2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明參考表樣

2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明參考表樣:1、各部門(mén)應(yīng)在部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開(kāi)”專(zhuān)欄中公開(kāi)并永久保存，同時(shí)在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局對(duì)口科室；2、劃線部分及空格部分應(yīng)由各部門(mén)根據(jù)自身實(shí)際情況自行添加、補(bǔ)充相關(guān)數(shù)字和內(nèi)容，請(qǐng)千萬(wàn)不要原封不動(dòng)掛到網(wǎng)上公開(kāi)；3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出應(yīng)該確保只減不增，避免盲目預(yù)計(jì)，無(wú)依據(jù)增長(zhǎng)；4、部門(mén)要對(duì)預(yù)決算公開(kāi)工作負(fù)責(zé)，按照年初財(cái)政監(jiān)督局檢查要求，抓好2019年度預(yù)算公開(kāi)工作。2019年日照市市政府調(diào)研中心部門(mén)預(yù)算2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分2019年度部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、（一）支出預(yù)算總表（二）支出預(yù)算總表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、政府采購(gòu)預(yù)算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第二部分2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明（預(yù)算情況、機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出情況、國(guó)有資產(chǎn)占用情況、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因名詞解釋第一部分2018年度部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2019年預(yù)算項(xiàng)目2019年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）255.45一般公共服務(wù)支出240.59一般公共預(yù)算255.45政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)240.59經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）255.45行政運(yùn)行1.92上級(jí)轉(zhuǎn)移支付一般行政管理事務(wù)60.00政府性基金預(yù)算其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上級(jí)轉(zhuǎn)移支付住房改革支出14.86國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算住房公積金14.86國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付二、財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入教育收費(fèi)醫(yī)療收費(fèi)其他財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入本年收入合計(jì)255.45本年支出合計(jì)255.45上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入上繳上級(jí)支出附屬單位上繳預(yù)算收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入經(jīng)營(yíng)支出債務(wù)預(yù)算收入投資支出非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入債務(wù)還本支出投資預(yù)算收益其他支出其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算結(jié)余政府性基金結(jié)余財(cái)政專(zhuān)戶管理資金結(jié)余收入總計(jì)255.45支出總計(jì)255.45二、收入預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表單位代碼單位名稱(chēng)總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）未納入預(yù)算管理的非稅收入上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入附屬單位上繳預(yù)算收入經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入債務(wù)預(yù)算收入非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入其他預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算合計(jì)教育收費(fèi)醫(yī)療收費(fèi)其他財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入合計(jì)公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余政府性基金結(jié)余財(cái)政專(zhuān)戶資金結(jié)余經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政府性基金收入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付投資預(yù)算收益****1234567891011121314151617181920212223合計(jì)255.45255.45255.45158001日照市人民政府調(diào)查研究中心255.45255.45255.45三、（一）支出預(yù)算總表合計(jì)255.45226.24185.994.7530.9560201一般公共服務(wù)支出240.59204.84168.554.7530.956003政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)240.59204.84168.554.7530.956001行政運(yùn)行1.92204.84168.551.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.92204.84168.551.9202一般行政管理事務(wù)60.0060158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.006099其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公積金14.8614.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.8614.86（二）支出預(yù)算總表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）****12345678910111213141516合計(jì)259.24159.7590.954.75一般公共服務(wù)支出240.59144.8990.954.75政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)240.59144.8990.954.75行政運(yùn)行1.921.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.921.92一般行政管理事務(wù)60.0060.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.0060.00其178.67144.8929.034.75158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67144.8929.034.75住房保障支出14.8614.86住房改革支出14.8614.86住房公積金14.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.86四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2019年預(yù)算項(xiàng)目2019年預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）255.45一般公共服務(wù)支出240.59一般公共預(yù)算255.45政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)240.59經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）255.45行政運(yùn)行1.92上級(jí)轉(zhuǎn)移支付一般行政管理事務(wù)60政府性基金預(yù)算其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上級(jí)轉(zhuǎn)移支付住房改革支出14.86國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算住房公積金14.86國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付本年收入合計(jì)255.45本年支出合計(jì)255.45上年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出一般公共預(yù)算結(jié)余上繳上級(jí)支出政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)255.45支出總計(jì)255.454五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出商品和服務(wù)支出**********123456合計(jì)255.45195.45159.754.7530.9560.00201一般公共服務(wù)支出240.59180.59144.894.7530.9560.0003政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)240.59180.59144.894.7530.9560.0001行政運(yùn)行1.921.921.92158001日照市人民政府調(diào)查研究中心1.921.921.9202一般行政管理事務(wù)60.0060.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心60.0060.0099其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府調(diào)查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公積金14.8614.8614.86158001日照市人民政府調(diào)查研究中心14.8614.8614.86六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2019年預(yù)算12工資福利支出159.75基本工資36.30津貼補(bǔ)貼53.02獎(jiǎng)金30.93伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.10職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.54公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金14.86醫(yī)療費(fèi)其他工資福利支出商品和服務(wù)支出30.95辦公費(fèi)3.00印刷費(fèi)2.00咨詢(xún)費(fèi)手續(xù)費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)1.00取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)2.00因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.00維修(護(hù))費(fèi)租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)1.00培訓(xùn)費(fèi)2.02公務(wù)接待費(fèi)1.00專(zhuān)用材料費(fèi)被裝購(gòu)置費(fèi)專(zhuān)用燃料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.30福利費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用8.11稅金及附加費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出5.52對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.75離休費(fèi)退休費(fèi)4.74退職(役)費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助救濟(jì)費(fèi)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金0.01個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出合計(jì)195.45七、政府性基金支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱(chēng)（科目）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出商品服務(wù)支出**********123456八、政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能科目單位編碼單位名稱(chēng)資金來(lái)源合計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金來(lái)源小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算小計(jì)一般公共預(yù)算結(jié)余政府性基金結(jié)余財(cái)政專(zhuān)戶管理資金結(jié)余類(lèi)款項(xiàng)**********12345678910111213141516九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元單位編碼單位名稱(chēng)總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)5.004.001.00158001日照市人民政府調(diào)查研究中心5.004.001.002019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)部門(mén)為日照市人民政府調(diào)查研究中心。（如有下屬單位的在此列出包括的下屬單位名稱(chēng)）。部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)一是根據(jù)市政府的中心工作和市領(lǐng)導(dǎo)的指示，承擔(dān)或協(xié)同有關(guān)方面起草市政府重要會(huì)議材料、政策文件；對(duì)全市改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要課題進(jìn)行調(diào)查研究；組織協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)的重大調(diào)查研究工作；承辦日照市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究委員會(huì)辦公室的日常工作。二是負(fù)責(zé)市政府大陸橋工作辦公室的日常工作；圍繞加快日照橋頭堡的開(kāi)發(fā)開(kāi)放，做好調(diào)研、協(xié)調(diào)、推動(dòng)、宣傳工作；加強(qiáng)與大陸橋研究與開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)組及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)系，推動(dòng)與沿橋國(guó)家、地區(qū)及有關(guān)國(guó)際組織的經(jīng)濟(jì)技術(shù)文化交流與合作；組織開(kāi)展大陸橋開(kāi)發(fā)開(kāi)放的人才培訓(xùn)工作，承辦有關(guān)學(xué)術(shù)交流、研討會(huì)議；負(fù)責(zé)與隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)會(huì)的聯(lián)絡(luò)工作，促進(jìn)與沿橋區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；承辦“橋頭堡與魯南發(fā)展研究中心”的日常工作，加強(qiáng)與山東社科院等單位的合作。三是承辦“北京大學(xué)日照發(fā)展專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)秘書(shū)處”、“中國(guó)社會(huì)科學(xué)院日照基地”的日常工作。四是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我中心現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合科、經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)科、戰(zhàn)略研究科、陸橋科5個(gè)科室，編制13人。預(yù)算單位為日照市政府調(diào)研中心（本級(jí)）。二、部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）基本情況本部門(mén)在職在編機(jī)關(guān)工作人員13人，事業(yè)單位13人，離休人員0人，退休人員3人，遺屬0人，工勤崗位人員2人，單位自聘駕駛員0人。以及其他需要在此說(shuō)明的情況。（二）預(yù)算情況及重要事項(xiàng)說(shuō)明1、收入支出預(yù)算總體情況2019年度收入總計(jì)255.45萬(wàn)元，較上年減少3.79萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入255.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2019年度支出總計(jì)255.45萬(wàn)元，較上年減少3.79萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出240.59萬(wàn)元，住房保障支出14.83萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行、工資福利支出、退休人員、住房保障等支出。其中基本支出255.45萬(wàn)元，包括工資福利支出159.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。以上按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，主要包括：機(jī)關(guān)工資福利支出159.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出90.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬(wàn)元。2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況2019年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算為255.45萬(wàn)元，具體是：201類(lèi)一般公共服務(wù)支出03款政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)01項(xiàng)行政運(yùn)行支出240.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出144.89萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出30.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬(wàn)元。221類(lèi)住房保障支出02款住房改革支出01項(xiàng)住房公積金14.86萬(wàn)元，主要用于住房公積金14.86萬(wàn)元。3、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。4、財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出情況通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出195.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)164.5萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）30.95萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)8.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.52萬(wàn)元等。5、政府采購(gòu)情況2019年預(yù)算政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。7、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明本部門(mén)無(wú)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比去年減少1萬(wàn)元，主要減少變化原因是嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)人數(shù),從根本上減少費(fèi)用支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)