辦理查（借）閱手續(xù)；

4.4.4用于對(duì)外宣傳工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在文件發(fā)放回收記錄上登

記，并在備注欄中加以說(shuō)明用途；

4.5文件的更改

4.5.1文件的更改、審批一般應(yīng)由該文件的原編寫(xiě)審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，

應(yīng)獲得原審批部門(mén)同意或有關(guān)背景資料。

4.5.2質(zhì)量體系文件的更改、換頁(yè)或換版，由技質(zhì)部歸口管理，為說(shuō)明文件現(xiàn)行的修訂情況,

填寫(xiě)《體系文件更改記錄》；

4.5.3技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件的更改辦法處理；

4.5.4當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后，按《文件發(fā)放、回收記錄》上的名單實(shí)施更改，同時(shí)收回作廢

的舊文件（包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)）；

4.6文件的作廢

4.6.1作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄；為便于備用查閱

和為積累知識(shí)的目的而保留的任何已作廢文件，應(yīng)有作廢留存標(biāo)記，隔離存放,確保防止誤用，

其余作廢文件可銷毀。

4.7外部文件的控制

4.7.1確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件得到識(shí)別，外來(lái)文件由技質(zhì)部等歸口部

門(mén)進(jìn)行適用性審批后配備使用，每年確認(rèn)審批一次，填寫(xiě)《外來(lái)文件適用性審批表》，由主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。

4.7.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本

進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期文件，定期到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行處查閱。

第22頁(yè)共74頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第23頁(yè)共74頁(yè)

5記錄

5.1YY4.2.3-01文件登記、發(fā)放配備記錄;

5.2YY4.2.3-02文件發(fā)放記錄；

5.3YY4.2.3-03受控文件清單；

5.4YY4.2.3-04外來(lái)文件適用性審批表；

5.5YY4.2.3-05體系文件更改記錄。

文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0

YY/SC4.2.4記錄控制程序頁(yè)次1/2

1目的

控制建立的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易

于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期

限和處置所需的控制。

2適用范圍

適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務(wù)所有有關(guān)的記錄的控制。

3職責(zé)

3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織記錄表式的設(shè)計(jì)、編目、更改、處理、確認(rèn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的

管理；

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存和歸檔；

3.3記錄的填寫(xiě)人員對(duì)其所記載的記錄的真實(shí)、可靠、正確、完整性負(fù)責(zé)，記錄如有更改，應(yīng)

在更改處簽章。

4工作程序

4.1記錄的分類

為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行符合規(guī)定的要求,公司建立并保持充分的記錄，以提

供證據(jù)，至少保留ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的以下記錄，并按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格的管理：

4.1.1管理評(píng)審記錄(5.6.1)；

4.L2教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄(6.2.2e)；

4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄(7.Id)；

4.1.4產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)