庫房規(guī)章制度

———庫房規(guī)章制度庫房規(guī)章制度在現(xiàn)實社會中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)定或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)定蘊含著社會的價值，其運行表揚著一個社會的秩序。我敢確定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是我?guī)痛蠹艺淼膸旆恳?guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫忙。庫房規(guī)章制度11、檔案保管工作，是采用肯定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學(xué)保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。2、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護管理。3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。4、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，漸漸購置先進設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進科學(xué)技術(shù)，實行科學(xué)管理。5、庫房要保持溫度在攝氏14—24°c，相對濕度在45—60%之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。6、庫房管理人員要做到每天清掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的檀卷，及時進行搶救。7、接交進館的檔案，要認(rèn)真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證定期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準(zhǔn)吸煙。庫房規(guī)章制度2一、產(chǎn)品的入庫與驗收1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《采購入庫清單》認(rèn)真核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫，經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。2、對需要質(zhì)量驗收的產(chǎn)品，入庫時先標(biāo)識待驗品，按規(guī)定及時通知品質(zhì)部進行驗收，經(jīng)認(rèn)定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)識“不合格品”標(biāo)識。3、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及票據(jù)等不符合時，應(yīng)立刻向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必需時通告對方。4、對臨時寄存在庫房的貨品，必需時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識。5、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行報耗。6、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。7、入庫物資的堆放必需符合先進先出的原則。8、入庫物資應(yīng)及時入庫。二、產(chǎn)品的出庫與發(fā)放1、凡屬產(chǎn)品配套設(shè)備，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，專人來領(lǐng)取配套設(shè)備，嚴(yán)格按《領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必需時需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《產(chǎn)品領(lǐng)料單》發(fā)放。3、物資（包含產(chǎn)品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫產(chǎn)品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當(dāng)面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相全都，帳、帳相符。4、廢品庫內(nèi)物資的處理，要有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，并保存處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。三、物資貯存與防護1、產(chǎn)品定期盤點數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。2、倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將產(chǎn)品合理布局，合理存放，禁止混放、傾倒和包裝破損，妥當(dāng)保管，杜絕積壓，反對揮霍，及時供應(yīng)相關(guān)信息。3、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的.庫房還應(yīng)做到密封、并闊別火源、熱源。4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器料子，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，陳設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對設(shè)備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。5、做好產(chǎn)品的標(biāo)識管理，包含產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)防誤用。6、對有貯存期限要求的產(chǎn)品，定時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標(biāo)志合格品可連續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。7、對于長期庫存（既超出保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存產(chǎn)品）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時及通知財務(wù)部。四、應(yīng)急情況處理1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，及時采取相應(yīng)的措施。2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。庫房規(guī)章制度3一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對產(chǎn)品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的`有效利用率，合理掌控費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及產(chǎn)品銷售工作的正常開展，特訂立本管理制度。（二）適用范圍本制度認(rèn)真說明白公司倉庫管理職責(zé)及產(chǎn)品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司產(chǎn)品、物資出入庫管理制度。二、物品入庫有關(guān)制度：（一）倉管應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必需按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。（四）物品入庫，要依照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。庫房規(guī)章制度4為了加強倉庫防火安全管理，確保學(xué)校不受損失，特訂立本規(guī)定。一、倉庫管理人員必需認(rèn)真貫徹“防備為主、防消結(jié)合”的方針，樹立“安全第一”的思想。二、倉庫區(qū)域應(yīng)按消防技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置醒目防火示意標(biāo)志，嚴(yán)禁明火，并切實加強監(jiān)督檢查。三、嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校公用物品管理規(guī)定》，履行倉管員職責(zé)，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。四、倉庫物資的存放應(yīng)做到按類別整齊、規(guī)定，堅決執(zhí)行“六不準(zhǔn)”：⒈不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；⒉不準(zhǔn)隨便進行動火作業(yè)；⒊不準(zhǔn)使用不合格的電器設(shè)備；⒋不準(zhǔn)在庫內(nèi)留宿和讓無關(guān)人員進入；⒌不準(zhǔn)將性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；⒍不準(zhǔn)堵塞庫內(nèi)的消防通道。五、倉庫內(nèi)禁用碘鎢燈，熒光燈等電器設(shè)備和用可燃料子做燈罩，不得使用60瓦以上電燈泡。六、下班時，倉管員必需檢查貨物，關(guān)好門窗，切斷電源。七、放置消防器材的地方，嚴(yán)禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。八、禁止在庫內(nèi)進行焊接切割作業(yè)，特需時，應(yīng)先取得安全部門批準(zhǔn)，并落實防范措施方可進行。九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時采取防范措施，發(fā)生火災(zāi)時，立刻撲救，并及時報告。庫房規(guī)章制度5為規(guī)范倉庫物料管理；特規(guī)定如下；1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢雜進倉物料的規(guī)格，質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)規(guī)不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立刻向廚師長匯報。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必需填制人庫單，并及時上交財務(wù)輸單員。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，如顯現(xiàn)短斤小兩、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉管員負(fù)責(zé)。3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理，采用隔餐報單及隔餐領(lǐng)料模式。4、各項料子、物資均應(yīng)訂立最低儲備量和最高儲備量的管理模式，倉管員依據(jù)庫存情況及時定申購計劃，以掌控庫存數(shù)量。5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應(yīng)短缺，其責(zé)任由倉管員承當(dāng).6、各部門領(lǐng)用物料，必需按公司要求規(guī)范填制領(lǐng)料單。7、倉管人員必需嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。8、嚴(yán)禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地，如有違規(guī)，追究倉管員失責(zé)任，并處理倉管員50元/次。9、倉管員每天作好干貨與調(diào)味品流水帳，作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領(lǐng)料、庫存數(shù)量，每編制庫存物資余量表，并報財務(wù)部一份10、倉管員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報財務(wù)部一份。11、新與倉庫發(fā)生供貨關(guān)系的供貨商肯定要求留有營業(yè)執(zhí)照攤位號,產(chǎn)品合格證證、檢驗報告身份證等,以上均復(fù)印件備好.12、倉庫內(nèi)不得顯現(xiàn)過期、變質(zhì)、無證產(chǎn)品入庫，違者嚴(yán)厲處理。一、領(lǐng)用物品計劃報告程序；1、凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前作計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；2、倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；二、發(fā)貨與領(lǐng)?。?、各部門單位得領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；2、領(lǐng)領(lǐng)員要填好領(lǐng)料單日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；3、領(lǐng)料單一式二份；倉管員一份。憑單人帳；會計一份，憑單輸單并保管原單；4、發(fā)貨時倉管員要注意物品先進先發(fā)、后進的后發(fā)。三、盤點程序；1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月末大盤點。2、將所盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；3、盤點期間停止發(fā)貨。四、計帳程序；1、設(shè)立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目了然；2、帳本要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；3、記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入帳，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才略人帳；5、月末定時將料子會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部料子會計；6、與倉管員校對實物帳，每月與財務(wù)部會計對帳，保證帳物相符、帳帳相符。五、建立檔案制度；1、倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿；2、會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、料子明細(xì)帳和會計報表。庫房規(guī)章制度6第一條：庫房是公司物資供應(yīng)體系的一個緊要構(gòu)成部分，是公司各種物資四周儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的重要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)快速、面向生產(chǎn)、服務(wù)詳細(xì)、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)。第二條：庫房設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不絕提高庫房管理水平。第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。第四條：物資入庫，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗未合格，不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第五條：料子驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)記賬。第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第七條：驗收發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，依據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗料子，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。第十一條：保管物資要依據(jù)自然屬性，考慮存儲的場合和保管常識加以處理，加強保管制度，實現(xiàn)“十不”要求，務(wù)必使公司資產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第十三條：庫房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必需的防火知識。第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)省用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及過錯等損失，庫管員要負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。第十五條：領(lǐng)料單要填明料子名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、料子名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內(nèi)的料子應(yīng)有料子計劃；屬限額供料的料子應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的料子應(yīng)有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。第十六條：調(diào)廢料子，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等，應(yīng)立刻通知開票人更正后發(fā)貨。第十七條：對于專項申請的料子，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)省的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第十八條：各車間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時庫管員必需與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，防止過錯出門。第十九條：全部發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不得丟失。第二十條：記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報要及時。第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四全都”。第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。第二十三條：庫管員調(diào)動工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要予以紀(jì)律處分。庫房規(guī)章制度7第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對料子的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的料子管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需料子的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫料子供應(yīng)不耽擱工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目本錢決算。特訂立本管理制度。1、為防止公司料子資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買料子物品（板房所需購買的家私和陳設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才略從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類、板（木）材建材（包含瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫全部物品必需依據(jù)料子的屬性和類型布置固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將料子報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需料子物品除外（購買回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包含產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的.料子決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者予以經(jīng)濟懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。依據(jù)料子的性能合理放置各類料子，防止料子變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有不安全的物品要及時處理并上報公司。11、做好料子價格的保護工作。禁止私自將公司的料子底價和料子供應(yīng)商有心圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把料子預(yù)定和報買關(guān)。料子員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的料子，認(rèn)真注明所需料子的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必需的也可提交樣品、示意圖和料子店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好料子采購工作。采購員要認(rèn)真批閱采購單的采購要求（不明白問清楚料子員），嚴(yán)格按采購要求定時將料子購回倉庫，避開工程料子長時間不到位而耽擱工程進度。購買料子盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買料子的總體原則為：貨比三家，同等料子優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把料子驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地料子的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的料子合符要求。如料子不合要求或貨不對板應(yīng)當(dāng)不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、料子員及采購員必需定期總結(jié)料子工作方面的問題。涉及料子價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，防備公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理料子退貨的認(rèn)真情況報給公司財務(wù)部，避開公司受到經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余料子安排保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前5天列出料子需求計劃單，此單注明料子的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包含性能、狀態(tài)、顏色（假如是特別用的料子，需設(shè)計師供應(yīng)樣板或料子采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地料子需求計劃單后，立刻核查庫存情況，決議是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報料子員審核。3、料子員依據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包含到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必需按訂購單的要求將料子購回送到倉庫。5、料子到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的料子，應(yīng)及時通知料子員和工地主管參加驗收以確保料子有效。6、料子進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)料子。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好料子進出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格依照材質(zhì)的驗收要求做好料子驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的料子堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工料子決算表工作。5、認(rèn)真做好倉庫料子的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；料子必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求料子及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余料子及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各工地料子使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和料子揮霍。10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認(rèn)真搭配各工地做好各項料子管理和保護工作。庫房規(guī)章制度8一、目的通過訂立倉庫作業(yè)規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，減少物料的不必需的揮霍，從而實現(xiàn)降低單位本錢的價值。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；采購人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處理方式確實定；四、驗收及保管1、原材料子的驗收入庫管理制度1.1原材料子到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫原材料子核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購原材料子。c）與要求不符合的采購原材料子。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的原材料子，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2、原材料子保管管理制度2.1原材料子入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：原材料子擺放整齊、倉庫干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2倉管員對常用或每日有更改的原材料子要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3、原材料子的出庫管理制度3.1倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)貨，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放原材料子。3.1.1倉管員正常發(fā)料時間在星期一至禮拜天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發(fā)料，如車間晚班用料在4：30之前領(lǐng)好。3.2倉管員依據(jù)進貨時間必需遵守"先進先出"的.倉庫管理制度原則。3.3車間領(lǐng)料人員所需原材料子無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走原材料子，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和矯正其行為。3.5以舊換新的原材料子一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4、原材料子退庫管理制度4.1每批訂單生產(chǎn)完成后，車間剩余原材料子要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料子可不退庫，但要做過單入庫再轉(zhuǎn)入下一批訂單使用。4.2由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的原材料子剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.3廢品原材料子退庫，倉管員依據(jù)"廢品損耗報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。及時上報采購部做出相應(yīng)的處理。5、盤點管理制度5.1月末時大盤點一次，對常常出入貨的原材料子要常常盤點。5.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。5.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性。5.4盤點時倉庫人員、財務(wù)人員至少有一人參加盤點，責(zé)任人均需要在盤點表上簽名確認(rèn)，以對結(jié)果負(fù)責(zé)。5.5帳物不符處理5.5.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后倉庫要及時調(diào)帳，做到帳、物全都。庫房規(guī)章制度9為了加強本錢核算，提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范商品流通、保管和掌控程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特訂立本制度：一、庫房日常管理：1、庫管員必需合理設(shè)置商品的明細(xì)帳簿和臺帳。2、財務(wù)部門與倉庫所建帳簿及次序編碼必需相互統(tǒng)一、相互全都。3、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時登記手工明細(xì)帳。二、入庫管理：1、物料入庫時，庫管員必需憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。2、入庫時庫管員必需清點物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號，做到“三清”（數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號清）。3、物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號擺放整齊。庫房需保持干凈乾凈。三、出庫管理：1庫管員依據(jù)商品部的配貨單出貨。2、每日下午18：00庫房必需將當(dāng)日出庫統(tǒng)計單上交財務(wù)。四、盤點：1、每月盤點一次，盤點期間不發(fā)貨。2、對常用或每日有更改的物料隨時盤點，在盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。五、退貨：對殘貨、次貨能修理的.盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時做好殘次品臺帳。庫房規(guī)章制度101、產(chǎn)品儲存有特地的食品庫房，進產(chǎn)出品應(yīng)登記。2、庫房四周保證無污染源。3、經(jīng)檢驗合格包裝的產(chǎn)品應(yīng)貯存于產(chǎn)品庫，其容量應(yīng)與生產(chǎn)本領(lǐng)相適應(yīng)。按品種、批次分類存放，庫房內(nèi)不得存放個人物品，不得存放有毒有害物品，特別是外觀與產(chǎn)品相像的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。4、產(chǎn)品應(yīng)分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。5、倉庫實行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運轉(zhuǎn)正常。6、產(chǎn)品應(yīng)分類，分架，隔墻隔地存放。各類產(chǎn)品有明顯標(biāo)志。7、貯存產(chǎn)品，應(yīng)在外包裝上標(biāo)明名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。8、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止產(chǎn)品過期、變質(zhì)。及時清理不符合安全要求的產(chǎn)品9、庫房應(yīng)配備專職管理人員，倉庫應(yīng)常常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和乾凈，定期通風(fēng)換氣。10、工作人員應(yīng)穿著乾凈的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。11、產(chǎn)品碼放時，與地面，墻壁應(yīng)有肯定距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。庫房規(guī)章制度11一、防火1、全部進入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次懲罰100元。2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。全部滅火器材，要求擺放地方固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次懲罰50元。3、每個倉庫配備的滅火器材重要供本倉庫備用，必需存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨便與其他倉庫或部門調(diào)換。一旦公司顯現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo)、都必需攜帶本身的滅火器樂觀參加滅火救援。救援結(jié)束后，必需將滅火器帶回倉庫，并認(rèn)真檢查，滅火器需要增補藥液或需要維護和修理的必需立刻報請倉庫主管，倉庫主管也必需自動檢查、維護滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款30元。4、倉庫主管必需對倉庫全部干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉庫和責(zé)任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維護和修理的滅火器，必需在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，懲罰倉庫主管50元。5、倉庫主管每月必需組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識，對新入職保管員進行防火培訓(xùn)，讓全部人員懂得顯現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，懲罰倉庫主管50元。6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“防備為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡察倉庫每一個角落，及時排查火災(zāi)隱患，督促倉庫防火措施落實。7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必需時撥取消防隊電話119、二、防水防潮濕1、保管員應(yīng)常常關(guān)注本身倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必需立刻報告?zhèn)}庫主管，要求維護和修理或防護。2、每天下班離開之前，必需鎖緊倉庫全部門窗以防止雨水。3、遇到大雨或連續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必需脫離地面上架堆放。堆放產(chǎn)品和箱皮時，必需先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。三、防盜1、全部倉庫，必需人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必需落鎖，嚴(yán)禁大門打開而無人值守。每天下班離開之前，必需鎖緊倉庫全部門窗。違者每人每次懲罰30元。2、倉庫大門鑰匙，必需專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨便代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨便分發(fā)或隨便擺放在桌面。放假超出7天時，由倉庫主管負(fù)責(zé)把全部倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。3、為分清責(zé)任，產(chǎn)品倉庫必需嚴(yán)格依照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時，產(chǎn)品庫嚴(yán)格執(zhí)行《進入產(chǎn)品倉庫須知》之一切規(guī)定。4、偷竊行為認(rèn)定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成偷竊行為。內(nèi)盜行為，按偷竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)懲罰。內(nèi)外勾結(jié)的偷竊行為，可加重懲罰。對全部偷竊行為，公司保存訴諸法律解決的權(quán)利。四、防毒害1、全部進入倉庫人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次懲罰100元。這在產(chǎn)品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別緊要。2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必需訂立認(rèn)真的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3、嚴(yán)禁寵物類動物進入倉庫。五、防過期變質(zhì)1、對于有保質(zhì)期要求的物品譬如面粉、調(diào)料、味精等，必需貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達(dá)的先使用。保管員要對每批物品的`保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超出保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。2、對于保管條件有特殊要求的物品譬如酵母，倉庫主管應(yīng)指定專人專庫保管，該保管員應(yīng)每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫機器設(shè)備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立刻向倉庫主管匯報解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應(yīng)常常對上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問，并立刻解決有關(guān)問題。3、產(chǎn)品倉庫在日常發(fā)貨時，也必需貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必需在產(chǎn)品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，懇求處理看法。嚴(yán)防超出保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。六、安全用電與節(jié)能1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維護和修理、更換、調(diào)試，全部倉庫保管員不得實施以上操作。2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨便操作倉庫電器。3、保管員不得隨便在倉庫臨時插裝大功率用電器，譬如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。4、節(jié)省用電是每個員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁揮霍電能。七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生1、每天清掃倉庫衛(wèi)生，常常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的乾凈干凈。這在產(chǎn)品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其緊要。2、常常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。3、常常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要漸漸做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位揮霍，同時注意預(yù)留消防通道。庫房規(guī)章制度12第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的料子管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需料子的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫料子供應(yīng)不耽擱工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目本錢決算，特訂立本制度。2、本制度中所指的庫房管理包含：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章物資運行流程1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗料子必需在擇要中注明參加驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)→財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必需建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必需有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必需建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎?，必需在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參加驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必需在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務(wù)稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員（或煤礦機電礦長指派人員）共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必需在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標(biāo)識明顯。2、驗收時應(yīng)核對供方"發(fā)貨清單"內(nèi)容填寫是否認(rèn)真，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催趕供方及時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務(wù)。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到："三核對"、"五不發(fā)"。"三核對"：領(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。"五不發(fā)"：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必需在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》；領(lǐng)料人員必需在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必需補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必需在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認(rèn)。第五章物資的回收（退貨）1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必需仍舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)布置專人及時維護和修理，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥當(dāng)運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必需交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。3、鼓舞在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他料子因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的重要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。2、各煤礦對當(dāng)月全部進出的.物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必需有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必需在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細(xì)則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天24點以前必需將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中顯現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)，其中礦長承當(dāng)30%、機電礦長承當(dāng)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務(wù)部進行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存料子與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達(dá)掌控指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超出下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承當(dāng)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、依據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；可分為：機電設(shè)備類、重要設(shè)備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護料子類、其他大宗料子。分類集中存放。2、保管要做到"二齊"，"三清"，"四號定位"，"五五"擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、干燥、存放欠妥應(yīng)及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避開人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必需由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨便操作；庫房內(nèi)同一種物資必需堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領(lǐng)出料子，庫房必需有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)得，落實各項消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。3、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必需關(guān)閉全部電源，鎖好全部門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。第九章附則1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與方法與之相沖突的自動作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。庫房規(guī)章制度13一、日常倉庫管理制度1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料子倉庫必需依據(jù)實際情況和各類原材料子的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)依照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。2、必需嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。4、庫房必需根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格掌控各類物資的庫存量，在有條件的情況下漸漸實行零庫存；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。二、入庫管理倉庫管理制度1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需通知采購經(jīng)辦人員及時處理。3、一切原材料子的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其料子價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫料子在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到料子明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗單等有效票據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具料子票到收料單，月末將貨到票未到料子清單上報財務(wù)。5、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉管員及經(jīng)辦人簽字，而且字跡清楚。每批料子入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必需由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦好手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類料子的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包含原材料子、輔佑襄助料子）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），車間領(lǐng)用物料必需憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、產(chǎn)品發(fā)出必需由業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨票據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、料子耗用匯總表、三個月以