義翔鋁業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

程序文件目錄

序號(hào)名稱編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)文件名稱頁(yè)碼

1文件控制程序YXLY/QP423-11

2記錄控制程序YXLY/QP424-25

3管理評(píng)審控制程序YXLY/QP560-18

4培訓(xùn)控制程序YXLY/QP622-113

5設(shè)備管理控制程序YXLY/QP630-117

6與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序YXLY/QP720-120

7采購(gòu)控制程序YXLY/QP740-122

8生產(chǎn)過(guò)程管理控制程序YXLY/QP751-125

9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序YXLY/QP753-228

10產(chǎn)品防護(hù)控制程序YXLY/QP755-331

11監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序YXLY/QP760-133

12客戶滿意控制程序YXLY/QP821-136

13內(nèi)部審核控制程序YXLY/QP822-240

14檢驗(yàn)化驗(yàn)控制程序YXLY/QP823-345

15不合格品控制程序YXLY/QP830-147

16糾正預(yù)防措施控制程序YXLY/QP850-149

17環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制YXLY/QP431-153

程序

18危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序YXLY/QP431-259

19法律法規(guī)和其他要求控制YXLY/QP432-165

程序

20目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制YXLY/QP433-168

程序

21協(xié)商與溝通信息交流控制YXLY/QP443-172

程序

22環(huán)境監(jiān)測(cè)管理控制程序YXLY/QP451-177

23績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序YXLY/QP451-280

24資源能源利用管理控制程YXLY/QP451-384

序

25合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序YXLY/QP452-186

26固體廢棄物排放管理控制YXLY/QP446-189

程序

27廢水廢氣管理控制程序YXLY/QP446-293

28廠區(qū)綠化管理控制程序YXLY/QP446-396

29危險(xiǎn)化學(xué)品使用管理控制YXLY/QP446-499

程序

30特種作業(yè)及特種設(shè)備管理YXLY/QP446-5101

控制程序

31用電安全管理控制程序YXLY/QP446-6105

32女工保護(hù)管理控制程序YXLY/QP446-7109

33車輛安全控制程序YXLY/QP446-8111

34安全管理與控制程序YXLY/QP446-9112

35應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序YXLY/QP47-1115

36勞動(dòng)保護(hù)用品管理控制程YXLY/QP446-10119

序

文件控制程序

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控

制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的

文件。

2、適用范圍

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及

場(chǎng)所的文件管理和控制。

本程序包括GB/T19001-20084.2.3條款;GB/T24001-2004

4.4.5條款；GB/T28001-20014.4.5條款。

3、職責(zé)

3.1行政辦公室

負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司行政文件的處理；上

級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。

3.2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)與體系有關(guān)文件的管理與控

制。

3.3企管科負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)各項(xiàng)管理制度匯編，及考核文件

的發(fā)文管理。

3.4公司相關(guān)部門

負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件

的制定、收集、管理。

4、工作程序

4.1文件的分類及保管

4.1.1公司編制的文件：

公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公

室管理。

公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，

由公司行政辦公室歸檔保存。

4.1.2集團(tuán)公司編制文件：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室關(guān)質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司行政辦公室和相關(guān)

部門保存。

4.2文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布

4.2.1公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表領(lǐng)

導(dǎo)，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手

冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。企管辦負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、

發(fā)放。

4.2.2公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，總工

程師批準(zhǔn)?！都夹g(shù)操作規(guī)程》由生產(chǎn)工藝科編寫，總經(jīng)理或總工

程師批準(zhǔn)。

4.2.3公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，

公司各主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.4公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，

由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，并填寫《發(fā)文登記

表》，公司各部門/單位做好《收文登記表》，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

辦公室建立公司《受控文件清單》，各部門建立本部門《受控文

件清單》。

4.2.5公司相關(guān)部門/單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保

管，不得隨意修改，復(fù)印。

4.3文件的評(píng)審及修改

4.3.1文件在實(shí)發(fā)布前和施過(guò)程中發(fā)生重大變化或不適應(yīng)，

應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織，文件編寫

部門根據(jù)情況進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。

4.3.2程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序《文件修改

單》，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織

采用“劃改加蓋修改章”或“換頁(yè)”的方式進(jìn)行。

其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.3文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原

文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門

有效文件清單，并通知安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室更改公司《受控文

件清單》。

4.3.4文件中少量字?jǐn)?shù)的修改可由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室采

用劃改方式更改。

4.4文件狀態(tài)的確認(rèn)：

4.4.1文件狀態(tài)的確認(rèn)通過(guò)受控文件清單的形式進(jìn)行控制。

4.4.2公司各部門編寫新的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有

關(guān)文件時(shí)，必須報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。經(jīng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦

公室登記案后加蓋受控章方可發(fā)放。新文件應(yīng)送行政辦公室歸檔

保存兩份。

4.5文件的標(biāo)識(shí)：

4.5.1公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系有關(guān)的文件，根據(jù)編號(hào)確認(rèn)文件的相關(guān)內(nèi)容，“E”代表環(huán)

境相關(guān)文件；“Q”代表質(zhì)量相關(guān)文件；“0”代表職業(yè)健康安全

相關(guān)文件。

4.5.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文

件》和第三層與管理體系相關(guān)文件，由公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公

室加蓋“受控”章。

4.5.3作廢文件需保留時(shí)，由行政辦公室加蓋“作廢留查”

章。

4.5.4外來(lái)文件的控制參照法律法規(guī)和其他要求的控制程序

進(jìn)行管理各部門建立清單。

4.6文件歸檔

4.6.1每年有新文件按《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)移

交公司行政辦公室兩份存檔。

4.6.2檔案室人員按《檔案管理辦法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立

卷。

4.6.3借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

4.7公司內(nèi)與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件按法律法規(guī)和其他要

求條款進(jìn)行控制。

5、相關(guān)文件

5.1公司《公文處理辦法》YXLY/WI42-1

5.2公司《檔案管理辦法》YXLY/WI42-2

6、記錄

6.1受控文件清單QR423-1

6.2收文登記表QR423-2

6.3發(fā)文登記表QR423-3

6.4文件修改單QR423-4

記錄控制程序

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控

制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于證明產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行

的記錄的控制。

本程序包括：GB/T19001-20084.2.4條款；GB/T24001-2004

4.5.3條款;GB/T28001-20014.5.3條款。

3、職責(zé)

3.1安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編制本程序，是記錄控制的歸口管理部門。

3.2相關(guān)部門/單位

負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清

單。

3.3行政辦公室負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1記錄的形式

各部門/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，報(bào)安全質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核備案。記錄的方式可采用文字、表格、錄

像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用有效資

料管理文件的表格。

5.2記錄的標(biāo)識(shí)

各記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出：

⑴記錄名稱：義翔鋁業(yè)有限公司XX記錄（表）。

⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q,環(huán)境記為E,職業(yè)健康安全記為

0。共用記錄不標(biāo)類型。

⑶記錄編號(hào)：QR+記錄類型+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)-序號(hào)

5.3記錄的填寫

5.3.1各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫

要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種原因不

能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)劃/標(biāo)識(shí)。

5.3.2記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改

時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”或相關(guān)位置簽上更改人

的姓名及更改日期。

5.4記錄的保存、保護(hù)

⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理

好，便于存放和檢索；

⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、

防丟失；

⑶應(yīng)規(guī)定每個(gè)記錄的保存期限，記錄的保存期限按《記錄清

單》中的要求執(zhí)行；

⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交行政辦公室。

5.5記錄空白表式的管理

5.5.1各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，安全質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)化辦公室審核后匯總，備案，制做光盤。

5.5.2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室建立公司《記錄清單》，各部

門按公司記錄清單建立本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄

名稱、編號(hào)、保管部門、保存期、備注等。

5.6記錄的查閱

5.6.1公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

5.6.2合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)

時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。

5.7記錄的銷毀

保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)部

門主管后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。

6、相關(guān)文件

6.1《檔案管理辦法》YXLY/WI42-2

7、記錄

7.1記錄清單QR424-1

7.2記錄銷毀單QR424-2

管理評(píng)審控制程序

1、目的

按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜

性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)

展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司管理體系。

2、適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審的

控制。

本程序包括：GB/T19001-20085.6條款；GB/T24001-2004

4.6條款；GB/T28001-20014.6條款;

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)

告。

3.1.2決定特殊情況下追加管理評(píng)審。

3.2管理者代表

3.2.1負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；

3.2.2批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。

3.3各歸口負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人及各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，

對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的局

部業(yè)績(jī)進(jìn)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)建議。

3.4安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

3.4.1負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門；起草《管理評(píng)

審報(bào)告》；保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄；

3.4.2對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.5各相關(guān)部門/單位

3.5.1參加管理評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)

的評(píng)審所需資料。

3.5.2根據(jù)評(píng)審決議，制定相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，并實(shí)

施。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)

月。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。

⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一

環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

⑷市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符

合時(shí)；

⑺其他情況需要時(shí)。

5.1.2企管辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評(píng)審時(shí)間；⑵評(píng)審目

的；⑶評(píng)審范圍；⑷參加評(píng)審部門（人員）；⑸相關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備

的資料。

5.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的

機(jī)會(huì)。

5.2.1審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方對(duì)質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。

5.2.2相關(guān)方反饋的意見和顧客的反饋，包括顧客滿意程度

的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

5.2.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合

性，包括過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的

結(jié)果。

5.2.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實(shí)施情況，對(duì)

內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其

有效性的監(jiān)控結(jié)果。

5.2.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

5.2.6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變

更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工

藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

5.2.7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括

方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

5.2.8管理方案完成情況，應(yīng)急與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果。

5.2.9改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提

出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。

5.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者

代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計(jì)劃

做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

5.3.2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收

集評(píng)審資料。

5.4管理評(píng)審的實(shí)施

5.4.1管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理

評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容及議程。

5.4.2管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情

況。

5.4.3副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系的局部業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求。

5.4.4進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。

5.4.5各主要部門/單位負(fù)責(zé)人作部門的業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求的報(bào)

告。與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)議。

5.4.6總經(jīng)理對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)

論并提出改進(jìn)要求。

5.5管理評(píng)審輸出

5.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：

⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程適宜

性、充分性和有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)

程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改

進(jìn)需求；

⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安

全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求

的評(píng)價(jià)。

⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。

5.5.2會(huì)議結(jié)束后，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)會(huì)議記錄和

管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理

者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門/單位。

5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

5.6.1對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，由管理者代表組織制訂

糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。

5.6.2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況

跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。

5.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。

5.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室保

存。

6、相關(guān)文件

6.1《內(nèi)部審核程序》YXLY/QP822-1

6.2《文件控制程序》YXLY/QP822-1

6.3《信息溝通程序》YXLY/QP822-1

6.4《記錄控制程序》YXLY/QP822-1

6.5《糾正預(yù)防措施控制程序》YXLY/QP85-1

7、記錄

7.1管理評(píng)審計(jì)劃QR560-1

7.2管理評(píng)審會(huì)議記錄QR560-2

7.2管理評(píng)審報(bào)告QR560-3

培訓(xùn)控制程序

1、目的

對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確

認(rèn)，并提出要求。通過(guò)教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，并按規(guī)定作好本崗位

工作。

2、適用范圍

本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員

（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)的控制。

本程序包括GB/T19001-20086.2條款；GB/T24001-2004

4.4.2條款;GB/T28001-20014.4.2條款;

3、職責(zé)

3.1勞資辦

⑴負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操

作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對(duì)其能力提出要求。

⑵組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意

識(shí)。

⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。

⑷對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.2相關(guān)部室/單位

負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計(jì)劃，并協(xié)

助實(shí)施培訓(xùn)。

3.3安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

負(fù)責(zé)勞務(wù)供方、為組織或代表組織進(jìn)行工作的人員的安全環(huán)

境教育。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1人員覆蓋范圍：

5.1.1管理層：公司機(jī)關(guān)各單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵

崗位（質(zhì)檢員、計(jì)量員、測(cè)量員、預(yù)算員、材料員、安全環(huán)保

員、內(nèi)審員）及一般管理人員。

5.1.2作業(yè)層：從事與質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)有關(guān)，有為組

織或代表組織工作的所有人員。

5.2意識(shí)、能力要求

5.2.1由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相

關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求，由勞資辦最終審定并形成《崗

位標(biāo)準(zhǔn)》要求。

5.2.2勞資辦依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇

能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源，保留相關(guān)記錄。

5.2.3勞資辦組織，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入操作崗位之

前，或使用新工藝、新設(shè)備前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全能

力和意識(shí)的教育，使其具備應(yīng)有的能力，并充分認(rèn)識(shí)管理體系的

要求和自身的職責(zé)和作用。

5.3意識(shí)、能力的考核、評(píng)價(jià)

5.3.1各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對(duì)所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力要求等方面的考核，

并保留考核的記錄。

5.3.2勞資辦將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者

進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、培養(yǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的

依據(jù)。

5.4培訓(xùn)

5.4.1培訓(xùn)對(duì)象和分類

⑴各類崗位操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。

⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的

崗位培訓(xùn)。

⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

⑷對(duì)所有為組織或代表組織工作的人員的環(huán)境意識(shí)、管理體

系要求、工作技能、合規(guī)性要求等的教育培訓(xùn)。

5.4.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定和審批

⑴每年的十二月，公司相關(guān)單位根據(jù)工作需要，編制來(lái)年培

訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)勞資辦。

⑵公司勞資辦匯集相關(guān)單位培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情

況，在每年的一月編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。

5.4.3培訓(xùn)實(shí)施

⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由勞資辦協(xié)助組織實(shí)施。

⑵實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。

⑶通過(guò)培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以

及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

5.4.4培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)

學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗

操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過(guò)考試的要有考試成績(jī)證明。

⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以

上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相

關(guān)人員的檔案記錄。

⑶生產(chǎn)工藝科組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司

勞資辦。

⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不

能從事相應(yīng)崗位的工作。

⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞資辦根據(jù)需要，及時(shí)安

排補(bǔ)充培訓(xùn)或采取其他措施保證滿足崗位要求。

5.4.5培訓(xùn)記錄

⑴勞資辦負(fù)責(zé)收集、整理、保管崗位需求記錄、培訓(xùn)記錄，

建立員工《培訓(xùn)檔案》，相關(guān)單位保存各自的《培訓(xùn)記錄》。

⑵勞資辦對(duì)參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)

印件。

⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)

印件存勞資辦。

6、相關(guān)文件

6.1《勞動(dòng)法》

6.2《安全培訓(xùn)制度》YXLY/WI62-1

6.3《崗位標(biāo)準(zhǔn)》YXLY/WI62-2

7、質(zhì)量記錄

7.1培訓(xùn)記錄QR622-1

7.2培訓(xùn)需求QR622-2

7.3公司年度培訓(xùn)計(jì)劃QR622-3

7.4培訓(xùn)臺(tái)帳QR622-4

設(shè)備管理控制程序

1、目的

對(duì)公司的所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足生產(chǎn)需要，降

低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在生產(chǎn)過(guò)程中安

全使用適宜的設(shè)備。

2、適用范圍

本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理的控制。

本程序包括GB/T19001—20086.3b）、7.5.1c）條款

3、職責(zé)

3.1設(shè)備動(dòng)力科

⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序；

⑵負(fù)責(zé)提供、管理和維護(hù)公司所有生產(chǎn)設(shè)備。

3.2各生產(chǎn)車間

⑴負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理；

⑵確保在生產(chǎn)過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置

5.1.1設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的《購(gòu)置計(jì)劃》，經(jīng)公

司主管經(jīng)理審批，由公司設(shè)備動(dòng)力科統(tǒng)一購(gòu)置。

5.1.2購(gòu)置的設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試和驗(yàn)收；設(shè)

備質(zhì)量、環(huán)保和安全應(yīng)符合要求。

5.2生產(chǎn)設(shè)備的管理

5.2.1設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)建立公司所有生產(chǎn)《設(shè)備技術(shù)臺(tái)

帳》。

5.2.2設(shè)備動(dòng)力科應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝科生產(chǎn)技術(shù)要求，確保在

生產(chǎn)過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。

5.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上

崗工作。

5.2.4設(shè)備動(dòng)力科向各車間提供生產(chǎn)設(shè)備前，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備

的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)

的需要。

5.2.5設(shè)備動(dòng)力科每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)

行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好《設(shè)備檢查整改表》。

5.2.6各生產(chǎn)車間對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)提出

書面的生產(chǎn)技術(shù)要求，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

5.2.7各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理。

⑴建立車間《設(shè)備臺(tái)帳》；

⑵生產(chǎn)設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；

⑶每班對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。

5.3生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和修理

5.3.1機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和

維護(hù)，認(rèn)真填寫《設(shè)備保養(yǎng)潤(rùn)滑記錄》。

5.3.2設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)所有設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)所有

設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要。

5.3.3每年十二月，設(shè)備動(dòng)力科根據(jù)所有設(shè)備的技術(shù)狀況，

編制下一年度的《機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施。大中修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)主管

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

檢修后的生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要，并做好《修理驗(yàn)

收記錄》。

5.3.5現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備動(dòng)力科應(yīng)立即派維修人

員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由設(shè)

備動(dòng)力科負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

5.4環(huán)境保護(hù)和安全管理

5.4.1設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)所有設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日

常管理工作，每周組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。

5.4.2設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)對(duì)所有設(shè)備的工作噪聲進(jìn)行控制，對(duì)

噪聲較大的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，并保存測(cè)試記錄；對(duì)噪聲測(cè)試超

標(biāo)設(shè)備應(yīng)由歸口管理部門采取措施。

5.4.3機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時(shí)排出的廢油、廢

件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫(kù)，由材料管理員妥善處

理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。

5.4.4機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違

章操作。

6、相關(guān)文件

6.1《生產(chǎn)過(guò)程管理控制程序》YXLY/QP75-1

7、質(zhì)量記錄

7.1設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳QR630-1

7.2設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄QR630-2

7.3設(shè)備及備品備件驗(yàn)貨單QR630-3

7.4機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳QR630-4

7.5修理驗(yàn)收記錄QR630-5

7.6機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃QR630-6

7.7設(shè)備保養(yǎng)潤(rùn)滑記錄QR630-7

7.8設(shè)備檢查整改表QR630-8

7.9購(gòu)置計(jì)劃QR630-9

與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序

1、目的

充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的

產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。有效履行產(chǎn)品

銷售合同。

2、適用范圍

適用銷售合同簽訂及修訂前的評(píng)審的控制。

本程序包括GB/T19001—20087.2.1、7.2.2條款。

3、職責(zé)

3.1供銷科銷售辦公室

⑴負(fù)責(zé)制定本程序；

⑵負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室，確定顧客的要求和

對(duì)銷售合同的評(píng)審，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。

⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。

3.3供銷科

確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。

3.2生產(chǎn)工藝科

⑴確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按時(shí)間要求履行合同。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

5.1.1在合同或協(xié)議中明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要

求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。

5.1.2顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，但涉及產(chǎn)品的環(huán)境、安全

方面內(nèi)容，公司對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途必須滿足的，包括通過(guò)市場(chǎng)調(diào)

研、針對(duì)顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。

5.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。

5.2評(píng)審的內(nèi)容

5.2.1確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭

表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致

的需求得到解決。

5.2.2公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源

上等方面的措施，有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方

面的要求。

5.3評(píng)審過(guò)程

5.3.1供銷科銷售辦公室組織供銷科、生產(chǎn)工藝科就銷售合

同有關(guān)要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審并填寫《合同評(píng)審表》，匯總評(píng)審結(jié)

果，報(bào)公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師簽字批準(zhǔn)。

5.4合同的修訂

合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合

同內(nèi)容時(shí)，由供銷科銷售辦公室再次組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充

合同，并以《合同變更通知單》通知相關(guān)部室。

5.5生產(chǎn)工藝科根據(jù)生產(chǎn)需要提出的合同變更（工程變

更），經(jīng)顧客同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄

（工程洽商記錄）。

5.6供銷科銷售辦公室建立《合同臺(tái)悵》，并保存合同評(píng)審

記錄。

5.7供銷科銷售辦公室負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，將客戶意見登記在

《顧客意見登記本》上，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄。

6、相關(guān)文件

6.1《中華人民共和國(guó)合同法》

7、記錄

7.1合同評(píng)審表QR720-1

7.2合同變更通知單QR720-2

7.3合同臺(tái)悵QR720-3

7.4顧客意見登記本QR720-4

采購(gòu)控制程序

1、目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、

損壞、變質(zhì)。確保所采購(gòu)的物資符合產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保及安全要

求。

2、適用范圍

適用于公司所有的物資采購(gòu)的管理和控制。

本程序包括GB/T19001—20087.4、7.5.3、7.5.5條款。

3、職責(zé)

3.1原料辦公室

⑴負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。

⑵負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)原材料如：鋁礦石、石灰、液堿、煤。

⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)管理工作。

3.2供銷科

⑴負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非

標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料

⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1供方的評(píng)審及評(píng)價(jià)

5.1.1對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的物資供方，對(duì)可能

造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。

5.1.2物資供方評(píng)審由供銷科、原料辦分別進(jìn)行對(duì)每個(gè)供方

填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》；

5.1.3供銷科/原料辦公室組織相關(guān)人員對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、

價(jià)格、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求

者，列入“合格供方名冊(cè)”。

5.1.4供銷科建立的“合格供方名冊(cè)”，由公司主管經(jīng)理批

準(zhǔn)。原料辦公室建立的《合格供方名冊(cè)》，由公司主管經(jīng)理批

準(zhǔn)。作為物資采購(gòu)的依據(jù)。

5.1.5因生產(chǎn)需要采購(gòu)特殊材料，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可

對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審，并納入《合格供方名冊(cè)》。

5.1.6集團(tuán)公司物資供應(yīng)處公布的《物資合格供方名

冊(cè)》，可作為采購(gòu)物資時(shí)選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評(píng)審。

5.1.7供銷科/原料辦根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫《采

購(gòu)物資質(zhì)量反饋表》，報(bào)公司企管辦，作為年度復(fù)審和編制下

一年度合格供方名冊(cè)的依據(jù)。

5.1.8經(jīng)評(píng)價(jià)，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方

的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。

5.2采購(gòu)信息及采購(gòu)

5.2.1采購(gòu)人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信

息，比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管

理體系。

5.2.2各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，編制《物資需用計(jì)劃》，

報(bào)公司供銷科/原料辦。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工

藝要求、環(huán)保要求等。

5.2.3供銷科/原料辦匯總各生產(chǎn)車間的物資需用計(jì)劃，編

制具體《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員按照計(jì)劃

在合格供方中采購(gòu)。

5.2.6采購(gòu)員在簽訂加工半成品合同時(shí)，供銷科同樣按以上

條款，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，納入《合格供方名冊(cè)》。

5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.3.1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向供方索取所購(gòu)物資的“質(zhì)量證明

書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購(gòu)物資相符。

5.3.2供銷科/原料辦所采購(gòu)的物資，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，供銷科/

原料辦的材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證

明文件，作好《進(jìn)場(chǎng)物資檢查記錄》。

5.3.3對(duì)需復(fù)檢的物資，各生產(chǎn)車間按照規(guī)定由化驗(yàn)室取樣

化驗(yàn)。執(zhí)行《檢驗(yàn)化驗(yàn)控制程序》。

5.3.4必要時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備、人員提出資格鑒

定的要求。

5.3.5采購(gòu)/加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，

應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫

《驗(yàn)證記錄》。

5.3.6顧客或其代表提出，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對(duì)供方提

供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客

驗(yàn)證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)仍應(yīng)

進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。

6、相關(guān)文件

6.1《檢驗(yàn)化驗(yàn)控制程序》YXLY/QP82-3

6.2《不合格品控制程序》YXLY/QP83-1

7、質(zhì)量記錄

7.1供方調(diào)查評(píng)審表QR740-1

7.2合格供方名冊(cè)QR740-2

7.3采購(gòu)物資質(zhì)量反饋表QR740-3

7.4進(jìn)場(chǎng)物資檢查記錄QR740-4

生產(chǎn)過(guò)程管理控制程序

1、目的

為保證公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律

法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。

2、適用范圍

適用于公司的生產(chǎn)過(guò)程的管理與控制。

本程序包括GB/T19001—20087.5.1、7.5.2條款。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)工藝科

⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程；

⑵審核生產(chǎn)《生產(chǎn)工藝指標(biāo)考核表》，并檢查執(zhí)行情況。

⑶負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指標(biāo)的管理控制；

3.2生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備物料調(diào)度及動(dòng)力平衡;負(fù)責(zé)

異常情況下的生產(chǎn)組織與控制。

3.3各車間確保過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足質(zhì)

量要求。

3.4化驗(yàn)室確保生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1生產(chǎn)過(guò)程控制

5.L1生產(chǎn)要求的下達(dá)

a、企管科根據(jù)公司設(shè)計(jì)能力、大型設(shè)備檢修情況下達(dá)月

《生產(chǎn)計(jì)劃》

b、生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并對(duì)物料、熱

能、水、電、風(fēng)、氣進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)指揮，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完

成；

5.1.2生產(chǎn)過(guò)程控制

a、生產(chǎn)調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的臨時(shí)性問(wèn)題，由值班調(diào)

度以電話方式下達(dá)調(diào)度命令并填寫《調(diào)度日記》；如發(fā)生重

大問(wèn)題時(shí)由調(diào)度室主任簽發(fā)書面《調(diào)度命令》。

b、生產(chǎn)調(diào)度室于每天7：40-8:30組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，

由副總以上及各單位負(fù)責(zé)人參加，以協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程的有

關(guān)事宜，并安排當(dāng)日生產(chǎn)。

5.1.3生產(chǎn)過(guò)程使用設(shè)備的控制

a、設(shè)備動(dòng)力科每年制訂《設(shè)備大、中修計(jì)劃》由綜修車間

按計(jì)劃執(zhí)行；

b、設(shè)備大、中修完成后由車間、設(shè)備動(dòng)力科綜修車間進(jìn)行

驗(yàn)收，并填寫設(shè)備《設(shè)備驗(yàn)收記錄》

5.1.4生產(chǎn)原材料及上下工序的控制生產(chǎn)過(guò)程原料質(zhì)量由化

驗(yàn)室按《采樣規(guī)程》、《制樣規(guī)程》進(jìn)行化驗(yàn)，并出據(jù)《化驗(yàn)分

析報(bào)告》

5.1.5生產(chǎn)工藝要求的控制、過(guò)程操作方法的控制

生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)編寫《技術(shù)操作規(guī)程》，并負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)技

術(shù)發(fā)展對(duì)其進(jìn)行修編；

a、技術(shù)操作規(guī)程對(duì)工藝條件、操作要求提出了嚴(yán)格要求，

生產(chǎn)工藝科應(yīng)確保規(guī)程的正確、統(tǒng)一、完整。

b、生產(chǎn)工藝科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的

小問(wèn)題立即提出調(diào)整要求，出現(xiàn)的較大問(wèn)題下達(dá)《技術(shù)整改

通知單》通知車間進(jìn)行調(diào)整。

5.1.6安全文明生產(chǎn)的控制

a.安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

管理，要求車間按《安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程》執(zhí)

行；

b.每周二進(jìn)行一次安全檢查，并在下午召開安全生產(chǎn)會(huì)提

出安全要求、安排安全生產(chǎn)事項(xiàng)、通報(bào)安全檢查結(jié)果和安

全事故。對(duì)檢查結(jié)果納入考核。

5.2生產(chǎn)計(jì)劃完成；

各車間所生產(chǎn)的過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品要符合公司《生產(chǎn)工藝

指標(biāo)考核制度》中所規(guī)定的指標(biāo)量。

5.3勞資科、車間對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位人員達(dá)

到要求，操作者對(duì)所操作的設(shè)備按《技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行維護(hù)保

養(yǎng)。并填寫《設(shè)備運(yùn)行記錄》、《交接班記錄》《班前會(huì)記

錄》、《生產(chǎn)班報(bào)》。

6、相關(guān)文件

6.1《生產(chǎn)工藝指標(biāo)考核制度》YXLY/WI751-1

6.2《技術(shù)操作規(guī)程》YXLY/WI751-2

6.3《安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程》YXLY/WI751-3

6.4《采樣規(guī)程》YXLY/WI751-4

6.5《制樣規(guī)程》YXLY/WI751-5

7、質(zhì)量記錄

7.1生產(chǎn)計(jì)劃QR751-1

7.2調(diào)度指令QR751-2

7.3技術(shù)整改通知單QR751-3

7.4化驗(yàn)分析報(bào)告QR751-4

7.5設(shè)備驗(yàn)收記錄QR751-5

7.6設(shè)備運(yùn)行記錄QR751-6

7.7交接班記錄QR751-7

7.8班前會(huì)記錄QR751-8

7.9生產(chǎn)班報(bào)QR751-9

7.10調(diào)度日記QR751-10

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序

1.目的

防止生產(chǎn)過(guò)程混淆，便于轉(zhuǎn)序和/或可追溯，防止誤用不合

格品，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。

2.適用范圍

工作場(chǎng)所、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。

3.定義或術(shù)語(yǔ)

可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的

能力。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)工藝科、各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。

4.2供銷科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品的標(biāo)識(shí)。

4.3生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

4.4各部門負(fù)責(zé)本部門的工作場(chǎng)所（包括辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

等）的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標(biāo)識(shí)等。

5.工作程序

5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍

5.1.1原材料的標(biāo)識(shí)由原料辦負(fù)責(zé)，在原料倉(cāng)庫(kù)采用保護(hù)原

包裝、掛牌、標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)等；

5.1.2生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)區(qū)域、掛牌、標(biāo)簽、各種記錄等。

5.1.3成品標(biāo)識(shí)專用包裝袋、

5.2產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.2.1原料采用記錄形式。標(biāo)牌、標(biāo)簽可與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)同時(shí)使

用；

5.2.2生產(chǎn)過(guò)程主要狀態(tài)標(biāo)識(shí)是《化驗(yàn)班報(bào)》；

5.2.3成品由化驗(yàn)標(biāo)識(shí)主要是合格證和《化驗(yàn)班報(bào)》；

5.2.4記錄標(biāo)識(shí)形式包括：生產(chǎn)記錄；生產(chǎn)過(guò)程的檢查記

錄；各車間產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等。檢查、驗(yàn)收記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)

結(jié)果、授權(quán)放行人和日期。

5.3標(biāo)識(shí)的實(shí)施

5.3.1車間根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況及可操作性，確定采用產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)的方式，可以選擇標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄中的一種或多種形式；

當(dāng)同一部位采用多種形式標(biāo)識(shí)時(shí)，須保證標(biāo)識(shí)內(nèi)容的一致性。

5.3.2經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)確認(rèn)不合格或懷疑為不合格的材料、半

成品應(yīng)由負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法除在掛

牌的檢驗(yàn)狀態(tài)欄目中表示或做明顯標(biāo)記外，還必須作好文字記

錄。

5.3.3生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要的生產(chǎn)測(cè)量控制點(diǎn)或生

產(chǎn)區(qū)域，安全、防火區(qū)域等的標(biāo)識(shí)，主要通過(guò)埋設(shè)明顯的、牢固

的標(biāo)志樁及豎立標(biāo)牌等形式來(lái)實(shí)現(xiàn)。

5.3.4供銷科負(fù)責(zé)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品的標(biāo)識(shí)，主要

通過(guò)在實(shí)物上做標(biāo)記或標(biāo)簽的方式實(shí)現(xiàn)。

5.3.5生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)組織車間實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)

識(shí)，可采用標(biāo)記或記錄形式實(shí)現(xiàn)。

5.4各部門在本單位的工作場(chǎng)所（包括辦公室、施工現(xiàn)場(chǎng)

等），可根據(jù)需要設(shè)置防火、有毒、出入口、疏散方向、噪聲、

排污口監(jiān)測(cè)點(diǎn)等有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標(biāo)識(shí)

等。

5.5標(biāo)識(shí)的管理

5.5.1各車間要根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況確定本單位選用的

具體標(biāo)識(shí)方法，并予以明確。

5.5.2采用掛牌、標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)必須清晰、牢固、

耐久，且便于發(fā)現(xiàn)。

5.5.3采用文件或記錄形式實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)時(shí)，記錄應(yīng)齊全，以便

隨時(shí)可以追溯。

5.5.4各單位選用的標(biāo)識(shí)方法要便于生產(chǎn)作業(yè)人員辨識(shí)。

5.5.5重要的生產(chǎn)標(biāo)識(shí)，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)，并經(jīng)常檢查

測(cè)定，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性。

5.5.6發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失或損壞，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。

6.相關(guān)文件

7.記錄

7.1《化驗(yàn)班報(bào)》

產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1.目的

為了防止產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝不當(dāng)造成損壞、變質(zhì)而影響

產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品防護(hù)的控制。

3.職責(zé)

3.1由供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的產(chǎn)品防護(hù)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的產(chǎn)品

防護(hù)控制。

3.2生產(chǎn)工藝科負(fù)責(zé)控制。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)

存、包裝工作。

4.術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5.工作程序

5.L1搬運(yùn)前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，單證、說(shuō)明書等要齊

全，無(wú)損壞和霉?fàn)€，檢查產(chǎn)品包裝不走形、牢固，并適合再次搬

運(yùn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量不被損壞情況下交付搬運(yùn)。

5.L2搬運(yùn)前，由搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)檢查所使用的機(jī)械、車輛、器具

是否處于完好狀態(tài)，并進(jìn)行必要的維修保養(yǎng)，做到狀況良好。

5.1.3搬運(yùn)機(jī)械、車輛的操作必須挑選具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并持有操

作證人員上崗。

5.1.4對(duì)搬運(yùn)后的產(chǎn)品，要再次檢查，看有無(wú)損壞磕碰現(xiàn)象，

防止將不符合質(zhì)量規(guī)定的產(chǎn)品銷售。

5.1.5做好現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)事故記錄。記錄包括：搬運(yùn)產(chǎn)品名稱、型

號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、搬運(yùn)手段、氣候狀況、事故產(chǎn)生原因、后果、

處理情況。

5.2建立入、出庫(kù)物資質(zhì)量驗(yàn)收制度

5.2.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立《物資臺(tái)悵》，按《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》應(yīng)保

證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)悵、卡、物相符。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火。物資

入庫(kù)前，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)物資質(zhì)量不符規(guī)定的要隔離

并標(biāo)識(shí)，按《不合格產(chǎn)品控制工作程序》辦理。

5.2.2物資出庫(kù)時(shí)，必須由領(lǐng)料員、倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)

品質(zhì)量符合規(guī)定方可領(lǐng)走。

5.2.3建立定期巡視、檢查制度，防止管理不當(dāng)而影響物資

質(zhì)量。

5.2.4對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品和易燃易爆物資的搬運(yùn)貯存按國(guó)家有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

5.3包裝

供銷科對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行外包控制，采用由中國(guó)商檢部門認(rèn)可

的包裝品包裝。顧客對(duì)產(chǎn)品包裝有要求的，應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行。

5.4生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。

6.相關(guān)文件

《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》YXLY/WI753-1

7.記錄

7.1物資臺(tái)悵QR755-1

7.2庫(kù)存物資檢查記錄QR755-2

監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序

1、目的

通過(guò)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測(cè)

量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)

視和測(cè)量的準(zhǔn)確性。

2、適用范圍

適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)裝置和

過(guò)程監(jiān)測(cè)裝置的控制。

本程序包括GB/T19001—20087.6條款；GB/T24001—

20044.5.1條款;GB/T28001—20014.5.1條款。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)工藝科

建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、

標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。

3.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維

護(hù)。

4、術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5、工作程序

5.1監(jiān)視與測(cè)量裝置的配備和購(gòu)置

5.1.1公司生產(chǎn)工藝科對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視與

測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。

5.1.2公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)

量裝置予以識(shí)別和配備。

5.1.3當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)，使用

單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購(gòu)買。

5.1.4新購(gòu)置的監(jiān)視與測(cè)量裝置由生產(chǎn)工藝科計(jì)入《計(jì)量器

具臺(tái)悵》，會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。同時(shí)，購(gòu)置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢

和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳。

5.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理

5.2.1公司生產(chǎn)工藝科建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。擬訂并

執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。

5.2.2使用單位建立監(jiān)視與測(cè)量裝置分臺(tái)賬。

5.2.3對(duì)于能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，在

投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國(guó)家法定部門進(jìn)行檢定，或采用

與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)的辦法對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定制定

《周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃》并委托有資格的單位進(jìn)行周期檢定，保

存檢定記錄。

5.2.4對(duì)于無(wú)法溯源的監(jiān)視與測(cè)量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制

度》。

5.2.5對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀

態(tài)。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)

備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)

廢。

5.2.6監(jiān)視與測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中采取適當(dāng)?shù)拇?/p>

施，在使用過(guò)程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。

5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)

時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m

正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。

5.3監(jiān)視與測(cè)量裝置的處置

監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由設(shè)備使用人通知設(shè)備動(dòng)力科

負(fù)責(zé)組織維修。維修不好的可做報(bào)廢處置。同時(shí)在臺(tái)賬上注明。

5.4各車間、化驗(yàn)室對(duì)本單位的計(jì)量器具，應(yīng)按時(shí)送檢，并

作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。

5.5當(dāng)計(jì)量器具異常時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)的產(chǎn)品，采取措施重新確

認(rèn)，并對(duì)計(jì)量器具采取措施，記錄結(jié)果。

5.6當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)控或檢測(cè)時(shí)應(yīng)在初次使用時(shí)或發(fā)現(xiàn)

異常時(shí)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。

6、相關(guān)文件

6.1《計(jì)量管理制度》YXLY/WI760-1

7、記錄

7.1計(jì)量器具臺(tái)賬QR760-1

7.2監(jiān)視與測(cè)量裝置購(gòu)置申請(qǐng)表QR760-2

7.3監(jiān)視與測(cè)量裝置封存（報(bào)廢）表QR760-3

7.4周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃QR760-4

客戶滿意度調(diào)查控制程序

1范圍

本程序適用于氧化鋁營(yíng)銷服務(wù)全過(guò)程。在氧化鋁營(yíng)銷服務(wù)

全過(guò)程中，收集、獲取和利用客戶對(duì)本公司是否滿足其要求的感

受的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)

的一種測(cè)量，為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持

續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，以便不斷增強(qiáng)客戶滿意程度。

2術(shù)語(yǔ)

本程序采用IS09000:2008中的術(shù)語(yǔ)給出的定義。

3職責(zé)

3.1公司領(lǐng)導(dǎo)

3.1.1經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度調(diào)查工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；

3.1.2經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度調(diào)查工作的組織協(xié)調(diào)。

3.2供銷科

3.2.1負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查控制的組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查工作；

3.2.2負(fù)責(zé)組織聘任客戶關(guān)系委員會(huì)代表，按時(shí)組織召開客戶座

談會(huì)；

3.2.3確定開展客戶滿意度調(diào)查所需要的信息種類和收集方法；

3.2.4對(duì)客戶信訪提出的問(wèn)題實(shí)施調(diào)查，走訪落實(shí)；

3.2.5對(duì)收集到的各類信息進(jìn)行綜合分析，并依據(jù)分析結(jié)果組織

有關(guān)部門制定相應(yīng)的改進(jìn)措施；

3.2.6督促各相關(guān)單位開展客戶滿意度的調(diào)查工作，檢查各相關(guān)

單位的執(zhí)行情況。

3.3供銷科

3.3.1配合企管科做好客戶滿意度的調(diào)查，組織選聘客戶關(guān)系委

員會(huì)代表，協(xié)助召開客戶關(guān)系委員會(huì)代表座談會(huì)；

3.3.2按照本程序收集客戶對(duì)本公司是否滿足其要求的感受的有

關(guān)信息并及時(shí)分類匯總，上報(bào)企管科；

3.3.3負(fù)責(zé)根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)和預(yù)防措施并驗(yàn)

證其效果。

4工作程序

4.1客戶滿意信息的分類

4.1.1有關(guān)氧化鋁質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面的客戶反映；

4.1.2客戶需要的變化；

4.1.3市場(chǎng)需要的變化。

4.2客戶滿意的信息收集方法和頻次作如下規(guī)定：

4.2.1在與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)過(guò)程中的交談；

4.2.2采用發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》的方式收集客戶信息；

4.2.3負(fù)責(zé)將投訴情況填入《客戶投訴舉報(bào)處理單》，定期整

理、歸納、填寫《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》和《客戶投訴受理情況統(tǒng)計(jì)

表》；

4.2.4在社會(huì)各界聘任一批客戶代表，成立客戶關(guān)系委員會(huì)，公

司企管科會(huì)同供銷科每半年召開一次座談會(huì)，征集客戶意見和建

議；

4.2.5公司領(lǐng)導(dǎo)定期走訪客戶，發(fā)放《征求客戶意見卡》，按時(shí)

接待客戶來(lái)訪，企管科負(fù)責(zé)收集、匯總《征求客戶意見卡》及走

訪和來(lái)訪記錄；

4.2.6各種媒體的報(bào)道；

4.2.7社會(huì)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)和政府糾風(fēng)部門反饋的信息；

4.2.8企管科會(huì)同供銷科每半年對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、氧化鋁

價(jià)格進(jìn)行兩次明查暗訪活動(dòng)，并形成書面材料。

4.3客戶滿意度的測(cè)量

4.3.1企管科和供銷科根據(jù)不同的客戶類型確定調(diào)查時(shí)間并發(fā)送

《客戶滿意度調(diào)查表》，在半個(gè)月內(nèi)收回。回收率超過(guò)85%,此

次調(diào)查方為有效；

4.3.2客戶滿意度程度的劃分（三個(gè)格次）

4.3.2.1滿意；

4.3.2.2基本滿意；

4.3.2.3不滿意。

4.3.3客戶滿意度的評(píng)估方法

4.3.3.1對(duì)客戶滿意程度予以量化；

4.3.3.2對(duì)客戶滿意程度的信息按4.1進(jìn)行分類，以年度為考核

期。

4.3.4客戶滿意度（含滿意和基本滿意）調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析

4.3.4.1總票數(shù)x每張票數(shù)的項(xiàng)目=總票項(xiàng)目數(shù)；

4.3.4.2滿意票項(xiàng)目數(shù)一總票項(xiàng)目數(shù)=滿意率；

4.3.4.3考核期客戶滿意度=每次全部調(diào)查項(xiàng)目的客戶滿意度總和

/調(diào)查次數(shù)。

4.4結(jié)果處理

4.4.1供銷科根據(jù)對(duì)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析，