2017年費(fèi)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算

PAGE7-2017年費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算目錄第一部分部門(mén)概況主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門(mén)預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、政府采購(gòu)表第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況主要職能（一）單位基本情況費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室，縣政府行政機(jī)構(gòu)（費(fèi)編發(fā)〔2000〕7號(hào)文件），編制7人，現(xiàn)有工作人員5人，其中主任1人，副主任2人，下設(shè)人事秘書(shū)科、土地治理科和產(chǎn)業(yè)化科3個(gè)科室，公務(wù)用車(chē)1輛。（二）主要職能1.行政管理職責(zé)是：宣傳農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策，貫徹、執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的政策和法規(guī)；組織調(diào)查費(fèi)縣農(nóng)業(yè)后備資源和編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)的人員培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、文檔及信息管理等工作。2.組織實(shí)施職責(zé)：負(fù)責(zé)立項(xiàng)前的調(diào)查準(zhǔn)備、建立項(xiàng)目庫(kù)、確定推薦項(xiàng)目和組織評(píng)估論證等；負(fù)責(zé)編制年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、組織項(xiàng)目的申報(bào)、批復(fù)、實(shí)施和檢查驗(yàn)收、落實(shí)工程管護(hù)等。3．承辦縣委、縣政府和市業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成2017年費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算為費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室本級(jí)部門(mén)預(yù)算。納入費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)備注1費(fèi)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室

第二部分2017年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入支出預(yù)算總體情況2017年收入總計(jì)47.01萬(wàn)元（其中本年收入47.01萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中，財(cái)政撥款收入47.01萬(wàn)元。2017年支出總計(jì)47.01萬(wàn)元（其中本年支出47.01萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中：1、按功能分類(lèi)科目，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）47.01萬(wàn)元。2、按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出（類(lèi)）28.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（類(lèi)）4.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭和補(bǔ)助支出8.03萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)47.01萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。收入全部為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算，包括一般公共預(yù)算本年收入47.01萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)47.01萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。支出具體情況如下：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出41.01萬(wàn)元，主要用于工資福利、公車(chē)運(yùn)行、商品服務(wù)支出等,項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為47.01萬(wàn)元，支出具體情況如下：一般公共服務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出41.01萬(wàn)元，主要用于基本工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目事業(yè)費(fèi)。（四）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算47.01萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：1、工資福利支出28.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、2、商品和服務(wù)支出4.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.03萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。（五）政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況2015年政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（款）其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于……。2、農(nóng)林水（類(lèi)）水土保持補(bǔ)償費(fèi)（款）預(yù)防保護(hù)和監(jiān)督管理（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于……。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明匯總2017年度縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.22萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年本部門(mén)政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)實(shí)節(jié)簡(jiǎn)，爭(zhēng)取花最少和錢(qián)辦最多的事，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有增加。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事