物流有限公司質(zhì)量記錄手冊模板

物流質(zhì)量統(tǒng)計(jì)手冊

1目標(biāo)

對統(tǒng)計(jì)進(jìn)行有效控制和管理，以確保提供服務(wù)符合要求要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制訂糾正方法和預(yù)防方法提供依據(jù)。2適用范圍

本程序?qū)y(tǒng)計(jì)填寫、傳輸、保管、歸檔、借閱、保留期限和銷毀等做出了具體要求。

本程序適適用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)全部統(tǒng)計(jì)管理，包含來自供方統(tǒng)計(jì)。3職責(zé)

3.1體系管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保留和管理相關(guān)統(tǒng)計(jì)。

3.2各部門負(fù)責(zé)按本程序要求要求具體實(shí)施統(tǒng)計(jì)控制。4作業(yè)程序

4.1統(tǒng)計(jì)控制范圍和分類

4.1.1統(tǒng)計(jì)控制范圍包含：各質(zhì)量管理體系文件中要求提供統(tǒng)計(jì)，和在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成其它統(tǒng)計(jì)(包含聲像統(tǒng)計(jì)、磁帶、照片、軟盤、文字資料等。)也包含來自供方統(tǒng)計(jì)。

4.1.2統(tǒng)計(jì)分類包含：各項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)、各項(xiàng)操作統(tǒng)計(jì)、多種檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和多種匯報(bào)等。

4.2統(tǒng)計(jì)填寫

4.2.1按統(tǒng)計(jì)設(shè)置項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不得缺項(xiàng)。一些項(xiàng)目不需要填寫時(shí)，必需用“/”明示。

4.2.2填寫統(tǒng)計(jì)時(shí)，一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫。填寫時(shí)字跡要清楚、整齊、能正確識別，填寫人員署名時(shí)必需簽全名。

4.2.3統(tǒng)計(jì)內(nèi)容要完整、齊全，提供數(shù)據(jù)、資料要正確，語言要簡練。搜集和保留統(tǒng)計(jì)用原始件(包含統(tǒng)計(jì)表格本身要求復(fù)寫件)，不能使用復(fù)印件(用戶提供統(tǒng)計(jì)部分除外)。

4.2.4各項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)和多種匯報(bào)要立即填寫，各項(xiàng)操作統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測量統(tǒng)計(jì)應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。

4.2.5統(tǒng)計(jì)一經(jīng)填寫完成，標(biāo)準(zhǔn)上不許可任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證實(shí)作用，并為制訂糾正/預(yù)防方法提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有統(tǒng)計(jì)不正確，可在原始統(tǒng)計(jì)上采取“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有統(tǒng)計(jì)可識別性。凡涂、貼、刮方法改動(dòng)統(tǒng)計(jì)一律作廢。

4.3統(tǒng)計(jì)印制要求

統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上采取表格方法(特殊情況除外)，統(tǒng)計(jì)必需有要求編號和次序號，表格中通常應(yīng)設(shè)制編制、審核、核準(zhǔn)及日期欄目。各程序要求統(tǒng)計(jì)表格及各部門自用統(tǒng)計(jì)表格均應(yīng)按體系管理部要求進(jìn)行印制，統(tǒng)一編號立案。

4.4統(tǒng)計(jì)標(biāo)識

各質(zhì)量管理體系程序要求統(tǒng)計(jì)編號按和相關(guān)質(zhì)量管理體系程序文件相對應(yīng)。

例：“統(tǒng)計(jì)控制清單”為(Q/CRC2-002-01)程序文件編號序號

其它統(tǒng)計(jì)表格編號標(biāo)準(zhǔn)和上述相同，和對應(yīng)文件編號相對應(yīng)。

4.5統(tǒng)計(jì)搜集和歸檔

4.5.1各部門按質(zhì)量管理體系文件要求而形成統(tǒng)計(jì)，由各類人員負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)審核后，按要求時(shí)間和要求向相關(guān)部門和人員傳輸。

4.5.2各統(tǒng)計(jì)積存責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門在物流運(yùn)作和管理活動(dòng)中形成統(tǒng)計(jì)，并按統(tǒng)計(jì)編號進(jìn)行分類匯總，立卷保管。各部門要將統(tǒng)計(jì)貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。

4.6統(tǒng)計(jì)表格匯總管理

體系管理部負(fù)責(zé)對本企業(yè)要求使用統(tǒng)計(jì)表格進(jìn)行匯總整理，并填寫《統(tǒng)計(jì)控制清單》明確每一統(tǒng)計(jì)編號、名稱、保管部門、保留期限等內(nèi)容。

4.7統(tǒng)計(jì)查閱/借閱

4.7.1查閱/借閱統(tǒng)計(jì)必需經(jīng)體系管理部統(tǒng)計(jì)管理人員同意后，方可查閱/借閱。和欲查閱統(tǒng)計(jì)內(nèi)容無直接關(guān)系人員，無權(quán)查閱/借閱。

4.7.2查閱/借閱人員應(yīng)珍惜統(tǒng)計(jì)，不準(zhǔn)在統(tǒng)計(jì)上私自涂改或撕毀，確保統(tǒng)計(jì)完整和清潔，由各部門負(fù)責(zé)對借閱歸還統(tǒng)計(jì)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時(shí)，要追究查閱/借閱者責(zé)任。

4.7.3用戶查閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，需經(jīng)統(tǒng)計(jì)保管部門主管同意后，方可辦理查閱手續(xù)，相關(guān)部門要為用戶或其代表提供必需方便。

4.7.4第三方質(zhì)量管理體系審核時(shí)，各部門接到審核通知后，要向?qū)徍巳藛T立即提供需要檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。

4.7.5出于法律證實(shí)、質(zhì)量糾紛或因?yàn)槠渌繕?biāo)需要借閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，借閱人向統(tǒng)計(jì)保管部門辦理借閱手續(xù)。

4.8統(tǒng)計(jì)處理

統(tǒng)計(jì)保留期限依《統(tǒng)計(jì)控制清單》要求實(shí)施，如超出保留期限時(shí)，由體系管理部提出統(tǒng)計(jì)銷毀申請，體系管理部統(tǒng)計(jì)管理人員負(fù)責(zé)確定并同意要銷毀統(tǒng)計(jì)，確定無利用價(jià)值后，實(shí)施銷毀。5統(tǒng)計(jì)表單

NO記錄名稱編號保管部門保留年限

1統(tǒng)計(jì)控制清單Q/CRC2-002-01體系管理部三年物流質(zhì)量手冊

(-4-10文章等級：1點(diǎn)擊：260次)物流質(zhì)量手冊

文件編號：Q/CRC1-

文件名稱：質(zhì)量手冊

版本：第（）版

修訂情況：第（）次修訂

核準(zhǔn)審核編制

公布日期：/8/24生效日期：/8/301目標(biāo)：

對和質(zhì)量體系相關(guān)文件及資料進(jìn)行控制，確保全部使用文件含有統(tǒng)一性和有效性。2適用范圍：

凡本企業(yè)之多種要求、程序、措施、標(biāo)準(zhǔn)及其一切相關(guān)事項(xiàng)和賴以實(shí)施法律法規(guī)等外來文件。3名詞定義：

3.1一層文件：質(zhì)量手冊

3.2二層文件：程序文件

3.3三層文件：作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）、工作職責(zé)等）。

3.4外來文件：用戶提供服務(wù)規(guī)范、政府機(jī)關(guān)發(fā)行相關(guān)法律、法規(guī)制度、供給商提供服務(wù)規(guī)范等相關(guān)文件。4職責(zé)：

4.1體系管理部負(fù)責(zé)本企業(yè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、統(tǒng)計(jì)發(fā)放、更改、控制和管理及質(zhì)量手冊編制、發(fā)放、更改、控制和管理。

4.2各部門負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、統(tǒng)計(jì)編制。5作業(yè)程序：

5.1文件分類和編號方法：

5.1.1ISO相關(guān)文件編號格式：

5.1.1.1質(zhì)量手冊編號格式：Q/CRC1XＸＸＸ

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、大分類及編號：

CRC----企業(yè)名稱縮寫

b、中分類及編號：

1----質(zhì)量手冊

c、小分類及編號：

年代號

Ｘ/CRCＸＸＸＸ

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、大分類及編號：

CRC----企業(yè)名稱縮寫

b、中分類及編號：

1----質(zhì)量手冊

2----程序文件

3----作業(yè)指導(dǎo)書

c、小分類及編號：

以阿拉伯?dāng)?shù)字流水號001—999編號。

5.2編制：

5.2.1凡本企業(yè)所屬職員對其所擔(dān)任業(yè)務(wù)，認(rèn)為有必需制度化時(shí)提出申請并附草案。

5.2.2除尤其指定外，各項(xiàng)制度編制應(yīng)由業(yè)務(wù)直接擔(dān)任者負(fù)責(zé)。

5.3審核：

5.3.1各項(xiàng)制度文件審核權(quán)限按以下要求辦理：

類別審核核準(zhǔn)發(fā)布

一層文件質(zhì)量手冊管理者代表總經(jīng)理體系管理部

二層文件程序文件部門主管管理者代表體系管理部

三層文件作業(yè)指導(dǎo)書部門主管各部門主管體系管理部

5.4整理編號：

5.4.1文件管理員依審核決議內(nèi)容給予整理、校準(zhǔn)編號后，制作封面，準(zhǔn)備發(fā)行。

5.4.2程序文件封面、內(nèi)文格式均統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

5.4.3本企業(yè)全部文件第一次發(fā)行為第1版，全部文件修改次數(shù)超出5次或企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生改變時(shí)，文件改版為第2版，依這類推。

5.5公布實(shí)施：

5.5.1制度文件發(fā)行對象以相關(guān)負(fù)責(zé)單位為準(zhǔn)，發(fā)行份數(shù)依部實(shí)際需要決定。

5.5.2體系管理部依各項(xiàng)制度運(yùn)作相關(guān)對象需求份數(shù)復(fù)印后再于文件首頁上蓋紅色“文件發(fā)行章”章后發(fā)行。企業(yè)內(nèi)不得使用蓋有“文件發(fā)行章”文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺立即由文件管理員銷毀，并追究當(dāng)事人責(zé)任。

5.5.3接收部門保管人或其代理人接收制度文件后應(yīng)在《文件分發(fā)簽收統(tǒng)計(jì)表》上簽收(署名或蓋章均可，若屬再版及簽收時(shí)，須先將舊版文件繳回文件管理員再簽收)。文件管理員再將其附于原案正本內(nèi)文之前。

5.5.4如屬再版發(fā)行者，應(yīng)同時(shí)將舊版文件收回銷毀，并定時(shí)制作《制度文件收回銷毀統(tǒng)計(jì)表》。但文件管理員應(yīng)將原修改草案存檔并加蓋“作廢章”。如因原使用單位有實(shí)際需要留作參考時(shí)，該文件可不用收回，但需由管制中心于文件顯著處加蓋“作廢章”表示，該文件不受控。

5.5.5企業(yè)人員在對內(nèi)或?qū)ν饣顒?dòng)中，包含相關(guān)文件需要參考時(shí)，應(yīng)填寫書面申請經(jīng)同意后，文件發(fā)放時(shí)，加蓋“參考章”，發(fā)放后文件不受控。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文件應(yīng)納入受控文件管制。

5.5.6各項(xiàng)制度實(shí)施單位主管，應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任，確實(shí)按要求實(shí)施。

5.6修訂：

5.6.1凡本企業(yè)所屬職員對其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)制度，發(fā)覺有不適之處難以推行或需要修訂時(shí)，得隨時(shí)向主管單位提出修訂申請并填寫《文件申請表》。

5.6.2其修訂審核程序，視同新制訂。

5.6.3修訂審核后管制中心應(yīng)修訂內(nèi)容修正并依本管理程序發(fā)行。

5.7停用：

5.7.1依本要求發(fā)行文件若需停用時(shí)，由體系管理部提出經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，向各單位收回文件。

5.7.2各單位文件被收回時(shí)，須在其《受控文件一覽表》內(nèi)將該文件刪掉或重新制作《受控文件一覽表》，保持最新版本文件且文件發(fā)行修訂版次無須登記，只須由文件管理員保留文件修訂履歷。

5.8各單位因管理上需要可將程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書步驟或關(guān)鍵參數(shù)或數(shù)據(jù)表制作成步驟看板方便于管理，以不違反原程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書之要求為標(biāo)準(zhǔn)，并須有各部門主管署名核準(zhǔn)并注明年、月、日。

5.9文件保管：

5.9.1各項(xiàng)制度文件保管人應(yīng)為部門主管或部門主管指定人員，存放方法應(yīng)便于快速調(diào)閱。

5.9.2各保管單位應(yīng)自行保管所接收制度文件，并依次序記入《受控文件一覽表》，并附于各專屬檔案夾最前頁，所接收文件需根據(jù)《受控文件一覽表》次序存放于專屬檔案夾內(nèi)，或?qū)⑺ⅰ妒芸匚募挥[表》另行存放做為查對接收文件用。

5.9.3逾期失效制度文件，除體系管理部應(yīng)保留原案(須和該作廢文件此次前正本、草案一起保留)外，其它由管制中心銷毀或作廢，作廢制度文件須有“作廢”字樣。

5.9.4各項(xiàng)制度文件不得私自涂改或復(fù)印使用，若須標(biāo)重視點(diǎn)時(shí)，以不改變原來意思為標(biāo)準(zhǔn)。

5.9.5各項(xiàng)制度文件除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外，不得帶出企業(yè)或傳真。

5.9.6文件經(jīng)編制、審查、同意后，原版文件及存入文件電子文件應(yīng)做好備份交體系管理部整理存檔，并錄入《受控文件一覽表》中，存入文件磁盤應(yīng)明確標(biāo)識文件名稱、版本號，電子文件應(yīng)有良好儲存環(huán)境，做到防水、防潮和防病毒，使用電子文件電腦，應(yīng)有防病毒方法，常常進(jìn)行軟件殺毒。原版文件不需蓋“文件發(fā)行章”印章，由文件管理員妥善保管。

5.10外來文件：

5.10.1外來文件由接收部門先行確定，并登記于《外來文件記錄表》內(nèi)，存檔或發(fā)相關(guān)部門。6作業(yè)步驟

《文件控制業(yè)務(wù)步驟》附件一7引用文件：

《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》8統(tǒng)計(jì)表單：

NO記錄名稱編號保管部門保留年限

1外來文件記錄表(Q/CRC2-001-01)人事行政部二年

2受控文件收回、銷毀統(tǒng)計(jì)表(Q/CRC2-001-02)體系管理部二年

3受控文件一覽表(Q/CRC2-001-03)體系管理部二年

4文件分發(fā)簽收統(tǒng)計(jì)表(Q/CRC2-001-04)體系管理部二年

5文件申請單(Q/CRC2-001-05)體系管理部二年報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(ZT)

(-4-11文章等級：0點(diǎn)擊：58次)外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書

甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)上海分企業(yè)

乙方：上海新發(fā)展國際物流

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方指定GEP（上海）貨物委托乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲方職責(zé)

1.甲方在每批貨物到港前一天向乙方提供已由收貨人簽章好正確、完整船運(yùn)單證（即B/L海運(yùn)提單及報(bào)關(guān)單證），雙方確定專員交接并紀(jì)錄時(shí)間。

2.甲方委托乙方清關(guān)，應(yīng)提供正確、完整報(bào)關(guān)單據(jù)，內(nèi)容包含和船運(yùn)單證相符貨物漢字品名、稅則號碼、數(shù)量、金額、重量等。如有問題乙方應(yīng)立即通知甲方立即處理。

3.甲方應(yīng)幫助乙方立即處理換取港區(qū)提單過程中全部發(fā)生問題。

4.甲方委托乙方代辦商檢，應(yīng)提供正確外商投資財(cái)產(chǎn)價(jià)值判定申請單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審批表等文件，以利于乙方立即辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。

5.甲方所委托貨物應(yīng)以出口標(biāo)準(zhǔn)妥善包裝，應(yīng)適應(yīng)長途海運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)輸，任何因?yàn)榧追桨b不善而造成損失由甲方負(fù)責(zé)；任何因?yàn)橐曳讲僮鞑煌锥斐蓳p失由乙方負(fù)責(zé)。

6.標(biāo)準(zhǔn)上，甲方對每批貨物操作要求中，運(yùn)輸計(jì)劃需在作業(yè)前一天12小時(shí)前，收發(fā)貨指令最少在作業(yè)前2個(gè)小時(shí)以書面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ曳铰鋵?shí)，特殊情況下，乙方應(yīng)盡力配合處理。

二、乙方職責(zé)

1.乙方在接到甲方提供正本海運(yùn)提單后到船企業(yè)（或代理）調(diào)換港區(qū)提貨單，如碰到問題立即和甲方取得聯(lián)絡(luò)并處理。

2.碰到貨物必需商檢時(shí)，乙方在接到甲方合格申報(bào)單等單證后代理甲方申報(bào)商檢。

3.乙方在接到甲方齊全報(bào)關(guān)材料后繕制報(bào)關(guān)單并負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)，如碰到倉單錯(cuò)誤并負(fù)責(zé)處理。

4.對于甲方委托保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，乙方在正常情況下非法檢貨物在船到后四天內(nèi)給予完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，對法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)給予完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，如有特殊情況發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)立即處理。

5.乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)后辦理相關(guān)港區(qū)提貨手續(xù)，同時(shí)安排集卡到港區(qū)提箱至甲方指定地點(diǎn)。

6.乙方負(fù)責(zé)對海關(guān)事物提供必需詳盡咨詢服務(wù)。

7.乙方標(biāo)準(zhǔn)上不負(fù)責(zé)墊付操作過程中所產(chǎn)生費(fèi)用，由甲方墊付FOB條款海運(yùn)費(fèi)。

8.若貨物至乙方倉庫后應(yīng)通知甲方派人到現(xiàn)場驗(yàn)收并拆箱入庫（貨物外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理貨企業(yè)出具證實(shí)為準(zhǔn)）。

9.貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收入庫后應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)妥善保管，不得損壞、使用，未經(jīng)甲方同意，不得私自開包或開箱，在保管期內(nèi)，假如貨

（四）出保稅區(qū)倉庫相關(guān)服務(wù)價(jià)格

1.出區(qū)征稅報(bào)關(guān)費(fèi)（不含墊付關(guān)稅）

如品名超出9個(gè)加收打單費(fèi)50元/張

出口或手冊報(bào)關(guān)費(fèi)

出口港區(qū)拆關(guān)封報(bào)關(guān)

2.出口集裝箱運(yùn)費(fèi)（外高橋—港區(qū)）550元/20’830元/40’

3.熏蒸費(fèi)

四、作業(yè)確定要求

1.書面確定是雙方企業(yè)具體操作人員所含有權(quán)利，也是應(yīng)盡義務(wù)，不管哪一方提出對某項(xiàng)操作要求書面確定時(shí)，另一方全部必需對應(yīng)，不然提出方有權(quán)停止相關(guān)操作進(jìn)程，直到取得書面確定。

2.新發(fā)展物流企業(yè)用戶服務(wù)部在每個(gè)月7號、18號（逢雙休日或節(jié)假日往后順延）開兩次賬單到CRCShipping部門。CRC相關(guān)部門在十天內(nèi)查對完賬單后，每個(gè)月月底書面通知新發(fā)展物流企業(yè)開發(fā)票，在查對過程中，CRC相關(guān)部門有權(quán)對賬單中任何一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目提出查詢，新發(fā)展物流企業(yè)必需無條件配合，如新發(fā)展物流企業(yè)無充足證據(jù)證實(shí)任何一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目標(biāo)正確性，CRC有權(quán)對此項(xiàng)目拒付，但不影響其它費(fèi)用正常確定。費(fèi)用賬單一經(jīng)CRC確定，新發(fā)展物流企業(yè)將不再負(fù)擔(dān)查詢賬單及其相關(guān)單據(jù)義務(wù)。

3.對于超期費(fèi)事宜，新發(fā)展物流企業(yè)必需先行向CRC進(jìn)行書面確定，不然CRC有權(quán)拒付。CRC在收到新發(fā)展物流企業(yè)確定單6個(gè)工作日內(nèi)必需給于明確回復(fù)，不然新發(fā)展物流企業(yè)視為CRC自動(dòng)確定。至于現(xiàn)在還存在部分超期費(fèi)用問題，只要是非我方原因造成超期，客觀事實(shí)清楚，CRC必需全部確定。

4.為了在以后查對帳單中提升效率，和單證正確性，經(jīng)咨詢新發(fā)展物流企業(yè)財(cái)務(wù)部和新發(fā)展物流企業(yè)供給商意見和可操作性，決定代收代付費(fèi)用以后一律開“新發(fā)展物流代GE”或“新發(fā)展物流代CRC”，新發(fā)展物流企業(yè)憑復(fù)印件向CRC報(bào)銷。

5.相關(guān)費(fèi)用超期問題，只要在整票業(yè)務(wù)操作完成后（尤指PC粉落箱）2個(gè)月內(nèi)結(jié)算，全部應(yīng)是合理正常。但如有意外情況逾期，則需雙方書面確定為準(zhǔn)，憑確定單結(jié)算。

6在以后具體操作過程中，通常協(xié)議中沒有列明費(fèi)用項(xiàng)目，當(dāng)以雙方經(jīng)辦人員書面確定為準(zhǔn)，憑確定單結(jié)算。

五、費(fèi)用結(jié)算程序

1.乙方負(fù)責(zé)每七天對已完成作業(yè)項(xiàng)目按提單號開具發(fā)票，并分別列明海運(yùn)進(jìn)、出口或空運(yùn)進(jìn)、出口發(fā)票清單每七天五交于甲方專員查對，每個(gè)月3日前將前一月操作費(fèi)用清單交甲方，額外費(fèi)用（指超期費(fèi)，修箱費(fèi)等）另計(jì)，甲方查對后乙方開具發(fā)票。甲方確保在接到乙方發(fā)票30天內(nèi)付清發(fā)票所列款項(xiàng)，付款時(shí)應(yīng)傳真乙方付款憑證。

2.對乙方開具操作費(fèi)用如由實(shí)報(bào)實(shí)銷部分需附相關(guān)發(fā)票并注明費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。甲方審核時(shí)如有異議，應(yīng)立即和乙方專員聯(lián)絡(luò)處理，如乙方發(fā)票開具錯(cuò)誤，應(yīng)由乙方立即到甲方領(lǐng)取該發(fā)票并確保在第二天將正確發(fā)票送至甲方專員。

3.對乙方應(yīng)甲方要求支付費(fèi)用則按第二條七款實(shí)施。

4.因?yàn)榧住⒁译p方一方未能實(shí)施以上費(fèi)用結(jié)算要求，責(zé)任方按發(fā)生額每個(gè)月度以1%向另一方支付違約金或滯納金以示公允。

六、本協(xié)議未盡事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商處理，如政策原因發(fā)生費(fèi)用改變，雙方本著友好協(xié)作精神妥善處理。

七、本協(xié)議任何修正須經(jīng)雙方書面以備忘錄形式同意方為有效，修正部分作為本協(xié)議補(bǔ)充。

八、附件一、二為本協(xié)議不可分割部分。

九、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商處理。

十、本協(xié)議自7月1日起生效，一式兩分，效力相同，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議使用期十二個(gè)月，到期后甲乙雙方若無異議則本協(xié)議自動(dòng)延期十二個(gè)月。甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)乙方：上海新發(fā)展國際

上海分企業(yè)物流

代表：代表：日期：日期：鏟車操作員操作手冊

(-4-11文章等級：0點(diǎn)擊：44次)鏟車操作員操作手冊

1.目標(biāo)：

本操作手冊要求了鏟車操作員再生產(chǎn)過程中操作要求

2.適用范圍：

本操作手冊適適用于鏟車操作人員

3.職責(zé)權(quán)限：

鏟車操作員負(fù)責(zé)鏟車日常保養(yǎng)及日常使用

a.鏟車操作員應(yīng)嚴(yán)格按本操作手冊操作，虛心接收相關(guān)方面于檢驗(yàn)人員指示不規(guī)范操作，并主動(dòng)整改。

b.鏟車必需在鏟車要求區(qū)域內(nèi)行駛

4.操作內(nèi)容：

4.1鏟車操作人員必需持有鏟車操作證書。

4.2在操作鏟車時(shí)鏟車操作人員必需身體健康（無頭昏、眼花、情緒不穩(wěn)定等現(xiàn)象）。

4.3鏟車操作人員不能酒后駕駛鏟車。

4.4鏟車操作人員天天在駕駛鏟車前必需根據(jù)《鏟車保養(yǎng)管理要求》中鏟車日常保養(yǎng)內(nèi)容對鏟車進(jìn)行保養(yǎng)和檢測。

4.5鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)，必需遵守《EHS規(guī)則》要求，必需戴好安全帽，系好安全帶。

4.6鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)速不得超出每小時(shí)5公里。

3.7鏟車操作人員必需在鏟車行駛要求區(qū)域內(nèi)駕駛鏟車

4.8.a.鏟車操作人員在駕駛鏟車時(shí)隨時(shí)了解鏟車油料能源余量

.b.鏟車油料能源進(jìn)入警戒線以內(nèi)不得繼續(xù)駕駛鏟車，并立即添加油料能源。

4.9當(dāng)發(fā)覺鏟車有異?，F(xiàn)象時(shí)立即停止鏟車駕駛并檢驗(yàn)故障和立即通知相關(guān)人員。

4.10鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)不能載人，貨物不能超載、超高。

4.11鏟車操作人員在未經(jīng)倉庫主管前不得私自將鏟車借于她人。

5.步驟圖：內(nèi)外部溝通控制程序

(-4-11文章等級：0點(diǎn)擊：49次)標(biāo)準(zhǔn)號：Q/CRC2-004

頁碼：第1頁共3頁1目標(biāo)：

確保在內(nèi)部和外部，就服務(wù)質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通。2適用范圍：

適適用于企業(yè)內(nèi)各單位、各層次人員及外部用戶、供給商溝通活動(dòng)。3定義：

無4職責(zé)：

4.1項(xiàng)目營運(yùn)部負(fù)責(zé)和用戶及供給商溝通管理。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)各單位、各層次人員溝通管理。5作業(yè)程序：

5.1內(nèi)部溝通

5.1.1各單位之間溝通

企業(yè)各單位應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)絡(luò)，就質(zhì)量管理體系相關(guān)多種資訊進(jìn)行有效溝通，必需時(shí)，處理結(jié)果報(bào)管理者代表。

5.1.2各層次人員溝通和質(zhì)量管理體系相關(guān)多種資訊，達(dá)成相互了解、相互信任、相互支援，全員參與效果。

5.1.3溝通方法

a.多種會議(包含營運(yùn)會議、服務(wù)品質(zhì)會議、經(jīng)營會議等)

b.宣傳欄、公告欄；

c.業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)便函；

d.人員教育培訓(xùn)；

5.1.4溝通內(nèi)容

a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；

b.質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；

c.用戶需求和期望；

d.明確崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及要求；

e.全員參與連續(xù)改善并做出貢獻(xiàn)；

f.其它。

5.2外部溝通

5.2.1和供給商溝通

a.經(jīng)過詢價(jià)對服務(wù)質(zhì)量需求、交貨期、價(jià)格各方面和供給商溝通；

b.依據(jù)考評和評定結(jié)果，和供給商進(jìn)行溝通，(包含要求事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、政策變動(dòng)等)，以明確對品質(zhì)要求；

c、經(jīng)過服務(wù)質(zhì)量檢討，和供給商尋求服務(wù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)一致化。

5.2.2和用戶溝通

a.和用戶溝通，確保企業(yè)和用戶間協(xié)議，能符合相互間要求，使雙方利益得到保障；

b.用戶有要求或埋怨時(shí)，要立即處理，立即回復(fù)；

c.定時(shí)問詢用戶對企業(yè)產(chǎn)品滿意程度，作為用戶滿意度調(diào)查分析參考；

d.利用多種交流會、展銷會，向用戶、社會展現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢。

5.3內(nèi)外部溝通資料、統(tǒng)計(jì)管理：

5.3.1內(nèi)外部溝通資料、統(tǒng)計(jì)必需形成“會議統(tǒng)計(jì)”或文件，并分發(fā)文相關(guān)部門。

5.4將溝通結(jié)果重大問題部分反饋到管理評審輸入。

6相關(guān)文件：

6.1《管理評審控制程序》

6.2《物流項(xiàng)目策劃管理程序》

6.3《對供方提供服務(wù)控制程序》

6.4《用戶滿意度控制程序》7統(tǒng)計(jì)表單：

NO記錄名稱編號保管部門保留年限

1會議統(tǒng)計(jì)Q/CRC2-004-01人事行政部二年質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序

(-4-11文章等級：0點(diǎn)擊：156次)標(biāo)準(zhǔn)號：Q/CRC2-003

頁碼：第1頁共3頁

1目標(biāo)

本程序要求了質(zhì)量方針、目標(biāo)編制、實(shí)施和檢驗(yàn)要求及其管理中各部門責(zé)任和權(quán)限。目標(biāo)是使本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)能反應(yīng)用戶期望和需要，且能確保企業(yè)各級人員均能了解和落實(shí)實(shí)施。

2適用范圍

本程序適適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)管理。

3職責(zé)權(quán)限

3.1