工程質(zhì)量精細(xì)化管理方案

工程質(zhì)量精細(xì)化管理實施方案編制人：審核人：審批人：二〇一九年三月目錄26716_WPSOffice_Level1一、總則 15263_WPSOffice_Level21、目的及指導(dǎo)思想 113998_WPSOffice_Level22、總體質(zhì)量目標(biāo) 15263_WPSOffice_Level1二、精細(xì)化管理組織職能劃分 122831_WPSOffice_Level21、質(zhì)量精細(xì)化管理小組 113998_WPSOffice_Level1三、精細(xì)化管理措施（控制關(guān)鍵點及方法） 321570_WPSOffice_Level21、事前策劃、優(yōu)化施工方案 3948_WPSOffice_Level22、狠抓事中控制（嚴(yán)格落實三檢報驗制度） 431247_WPSOffice_Level23、強(qiáng)制實行工程“控制點”檢查制度 522831_WPSOffice_Level1四、獎罰措施及考核 629653_WPSOffice_Level21、樣板工程獎罰 716594_WPSOffice_Level22、現(xiàn)場檢查 718269_WPSOffice_Level23、考核 821570_WPSOffice_Level1附表1：《工程控制點檢查驗收表》 9948_WPSOffice_Level1附表2：《工程控制點分級目錄》 1031247_WPSOffice_Level1附表3：《工程質(zhì)量巡查通知單》 14一、總則1、目的及指導(dǎo)思想堅持六個統(tǒng)一、三個提高總體部署。根據(jù)指揮部確定的2019年實施樣板引路、標(biāo)準(zhǔn)先行，在技術(shù)質(zhì)量管理上創(chuàng)造新臺階的全新思路。全年圍繞“提升技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”加強(qiáng)工程質(zhì)量全過程閉環(huán)管理，建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理獎罰制度，全面開展全覆蓋專業(yè)質(zhì)量大檢查，在執(zhí)行上堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，強(qiáng)化雷厲風(fēng)行的執(zhí)行力度，落實才有“硬度”，對技術(shù)質(zhì)量工作堅持“零容忍”。針對查處的問題要從嚴(yán)從重從快處理。以“不落實之事”倒查“不落實之人”，多措并舉，落實質(zhì)量責(zé)任，確保各項質(zhì)量通病及質(zhì)量問題全部消除，有效促進(jìn)工程質(zhì)量外觀達(dá)到精細(xì)美。2、總體質(zhì)量目標(biāo)所有在建工程質(zhì)量全部合格，并通過山西省市政金杯示范工程。二、精細(xì)化管理組織職能劃分1、質(zhì)量精細(xì)化管理小組組織機(jī)構(gòu)：為全面完成各項目質(zhì)量總目標(biāo)，強(qiáng)化工程質(zhì)量精細(xì)化管理，切實提高工程質(zhì)量，成立了以指揮部總工程師（副總指揮）為組長，副總經(jīng)理、副總工程師任副組長的質(zhì)量精細(xì)化管理小組。小組成員由技術(shù)質(zhì)量部部長及各負(fù)責(zé)人組成，各項目部的經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量員、指揮部各部室人員為落實小組指令、精細(xì)化管理方案的負(fù)責(zé)人。質(zhì)量小組活動可根據(jù)現(xiàn)場工程重要程度邀請監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)人員參加。組織架構(gòu)各項目經(jīng)理各項目技術(shù)負(fù)責(zé)人各項目經(jīng)理各項目技術(shù)負(fù)責(zé)人各項目專職質(zhì)量員組長：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有工程質(zhì)量精細(xì)化管理工作。副組長：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實所有工程質(zhì)量精細(xì)化管理工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人：主持和管理質(zhì)量精細(xì)化管理小組日常工作。組織各工程控制點和重要分部分項工作的檢查和驗收，針對質(zhì)量問題提出處理方案，并對違規(guī)操作的行為作出處理決定。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：編制和落實《質(zhì)量精細(xì)化管理方案》中的各項質(zhì)量要求，施工過程中及時發(fā)現(xiàn)各工程質(zhì)量問題，制止不符合規(guī)范、設(shè)計的質(zhì)量行為，并提出最初的處理意見，形成質(zhì)量管理文件。參與各項目部質(zhì)量管理，解決日常質(zhì)量相關(guān)問題。負(fù)責(zé)組織并參與各工程的主要分部工程驗收、交接驗收、質(zhì)量檢查等工作。落實住建局、質(zhì)監(jiān)站各項質(zhì)量要求。項目經(jīng)理：工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對工程質(zhì)量全過程及質(zhì)量結(jié)果負(fù)責(zé)。確保項目質(zhì)量體系健全且運(yùn)行正常，質(zhì)量管理制度完善。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：貫徹執(zhí)行國家、地方、企業(yè)、指揮部的各項質(zhì)量管理要求。全面負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量、技術(shù)、測量、試驗、檢查與驗收等質(zhì)量相關(guān)工作。組織制定施工組織設(shè)計、專項方案、質(zhì)量管理計劃等各項方案。定期組織質(zhì)量檢查和召開質(zhì)量例會，分析質(zhì)量狀況和質(zhì)量問題，提出有效的解決和處理方案。專職質(zhì)量管理員：依據(jù)各工程驗收規(guī)范和圖紙要求，在施工員和技術(shù)員的配合下完成工程預(yù)檢、隱檢、檢驗批、分項工程的檢查與驗收。在自檢合格的情況下根據(jù)驗收規(guī)范要求報請項目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收，合格后報請監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收。項目專職質(zhì)量管理員必須詳細(xì)了解圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，工作中要及時巡查和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，過程中追蹤質(zhì)量問題的整改和落實。指揮部各部室人員：以質(zhì)量員、技術(shù)員、施工員的身份參與項目部的實際現(xiàn)場管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)場管理知識，落實項目部各項管理制度，及時向上級負(fù)責(zé)人匯報現(xiàn)場情況，并詳細(xì)記錄現(xiàn)場管理日志。三、精細(xì)化管理措施（控制關(guān)鍵點及方法）1、事前策劃、優(yōu)化施工方案各工程開工前，根據(jù)總工期、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等要求，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各級施工方案，項目經(jīng)理組織各專業(yè)人員進(jìn)行研究討論方案可行性、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量保證措施等。重點控制工程、分部工程需經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部詳細(xì)審查，通過后報監(jiān)理進(jìn)行審批、實施。根據(jù)圖紙要求，完成原材料的選定和檢測。土工擊實、水泥混凝土、水泥石灰穩(wěn)定土、瀝青混凝土配合比等標(biāo)準(zhǔn)試驗必須在正式施工前完成，隨同施工方案一同進(jìn)行上報審批。正式施工前，按照審批通過的施工方案，由項目經(jīng)理組織項目管理人員、勞務(wù)施工作業(yè)人員，進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。將方案內(nèi)容、操作要求、質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)等一一進(jìn)行交底，確保精細(xì)化質(zhì)量管理各項措施落實到實處。2、狠抓事中控制（嚴(yán)格落實三檢報驗制度）分項工程、分部工程、隱蔽工程報驗流程控制施工現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行三檢流程和分部分項、隱蔽工程報驗流程，項目部自檢程序必須落到實處，強(qiáng)化專職質(zhì)量管理員、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理的職責(zé)和態(tài)度。施工隊伍施工完成后，首先要由項目部專職質(zhì)量管理員進(jìn)行自檢，合格后現(xiàn)場根據(jù)驗收程序，要求專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理進(jìn)行檢查，一致通過驗收后再報指揮部技術(shù)質(zhì)量部、監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收。重點部位全過程跟蹤檢查對工程實體質(zhì)量有重大影響、易造成質(zhì)量事故、影響質(zhì)量安全的工程全部采取全過程跟蹤的措施進(jìn)行組織。由指揮部下沉質(zhì)量管理人員進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督。比如：臺背回填、瀝青面層施工、現(xiàn)澆箱梁混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉、壓漿施工、鋼箱梁吊裝等。試驗段先行施工（標(biāo)準(zhǔn)化引導(dǎo)）、鼓勵創(chuàng)造樣板工程現(xiàn)場所有工程都要實行試驗段先行施工，比如：水穩(wěn)、瀝青路面、管道鋪設(shè)、路緣石、人行道、護(hù)欄、擋墻、鋼護(hù)欄等工程部位。編制《試驗段施工方案》，方案審批后、正式施工前開展試驗段施工。試驗段完成后由精細(xì)化管理小組進(jìn)行驗收，各項質(zhì)量均能達(dá)到外觀、實體質(zhì)量要求，后實施工程統(tǒng)一按照試驗段工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。樣板工程標(biāo)準(zhǔn)：工程全部分項工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，各主控項目合格率達(dá)到100%，一般項目合格率達(dá)到90%，外觀質(zhì)量驗收達(dá)到優(yōu)良。3、強(qiáng)制實行工程“控制點”檢查制度根據(jù)各工程重點程度，將控制點分為一、二、三個等級。一級控制點：屬于指揮部重點監(jiān)管督導(dǎo)的部位或工序。由質(zhì)量管理小組組長帶隊進(jìn)行檢查，并協(xié)同監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)方、質(zhì)量監(jiān)督管理站相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。相關(guān)工程檢查實行審批制，具體流程如下：工程施工完成→專職質(zhì)量管理員自檢→項目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗收合格→項目負(fù)責(zé)人審核通過→報總監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收→專職質(zhì)量管理員填寫《控制點驗收表》并提前通知質(zhì)量精細(xì)化管理小組參與驗收（監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)站同步驗收）→驗收合格后填寫完成《控制點驗收表》。一級控制點合格標(biāo)志為：工程驗收資料齊全、《控制點驗收表》意見填寫完整，并同意驗收通過。工程驗收不合格時，各參加人員留取驗收意見，項目部重新組織控制點驗收。二級控制點：屬于技術(shù)質(zhì)量部重點監(jiān)管督導(dǎo)的部位或工序。由質(zhì)量管理小組技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊進(jìn)行檢查，并根據(jù)實際情況協(xié)同監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)方、質(zhì)量監(jiān)督管理站相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。相關(guān)工程檢查實行審批制，具體流程如下：工程施工完成→專職質(zhì)量管理員自檢→項目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗收合格→報監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收→專職質(zhì)量管理員填寫《控制點驗收表》并提前通知質(zhì)量精細(xì)化管理小組參與驗收（監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)站同步驗收）→驗收合格后填寫完成《控制點驗收表》。二級控制點合格標(biāo)志為：工程驗收資料齊全、《控制點驗收表》意見填寫完整，并同意驗收通過。工程驗收不合格時，各參加人員留取驗收意見，項目部重新組織控制點驗收。三級控制點：此級控制點為各項目部同現(xiàn)場監(jiān)理工程師日常質(zhì)量檢查點。除一、二級控制點外的所有預(yù)檢、隱檢點都屬于三級控制點。技術(shù)質(zhì)量部將按照要求不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查?？刂泣c合格標(biāo)志為資料齊全，驗收資料完整，監(jiān)理工程師審批意見完整。四、獎罰措施及考核1、樣板工程獎罰對施工過程中堅持樣板引路，并能達(dá)到樣板工程標(biāo)準(zhǔn)的項目部，根據(jù)工程規(guī)模按照每工程1-5萬的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎勵，并給予專職質(zhì)量管理員100-1000元的獎勵。針對以任何理由不執(zhí)行試驗段先行施工，不推行樣板引路制度的項目部，處10萬元以上的罰款處罰，并下發(fā)全線通報，抄報所屬分公司、集團(tuán)公司相關(guān)部門。2、現(xiàn)場檢查指揮部技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量精細(xì)化管理小組、監(jiān)理、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員在對現(xiàn)場進(jìn)行的任何檢查時，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的施工現(xiàn)象、影響質(zhì)量安全的施工行為、屢次要求拒不整改、態(tài)度惡劣等行為時，按照各工程控制點檢查的級別，采取警告、通報、罰款的方式進(jìn)行處罰。一級控制點不允許有任何影響質(zhì)量安全的施工行為，一旦發(fā)現(xiàn)按照每工程10萬元以上的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，并對項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量員現(xiàn)場作出罰款（500-3000元）、通報、調(diào)離崗位等處罰。二級控制點工程，一旦發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范施工的行為，第一次提出警告，第二次發(fā)現(xiàn)時按照每工程5萬元以上的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，并對項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（300-1000元罰款）、專職質(zhì)量員作出罰款（100-500元）、通報、調(diào)離崗位等處罰。三級控制點工程，一旦發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范施工的行為，第一次提出警告，第二次發(fā)現(xiàn)時按照每工程2萬元以上的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，并對項目專職質(zhì)量員作出罰款（50-300元）、通報、調(diào)離崗位等處罰。項目部各級管理人員（包括指揮部部室人員）不作為、不履職，造成管理流程缺失、形成質(zhì)量隱患時對相應(yīng)人員處以200-1000元罰款，情況嚴(yán)重時作出全線通報、調(diào)離崗位等處罰。3、考核質(zhì)量精細(xì)化管理活動納入工程各項階段性考核，占總考核分?jǐn)?shù)的40%，按照各工程控制點級別扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。一級控制點檢查不合格，形成質(zhì)量隱患，且整改不到位，主要管理人員存在主觀責(zé)任的扣除相應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的90%-100%。如果能夠按照要求整改到位，管理人員態(tài)度正確時可酌情扣除相應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的50%-90%。如考核期內(nèi)出現(xiàn)一次及以上一級控制點違規(guī)操作，造成工程實體和外觀質(zhì)量不合格時，相應(yīng)考核分直接以零分計。二級控制點檢查不合格，形成質(zhì)量隱患，且整改不到位，主要管理人員存在主觀責(zé)任的扣除相應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的70%-90%。如果能夠按照要求整改到位，管理人員態(tài)度正確時可酌情扣除相應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的50%-70%。如考核期內(nèi)出現(xiàn)二次及以上一級控制點違規(guī)操作，造成工程實體和外觀質(zhì)量不合格時，相應(yīng)考核分直接以零分計。三級控制點檢查不合格，形成質(zhì)量隱患，且整改不到位，按照每次數(shù)扣除相應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的10%-20%，扣除全部分?jǐn)?shù)為止。如考核期內(nèi)出現(xiàn)五次及以上三級控制點違規(guī)操作，造成工程實體和外觀質(zhì)量不合格時，相應(yīng)考核分直接以零分計。附表1：《工程控制點檢查驗收表》附表2：《工程控制點分級目錄》附表3：《工程質(zhì)量巡查通知單》附表1（）項目部工程控制點檢查驗收表工程部位名稱控制點級別 工程類別驗收申請日期工程內(nèi)容驗收項目項目部自評意見指揮部評價意見監(jiān)理單位評價意見參加單位意見質(zhì)監(jiān)站意見質(zhì)量精細(xì)化管理小組簽字欄附表2工程控制點分級目錄工程類別分部分項工程名稱控制點級別檢查要求備注路基工程原地面碾壓成型二重點檢查壓實度、有無翻漿路基處理試驗段（灰土）二石灰含量、壓實度、標(biāo)準(zhǔn)擊實報告、填筑厚度等路基處理分層施工二檢查每填筑層壓實度、水泥或石灰含量等路基處理碾壓完成（灰土、石灰樁、水泥土等）一檢查整體處理質(zhì)量，壓實度、平整度、承載力等質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員參加路基分層填筑二檢查壓實度、平整度、填筑層厚度等路床頂（土路基頂）碾壓完成一相當(dāng)于分部工程驗收，檢查相應(yīng)指標(biāo)建設(shè)方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員參加橋梁、擋墻臺背回填二檢查填筑材料、厚度、壓實度等由技術(shù)質(zhì)量部專人全程監(jiān)督土工合成材料施工二檢查材料鋪筑質(zhì)量、搭接寬度等路基接寬處理原地形處理二面層土清理質(zhì)量、臺階開挖質(zhì)量等路面工程水穩(wěn)、瀝青混凝土試驗段一檢查試驗段鋪筑質(zhì)量，原材料質(zhì)量等水穩(wěn)結(jié)構(gòu)層分層施工二檢查厚度、灰劑量、壓實度等下、中面層瀝青結(jié)構(gòu)層二檢查厚度、壓實度、馬歇爾試件質(zhì)量等上面層瀝青結(jié)構(gòu)層一瀝青配合比、檢查井周圍、邊角處理、原材料質(zhì)量等升降井施工二要求采用一次性升井施工，確保施工質(zhì)量，檢查處理面積、混凝土質(zhì)量等橋梁工程樁基檢測二檢查樁基完整性等承臺、墩柱混凝土澆筑前二檢查模板拼裝質(zhì)量、鋼筋施工質(zhì)量等箱梁支架、模板施工一檢查是否按照方案進(jìn)行施工現(xiàn)澆箱梁混凝土澆筑前一檢查鋼筋、模板質(zhì)量、預(yù)應(yīng)力管道質(zhì)量等張拉、壓漿施工二檢查標(biāo)定報告、儀器設(shè)備是否匹配、是否交底、現(xiàn)場操作等質(zhì)量小組管理人員全程監(jiān)督支座安裝二檢查支座安裝質(zhì)量鋼護(hù)欄試驗段施工二檢查鋼護(hù)欄安裝線型質(zhì)量等橋面鋪裝、防水層試驗段施工一檢查鋼筋施工質(zhì)量、防水層噴涂質(zhì)量等橋