2017年露天煤礦安全自檢表

第頁附件22019年露天煤礦安全自檢表序號項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在問題整改措施一、安全管理單元1安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照有效性?！秶鴦?wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第5條，《煤礦安全規(guī)程》第3條，《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第2、7條2設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備齊全專職安全生產(chǎn)管理人員。建立總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實技術(shù)管理職責，安全技術(shù)管理機構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員?！栋踩a(chǎn)法》第21條3煤礦企業(yè)應(yīng)當設(shè)立地質(zhì)測量（簡稱地測）部門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和儀器設(shè)備，及時編繪反映煤礦實際的地質(zhì)資料，建立健全煤礦地測工作規(guī)章制度。4建立健全各級負責人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)及職業(yè)病危害防治責任制及落實情況?！睹旱V安全規(guī)程》第4條5建立健全安全生產(chǎn)及職業(yè)病危害防治目標管理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告及責任追究制度，地質(zhì)災(zāi)害普查制度，粉塵檢測制度、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度等。建立各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度，定期維修檢查記錄。各項制度的修訂更新和落實情況?！睹旱V安全規(guī)程》第4條6托管煤礦要嚴格安全管理，落實安全責任?！秶野踩O(jiān)管總局國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于加強托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2019〕15號）7制定作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程?！睹旱V安全規(guī)程》第4條8年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃，并根據(jù)具體情況及時修改。災(zāi)害預(yù)防和處理計劃由礦長負責組織實施。9從業(yè)人員必須進行安全教育和培訓(xùn)，合格后上崗作業(yè)。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備煤礦安全生產(chǎn)知識和管理能力，并經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員必須按國家有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)合格，取得資格證書，方可上崗作業(yè)?！睹旱V安全規(guī)程》第9條10按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用?！栋踩a(chǎn)法》第20條，《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第18條，《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第5、17、27條11為從業(yè)人員繳納工傷保險費。《安全生產(chǎn)法》第48條12生產(chǎn)組織年度、月度生產(chǎn)計劃及實際產(chǎn)量、能力核定、勞動定員編制情況。嚴禁超能力、超強度或超定員組織生產(chǎn)?！睹旱V重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第4條13事故防范整改事故發(fā)生單位應(yīng)當認真吸取事故教訓(xùn)，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。防范和整改措施的落實情況應(yīng)當接受工會和職工的監(jiān)督?！渡a(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第33條二、采剝單元141516《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》第10條171819挖掘機采裝臺階高度應(yīng)當符合：不需爆破巖土臺階高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、巖臺階，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，臺階頂部無懸浮大塊。上裝車臺階高度不大于最大卸載高度及運輸容器高度及卸載安全高度之和的差。20輪斗挖掘機采掘、拉斗鏟倒堆的臺階高度應(yīng)符合設(shè)計要求。《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第3.3.8、3.5.3條21連續(xù)開采工藝、拉斗鏟倒堆的采掘帶寬度應(yīng)符合設(shè)計要求?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第3.3.9、3.5.4條22拉斗鏟工作線長度應(yīng)符合設(shè)計要求，一般不小于1500m?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第3.5.5條23單斗挖掘機走行、升降段、挖掘、裝車等符合規(guī)程有關(guān)要求。《煤礦安全規(guī)程》第541、545、546、547、548、549、550條24單斗挖掘機尾部及臺階坡面、運輸設(shè)備間的距離不小于1m。25輪斗挖掘機作業(yè)應(yīng)符合規(guī)程有關(guān)要求?！睹旱V安全規(guī)程》第542、555、556條26拉斗鏟行走和調(diào)整作業(yè)位置時，路面必須平整，不得有凸起的巖石。變坡點必須設(shè)緩坡段。當行走路面處于路堤時，距路邊緣安全距離應(yīng)符合設(shè)計。地面要設(shè)專人指揮、監(jiān)護，做好呼喚應(yīng)答。行走靴不同步時，要重新確定行進路線或處理路面。嚴禁使用行走靴移動電纜。27拉斗鏟作業(yè)時，機組人員和配合作業(yè)的輔助設(shè)備進出拉斗鏟作業(yè)范圍必須做好呼喚應(yīng)答。嚴禁鏟斗拖地回轉(zhuǎn)、在空中急停和在其他設(shè)備上方通過。2829三、運輸單元30313233343536《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第4.2.11條37橋梁、隧道設(shè)人行道、避車臺、避車洞、電纜溝及必要檢查和防火設(shè)施，立體交叉處的橋梁兩側(cè)設(shè)防護設(shè)施。38區(qū)間線路的平面曲線半徑符合要求；采用電力機車牽引時，區(qū)間線路的限制坡度不超過30‰。3940帶式輸送機運輸物料的最大傾角，上行不大于16°，嚴寒地區(qū)不大于14°；下行不大于12°。41帶式輸送機設(shè)置符合如下要求：避開采空區(qū)和工程地質(zhì)不良地段，特殊情況下采取安全措施。帶式輸送機棧橋當設(shè)人行通道，坡度大于5°的人行通道當有防滑措施。跨越設(shè)備或者人行道時，設(shè)置防物料撒落的安全保護設(shè)施。除移置式帶式輸送機外，露天設(shè)置的帶式輸送機設(shè)防護設(shè)施。在轉(zhuǎn)載點和機頭處設(shè)置消防設(shè)施。帶式輸送機沿線設(shè)檢修通道和防排水設(shè)施。42帶式輸送機上運時設(shè)制動器和逆止器，下運時設(shè)軟制動和防超速保護裝置。機頭、機尾、驅(qū)動滾筒和改向滾筒處設(shè)防護欄。43《煤礦安全規(guī)程》第571條、573條44卸車平臺設(shè)礦用卡車卸料安全限位車檔及防止物料滾落安全防護擋墻。45破碎站作業(yè)時的安全措施符合要求。46破碎站卡車作業(yè)區(qū)照明系統(tǒng)，卸載站安裝卸料指示燈。47移動式破碎站履帶外緣距工作平盤坡底線和下臺階坡頂線距離。48四、排土單元49排土場位置的選擇，應(yīng)當保證排棄土巖時，不致因大塊滾落、滑坡、塌方等威脅采場、工業(yè)場地、居民區(qū)、鐵路、公路、農(nóng)田和水域的安全。50排土場位置選定后，進行地質(zhì)測繪和工程、水文地質(zhì)勘探。51當出現(xiàn)滑坡征兆或者其他危險時，必須停止排土作業(yè)，采取安全措施。52內(nèi)排土場建設(shè)前，查明基底形態(tài)、巖層賦存狀態(tài)及巖石物理力學性質(zhì)，測定排棄物料力學參數(shù)，進行排土場設(shè)計和邊坡穩(wěn)定計算，清除基底上不利于邊坡穩(wěn)定的松軟土巖。53鐵路運輸排土時，路基面向場地內(nèi)側(cè)按段高形成反坡。排土線設(shè)置移動停車位置標志和停車標志。54單斗挖掘機排土，受土坑的坡面角不得大于70°，嚴禁超挖。55單斗挖掘機排土，挖掘機至站立臺階坡頂線的安全距離：臺階高度10m以下為6m；臺階高度11～15m為8m；臺階高度16～20m為11m；臺階高度超過20m時必須制定安全措施。56推土機排土場卸載區(qū)有連續(xù)的安全擋墻。57推土機排土工作面向坡頂線方向有3％～5％的反坡。58推土機、裝載機不平行于坡頂線作業(yè)，及礦用卡車之間保持足夠的安全距離。59排土機在穩(wěn)定的平盤上作業(yè)，外側(cè)履帶及臺階坡頂線之間保持一定安全距離。60工作場地和行走道路的坡度符合排土機的技術(shù)要求。61排土場卸載區(qū)應(yīng)當有通信設(shè)施或聯(lián)絡(luò)信號，夜間應(yīng)當有照明。五、邊坡穩(wěn)定單元62進行專門邊坡工程、地質(zhì)勘探工程和穩(wěn)定性分析評價。63非工作幫形成一定范圍的到界臺階后，定期進行邊坡穩(wěn)定分析和評價。64工作幫邊坡在臨近最終設(shè)計的邊坡之前，對其進行穩(wěn)定性分析和評價。65露天煤礦長遠和年度采礦工程設(shè)計中，含邊坡穩(wěn)定性驗算。66定期對排土場邊坡進行穩(wěn)定性分析，采取防治措施。67制定邊坡監(jiān)測措施?！睹旱V企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第九條68定期巡視采場及排土場邊坡，設(shè)運輸?shù)缆?、采運機械和重要設(shè)施邊坡采取安全措施。對滑坡區(qū)采取的安全措施，專門的勘查、評價及治理工程設(shè)計。對影響生產(chǎn)安全的不穩(wěn)定邊坡采取安全措施?！睹旱V安全規(guī)程》第583條、584條69采場最終邊坡管理：采掘作業(yè)按設(shè)計進行，不超挖坡底線。臨近到界臺階時，采用控制爆破。最終煤臺階采取防止煤風化、自然發(fā)火及沿煤層底板滑坡等措施。70排土場邊坡管理：內(nèi)排土場最下部臺階的坡底及采掘臺階坡底之間留有足夠的安全距離。排土場保持平整，沒有積水，修筑截泥、防洪和排水設(shè)施，防止或者減少水流入排土場?！睹旱V安全規(guī)程》第588條、591條71《六、防滅火單元72制定地面防滅火措施，所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆炸物品庫、木料廠等處有防火措施和制度。73儲煤場根據(jù)儲存的煤種采取相應(yīng)的防滅火措施。封閉的儲煤場通風防塵設(shè)施措施。《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第9.3.5條74制定采場內(nèi)的防滅火措施，開采有自然發(fā)火傾向的煤層或者開采范圍內(nèi)存在火區(qū)時，制定防滅火措施。75露天煤礦內(nèi)的采掘、運輸、排土等主要設(shè)備，配備滅火器材，并定期檢查和更換。七、防治水單元76對低于當?shù)貧v史最高洪水位的設(shè)施，按規(guī)定采取修筑堤壩、溝渠，疏通水溝等防洪措施。77雨季前對防排水設(shè)施檢查，制定防排水措施。檢修防排水設(shè)施、新建的重要防排水工程在雨季前完工。78地表及邊坡上的防排水設(shè)施避開有滑坡危險地段。排水溝檢查、清淤。水溝經(jīng)過有變形、裂縫邊坡地段，采取防滲措施?！?9采掘場、排土場范圍內(nèi)自然縱坡較大的沖溝，修筑臨時攔水壩?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第8.2.10條80當采用采掘場坑底儲水的排水方式時，其排水期限：因儲水而停止采煤的工作面數(shù)少于采煤工作面總數(shù)的1/3時，不大于15日；因儲水而停止采煤的工作面占采煤工作面總數(shù)的1/3～1/2時，不大于7日；因儲水而停止采煤的工作面多于采煤工作面總數(shù)的1/2時，不大于3日?！睹旱V防治水規(guī)定》第111條81用露天采場深部做儲水池排水時，采取安全措施，備用水泵的能力不小于工作水泵能力的50％。82采場內(nèi)有滑坡區(qū)時，在滑坡區(qū)周圍采取截水措施。83受地下水影響較大和已進行疏干排水工程的邊坡，進行地下水位、水壓及涌水量觀測，分析地下水對邊坡穩(wěn)定的影響程度及疏干效果，制定治理措施?！睹旱V防治水規(guī)定》第113條84地層含水影響采礦工程正常進行時，進行疏干，疏干工程超前于采礦工程。85設(shè)（半）地下疏干泵房時的通風裝置。86八、粉塵防治單元87作業(yè)場所空氣中粉塵（總粉塵、呼吸性粉塵）濃度符合要求。88粉塵監(jiān)測采用定點監(jiān)測、個體監(jiān)測方法。89對生產(chǎn)性粉塵進行監(jiān)測：總粉塵濃度，露天礦每月測定1次，粉塵分散度每6個月測定1次。呼吸性粉塵濃度每月測定1次。粉塵中游離SiO2含量每6個月測定1次，在變更工作面時測定1次。開采深度大于200m的露天煤礦，在氣壓較低的季節(jié)適當增加測定次數(shù)。90露天煤礦采取如下防塵措施：設(shè)置加水站（池）。穿孔作業(yè)采取捕塵或者除塵器除塵等措施。運輸?shù)缆凡扇⑺冉祲m措施。破碎站、轉(zhuǎn)載點等采用噴霧降塵或者除塵器除塵。露天儲煤場采取防塵和抑塵措施?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第九、爆炸物品貯存運輸及使用單元91929394959697《煤礦安全規(guī)程》第521、527條102103《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第104105拋擲爆破（孔深小于45m）的安全警戒距離，爆破區(qū)正向不小于1000m，其余方向不小于600m。106深孔松動爆破（孔深大于5m）的安全警戒距離，距爆破區(qū)邊緣，軟巖不小于100m、硬巖不小于200m。107淺孔爆破（孔深小于5m）的安全警戒距離，無充填預(yù)裂爆破，不小于300m。108二次爆破的安全警戒距離，炮眼爆破不小于200m。109110《爆破安全規(guī)程》第9條111112爆破后的安全檢查，應(yīng)在5min以后開始。113發(fā)現(xiàn)拒爆，必須向爆破區(qū)負責人報告。發(fā)現(xiàn)殘余爆炸物品必須收集上繳，集中銷毀。114由爆破工程技術(shù)人員制定盲炮處理方案并經(jīng)技術(shù)負責人批準，由有經(jīng)驗的爆破員處理盲炮。115十、電氣單元116《煤礦安全規(guī)程》第597條、第610條117《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第12.2.2條118119120121122123124125126127128129十一、生產(chǎn)系統(tǒng)單元130圓筒倉、槽型倉等倉式儲煤或自溜式卸煤方式，防止物料堵倉、起拱措施。嚴寒地區(qū)預(yù)防煤的凍結(jié)、堵倉措施?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第131《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第132多暴雨地區(qū)露天儲煤場排水設(shè)施應(yīng)符合設(shè)計要求?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第133《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第134采用帶式輸送機單點裝車時，裝載點設(shè)緩沖倉。緩沖倉有效容積不小于2倍的最大車廂容積?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第十二、總平面布置單元135136《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第137《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第138《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第139《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2015）第140《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》第5.1.10條141《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第10.3.2條142《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計規(guī)范》（GB50197-2019）第10.3.3條十三、機電設(shè)備維修單元143144145146147148作業(yè)人員在2m以上的高處作業(yè)時，必須系安全帶或設(shè)置安全網(wǎng)。149高處作業(yè)須采取可靠的防止人員墜落措施，有條件時應(yīng)當設(shè)置防護網(wǎng)或者防護圍欄。150151152壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備的檢修、檢測檢驗和更換情況。十四、油庫、加油站單元153《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.154《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.155《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.156《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第