財務(wù)審計管理表格(9個表格)_第1頁
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1/1財務(wù)審計管理表格(9個表格)財務(wù)審計管理表格1.◎?qū)徲嬐ㄖ獑?.◎?qū)徲嫳?.◎?qū)徲嫻ぷ饔媱澅?.◎?qū)徲媹蟾姹?.◎財務(wù)抽查通知單6.◎稽核工作計劃表7.◎被審計單位基本情況表8.◎?qū)徲嫎I(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表9.◎?qū)徲嫻ぷ鞯赘灞?1審計通知單□定期□不定期年月審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

表-2審計表編號：

審計事項審計部門審計記錄單據(jù)金額正確性說明評語核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

表-3審計工作計劃表年月審計類別日常定期不定期核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

表-4審計報告表年月審計項目審計類別審計期間抽樣比率審計結(jié)果備注核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

表-5財務(wù)抽查通知單年月核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

抽查日期抽查人員抽查項目經(jīng)管部門備注總經(jīng)理表-6稽核工作計劃表年月稽核類別稽核項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

表-7被審計單位基本情況表年月日年賬冊編號憑證號碼內(nèi)容摘要金額（元）會議記錄審計結(jié)論月日借貸審計組長（主審）：

審計員：

復(fù)核：

審計日期：

表-8審計業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表簽發(fā)核稿：

主辦單位：

擬稿人：

事由：

附件：

機(jī)密等級：

報：

發(fā)：

送：

打字：

印份：

校對：

審字：

第號年月日表-9審計工作底稿審計部門：

審審計組長（主審）：

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