2017河南工業(yè)和信息化委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2017年度河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分部門(mén)概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：2017年度部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)概況一、河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)主要職責(zé)(一)提出全省新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,擬訂并組織實(shí)施全省工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃和推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。(二)擬訂并組織實(shí)施全省工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂并組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(三)監(jiān)測(cè)分析全省工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。(四)擬訂并組織實(shí)施全省制造業(yè)服務(wù)化、平臺(tái)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,促進(jìn)制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè);促進(jìn)供應(yīng)鏈管理技術(shù)推廣應(yīng)用,協(xié)同推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。(五)負(fù)責(zé)提出全省工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資),國(guó)家對(duì)口部門(mén)和本省用于工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排的意見(jiàn),按照國(guó)務(wù)院和省政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。(六)組織實(shí)施國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施國(guó)家和省有關(guān)科技重大專(zhuān)項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)全省軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(七)擬訂并組織實(shí)施全省工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料推廣應(yīng)用。(八)根據(jù)全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和政策,擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施,組織開(kāi)展全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)合作與交流工作,編制發(fā)布我省工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)合作指南;在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)框架內(nèi)研究制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度行動(dòng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)工作;指導(dǎo)各地開(kāi)展集群式承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,督導(dǎo)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目落實(shí);負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作;研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)發(fā)展中的重大問(wèn)題,提出政策建議。(九)承擔(dān)全省振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任,組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策,依托國(guó)家和省重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(十)負(fù)責(zé)全省中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),擬訂并組織實(shí)施中小企業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃;負(fù)責(zé)推動(dòng)建立完善中小企業(yè)服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。(十一)統(tǒng)籌推進(jìn)全省信息化工作,組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題;促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合,指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術(shù)的新興業(yè)態(tài)發(fā)展。(十二)承擔(dān)相關(guān)信息安全管理責(zé)任。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)全省信息安全和信息安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作。承擔(dān)信息安全應(yīng)急協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)處理重大事件。(十三)負(fù)責(zé)非煤礦山行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;擬訂并組織實(shí)施非煤礦山行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法和準(zhǔn)入條件;調(diào)整優(yōu)化行業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),整頓和規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序,推進(jìn)非煤礦山合理開(kāi)采和資源綜合利用;指導(dǎo)檢查非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全管理工作。(十四)統(tǒng)一規(guī)劃、配置和管理全省無(wú)線(xiàn)電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無(wú)線(xiàn)電臺(tái)(站),協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜,負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制,統(tǒng)一管理全省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。(十五)承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。二、預(yù)算單位構(gòu)成河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和委屬單位預(yù)算。分別是：1.河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)2.河南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站3.鄭州無(wú)線(xiàn)電管理局4.開(kāi)封無(wú)線(xiàn)電管理局5.洛陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局6.平頂山無(wú)線(xiàn)電管理局7.安陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局8.鶴壁無(wú)線(xiàn)電管理局9.新鄉(xiāng)無(wú)線(xiàn)電管理局10.焦作無(wú)線(xiàn)電管理局11.濮陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局12.許昌無(wú)線(xiàn)電管理局13.漯河無(wú)線(xiàn)電管理局14.三門(mén)峽無(wú)線(xiàn)電管理局15.南陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局16.商丘無(wú)線(xiàn)電管理局17.信陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局18周口無(wú)線(xiàn)電管理局19.駐馬店無(wú)線(xiàn)電管理局20.濟(jì)源無(wú)線(xiàn)電管理局21.河南無(wú)線(xiàn)電信息管理系統(tǒng)備份中心22.河南省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院23.河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院24.河南信息工程學(xué)校25.河南煤炭衛(wèi)生學(xué)校26.河南省煤炭高級(jí)技工學(xué)校27.河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)信息中心28.河南省煤炭建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站29.河南省煤炭行業(yè)檔案館30.河南省煤炭工會(huì)31.河南省煤炭行業(yè)住房資金管理中心32.河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心33.河南省煤炭總醫(yī)院34.河南省中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心35.鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院36.鄭州工業(yè)技師學(xué)院37.平頂山煤礦技工學(xué)校38.鄭州煤礦機(jī)械制造技工學(xué)校39.河南省義馬煤炭高級(jí)技工學(xué)校40.河南煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心41.河南省鹽產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心第二部分河南省工業(yè)和信息化委員會(huì)2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2017年收入總計(jì)134902.7萬(wàn)元，支出總計(jì)134902.7萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)各增加65526.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%。主要原因：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加62923.5萬(wàn)元，其中行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金增加55305萬(wàn)元、部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)增加8161.8萬(wàn)元。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明2017年收入合計(jì)134902.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入100517.6萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)3699萬(wàn)元;中央轉(zhuǎn)移支付36萬(wàn)元；其他收入5303.9萬(wàn)元；部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)25346.2萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2017年支出合計(jì)134902.7萬(wàn)元，其中：基本支出31965.1萬(wàn)元，占23.7%；項(xiàng)目支出102937.6萬(wàn)元，占76.3%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算100517.6萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加56879.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.3%，主要原因：財(cái)政撥款增加58261.71萬(wàn)元，增加的主要項(xiàng)目是行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金編入部門(mén)預(yù)算55305萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.8%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為100517.6萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1034萬(wàn)元，占1.02%；教育支出24121.9萬(wàn)元，占24%；科學(xué)技術(shù)20000萬(wàn)元，占19.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3707.6萬(wàn)元，占3.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出851萬(wàn)元，占0.8%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出48576.4萬(wàn)元，占48.38%；住房保障（類(lèi)）支出1921.7萬(wàn)元，占1.9%；糧油物資儲(chǔ)備支出305萬(wàn)元，占0.3%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算基本支出30567.2萬(wàn)元，其中：24479.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我委2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我廳（局）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為426.9萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2016年減少89.9萬(wàn)元。具體支出情況如下：主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2016年增加8萬(wàn)元。主要原因：認(rèn)真落實(shí)“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，因公出國(guó)次數(shù)增加。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)243.9萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年相同，無(wú)支出預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年減少91萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)公車(chē)改革，大幅減少公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2016年減少6.1萬(wàn)元。主要原因：繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)性開(kāi)支的相關(guān)精神，進(jìn)一步壓減開(kāi)支，減少浪費(fèi)。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2017.6萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排360.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算109.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算251萬(wàn)元.（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2016年，我委共組織對(duì)委屬單位29個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，主要是生均經(jīng)費(fèi)、無(wú)線(xiàn)電頻率占用費(fèi)中央轉(zhuǎn)移支付以及省智能終端檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，涉及資金21254.2萬(wàn)元。2017年，我廳（局）擬組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金30300萬(wàn)元。特別說(shuō)明：2017年預(yù)算編制除我部門(mén)預(yù)算歸口管理的41個(gè)單位（含機(jī)關(guān)本級(jí)）外，代編3個(gè)暫由財(cái)政歸口管理預(yù)算單位，分別為焦作煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司安全培訓(xùn)中心、焦作煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司職工教育培訓(xùn)中心、焦作職工醫(yī)學(xué)院，上述三單位待明確預(yù)算歸口管理部門(mén)后按相關(guān)規(guī)定編制決算。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出