EHSP-01環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序

PAGE2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序EHSP-01第2頁共12頁EHSP-01JNS江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)JNS06–10.2.01–2005環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序TheProcedureOfEnvironmentAspectAndHazardIdentification,AssessmentAndOperationControl 2005.6.3實(shí)施江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會發(fā)布JNS06–10.2.01–2005第3.0版環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序EHSP-01第1頁共12頁江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序TheProcedureOfEnvironmentAspectAndHazardIdentification,AssessmentAndOperationControlJNS06–10.2.01–2005目的和范圍為了正確識別公司范圍內(nèi)在產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠得到控制或可施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并對其實(shí)施重要性/風(fēng)險(xiǎn)評價，從而確定出重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源。本程序適用于公司的有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理，以及公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源的識別、評價、更新和風(fēng)險(xiǎn)控制管理。定義和縮寫環(huán)境因素：在公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合的根源或狀態(tài)。正常狀態(tài)：指日常性的作業(yè)狀態(tài)或產(chǎn)品通常的搬運(yùn)、使用、廢棄的狀態(tài)。異常狀態(tài)：指實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)點(diǎn)檢，部件清洗液、機(jī)器管道液的更新等時的狀態(tài)。緊急狀態(tài)：指因天災(zāi)或火災(zāi)等造成設(shè)備的破損，或因操作失誤造成設(shè)備故障所引起的使用原材料或能源的泄漏、飛濺，包括原材料裝卸作業(yè)時的事故。職責(zé)安保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的調(diào)查、匯總識別和風(fēng)險(xiǎn)評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的調(diào)查、識別。EHS管理者代表審批重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。編制潘堅(jiān)紅 校對郭江威 審定邱祖發(fā) 標(biāo)檢張善財(cái) 編制部門安保部標(biāo)審楊安禮 復(fù)審白磊 會簽鄒元晶 批準(zhǔn)張海森實(shí)施日期2005.6.3工作程序環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別識別策劃每年6月份前，安保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查。調(diào)查前，安保部應(yīng)編制工作計(jì)劃，其中包括：調(diào)查人員名單和分工、時間進(jìn)度、工作內(nèi)容等要求。并組織各部門落實(shí)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別人員。各部門根據(jù)受控程序文件中的“環(huán)境因素識別、評價表”及“危險(xiǎn)源識別、評價表”負(fù)責(zé)組織識別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。各部門要保證識別人員有足夠的時間開展識別工作，并提供必要的條件。識別實(shí)施確定識別范圍根據(jù)各部門的職責(zé)范圍，確定環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識別范圍。其中公司以作業(yè)區(qū)為部門，其余涉及有關(guān)作業(yè)的部門以部門或區(qū)域?yàn)椴块T進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別。產(chǎn)品中的環(huán)境因素以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的危險(xiǎn)源由設(shè)計(jì)部門進(jìn)行識別。識別方法環(huán)境因素識別在識別環(huán)境因素時，選擇產(chǎn)品及有關(guān)作業(yè)過程作為調(diào)查主線，并考慮各過程中涉及的活動；與運(yùn)行/活動有關(guān)的環(huán)境因素，其認(rèn)定過程應(yīng)考慮：向大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)的活動，在考慮對環(huán)境影響時要考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；各部門把識別的環(huán)境因素填入“環(huán)境因素識別、評價表”，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)安保部。危險(xiǎn)源識別在識別危險(xiǎn)源時，可選擇有關(guān)的生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備、人員和工作流程作為調(diào)查主線，并考慮進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的所有人員；在認(rèn)定危險(xiǎn)源時，應(yīng)考慮：公司的常規(guī)和非常規(guī)的活動；公司員工的活動；承包方人員和訪問者等相關(guān)方的活動；作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。各部門把識別的危險(xiǎn)因素填入“危險(xiǎn)源識別、評價表”，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)安保部。匯總安保部會同各部門調(diào)查人員對各部門的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核和評價；經(jīng)復(fù)核和評價后，安保部統(tǒng)一匯總成公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單；安保部負(fù)責(zé)將復(fù)核評價后的各部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單分發(fā)給各有關(guān)部門。重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分析和評價重要環(huán)境因素評價重要環(huán)境因素評價準(zhǔn)則將“環(huán)境因素識別、評價表”中的環(huán)境因素作重要性評價，評出該環(huán)境因素的重要度等級。投入類重要性評價準(zhǔn)則見表格1。排放類評價準(zhǔn)則見表格2。表格SEQ表格\*ARABIC1投入類重要性評價表等級得分理化性（A）使用頻率（B）使用量（C）能源類資源類化學(xué)品類Ⅰ5排放為國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的物質(zhì)類（煤類能源）緊缺不可再生類（如礦產(chǎn)資源）劇毒物有毒性對人體生命有影響連續(xù)使用高于平均水平Ⅱ3國家政策有控制要求類（電、柴汽油、市政供水類）緊缺可再生類（如木材等）危險(xiǎn)化學(xué)品對人體有些影響每周使用一次處于平均水平Ⅲ1清潔能源（天然氣類）普通資源一般化學(xué)品對人體無影響一月以上使用一次低于平均水平投入類環(huán)境因素重要度計(jì)算公式為：A×B×C。根據(jù)評價的結(jié)果，當(dāng)計(jì)算的分值大于等于（20）則定義為重要環(huán)境因素。表格SEQ表格\*ARABIC2排放類評價準(zhǔn)則等級得分理化性（A）發(fā)生頻率（B）排放量（C）可恢復(fù)性（D）廢棄物廢氣類廢水類噪聲Ⅰ5危險(xiǎn)廢物有毒氣體，導(dǎo)致操作人員身體受傷害/國家有嚴(yán)格控制要求含有重金屬類物質(zhì)過響聲連續(xù)發(fā)生至每日一次高于平均水平一年以上可恢復(fù)Ⅱ3工業(yè)廢棄物強(qiáng)烈刺激氣體/國家有排放標(biāo)準(zhǔn)要求含有二類物質(zhì)妨礙聲每日一次至每月一次處于平均水平一月以上Ⅲ1一般廢棄物散發(fā)出特定的氣味無害類，國家無規(guī)定不愉快聲一月以上一次低于平均水平一周內(nèi)排放類環(huán)境因素重要度計(jì)算公式為：A×B×（C＋D）。根據(jù)評價的結(jié)果，當(dāng)計(jì)算的分值大于等于（60）則定義為重要環(huán)境因素。當(dāng)處于超標(biāo)排放的情況時，不考慮其它評價因子，直接評為重要環(huán)境因素。重大危險(xiǎn)源評價重大危險(xiǎn)源采用下表所述方法，對職業(yè)健康安全危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。危險(xiǎn)源評價標(biāo)準(zhǔn)為D=LEC。D（危險(xiǎn)程度）=LECL發(fā)生事故的可能性大小完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，

但不經(jīng)?？赡苄孕?，

完全意外很不可能，

可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能106310.50.20.1E人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度連續(xù)每天工作時間內(nèi)每周一次，或偶然每月一次每年幾次非常罕見1063210.5C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果大災(zāi)難，

許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，

一人死亡嚴(yán)重，重傷輕傷引人注目，

需要救護(hù)1004015731危險(xiǎn)源評價結(jié)果滿足下列條件之一，則被確定為重大危險(xiǎn)源：違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)D大于160分的。D值危險(xiǎn)程度>320160～32070～160<70極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重大危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受優(yōu)先改善與風(fēng)險(xiǎn)策劃重要環(huán)境因素優(yōu)先改善評價將重要度為“重要”的重要環(huán)境因素作優(yōu)先序評價，當(dāng)其中法規(guī)類為超標(biāo)或主管部門有明確要求的即為1類優(yōu)先考慮改善。當(dāng)法規(guī)類不超標(biāo)且主管部門沒有明確要求的則按下表各項(xiàng)評價，當(dāng)評價結(jié)果為2A或2A以上則評為第1類優(yōu)先考慮，。其余為第2類優(yōu)先考慮。評價結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)時的輸入依據(jù)。優(yōu)先序評價準(zhǔn)則見表格3。表格SEQ表格\*ARABIC3優(yōu)先序評價表評分項(xiàng)目ABC法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)1大中一般技術(shù)條件/可行性2成熟、容易研制階段/需要一定的條件尚無/困難經(jīng)濟(jì)許可（投資費(fèi)用）3＜5萬元/年或

一次性投資＜20萬元5~20萬元/年或

一次性投資＜50萬元20~50萬元/年或

一次性投資＞50萬元關(guān)注情況4極度關(guān)注/目前迫切5一般關(guān)注/短期6內(nèi)不迫切不關(guān)注/是較為長遠(yuǎn)的事注1：法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：指該重要環(huán)境因素目前的現(xiàn)狀與法規(guī)要求的差距或出現(xiàn)違法現(xiàn)象的幾率。如果有標(biāo)準(zhǔn)值，其在濃度/標(biāo)準(zhǔn)比＞0.95則為大，0.8≤濃度/標(biāo)準(zhǔn)比在≤0.95則風(fēng)險(xiǎn)為中，濃度/標(biāo)準(zhǔn)比＜0.8則為一般。注2：技術(shù)條件：指改善該類環(huán)境因素的技術(shù)條件成熟程度或具體實(shí)施可行性的大小。注3：經(jīng)濟(jì)許可：指改善該類環(huán)境因素所需投入的資金和日常運(yùn)行費(fèi)用。注4：關(guān)注情況：指該類環(huán)境因素受到政府、社團(tuán)、相鄰公司等關(guān)注程度以及該問題的迫切性。注5：極度關(guān)注：指已提出行政要求、抗議、長期投訴等。注6：短期：一般指一、二年內(nèi)。重大危險(xiǎn)源優(yōu)先改善評價將重大危險(xiǎn)源作優(yōu)先改善類評價，當(dāng)該類重大危險(xiǎn)源將會：A)對公司和社區(qū)周邊會帶來災(zāi)難性后果的重大隱患；B)同方針嚴(yán)重相違背的，會影響人員的安全健康。則作為優(yōu)先改善項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)降低或消除改善?？刂瓢脖２繉⒃u價結(jié)果匯總編制“公司重要環(huán)境因素控制一覽表”及“公司重大危險(xiǎn)源控制一覽表”，下發(fā)給有關(guān)部門。對重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源控制依據(jù)如下進(jìn)行考慮：如可行消除影響或風(fēng)險(xiǎn)；考慮降低影響或風(fēng)險(xiǎn)考慮采取治理措施或防護(hù)設(shè)備。各部門應(yīng)對涉及的評為重大危險(xiǎn)源或1類優(yōu)先的重要環(huán)境因素通過制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。4.4.4策劃、制定的《EHS管理方案》由管理者代表批準(zhǔn)。4.4.5當(dāng)相關(guān)的活動、設(shè)備/裝置、使用的資源和材料發(fā)生變化時，各部門在對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識別、評價的同時，還應(yīng)對《EHS管理方案》進(jìn)行重新評審。4.4.6當(dāng)評審結(jié)果認(rèn)為需要對《EHS管理方案》進(jìn)行變更時，應(yīng)按EHSP-07《文件和資料控制程序》要求實(shí)施相應(yīng)的變更。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的更新不定期更新活動變化時的更新當(dāng)涉及新增活動或變更活動時（如新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝變更、新置生產(chǎn)設(shè)備、附屬設(shè)備及設(shè)備重大改造、較大規(guī)模的新建、改建和擴(kuò)建工程時），項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門要進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別，并將識別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的影響/風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施報(bào)安保部；經(jīng)安保部審核后，按4.1.2條款更新涉及該項(xiàng)目的部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源；安保部按4.2及4.3條款進(jìn)行評價。法規(guī)變化時的更新當(dāng)有關(guān)法律法規(guī)要求內(nèi)容發(fā)生變化，安保部應(yīng)根據(jù)變化的內(nèi)容對有關(guān)的評價準(zhǔn)則作相應(yīng)的修訂。修訂評價準(zhǔn)則按《文件和資料控制程序》執(zhí)行;安保部按4.2，4.3條款進(jìn)行重新評價。定期更新每年6月組織重新識別和評價。相關(guān)文件EHSP-07《文件和資料控制程序》EHSP-06《相關(guān)方控制程序》記錄“環(huán)境因素識別、評價表”由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，保存期2年。“危險(xiǎn)源識別、評價表”由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，保存期2年。“公司重要環(huán)境因素控制一覽表”由安保部保存，保存期2年?！肮局卮笪ｋU(xiǎn)源控制一覽表”由安保部保存，保存期2年。附錄附錄1：環(huán)境因素識別、評價表（FEHSP-01—A）附錄2：危險(xiǎn)源識別、評價表（FEHSP-01—B）附錄3：EHS管理方案（FEHSP-01—C）附錄4：重要環(huán)境因素控制一覽表（FEHSP-01—D）附錄5：重大危險(xiǎn)源控制一覽表（FEHSP-01—E）附錄1：FEHSP-01-A江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司環(huán)境因素識別、評價表時態(tài)：過去現(xiàn)在將來部門：車間：編號：大類小類環(huán)境因素活動主要設(shè)備狀態(tài)因素尋找流程重要性備注理化性頻率使用量排放量可恢復(fù)性綜合評分重要度投入能源資源化學(xué)品(續(xù))FEHSP-01-A江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司環(huán)境因素識別、評價表時態(tài)：過去現(xiàn)在將來部門：車間：編號：大類小類環(huán)境因素活動主要設(shè)備狀態(tài)因素尋找流程重要性備注理化性頻率使用量排放量可恢復(fù)性綜合評分重要度排放可再利用廢棄物向大氣排放向水體排放其他編制：審核：復(fù)核：時間：JNS06-10.2.01-2005附錄2：FEHSP-01—B江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司危險(xiǎn)源識別、評價表部門：車間：編號：序號職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源受影響的人員作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價控制措施備注LECD編制：審核：復(fù)核：時間：JNS06-10.2.01-2005附錄3：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序EHSP-01第10頁共12頁FEHSP-01-C江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司EHS管理方案編制日期：年月日編號：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源相應(yīng)法規(guī)EHS目標(biāo)EHS指標(biāo)實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施部門相關(guān)部門

和職責(zé)涉及部門責(zé)任和分工方案進(jìn)度項(xiàng)目步驟時間：月/周（自批準(zhǔn)之日起）完成情況運(yùn)行規(guī)程責(zé)任部門及人員責(zé)任部門：責(zé)任人：必要資源完成日期年月日部門負(fù)責(zé)人：管理者代表：驗(yàn)證人：注：完成情況計(jì)劃實(shí)施中實(shí)施完成驗(yàn)證JNS06-10.2.01-2005附錄4：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價控制程序EHSP-01第11頁共12頁FEHSP-01-D江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司重要環(huán)境因素控制一覽表大類小類環(huán)境因素狀態(tài)優(yōu)先序涉及活動/設(shè)備備注績效改善涉及目標(biāo)涉及指標(biāo)投入能源資源