煙草-敘永摩尼基地單元-GAP (良好農(nóng)業(yè)規(guī)范)質(zhì)量體系文件

文件編號：GAP-I-A文件發(fā)放編號：GAP-2012-002

四川省煙草公司XX市公司

XX基地單元

GAP質(zhì)量手冊

（第A版）

受控狀態(tài)：■受控

口非受控

編制人：羅定棋顧勇熊福江張永輝

蒲進(jìn)平李志勇陳劍周建波

審核人：陳學(xué)壯蔣勝

批準(zhǔn)人：徐忠良

發(fā)布日期：2012-6-1實(shí)施日期：2012-6-1

目錄

1頒布令......................................1

2任命書......................................2

3企業(yè)簡介....................................3

4管理組織結(jié)構(gòu)................................4

5人員能力和培訓(xùn)..............................8

6文件控制...................................10

7記錄.......................................12

8投訴、抱怨處理.............................14

9產(chǎn)品的召回..................................16

10內(nèi)部檢查/內(nèi)部審核.........................17

11產(chǎn)品的可追溯性............................19

12不符合、糾正措施和制裁...................21

13標(biāo)識的使用................................24

修改頁.......................................25

1頒布令

為實(shí)現(xiàn)摩尼基地單元煙草農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，確保煙葉原料的

質(zhì)量安全，減少植物保護(hù)產(chǎn)品的使用，降低對環(huán)境的負(fù)面影響，保護(hù)

自然和野生動物，對基地單元員工的健康和安全負(fù)責(zé)，維護(hù)消費(fèi)者對

產(chǎn)品質(zhì)量安全的信心，不斷增強(qiáng)企業(yè)競爭力，更好地將產(chǎn)品推向市場,

有效地提供滿足客戶要求的安全健康產(chǎn)品。依據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管

理委員會2007年第22號公告《良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》

(CNCA-N-004:2007)>GB/T20014良好農(nóng)業(yè)規(guī)范系列標(biāo)準(zhǔn)、我國及出

口國法律法規(guī)的要求，特制訂《四川省煙草公司XX市公司摩尼基地

單元GAP質(zhì)量手冊》，并于2012年6月1日頒布實(shí)施。

本手冊是建立GAP管理體系的綱領(lǐng)性文件，是向客戶證明產(chǎn)品質(zhì)

量以及追溯性能力的法規(guī)和準(zhǔn)則。各部門和相關(guān)責(zé)任人在實(shí)施過程中

要認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本手冊適用于組織內(nèi)注冊成員煙葉產(chǎn)品的生產(chǎn)和初加工。

批準(zhǔn)人：

頒布日期：2012-6-1

2任命書

為了貫徹執(zhí)行GAP系列標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)GAP煙葉生產(chǎn)、經(jīng)營管理,

經(jīng)決定：

任命：蔣勝為管理者代表；

任命：熊福江、蒲進(jìn)平、李志勇為內(nèi)部檢查員；

任命：陳劍、楊旭、周竹青、晚中蘭為內(nèi)部審核員；

任命：桑安文為農(nóng)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人；

任命：桑安文為質(zhì)量管理體系管理人員；

任命：周建波為職工健康、安全、福利的負(fù)責(zé)人；

上述人員，根據(jù)本《質(zhì)量手冊》第四章中履行相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限,

望全體人員予以配合、支持。

特此任命！

批準(zhǔn)人：

頒布日期：2012-6-1

2

3企業(yè)簡介

四川省煙草公司XX市公司，創(chuàng)建于1983年12月，是一家集煙

草專賣、卷煙銷售、煙葉生產(chǎn)收購為一體的國有企業(yè)，注冊資本為叁

仟余萬元人民幣，營業(yè)執(zhí)照號碼為：(l-l)o

敘永摩尼基地單元屬安徽中煙優(yōu)質(zhì)煙葉原料供應(yīng)基地，規(guī)劃基本

煙田面積5萬畝，GAP核心區(qū)涉及注冊煙農(nóng)數(shù)量26名?；貑卧獜?qiáng)

調(diào)輪作周期養(yǎng)分綜合管理，煙地輪作率達(dá)到100%,采取“烤煙一空

地(綠肥)一玉米一烤煙”等輪作方式，在空閑煙地因地制宜種植生

長期短的農(nóng)作物。前茬作物綠肥以箭舌豌豆和光葉紫花苕為主。

3

4管理組織結(jié)構(gòu)

四川省煙草公司XX市公司

XX基地單元

管理者代表內(nèi)部審核員/內(nèi)部檢查員

GAP辦公室

A煙農(nóng)B煙農(nóng)C煙農(nóng)D煙農(nóng)…煙農(nóng)

圖1組織機(jī)構(gòu)圖

4.1人員

4.1.1公司負(fù)責(zé)人

組織傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性，堅(jiān)持煙草農(nóng)業(yè)可持

續(xù)性發(fā)展原則。

制定質(zhì)量方針、員工健康安全方針，并確保其得以貫徹實(shí)施。

建立與GAP管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限。

批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序性文件。

授權(quán)管理者代表來負(fù)責(zé)建立健全GAP管理體系。

4.1.2管理者代表?

組織建立、實(shí)施、保持、更新GAP管理體系，并負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書

4

的審核和批準(zhǔn)。

根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)定期組織安排各部門負(fù)責(zé)人員對體系進(jìn)行評審，當(dāng)

體系需要更改時(shí)適時(shí)更改，更改時(shí)應(yīng)確保體系在受控狀態(tài)下。

通過推進(jìn)GAP管理體系的改進(jìn)，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以

滿足。

組織有關(guān)部門監(jiān)督體系的實(shí)施情況。

組織有關(guān)部門對注冊成員的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和管理。

4.1.3內(nèi)部審核員

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織應(yīng)按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織質(zhì)量管理體系

的要求，每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)

過適當(dāng)培訓(xùn)，且獨(dú)立于被審核的部門、區(qū)域。認(rèn)證機(jī)構(gòu)在外部審核時(shí)

會對內(nèi)部審核員的能力進(jìn)行評估。內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措

施及其跟蹤驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持且易于查找。

4.1.4內(nèi)部檢查員

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織每年應(yīng)對每個(gè)成員及其生產(chǎn)場所至少實(shí)施

一次內(nèi)部檢查，內(nèi)部檢查由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織的內(nèi)部檢查員實(shí)施，

或轉(zhuǎn)包給外部檢查員實(shí)施，但此時(shí)不同于認(rèn)證時(shí)的外部檢查員檢查，

不做認(rèn)證決定，且此外部檢查員不應(yīng)是外部檢查認(rèn)證機(jī)構(gòu)的人員。

每年的內(nèi)部檢查應(yīng)按照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范所有適用控

制點(diǎn)的要求進(jìn)行。

內(nèi)部檢查員必須足夠合格，以完成全面、客觀內(nèi)部檢查。每個(gè)檢

查員還必須提供一份簡歷、以及一份利益沖突聲明。

5

4.1.5GAP辦公室

負(fù)責(zé)對注冊成員的全面管理。

4.1.6農(nóng)業(yè)技術(shù)人員

對基地植保產(chǎn)品、肥料的使用進(jìn)行詳細(xì)的指導(dǎo)和嚴(yán)格監(jiān)督。

4.1.7注冊成員

本基地單元擁有注冊煙農(nóng)32個(gè)，詳細(xì)信息見附表。每個(gè)煙農(nóng)與公

司均簽署書面合同（合同請見附件）。合同應(yīng)包含下列要素：注冊成

員名稱、聯(lián)系地址，具體位置，遵守良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范的承諾，同意

遵守公司制訂的文件化程序、方針、規(guī)定和法規(guī)。注冊成員如果有違

反合同規(guī)定內(nèi)容的行為，公司有權(quán)對注冊成員進(jìn)行制裁。

4.1.8田間工作人員

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，對農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)是至關(guān)重要的，因此也就凸現(xiàn)出

田間工作人員的位置的重要性。許多管理人員都是通過組織一次田間

技術(shù)推廣服務(wù)對農(nóng)戶進(jìn)行GAP生產(chǎn)方面的培訓(xùn)，田間工作人員常駐,

定期與農(nóng)戶交流，就如何改善生產(chǎn)活動、提高產(chǎn)品品質(zhì)提供建議，幫

助農(nóng)戶處理生產(chǎn)中的各個(gè)問題。通常田間工作人員還持有一些簡單的

地塊文件資料（如農(nóng)場地圖，投入品記錄等）。田間工作人員還必須

向上層報(bào)告他們發(fā)現(xiàn)的異?；蜻`規(guī)行為。

4.2農(nóng)戶控制和準(zhǔn)入程序

4.2.1新農(nóng)戶登記注冊

所有申請認(rèn)證的農(nóng)戶必須作為農(nóng)戶正式登記。

每一位農(nóng)戶需要在一份農(nóng)戶入會登記表（農(nóng)場資料表）中記錄在

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其管理下的所有耕地（包括非GAP地塊），煙葉種植面積（或輪作作

物）及其基本的耕作方式。還必須記錄每塊農(nóng)田最后一次使用禁用物

質(zhì)的日期。

每位農(nóng)戶必須與管理人員之間簽訂一份承諾書（合約），合約用

語須保證農(nóng)戶能理解。承諾書中須包括遵守標(biāo)準(zhǔn)的承諾，清楚寫明違

背合約的后果，還要同意內(nèi)部檢查員和外部檢查員檢查農(nóng)場和農(nóng)場記

錄。此外，還必須提供一份認(rèn)證機(jī)構(gòu)所能理解的語言寫成的合約。

必須制作一份總平面圖，標(biāo)出GAP地塊所在區(qū)域。

假如農(nóng)戶情況變動較大，那么必須重新填寫一份新的農(nóng)戶入會登

記表，或者更新農(nóng)場記錄中的數(shù)據(jù)。

4.3利益沖突

內(nèi)部控制體系的職員不能存在有可能干擾其工作的利益沖突。

7

5人員能力和培訓(xùn)

5.1目的

通過對從事GAP管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)I,確保各崗位人員勝任

自己的工作，使其能夠滿足有關(guān)工作的需要。

5.2各類人員要求

5.2.1管理者代表

學(xué)歷為本科以上且所學(xué)專業(yè)為煙草種植或管理以及相關(guān)專業(yè)，或

者不是此專業(yè)，但在此類組織中工作3年以上，有豐富的煙草種植和

管理經(jīng)驗(yàn)。在培訓(xùn)過程中能掌握GAP所要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督下屬

部門工作的執(zhí)行情況，確保體系運(yùn)行于受控狀態(tài)。

5.2.2內(nèi)部檢查員/內(nèi)部審核員

學(xué)歷為高中以上且所學(xué)專業(yè)為煙草種植或管理以及相關(guān)專業(yè)，或

者不是此專業(yè)，但在此類企業(yè)中工作5年以上，有豐富的種植和管理

經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過食品安全和衛(wèi)生，GAP,HACCP,農(nóng)藥和化肥等培訓(xùn)后

能掌握各種控制點(diǎn)和要求，有良好的溝通能力。能完成至少1天的檢

查原理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和2天的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。

5.2.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員

技術(shù)專家應(yīng)有證明其能力或資質(zhì)的證書或證明，可以是官方資格

認(rèn)證證書或特定培訓(xùn)課程的參加證明。

5.3培訓(xùn)I

執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》，按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)人員滿足

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或達(dá)到相關(guān)資質(zhì)和規(guī)定的要求。

5.3.1內(nèi)部控制體系職員

每位內(nèi)部檢查員均必須接受培訓(xùn)，每年至少一次。

所有員工參與培訓(xùn)的日期和培訓(xùn)內(nèi)容必須記錄在員工檔案中。

5.3.2農(nóng)戶培訓(xùn)

提高農(nóng)戶知識水平，使其明白如何進(jìn)行GAP生產(chǎn)，了解GAP生

產(chǎn)要素。因此一項(xiàng)很重要的內(nèi)容就是不斷對農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)。

每位農(nóng)戶必須至少接受一次有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)參與者和內(nèi)容需

要記錄存檔

5.4相關(guān)文件

培訓(xùn)控制程序

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6文件控制

6.1目的

保證GAP管理體系有效運(yùn)行，相關(guān)部門和人員及時(shí)獲取和使用受

控文件的有效版本。

6.2范圍

GAP管理體系運(yùn)行過程中所有相關(guān)資料和文件。

6.3職責(zé)

6.3.1公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)GAP管理體系質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。

6.3.2管理者代表負(fù)責(zé)GAP質(zhì)量手冊、程序文件的審核，作業(yè)指導(dǎo)

書的批準(zhǔn)。

6.3.3GAP辦公室負(fù)責(zé)體系文件的編制與控制、發(fā)放與回收并及時(shí)

整理歸檔，以及外來文件的管理，做好《外部文件登記表》。

6.3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理歸檔。

6.4控制要求

6.4.1文件的編制要求

6.4.1.1與GAP管理體系執(zhí)行的有關(guān)文件應(yīng)符合GAP標(biāo)準(zhǔn)

和相關(guān)法律法規(guī)的要求。

6.4.1.2所有文件應(yīng)有文件編號、發(fā)行日期/審核日期予以識

別，并標(biāo)明頁碼。

6.4.2文件發(fā)放與回收由GAP辦公室負(fù)責(zé)。

6.4.2.1為確保GAP管理體系有效運(yùn)行，相關(guān)部門及時(shí)得到

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相關(guān)有效文件，對現(xiàn)適用的體系文件資料應(yīng)該有“受控”文件字樣，

防止混淆。

6.4.2.2建立文件發(fā)放回收記錄。

6.4.2.3作廢或失效文件要及時(shí)收回，并蓋“作廢”字樣。

6.4.3文件修改

6.4.3.1遇到下列情況之一時(shí)文件應(yīng)予以修改：

——文件不適用GAP管理體系的運(yùn)行；

——文件與有關(guān)目的國的法規(guī)不適用；

——企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變化時(shí)；

——其他需要修改的情況。

6.4.3.2文件修改應(yīng)在修改頁中標(biāo)識。

6.4.3.3文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。

6.4.4文件評審

體系文件應(yīng)每年進(jìn)行評審一次，必要時(shí)文件得到適時(shí)修改，過時(shí)

文件應(yīng)廢除。

6.4.5當(dāng)法律法規(guī)、GAP標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化、質(zhì)量手

冊不能適應(yīng)體系要求時(shí)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，質(zhì)量手冊進(jìn)行換版。

6.4.6文件資料有效保存期至少為2年。

6.5相關(guān)文件

文件和資料控制程序

II

7記錄

7.1目的

對記錄進(jìn)行控制和管理，保證體系活動的可追溯性，客觀、真實(shí)、

準(zhǔn)確地反映體系的運(yùn)行狀況。

7.2范圍

GAP管理體系運(yùn)行中所涉及的記錄。

7.3職責(zé)

7.3.1GAP辦公室負(fù)責(zé)編寫GAP管理體系運(yùn)行中所涉及的表格，

管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到需要記錄部門和人員手中，進(jìn)行如實(shí)填寫。

負(fù)責(zé)記錄表格的更改和備案，驗(yàn)證其記錄的真實(shí)性。

7.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理歸檔。

7.4程序及要求

7.4.1內(nèi)部檢查員提供表格格式，管理者代表批準(zhǔn)后，GAP辦公

室負(fù)責(zé)保管與發(fā)放。

7.4.2記錄右上角印有編號，填寫要及時(shí)，內(nèi)容要完整，字跡要清

晰，不得隨便涂改。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫有誤，要用畫線方式進(jìn)行更改，

并簽名。

7.4.3各部門應(yīng)及時(shí)收集，按順序或日期、頁碼先后次序進(jìn)行匯總。

7.4.4各部門記錄每年進(jìn)行一次匯總歸檔，封面注明部門、記錄名

稱及年份。

7.4.5記錄應(yīng)保存完善，保存期為3年。

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7.4.6記錄需報(bào)廢時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)GAP辦公室登記后方可

處置。

7.4.7記錄的查閱和借閱：經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人同意并進(jìn)行登記，限

期歸還。

7.4.8外來記錄由相關(guān)部門保存，其程序要求參照以上條款執(zhí)行。

7.5相關(guān)文件

記錄控制程序

13

8投訴、抱怨處理

8.1目的

及時(shí)處理客戶投訴抱怨，識別產(chǎn)品存在的質(zhì)量和安全問題，充分

利用客戶投訴所提供的信息識別GAP管理體系存在的不足，針對存

在的不足采取有效的糾正措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)，提高客戶滿意

度。

8.2范圍

用于客戶對組織內(nèi)注冊基地、生產(chǎn)部或其他部門對GAP產(chǎn)品和體

系相關(guān)問題所提出投訴的處理。

8.3職責(zé)

GAP辦公室：負(fù)責(zé)投訴信息的接收、登記、調(diào)查、跟蹤、整改，

負(fù)責(zé)與投訴問題相關(guān)部門溝通和協(xié)調(diào)。

8.4工作程序

8.4.1客戶投訴信息的接收和登記：接收客戶的電話投訴和郵件投

訴后，GAP辦公室對投訴信息登記，并組織有關(guān)部門一起處理此投

訴，客戶也可以投訴到GAP辦公室，由GAP辦公室負(fù)責(zé)客戶投訴的

接收、信息登記。

8.4.2投訴的調(diào)查和確認(rèn)：GAP辦公室對各類投訴要進(jìn)行調(diào)查、

確認(rèn)、處理和跟蹤。如果產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨，由GAP辦公室會同相關(guān)部

門對客戶投訴進(jìn)行確認(rèn)和調(diào)查，并進(jìn)行原因分析，制定相關(guān)處理意見

和答復(fù)期限。

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8.4.3投訴的處理跟蹤、審核：GAP辦公室對各類投訴進(jìn)行處理跟

蹤，跟蹤投訴處理的執(zhí)行情況。不能按期完成的處理，相關(guān)部門應(yīng)及

時(shí)匯報(bào)給GAP辦公室，以通知相關(guān)部門給客戶做出解釋。相關(guān)責(zé)任

部門處理完畢后，由GAP辦公室對投訴處理進(jìn)行審核，審核后由歸

口部門及時(shí)將投訴處理結(jié)果反饋給客戶。

8.5如果客戶要求了解組織的投訴程序，GAP辦公室應(yīng)及時(shí)將此程序

通知客戶，以便客戶了解組織的投訴處理過程。

8.6相關(guān)文件

產(chǎn)品投訴處理程序

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9產(chǎn)品的召回

9.1發(fā)現(xiàn)了不合格煙葉，將在最短的時(shí)間內(nèi)啟動召回程序。

9.2成立產(chǎn)品召回工作小組負(fù)責(zé)召回并保存記錄，成員如下:

姓名職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)辦公電話手機(jī)

全面負(fù)責(zé)產(chǎn)

蒲進(jìn)平煙葉科科長組長

品召回工/p>

具體負(fù)責(zé)產(chǎn)

于龍飛科員組員

品召回工/p>

具體負(fù)責(zé)產(chǎn)

張平科員組員

品召回工/p>

9.3相關(guān)文件

產(chǎn)品召回控制程序

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10內(nèi)部檢查/內(nèi)部審核

10.1目的

驗(yàn)證基地管理活動是否符合GAP標(biāo)準(zhǔn)的要求，GAP管理體系是

否得到正確的實(shí)施和保持，并確定管理體系的符合性、有效性和適宜

性。

10.2范圍

10.2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部檢查/審核的職責(zé)、要求以及形成的文件

和記錄。

10.2.2本程序適用于GAP管理體系內(nèi)部檢查/審核。

10.3職責(zé)

10.3.1GAP辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)并

主持內(nèi)部審核。

10.3.2GAP辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動，并設(shè)有以內(nèi)部檢查員

為首的評審小組。

10.3.3.相關(guān)部門配合審核

10.3.4評審由內(nèi)部檢查員主持，內(nèi)部檢查員必須經(jīng)過培訓(xùn)。

10.3.5內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查。

10.4審核/檢查頻率

每年至少一次。

10.5審核的程序

10.5.1檢查各注冊成員GAP標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，使用《內(nèi)部檢查表》,

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從中判定各注冊成員內(nèi)部檢查的有效性。

10.5.2根據(jù)體系文件針對整個(gè)體系進(jìn)行內(nèi)部審核。

10.6評審結(jié)果

10.6.1由內(nèi)部檢查員主持，小組成員負(fù)責(zé)評審。

10.6.2負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的匯總和報(bào)告。

10.6.3內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)匯總存在的問題，制定改進(jìn)方案，報(bào)請管理

者代表批準(zhǔn)。

10.7改進(jìn)

10.7.1對內(nèi)部審核/檢查中出現(xiàn)的不符合控制點(diǎn)應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)

防措施控制程序》。由內(nèi)部檢查員制定出改進(jìn)方案和整改時(shí)間。

10.7.2責(zé)令在評審中結(jié)果達(dá)不到要求的基地及部門進(jìn)行整改。

10.8相關(guān)文件

內(nèi)部審核/檢查控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

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11產(chǎn)品的可追溯性

11.1目的

為了使收獲產(chǎn)品從原料到最終成品的每個(gè)環(huán)節(jié)能得到有效控制。

11.2范圍

適用于煙葉種植、采收、調(diào)制、收購、儲藏、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的標(biāo)

識和追溯。

11.3相關(guān)部門職責(zé)

11.3.1采供科負(fù)責(zé)原料的采購和驗(yàn)收，做到合格率100%o

11.3.2煙葉科負(fù)責(zé)對GAP基地產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對

產(chǎn)品標(biāo)識方法的制定，并監(jiān)督各相關(guān)部門執(zhí)行。

11.3.3煙站（點(diǎn)）嚴(yán)格執(zhí)行GAP產(chǎn)品的操作要求，對GAP產(chǎn)品和

非GAP產(chǎn)品區(qū)分，確保產(chǎn)成品合格率100%,并做好各種設(shè)備的維護(hù)

和保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常。

11.3.4煙葉倉庫負(fù)責(zé)原料、成品標(biāo)識的執(zhí)行，按有關(guān)要求區(qū)分儲存

GAP和非GAP產(chǎn)品。

11.4檢驗(yàn)

11.4.1煙葉在生產(chǎn)過程中，做到每道環(huán)節(jié)檢驗(yàn)不漏項(xiàng)，并做好記錄。

11.4.2煙葉及時(shí)調(diào)運(yùn)。當(dāng)天收購的煙葉當(dāng)天成件調(diào)運(yùn)，不得積壓，

并做好標(biāo)識和記錄。

11.4.3整個(gè)種植、生產(chǎn)、發(fā)貨形成的記錄必須完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。

11.5產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

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實(shí)行溯源和追蹤管理，使煙葉能追溯到煙站（點(diǎn)），同時(shí)也能從煙

站（點(diǎn)）追蹤至工業(yè)企業(yè)。

11.6相關(guān)文件

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序

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12不符合、糾正措施和制裁

12.1注冊后組織對其注冊成員的制裁

組織獲得注冊并得到GAP證書后，嚴(yán)格按照GAP標(biāo)準(zhǔn)和體系文

件對注冊成員進(jìn)行管理。如果在日常監(jiān)督檢查、審核或受理投訴中發(fā)

現(xiàn)相關(guān)部門和個(gè)人行為違反GAP管理體系，視違規(guī)行為的性質(zhì)和情

節(jié)輕重分別給予告誡、暫停和撤銷的處分。

12.2制裁措施

12.2.1告誡

12.2.1.1告誡情形

12.2.1.1.1沒有按照作業(yè)指導(dǎo)書操作一次給予告誡。

12.2.1.1.2在內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)適用的次要控制點(diǎn)

的符合百分比沒有達(dá)到95%的，