壓力管道程序文件

目錄

1文件控制程序.........................................5

1.1目的.................................................5

1.2范圍.................................................5

1.3職責.................................................5

1.4程序.................................................5

2質(zhì)量記錄控制程序....................................7

2.1目的.................................................7

2.2范圍.................................................7

2.3職責.................................................7

2.4程序.................................................7

3工程投標控制程序....................................9

3.1目的.................................................9

3.2適用范圍.............................................9

3.3職責.................................................9

3.4工程程序.............................................9

4施工合同控制程序...................................12

4.1目的................................................12

4.2適用范圍............................................12

4.3術語和定義..........................................12

4.4職責................................................12

4.5工作程序............................................12

5物資管理控制程序...................................15

5.1目的................................................15

5.2范圍................................................15

5.3職責................................................15

5.4工作程序............................................15

6設備管理控制程序...................................23

6.1目的................................................23

1

6.2適用范圍............................................23

6.3職責................................................23

6.4程序................................................23

7施工過程控制程序...................................25

7.1目的................................................25

7.2范圍................................................25

7.3職責................................................25

7.4工作程序............................................25

8焊接質(zhì)量控制程序...................................33

8.1目的................................................33

8.2范圍................................................33

8.3職責................................................33

8.4程序................................................33

9工程質(zhì)量控制程序...................................36

9.1目的................................................36

9.2范圍................................................36

9.3術語和定義..........................................36

9.4職責................................................36

9.5工作程序............................................36

10無損檢測質(zhì)量控制程序...............................42

10.1目的................................................42

10.2適用范圍...........................................42

10.3職責................................................42

10.4程序................................................42

11理化試驗質(zhì)量控制程序...............................44

11.1目的................................................44

11.2適用范圍...........................................44

11.3職責................................................44

11.4程序................................................44

2

12熱處理質(zhì)量控制程序.................................45

12.1目的................................................45

12.2適用范圍............................................45

12.3職責................................................45

12.4程序................................................45

13監(jiān)視和測量裝置控制程序.............................47

13.1目的................................................47

13.2適用范圍............................................47

13.3術語和定義..........................................47

13.4職責................................................47

13.5工作程序............................................48

14不合格控制程序.....................................52

14.1目的................................................52

14.2選用范圍............................................52

14.3職責................................................52

14.4程序................................................52

15附表................................................56

15.1供方能力調(diào)查表.....................................56

15.2供方評價表..........................................57

15.3合格分供方名冊.....................................58

15.4質(zhì)量保證、驗證方法協(xié)議書..........................59

15.5合格供方年度考核表.................................60

15.6驗收單..............................................61

15.7產(chǎn)品質(zhì)量證書登記表.................................62

15.8物資采購合同簽字確認單.............................63

15.9進貨物資評審報告...................................64

15.10檢測委托書..........................................65

15.11待驗收物資記錄.....................................66

15.12施工技術交底記錄...................................67

3

15.13工程聯(lián)絡單..........................................68

15.14交工技術文件移交書.................................69

15.15檢驗和試驗委托單...................................70

15.16焊縫質(zhì)量檢驗委托單.................................71

15.17理化試驗委托單.....................................72

15.18管道（設備）強度試驗記錄...........................73

15.19隱蔽工程（系統(tǒng)封閉）檢查記錄.......................74

15.20工序報驗申請單.....................................76

15.21產(chǎn)品緊急放行報審表.................................77

15.22施工現(xiàn)場質(zhì)量管理和工程質(zhì)量檢查記錄................78

15.23項目質(zhì)量檢查總結(jié)....................................79

15.24閥門試驗（清洗）記錄...............................83

4

1文件控制程序

1.1目的

對與組織壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保

各相關場所使用文件為有效版本。

1.2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。

1.3職責

1、董事長負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。

2、管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。

3、各部門負責相關文件的編制、使用和保管。

4、質(zhì)檢科負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

5、各部門資料員負責本部門與負責質(zhì)量管理體系有關的文件的收

集、整理和歸檔等。

1.4程序

1、文件分類及保管

（1）質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)檢科備案

保存。

（2）公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細

則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職

要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、

檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關部門自行保存并報質(zhì)檢

科備案存檔；

b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)

量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其

特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。

（3）公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理

性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保

存。

2、文件的編號

（1）質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊

5

公司名稱代號一zs一版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

例如：JXJ—ZS—01,表示公司質(zhì)量手冊第1版。b)程

序文件公司名稱代號一CX一版次，各程序以章節(jié)區(qū)

分。

c)質(zhì)量記錄：主要使用部門代號一質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號一記

錄編號

例如：ZJ—5.6—01,表示質(zhì)檢科在質(zhì)量手冊中第5.6章《管理評

審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。

d)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號一文件順序號一年號例如：

SC-01-2005,表示生產(chǎn)科于2005年發(fā)放的第1號文件。

(3)文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，

應填寫《文件借閱、復

制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復

制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。

3、外來文件的控制

(1)收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保

其有效。

(2)質(zhì)檢科負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)

一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。

(3)各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件

填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)檢科備案。

4、每年三月由質(zhì)檢科組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評

審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行

相關規(guī)定。

5、對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。

6、作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序〉〉。

6

2質(zhì)量記錄控制程序

2.1目的

對壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2.2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

2.3職責

1、質(zhì)檢科負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

2、各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3、檔案室負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

2.4程序

1、各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

2、質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按

《文件控制程序》執(zhí)行。

3、質(zhì)量記錄填寫

(1)質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨

意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用

單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。

(2)如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，

在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4、質(zhì)量記錄的保存、保護

(1)各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理

好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。

各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保

存。

(2)質(zhì)檢科每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情

況。

5、質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制各部門填寫《文件發(fā)放、回收記

錄》，向質(zhì)檢科領用所需記錄空白

表；

各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部

門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。

6、質(zhì)量記錄的銷毀處理

7

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主

管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)檢科審核，報管理者代表批準，由授權(quán)

人執(zhí)行銷毀。

7、記錄格式

(1)各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門

經(jīng)理審批，交質(zhì)檢科備案。

(2)各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文

件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。

8

3工程投標控制程序

3.1目的

為了保證滿足與壓力管道安裝工程投標有關的要求，增強顧客的

滿意程度，公司制定《工程投標控制程序加

3.2適用范圍

本程序適用于公司對工程投標有關要求的控制；

本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

3.3職責

1、主管投標工作的領導負責確定公司承攬工程任務的目標及工作

措施；負責審定工程項目投標、報價和施工組織設計，決定相關的重

大事務。

2、生產(chǎn)經(jīng)營科負責制定并組織貫徹實施本程序；負責收集、分析

工程投標信息，編制投標文件；負責組織工程投標有關要求的確認和

評審，并與招標方溝通；負責投標階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護和職業(yè)

安全健康方面的要求，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)安全健康發(fā)展的動

態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄；并在工程中標后對投標資料

進行移交。

3、財務科負責提供企業(yè)財務方面的有關資料，辦理投標保函、擔

保、預付款保函等有關業(yè)務。

3.4工程程序

1、工程投標信息決策

(1)生產(chǎn)經(jīng)營科對工程信息初步論證后，對需參與投標或重點公

關的項目提出意見報公司總經(jīng)理批準。

(2)對需要帶資施工、貸款、擔保等附加特殊條件的工程，由生

產(chǎn)經(jīng)營科牽頭進行論證，對甲方的資質(zhì)、資信和承擔法律責任的能力

進行調(diào)查；財務科負責審查、核實甲方的償還債務和融資能力，并對

貸款擔保及反擔保提出意見。

(3)生產(chǎn)經(jīng)營科負責將公司各職能部門的調(diào)查核實結(jié)果匯總后編

寫投標意見，報公司總經(jīng)理研究決策是否投標，并記錄在《工程投標

信息調(diào)查審批表》中。

2、與工程投標有關要求的確定

(1)生產(chǎn)經(jīng)營科對與工程投標有關的要求進行確認，包括：

9

a、招標方的要求(即招標文件的要求，如：質(zhì)量、工期、環(huán)保、

安全、材料、設備等)；

b、招標方規(guī)定的項目用途或已知的預期用途所必須包含的要求；

c、與工程投標有關的法律、法規(guī)及其它要求；d、為增強招標方

滿意作出的承諾。

(2)與工程投標有關的要求的確認方式包括咨詢、答疑、會議、

審批等。

(3)確定投標后，對招標方的資格預審文件有關的要求進行識別，

編寫資格預審文件，包括：

a、生產(chǎn)經(jīng)營科負責組織招標方對公司施工現(xiàn)場及公司管理情況進

行考察。

b、生產(chǎn)經(jīng)營科負責組織財務科等相關部門對招標要求需事先簽訂

的協(xié)議條款進行商定。

C、生產(chǎn)經(jīng)營科匯總各部室提供的資料，編制資格預審表，報送招

標方。

(4)投標過程中，生產(chǎn)經(jīng)營科有關人員、公司總經(jīng)濟師、總工程

師及分管投標工作的領導，依據(jù)招標文件、工程圖紙、顧客口頭和書

面的其他要求，對與工程投標的要求進行確定，并記錄在《工程招投

標評審表》中。

(5)生產(chǎn)經(jīng)營科在市場調(diào)研的基礎上，在公司能力允許的條件下，

為增強招標方滿意度，可以向招標方做出其它使其滿意的承諾。

3、與工程投標有關要求的評審

(1)生產(chǎn)經(jīng)營科依據(jù)工程招投標有關要求的確認結(jié)果以及公司承

諾進行評審，以確保：

a、工程招標的要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的

協(xié)議或承諾的要求已得到解決；c、公司有能力滿足與工

程招標的有關要求。

(2)與工程投標有關的要求評審的方式包括：會議、領導審批。

(3)生產(chǎn)經(jīng)營科負責對投標信息調(diào)查核實的結(jié)果進行匯總，并編

寫投標意見，報公司總經(jīng)理研究決策是否投標。

(4)生產(chǎn)經(jīng)營科組織編制投標文件(施工組織設計、投標概算、

投標輔助資料)，封標前，生產(chǎn)經(jīng)營科有關人員、總經(jīng)濟師、總工程師

10

及公司分管領導對投標文件進行評審，確認滿足招標文件的要求后，

由公司領導批準報標。

(5)以上評審結(jié)果均記錄在《工程招投標評審表》中并由生產(chǎn)經(jīng)

營科保存。

4、與工程投標相關資料的移交

(1)生產(chǎn)經(jīng)營科在收到中標通知書后3個工作日內(nèi)，將招標文件、

中標通知書、投標概算、答疑資料、圖紙、協(xié)議書、承諾書等相關資

料原件存檔，以作為商訂施工合同、編制施工預算、經(jīng)濟承包、工程

結(jié)算負責等相關工作的依據(jù)。

(2)生產(chǎn)經(jīng)營科在收到中標通知書后3個工作日內(nèi)，將中標通知

書復印件各相關部門，以便公司及時組織施工交底、現(xiàn)場準備和組建

項目經(jīng)理部。

(3)生產(chǎn)經(jīng)營科將咨詢協(xié)議送交財務科及承擔工程的項目經(jīng)理部。

(4)生產(chǎn)經(jīng)營科負責以上資料的移交在《中標工程資料移交表》

中記錄并保存。

5、與招標方的溝通

(1)信息的收集招標方信息的收集，可通過口頭、書面、電話等

多種渠道獲取，

包括：

a、招標方的反饋，包括抱怨投訴；

b、問卷調(diào)查；c、各種媒體報道；

d、工程相關方、政府部門的意見等。

(2)生產(chǎn)經(jīng)營科保證在投標期間公司按照建設單位及法規(guī)的規(guī)定

參加投標的各種常規(guī)活動。

11

4施工合同控制程序

4.1目的

為了加強對壓力管道安裝建設工程施工合同的管理，適應市場競

爭需要，確保合同的履行，公司制定《施工合同控制程序》。

4.2適用范圍

本程序適用于公司承建的所有工業(yè)及民用建筑壓力管道安裝工程

承包合同的簽訂與管理；

本程序適用于公司壓力管道安裝工程質(zhì)量保證體系。

4.3術語和定義

建設工程施工合同：是法人之間的書面契約，發(fā)包人與承包人進

行經(jīng)濟活動的主要依據(jù)，具有法律約束力的書面文件。對外簽訂合同

的主體必須具有法人資格，簽約人必須是法定代表人或持有法人授權(quán)

委托書的代理人。

建設施工合同：指施工合同、勞務合同。

4.4職責

1、公司總經(jīng)濟師負責施工合同的審核，報法人代表簽署。

2、生產(chǎn)經(jīng)營科負責制定和貫徹實施本程序。負責牽頭商談并簽訂

施工合同，并及時傳遞給公司相關職能部門。

3、生產(chǎn)經(jīng)營科部負責建設工程施工合同的簽訂與管理，公司各職

能部門、項目經(jīng)理部(分公司)均不能直接對外簽訂。

4、項目經(jīng)理部(分公司)嚴格履行施工合同規(guī)定的權(quán)利和義務。

4.5工作程序

1、合同簽訂程序

(1)工程中標后，生產(chǎn)經(jīng)營科妥善保管招標文件、中標通知書、

中標預算、答疑資料、圖紙、咨詢協(xié)議、承諾書等相關資料原件，以

作為簽訂施工合同、編制施工預算、經(jīng)濟承包、工程結(jié)算等相關工作

的依據(jù)。

(2)合同起草：生產(chǎn)經(jīng)營科按照報標條件，招標文件及其它有關

規(guī)定和要求，起草擬定施工合同協(xié)議條款。

(3)合同會簽：生產(chǎn)經(jīng)營科組織有關部門對擬好的合同條款進行

評審，達成一致意見后，與發(fā)包方進行洽談。評審情況記錄在《合同

會簽單》上，將來與施工合同、協(xié)議一并保存(100萬元以下的項目

12

合同或特殊工程合同不組織評審)。

(4)合同洽談：就會簽的合同文本內(nèi)容和條款與發(fā)包方進行洽談、

協(xié)商。

(5)合同修訂：經(jīng)洽談、討論、協(xié)商達成一致意見后，對原施工

合同個別條款進行更改、修訂。

(6)合同印制、成文：修訂的正式文本經(jīng)工程發(fā)包方確認無誤后

印制正式合同文本并加蓋正副本章。

(7)合同簽訂、生效：由雙方法定代表人或委托代理人簽字并加

蓋雙方法人用章，合同生效。

(8)合同備案、交稅：由雙方持有崗位證書的合同管理人員將正

式合同文本報送行業(yè)合同主管部門審查備案，并按規(guī)定由發(fā)承包雙方

各自交納合同印花稅。

(9)大型工程項目、重點工程，在施工準備周期較長或經(jīng)特別批

準允許先行開工，不具備簽訂施工合同時，應先簽訂施工協(xié)議書，協(xié)

議的主要內(nèi)容應包括施工準備階段工作內(nèi)容，施工期間承發(fā)包雙方的

權(quán)力、責任、和承包工程范圍、工期和工程款撥付等基本條款。

(10)合同交底：由生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關職能部門參加，介紹合同

的主要條款及目標，并填寫《項目施工合同交底內(nèi)容表》。

2、合同的履行及管理

(1)合同簽訂后，生產(chǎn)經(jīng)營科要及時編號，建立分類登記臺帳并

交底。

(2)項目經(jīng)理部負責合同的具體實施，生產(chǎn)經(jīng)營科統(tǒng)一牽頭組織

公司相關職能部門監(jiān)督合同的履行。計劃工期必須保證合同工期，并

充分留出工程驗收整改時間。各相關部門負責施工方案審核、勞動力

調(diào)配、材料設備供應、大型機械的配備和施工方案、技術資料、資金

及技術資料的整理等都必須保證合同履行、服從合同工期。

(3)合同履行的檢查工程施工過程中，生產(chǎn)經(jīng)營科對合同工期、

文明現(xiàn)場目標進行監(jiān)

督檢查；質(zhì)檢科對合同約定的質(zhì)量標準進行監(jiān)督檢查；財務科對合同

約定的付款情況進行監(jiān)督檢查。

3、合同變更的管理

(1)由于不可抗力因素，致使合同無法履行或無法繼續(xù)履行，需

13

要變更或終止合同時，必須以書面形式通知對方。合同的變更或解除，

必須由法定代表人簽署或授權(quán)委托代理人、承辦人辦理手續(xù)。

(2)對發(fā)包方、設計、監(jiān)理提出的設計變更、洽商變更，每份變

更的經(jīng)濟數(shù)額達萬元以上時，由項目經(jīng)理部主管領導組織有關人員進

行評審，確定能夠滿足變更要求后，辦理簽證，并由公司分管領導簽

字認可。評審記錄(設計變更、估算書、洽商記錄評審表)由項目經(jīng)

理部保存；每份變更的經(jīng)濟數(shù)額不足萬元的不評審，經(jīng)主管領導簽字

同意后，辦理簽證。

(3)項目經(jīng)理部根據(jù)實際情況提出的設計變更、洽商或合同變更，

經(jīng)發(fā)包方簽證后實施，不再進行評審。

(4)合同在實施過程中修改、補充、變更時，項目經(jīng)理部與發(fā)包

方簽訂《補充協(xié)議條款》，并及時傳遞到生產(chǎn)經(jīng)營科。必要時，生產(chǎn)經(jīng)

營科將《補充協(xié)議條款》的內(nèi)容通知相關職能部門，并將其與施工合

同一并保存。

(5)項目經(jīng)理部建立設計變更、洽商臺帳、經(jīng)濟變更臺帳，并分

別將變更記錄在項目經(jīng)理部相關職能人員中傳遞。施工圖管理人員要

根據(jù)變更內(nèi)容對圖紙進行相應修改。

4、合同的評審合同履行完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)營科牽頭組織公司相

關職能部門對合

同進行最終履約評審，各部門提出履約評審意見，并填寫《施工合同

履約情況評審表》。

14

5物資管理控制程序

5.1目的

確保壓力管道安裝施工物資管理處于受控狀態(tài)，所采購的產(chǎn)品滿

足規(guī)定的要求，做好物資在搬運、儲存、交付過程中的管理工作制定

本程序。

5.2范圍

本程序適用于公司承建的壓力管道安裝工程項目的物資管理工

作。

5.3職責

組織部門：公司生產(chǎn)經(jīng)營科、項目部對本程序的實施。

5.4工作程序

物資管理工作流程圖

1、物資的分類

15

(1)按物資的性能，分為特類、一類、二類：

(2)特類物資包括：(1)化學品(2)有毒劇毒品(3)易燃

易爆(4)其他危險品。

(3)一類物資包括：(1)設備(2)儀器儀表(3)黑色金屬(4)

有色金屬(5)非絲接閥門(6)非絲接管配件(7)電纜電線(8)插

接母線(9)電器(10)焊絲焊條(11)消防器材(12)耐火材料(13)

保溫保冷材料(14)燈具(15)橋架(16)線槽(17)通風空調(diào)

風口(18)散流器風閥(19)消音器(20)衛(wèi)生潔具(21)裝飾材料

(22)鋼鋁門窗(23)高強螺栓(24)橡膠制品(25)石棉制品(26)

電纜附件(27)儀表配件附件(28)承壓鑄管(29)油品(30)油

漆(31)通訊器材(32)水泥及其制品等。

(4)特類、一類物資以外的其他物資為二類物資。

2、合格供方的評審與建立

(1)對供方的調(diào)查采購員(或其他有關人員)通過書面調(diào)查、實

地考核、媒體、行

業(yè)協(xié)會評價、網(wǎng)絡資料、間接詢訪等多種形式，按不同產(chǎn)品類別分別

向物資供應部門的供方評選小組推薦1?5家供方，非獨家經(jīng)營的產(chǎn)品

至少推薦2家，并提交“供方能力調(diào)查表”和“供方評價表”，調(diào)查人

(采購員或有關人員)必須對兩表中調(diào)查內(nèi)容的真實性、全面性、可靠

性負責，同時另附表中所調(diào)查事項的有關證實資料，如營業(yè)執(zhí)照、資

質(zhì)等級、制造生產(chǎn)許可證、廠家信譽和業(yè)績、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管

理體系和職業(yè)安全與健康管理體系的建立情況、檢驗試驗報告、產(chǎn)品

介紹、安全鑒定證、準用證、售后服務水平、訪談記錄、報價單等見

證資料。

對于在國內(nèi)采購的進口材料，必須按上述要求認真調(diào)查國內(nèi)代理

商，并要附委托代理證明。

(2)供方的評價方法合格供方分兩

級：公司級和項目部級

a、公司級合格供方的評審由公司總經(jīng)濟師主持，生產(chǎn)經(jīng)營科和質(zhì)

量檢驗科等有關人員組成的供方考評小組參加召開供方評審會議，并

且填寫“供方評價表”的有關內(nèi)容，評審合格者經(jīng)公司總經(jīng)濟師批準

成為公司合格供方，并列入公司“合格供方名冊”。

16

(2)項目部級合格供方的評審由項目經(jīng)理主持，項目部材料設備

責任人等有關人員參加召開供方評審會議，并且填寫“供方評價表”

的有關內(nèi)容，評審合格者即為該項目部的合格供方，列入該項目部“合

格供方名冊”。

(3)生產(chǎn)經(jīng)營科對項目部的合格供方進行抽審，對抽審合格的項

目部的合格供方，經(jīng)公司材料設備責任人審核，公司總經(jīng)濟師審批后

列入公司合格供方。

(4)公司合格供方是各單位共享的資源，各單位可直接選擇合作。

(5)計劃員將“供方能力調(diào)查表”、“供方評價表”、“合格供方名

冊”各表分類保管，以供查詢。

3、合格供方的控制和重新評價的原則和方法

(1)項目部有關人員隨時向供方考評小組口頭、電話、傳真、書

信等形式反映產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等與供方相關的問

題，供方評選小組的有關人員做好記錄、資料收集工作。

(2)物資采購員要經(jīng)常收集、整理、補充合格供方的最新資料交

供方評選小組。

4、合格供方控制和重新評價結(jié)果的處理

(1)每年年初(三月份前)由公司總經(jīng)濟師和項目部材料設備責

任人各自主持會議，對所有供方過去一年，在產(chǎn)品質(zhì)量、安全、產(chǎn)品

環(huán)保、價格、按時供貨、服務等方面的情況進行全面評價、復審，注

銷不合格者，并寫出年審報告。

(2)對嚴重違犯合同條款的供方，公司材料設備責任人、項目部

材料設備責任人據(jù)實各自分別上報公司總經(jīng)濟師、項目經(jīng)理，并在全

面考慮綜合分析實際情況后，由公司總經(jīng)濟師、項目經(jīng)理審批確認，

注銷其合格供方資格。

(3)被注銷的供方至少一年內(nèi)不能錄用。若有特殊情況，項目部

有關人員、采購員以書面形式說明情況，經(jīng)公司材料設備責任人審核，

報公司總經(jīng)濟師批準，破例錄用。

(4)合格供方名冊更新，每年4月以前發(fā)布更新后的“合格供方

名冊”。

5、物資的采購

(1)項目部計劃供應員按項目經(jīng)理審批的物資需用量計劃編制項

17

目“物資采購計劃”(由業(yè)主供應的物資不在編制之列)。

(2)特類、一類物資的采購須在經(jīng)過評審的合格供方內(nèi)選擇，若

無，必須按本程序相關規(guī)定建立合格供方后方能采購；二類物資的采

購要經(jīng)過供方調(diào)查(可以不填“供方能力調(diào)查表”。

(3)采購員選擇采購方式，按施工進度要求確定訂貨順序。

(4)采購員負責落實貨源，協(xié)助簽訂合同、催貨、提運、卸貨、

驗收、入庫。

6、物資采購合同

(1)范圍：除以下情況之外者，均必須簽訂物資采購合同。

——專業(yè)商店購買的零星少量物資；

——公司范圍內(nèi)相互間的物資調(diào)撥；

——氧氣、乙烘氣、氮氣、氮氣等瓶灌氣的經(jīng)常性活動；

——非機電設備，屬于一手交錢、一手交貨可即時清結(jié)的物資采

購。

(2)采購合同簽辦

a、采購合同簽訂前必須履行“物資采購合同簽字確認單”手續(xù)并

由單位分管領導(公司經(jīng)理或其授權(quán)的委托人、項目經(jīng)理經(jīng)理或經(jīng)其

授權(quán)的委托人)審批，在“物資采購合同簽字確認單”上簽字確認。

b、采購合同只有供應部門有權(quán)簽訂。

c、簽訂的采購合同必須使用合同專用章。采購合同除項目部采購

員自留外，送交財務科1份。

(3)合同內(nèi)容

a、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、質(zhì)量要求、檢驗

標準、包裝要求、交貨期限、交貨方式、驗收辦法、定金(若有)支

付和結(jié)算方式、質(zhì)保金、違約責任以及其他條款等。

b、合同簽訂時，根據(jù)合同標的物的具體情況，如需要，須另附“質(zhì)

量保證、驗證方法協(xié)議書”。

(4)物資計劃員必須按時填寫“物資采購合同臺帳”。

(5)合同、臺帳、發(fā)文記錄須妥善保管，按相關規(guī)定執(zhí)行。

(6)物資采購員要及時采購、催貨、提貨、經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解

施工進度，有必要時，有計劃地調(diào)整交貨期，以滿足施工進度要求。

(7)物資計劃員對到貨物資必須綜合考慮，既要滿足施工進度要

18

求又要保持一個合適的庫存水平，以此保證物資供應的經(jīng)濟性，加速

資金周轉(zhuǎn)。特別是特類物資，盡量避免庫存。并要求供方提供化學品、

易燃易爆品和危險品的性能說明資料?；瘜W品、易燃、易爆品和危險

品上應有“危險品”、“防火”、“防爆”及“有害”等標識，或提供相

關顏色或圖案標識。

(8)當受業(yè)主委托采購“甲供設備、材料”時，首先與業(yè)主簽訂

“物資代購協(xié)議”，并對代購范圍、質(zhì)量要求、價格確定和結(jié)算辦法等

做出明確協(xié)議。

7、進貨物資的驗證根據(jù)國家施工及驗收規(guī)范或采購合同的要

求，對進貨物資進行驗

證。驗證方法主要為見證資料核查和實物核查。對于需要進行檢驗、

試驗的物資，應按質(zhì)量計劃規(guī)定的物資種類和檢驗項目進行。

(1)進貨物資的見證資料核查和實物核查a、進貨物資的見證資

料核查和實物核查由物資檢驗員負責。b、進貨物資需進行見證

資料核查和實物核查，必須具備一項或多

項能證明其物資質(zhì)量的“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料，如：產(chǎn)品合格證；材

質(zhì)化驗單；檢驗、試驗數(shù)據(jù)報告、過程控制記錄等能證明其產(chǎn)品質(zhì)量

的資料。

c、見證資料核查和實物核查過程

檢驗員對采購員所采購物資進行見證資料核查和實物核查，主要

包括：審核“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料的準確性，使用計量器具對物資的

外觀、型號、規(guī)格、數(shù)量等方面進行檢查核對。同時，對物資見證資

料核查和實物核查的結(jié)果進行記錄，填寫“驗收單”。

d、保管員對檢驗員確認合格的物資驗收入庫并進行標識，按“材

料標識管理辦法”或按“不合格品控制程序”執(zhí)行。物資驗收入庫的

驗收依據(jù)：

采購員提供的“驗收單”或“進貨物資驗證單”。物

資(設備)的采購合同，產(chǎn)品說明書及裝箱清單。

產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品性能介紹、貯存注意事項。

e、物資驗收前，待驗收物資可暫寄存于庫中，除應有醒目的標記

(牽拉帶旗紅繩并豎立紅牌)外，還應填寫“待驗收物資記錄”；雖經(jīng)

驗證合格的物資，在驗收前若發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)等情況時，

19

立即通知采購員（或材料檢驗員）以便妥善處理。

f、因購貨憑證（乙購發(fā)票或甲供撥料單）不能及時到達，影響填

報“驗收單”時，倉庫保管員可先填寫“進貨物資驗證單”，作為填寫“料

具保管臺帳”和辦理正式驗收的依據(jù)，對于已辦完“進貨物資驗證單”

的物資在其后的“進貨物資驗證單”上加蓋“驗證單”紅章標記。

g、保管員在驗收時，詳細核對實物、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、

數(shù)量、外觀、包裝（有必要時核對檢印章和檢印號）確認無誤后，接

收“驗收單”或“進貨物資驗證單”。

h、保管員在驗收時可用點數(shù)、檢斤、檢尺、過磅等方法，核對數(shù)

量。

i、保管員驗收物資的同時，必須收集采購員正式移交的“產(chǎn)品質(zhì)

量證明”資料，一類物資要有“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料、特類物資還要

有產(chǎn)品性能說明等資料，否則，不能予以驗收。保管員將驗收入庫的

物資還必須做到：

將該物資的“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料編號；將此編號登記在“料具

保管臺帳”上；將此編號登記在“驗收單”或“驗證單”上；將

此編號登記在“產(chǎn)品質(zhì)量證書登記表”上。三個編號做到統(tǒng)一

一致，不得混淆。

j“產(chǎn)品質(zhì)量證明”等資料原件由保管員保管，以便查詢，待工程

竣工時，移交工程技術部門歸檔。

（2）進貨物資的檢驗和試驗：

a、需檢驗和試驗的物資按“項目質(zhì)量計劃書”中規(guī)定進行，采購

員首先將物資交給保管員臨時保管，保管員在進貨物資保管臺帳上注

明“產(chǎn)品質(zhì)量證明”編號，采購員再將“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料交給材

料檢驗員。

b、材料檢驗員評審“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料，填寫“進貨物資評審

報告”。

c、由材料設備責任人（專業(yè)技術負責人）確定抽樣比例、復檢項

目、試驗內(nèi)容；由材料檢驗員填寫“檢測委托單”，按要求取樣送有資

格的檢測單位。

e、材料檢驗員在得到“檢驗、試驗報告”后，報請材料設備責任

20

人(專業(yè)技術人員)進行綜合評審并審批。如材料質(zhì)量合格，由材料

檢驗員填寫“材料質(zhì)量傳遞卡”，經(jīng)簽章認可后，投入使用。如質(zhì)量不

合格，按“不合格控制程序”進行處置。

f、“檢驗、試驗報告”(或鑒定技術文件)由材料檢驗員分類保管。

8、可追溯性：在規(guī)定有可追溯性要求的場合，當物資被分割(或

加工)時，必須在物資標識失去之前，首先復印“材料質(zhì)量傳遞卡”

表，再以物資檢驗員為主，保管員協(xié)助，進行標識移植，同時移植檢

印章、檢印號以確保該物資具有完整的可追溯性。

9、業(yè)主供應物資工程項目部業(yè)主供應的物資，亦必須按本程序相

關規(guī)定執(zhí)行驗證、

入庫保管、標識，但須在“驗收單”或“驗證單”上加蓋“甲供”紅

章，予以區(qū)別。

10、保管

(1)入庫物資的保管由倉庫保管員負責。

11、發(fā)放

(1)物資發(fā)放由倉庫保管員負責。

(2)發(fā)放原則：先進先

發(fā)、易損先發(fā)。

發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要

超發(fā)時，應在得到物資供應負責人同意后，調(diào)整票據(jù)數(shù)據(jù)，再行發(fā)放。

(3)領用手續(xù)：由計劃供應員填寫“調(diào)撥單”，保管員憑“調(diào)撥單”

發(fā)料。

(4)物資發(fā)放必須做到“四不出庫”：物資沒驗收、去向不明、白

條子、手續(xù)不全的物資不出庫。

12、搬運

(1)物資裝卸搬運前準備:搬運前應對所有機具進行檢查，如有損

壞不得使用。

(2)特類物資的搬運要預見在搬運過程中可能發(fā)生的緊急情況，

做好必要的應急準備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。

(3)包裝完好、牢固，放置平穩(wěn)，防止碰撞、磨擦，避免拋、灑、

漏、滴、揚。

(4)裝載合理，杜絕超高、超重。

21

13、防護：

(1)防護范圍：原材料、設備、半成品等物資在驗收后到形成工

程實體前的防護

(2)防護分工：原材料、設備、半成品等物資在驗收后到發(fā)放出

庫的防護由倉庫保管員負責，當班組領用后在施工現(xiàn)場的防護，由班

組負責人指派專人負責。

(3)防護內(nèi)容及方法：場地：地基平整、干凈、牢固、干燥、排

水通暢良好，無污染、

運輸方便。物資堆放：分類、分規(guī)格堆放，防止變形、傾覆、損壞，

并注意

防霉、防銹。庫房：根據(jù)物資保管的要求，做好庫房的溫度、濕度控

制、防雨、

防曬、清潔衛(wèi)生、安全防火、防盜等工作。

22

6設備管理控制程序

6.1目的

對壓力管道安裝工程所使用的設備進行有效控制。

6.2適用范圍

適用于壓力管道安裝工程。

6.3職責

1、項目部經(jīng)理負責批準壓力管道施工設備購置計劃，項目部材料

設備責任人負責壓力管道安裝工程施工設備的檢查、監(jiān)督、指導工作，

報公司材料設備責任人備案。

2、項目部材料設備責任人根據(jù)施工組織設計、設備資源配置壓力

管道安裝工程項目中的機具設備。

3、項目部材料設備責任人負責施工設備的日常管理工作

6.4程序

1、設備的購置

(1)壓力管道安裝施工設備(2000元以上)由項目部材料設備責

任人根據(jù)需要，編制購置計劃，項目部經(jīng)理批準，報公司材料設備責

任人備案。

(2)所購設備必須是經(jīng)國家質(zhì)量管理部門核發(fā)生產(chǎn)許可證的廠家。

(3)壓力管道安裝施工機具(2000元以下)由項目部材料設備責

任人提出購置計劃，項目部經(jīng)理批準后材料設備責任人采購，納入項

目部臺帳。

2、設備驗證和管理

(1)采購的壓力管道安裝施工設備由項目部保管，并統(tǒng)一編號上

帳建卡，項目部固定資產(chǎn)類設備必須和公司固定資產(chǎn)臺帳相符。有關

技術數(shù)據(jù)由項目部存檔。

(2)采用的固定資產(chǎn)設備的驗證，由購置部門按國家有關技術標

準，驗證其使用性能，確認合格后方可使用。

(3)壓力管道安裝施工設備確認不合格時，由采購者負責退貨。

3、壓力管道安裝施工設備的使用

(1)項目部工藝責任人按壓力管道安裝項目施工組織設計中確定

的設備資源，通知項目部材料設備責任人進行配置

(2)設備使用者應熟悉該設備的性能，使用前應查對標準與設備

23

是否相符，設備中的所有的計量器具是否在有效期內(nèi)，必要時，在使

用前進行相應的技術培訓方可進行操作。

(3)在設備使用中由使用人員負責日常設備的臺帳記錄和檢驗，

確認無損后入庫。

24

7施工過程控制程序

7.1目的

為控制影響工程質(zhì)量的過程，滿足業(yè)主對壓力管道安裝工程質(zhì)量

的要求，提高業(yè)主的滿意程度，特制定本程序。

7.2范圍

本程序規(guī)定了壓力管道安裝工程項目施工過程控制的一般方法和

原則，確立了過程控制的內(nèi)容和步驟，適用于本公司承建的壓力管道

安裝工程項目。

7.3職責

項目經(jīng)理部：按本程序的規(guī)定，負責壓力管道安裝工程施工作業(yè)

過程的控制。

生產(chǎn)經(jīng)營科：是本程序歸口管理部門，承擔本程序中規(guī)定的職責。

相關部門：承擔本程序中規(guī)定的職責。

7.4工作程序

工作流程如圖1所示。施工過程由施工準備過程、施工生產(chǎn)過程

和交工驗收過程三個大

過程組成，每個大過程又可分為若干個小過程，以及子過程等。

施工準備過程：從質(zhì)量計劃、施工組織設計審批完起，至工程具

備開工條件止；

施工生產(chǎn)過程：從批準工程開工起，至工程竣工止；交工驗收過

程：從工程竣工起，至工程交工手續(xù)辦理完畢止。對于分階段、

分部位分別施工和交工的工程，上述三個大過程允

許出現(xiàn)“搭接”或“重疊”。

1、施工準備過程

(1)確定作業(yè)人員項目經(jīng)理部按照勞動力需用量計劃，在公司在

冊作業(yè)人員中進行

選擇、配置。作業(yè)人員必須按國家和地方政府有關規(guī)定，持證上崗。

必要時，項目部可對進場作業(yè)人員的技術等級進行抽查或考核。

25

圖1施工過程控制流程圖

(2)配置機械設備

依據(jù)機械設備需用量計劃，按照有關規(guī)定進行機械設備的配備。

(3)配置監(jiān)視和測量裝置依據(jù)監(jiān)視和測量裝置需用量計劃，按照

公司現(xiàn)行《計量管理手冊》

的有關規(guī)定執(zhí)行。包括環(huán)境監(jiān)測和安全監(jiān)測方面的監(jiān)視和測量裝置。

(4)物資準備按照物資需用量計劃，項目部及時準備工程施工物

資，包括施工

現(xiàn)場救護所需要的設施、器材、車輛等。

(5)施工現(xiàn)場準備施工現(xiàn)場準備由項

目經(jīng)理組織進行。

26

根據(jù)業(yè)主提供的基準點，確定現(xiàn)場的標高。按照基礎設施、施工

環(huán)境的策劃結(jié)果，進行臨時生產(chǎn)和生活設施

的建設，包括預制場、辦公室、料庫貨場、圍墻和生活用房等，使基

礎設施和施工環(huán)境滿足施工生產(chǎn)的要求。

2、施工生產(chǎn)過程

(1)工程開工項目部在確認工程或前期工程具備開工條件之后，

提交“開工報

告”，經(jīng)相關方批準后即可開工。

(2)施工技術交底

a、分部或分項工程施工前，項目技術負責人應組織專業(yè)技術人員，

按相關的施工組織設計和作業(yè)指導書向作業(yè)人員進行施工技術交底。

b、施工技術交底內(nèi)容施工圖的特殊或關鍵要求，圖

紙會審紀要；主要分部分項工程的施工方法、程序和

質(zhì)量標準；標高、軸線尺寸、預留孔洞和預埋件位置

等的說明；“四新”成果應用項目的施工工藝；冬雨

季或特殊環(huán)境下的施工措施和操作要點；對特殊材料

的規(guī)格、型號、標準和質(zhì)量要求；

各工種、各工序穿插交接時可能發(fā)生的技術問題的預測；

關鍵部位或特殊過程的技術關鍵；環(huán)

境保護和健康、安全施工的要求；其

它需要交底的內(nèi)容。

c、施工技術交底可以采用會議、文字圖表、現(xiàn)場演示等形式，視

施工工藝的復雜程度和具體交底內(nèi)容而定。

d、施工技術交底的目的是使作業(yè)人員明確技術要求和施工方法。

必要時，可以進行多次交底。

e＞施工技術交底要形成記錄。

(3)機械設備的管理機械設備的操作、維護和保管等按照《設備

管理控制程序》執(zhí)行，

必須保證施工現(xiàn)場的機械設備處于完好狀態(tài)。

(4)監(jiān)視和測量裝置的管理監(jiān)視和測量裝置的管理按照有關規(guī)定

執(zhí)行，必須保證監(jiān)視和測量

27

裝置的檢測能力滿足工程檢測要求。

(5)物資的管理物資的管理按照《材料采購控制程序》執(zhí)行，以

保證物資滿足工

程施工的需要。

(6)基礎設備與工作環(huán)境的管理按照有關規(guī)定執(zhí)行，以保證施工

生產(chǎn)的適宜環(huán)境，減少對周邊環(huán)

境的影響，控制安全風險。

(7)施工進度的控制

a、項目部應按照施工進度計劃組織施工，必要時，應對施工進度

計劃進行細化，如編制分區(qū)/分類，或周、日進度計劃。

b、項目經(jīng)理或其代表應及時參加業(yè)主組織召開的協(xié)調(diào)會，項目經(jīng)

理部至少每周應召開一次由項目技術負責人、各專業(yè)技術人員、計劃

統(tǒng)計員、材料員、質(zhì)量安全員和施工班組長等有關人員參加的內(nèi)部協(xié)

調(diào)會，對計劃的執(zhí)行情況進行檢查，協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場出現(xiàn)的各種問題和

矛盾，保證人力、物力的綜合平衡。

c、在業(yè)主組織召開的施工協(xié)調(diào)會，項目經(jīng)理要提出需業(yè)主協(xié)調(diào)的

現(xiàn)場問題，以保證施工按計劃進行。

d、當業(yè)主有新的工期要求，或?qū)嶋H進度與計劃進度明顯不符合時，

項目部應及時調(diào)整進度計劃，重新部署施工力量，以確保合同工期。

e、項目部內(nèi)部協(xié)調(diào)會應形成記錄。

(9)設計修改

a、當設計單位或業(yè)主在施工過程中提出設計變更，項目部應按其

簽發(fā)的設計變更單進行施工。

b、項目部在施工過程中提出的設計變更意向，應采用工程聯(lián)絡單

提出具體的變更方案，經(jīng)業(yè)主或設計單位簽字同意后方可組織施工。

C、項目技術人員應及時在施工圖的相應位置注明設計變更單號，

并在圖紙的醒目處匯總設計變更單號及名稱。

(1)作業(yè)過程的控制a、一般過程的控制作業(yè)人員必須按規(guī)定的

方法進行施工，并做好自檢記錄。如改變

規(guī)定的施工工藝，應得到原工藝批準者的批準。項目專業(yè)技術人員應

注意施工工藝的執(zhí)行情況、工程質(zhì)量情況，

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發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。b、關鍵過程的控制除執(zhí)行上款要求之外，須針

對關鍵過程編制作業(yè)指導書，按規(guī)定

的要求進行控制。c、特殊過程的控制除執(zhí)行上款要求之外，在作業(yè)

指導書中還必須：對過程的能力進行確認，確認的方法和步驟要

做出規(guī)定；對人員資格、機械設備和監(jiān)視與測量裝置的鑒定要求

做出規(guī)定；規(guī)定施工方法；

規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的方法和責任人員；

對質(zhì)量記錄表式做出要求；當人員變更、設備大修或監(jiān)視和測量

裝置重新鑒定，以及施工工

藝有實質(zhì)性變化以后，必須重新進行過程能力的確認(如人員、設備

的再鑒定)，必要時，需修訂作業(yè)指導書。

(11)技術復核項目部應對關鍵部位或重要工序的質(zhì)量進行技術

復核，技術復核

的項目和復核方法應在專業(yè)/專題施工方案中列出。技術復核的步驟：

項目專業(yè)技術人員組織施工班組作完預檢后，

由項目技術負責人組織復核。

(12)過程檢驗在施工過程中，項目部專職質(zhì)量檢查員應對已完

工序按《檢驗質(zhì)

量控制程序》的規(guī)定進行檢查和處理。一般情況下，上道工序完成

后，施工人員通知質(zhì)量檢查員進行質(zhì)

量檢查，質(zhì)量檢查員