2016年度日照市人力資源和社會保障局

PAGE21-2016年度日照市人力資源和社會保障局（本級）部門決算

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分2016年度部門決算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能日照市人力資源和社會保障局主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)；起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案；擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。（三）負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務體系；建立完善職業(yè)資格制度、就業(yè)援助制度和城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度；擬訂全市技工學校及職業(yè)培訓機構發(fā)展政策；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、選拔和激勵政策并組織實施。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準并組織實施；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編報全市社會保險基金預決算建議草案；落實社會保險基金投資政策。（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；建立健全機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關企事業(yè)單位人員福利政策并組織實施，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位人員離退休政策；擬訂全市企業(yè)職工工資調(diào)控政策和措施并組織實施。（七）指導事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策并組織實施；制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；健全落實博士后管理制度；負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。（八）綜合管理全市引進國外智力、赴國（境）外培訓和留學人員來我市工作。擬訂全市引進國外智力規(guī)劃和政策，編報引進國外智力專項經(jīng)費預算并監(jiān)督實施；負責全市出國（境）培訓項目及人員的審核、備案和來我市工作外國專家的管理工作；組織實施重點出國（境）培訓項目和聘請外國專家年度計劃；擬訂吸引國（境）外專家、留學人員來我市工作或定居政策；管理非教育系統(tǒng)公派留學工作；指導全市人力資源和社會保障方面的對外交流工作。（九）貫徹落實國家、省軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂全市軍隊轉業(yè)干部安置政策、安置計劃并組織實施；會同有關部門下達城鎮(zhèn)退役士兵安置計劃；負責軍隊轉業(yè)干部培訓工作；指導自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。（十）負責行政機關公務員和參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員的綜合管理，組織實施公務員法；會同組織部門擬訂有關人員調(diào)配政策和援建地區(qū)、重點建設項目等特殊人員安置政策；會同有關部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度；依法辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員的手續(xù)和市政府任免工作人員的有關事項。（十一）會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。（十二）統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；貫徹落實禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察和勞動人事爭議調(diào)解仲裁，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處違法案件。（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構成日照市人力資源和社會保障局部門決算包括：局本級決算，局屬事業(yè)單位決算。本部門決算公開說明針對局本級，局屬各事業(yè)單位單獨公開。第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)一、財政撥款收入13161.37一、一般公共服務支出30二、上級補助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學技術支出357七、文化教育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出373028.309九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務還本支出5123二十三、債務付息支出522453本年收入合計253161.37本年支出合計543028.30用事業(yè)基金彌補收支差額26結余分配55上年結轉和結余272581.91年末結轉和結余562714.992857合計295743.28 合計585743.28注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項合計3161.373161.37208社會保障和就業(yè)支出3161.373161.3720801人力資源和社會保障管理實務3161.373161.372080101行政運行1527.141527.142080102一般行政事務管理1030.991030.992080199其他人力資源和社會保障管理事務支出603.24603.24 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項合計3028.301389.951638.34208社會保障和就業(yè)支出3028.301389.951638.3420801人力資源和社會保障管理事務3028.301389.951638.342080101行政運行1389.951389.950.002080102一般行政管理實務1638.340.001638.34注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算

財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款13161.37一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出207七、文化體育與傳媒支出218八、社會保障和就業(yè)支出223028.303028.30本年收入合計93161.37本年支出合計233028.303028.30年初財政撥款結轉和結余102026.14年末財政撥款結轉和結余242159.212159.21一般公共預算財政撥款112026.1425政府性基金預算財政撥款12261327合計145187.51合計285187.515187.51注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計3028.301389.951638.34208社會保障和就業(yè)支出3028.301389.951638.3420801人力資源和社會保障管理事務3028.301389.951638.342080101行政運行1389.951389.952080102一般行政管理實務1638.341638.34注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出1009.16302商品和服務支出194.87310其他資本性支出0.4730101基本工資286.8630201辦公費32.0731001房屋建筑物購建30102津貼補貼457.2930202印刷費7.5131002辦公設備購置0.1730103獎金58.9830203咨詢費31003專用設備購置30104其他社會保障繳費30204手續(xù)費0.1131005基礎設施建設30106伙食補助費30205水費0.2731006大型修繕30107績效工資30206電費26.2431007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.3030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費5.1231008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費14.3031009土地補償30199其他工資福利支出206.0330209物業(yè)管理費21.4831010安置補助303對個人和家庭的補助185.4630211差旅費29.6831011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費30213維修(護)費10.4431013公務用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金31.7330215會議費1.1831020產(chǎn)權參股30305生活補助30216培訓費1.6631099其他資本性支出30306救濟費30217公務接待費3.62304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金88.4230225專用燃料費1.0030403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務費0.1030499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金30227委托業(yè)務費307債務利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務付息30313購房補貼30229福利費0.8330707國外債務付息30314采暖補貼30231公務用車運行維護費19.30399其他支出30315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用2.9439906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出63.2830240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出17.03人員經(jīng)費合計1194.62公用經(jīng)費合計195.33注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余小計基本支出項目支出類款項合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。日照市人力資源和社會保障局本年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計 因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費50.0013.0027.0027.0010.0028.114.3819.8419.843.89注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。第三部分2016年度部門決算情況和重要事項說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度收入總計5743.28萬元，支出總計5743.28萬元。與2015年相比，收、支總計各增加334.28萬元，增長6.18%。（二）收入決算情況2016年收入總計5743.28萬元，其中：財政撥款收入3161.37萬元，占55%；年初結轉和結余2581.91，占45%。（三）支出決算情況2016年度支出總計5743.28萬元，其中本年支出3028.30萬元，年末結轉結余2714.99萬元。本年支出中：基本支出1389.95萬元，占45.9%；項目支出1638.34萬元，占54.1%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況2016年度財政撥款收入決算總計5187.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款3161.37萬元，占60.94%；無政府性基金預算財政撥款；年初財政撥款結轉和結余2026.14萬元，占39.06%。2016年度財政撥款支出決算總計5187.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出3028.30萬元，占58.38%；年末結轉結余2159.21萬元，占41.62%。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為3028.30萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加375.30萬元，增長14.15%。2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1864.40萬元，支出決算為3028.30萬元，完成年初預算的162.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因以前年度財政撥款結轉資金在本年形成支出，政策性補發(fā)在職及離退人員工資等。其中：社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要反映用于局機關的基本支出，綜合業(yè)務管理、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務、社會保險業(yè)務管理事物、信息化建設、勞動關系和維權、公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構、其他人力資源和社會保障管理事務支出。年初預算為1864.40萬元，支出決算為3028.30萬元，完成年初預算的162.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是政策性補發(fā)在職及離退人員工資等，以前年度財政撥款結轉資金在本年形成支出。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1389.95萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費1194.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費195.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因日照市人力資源和社會保障局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為28.11萬元（含日照市人力資源和社會保障局局機關），其中：因公出國（境）費4.38萬元，公務用車購置及運行維護費19.84萬元，公務接待費3.89萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算比年初預算數(shù)減少21.89萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神，采取一系列扎實有效的措施，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費減少8.62萬元、公務用車購置及運行費減少7.16萬元、公務接待費減少6.11萬元。因公出國（境）費減少的主要原因是嚴格因公出國（境）審批管理，公務出訪人員減少。公務用車購置及運行費減少的主要原因是嚴格公務用車使用管理，減少公車使用次數(shù)。公務接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，公務接待次數(shù)和支出相應減少。2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2016年使用財政撥款安排局機關出國1人次，是根據(jù)工作需要參加省人社廳有關出國團組（當年沒有自行組織出國團組）。(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：2016年，日照市人力資源和社會保障局機關公務用車運行維護費19.84萬元，無公務用車購置費。主要用于局機關公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為3輛。(3)公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，接待費3.89萬元，主要用于招商引資、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導等國內(nèi)公務活動接待,共計接待32批次，174人次，其中無外事接待。二、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明2016年度，日照市人力資源和社會保障局局機關運行經(jīng)費支出1389.95萬元，比2015年增長339.95萬元，增長32.38%，增長原因為：主要原因是政策性補發(fā)在職及離退休人員工資及補交保險等，支出相應增加。（二）政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購金額2071萬元，其中：政府采購貨物金額32萬元、政府采購工程金額1803萬元、政府采購服務金額236萬元。授予中小企業(yè)合同金額1888萬元，占政府采購總額的91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購總額的3%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年底，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信和應急用車2輛，行政執(zhí)法用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財政預算管理要求，按照“科學規(guī)范、績效相關、政策相符、依據(jù)充分”等原則，根據(jù)相關文件規(guī)定，2016年我局組織對“軍轉干部安置前適應性培訓”、“‘三支一扶’人員招聘及培訓”2個項目支出進行評價。從評價情況來看，各項目立項符合規(guī)定，績效目標完成情況較好，項目立項程序規(guī)范，目標設立明確合理，管理制度健全，執(zhí)行有效。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)