2019-2021年醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃方案

xx醫(yī)院2019-2021年戰(zhàn)略規(guī)劃方案第一部分戰(zhàn)略回顧第二部分2019-2021年戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分2019年工作計劃第一部分戰(zhàn)略回顧2018年度工作總結(jié)122018年度預算執(zhí)行偏差及偏差分析2018年工作總結(jié)經(jīng)營結(jié)果財務數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)主要科室收入情況學科建設臨床?？平ㄔO技術(shù)創(chuàng)新科研工作與學術(shù)交流團隊建設中高級人才引進人力資源專項管理加強勞動紀律，思想工作，增強全院凝聚力。質(zhì)量管理醫(yī)療質(zhì)量管理護理質(zhì)量管理院內(nèi)感染管理運營保障全面預算管理運營體系管理后勤保障支持市場推廣與文化建設2018年工作總結(jié)—經(jīng)營結(jié)果（財務數(shù)據(jù)）指標2017年實際2018年初預算2018年1月-9月實際2018年全年預估年初目標完成率2018-2017較2017成長率收入（萬元）6,7667,5005,9627,992106.6%1,22618%凈利潤（萬元）646563682829

147.2%183

28%2018年1月-9月實際完成收入5,962萬元，預測全年完成7,992萬元,預計完成年初目標106.6%,較2017年收入成長18%。2018年1月-9月實際完成凈利潤682萬元，預測全年完成829萬元,預計完成年初目標147.2%。較2017利潤成長28%。2018年工作總結(jié)—經(jīng)營結(jié)果（業(yè)務數(shù)據(jù)）門急診人次預計完成70,192人次，預計完成年度目標的94%。較2017年成長1%。出院人次預計完成5,130人次，預計完成年度目標的94%。較2017年成長2%。住院人日預計完成68,871人日，預計完成年度目標的100%。較2017年長成長8%。手術(shù)量預計完成2,381人次,預計完成年度目標的97%。較2017年成長8%。業(yè)務指標2017年2018年預算2018年1月-9月實際值2018年全年預估年度完成率2018-2017較2017成長率門急診人次（人次）69,42374,86052,07470,19294%7691%出院人次（人次）5,0115,4803,7865,13094%1192%住院人日（人日）63,90568,84050,99368,871100%49668%手術(shù)量（人次）2,2002,4601,7502,38197%1818%2018年工作總結(jié)—經(jīng)營結(jié)果（主要科室收入）科室2017（萬元）2018全年預計（萬元）2018-2017（萬元）%創(chuàng)傷骨病科【1】

948

1,283

33635%脊柱關(guān)節(jié)科【2】

894

1,056

16318%中醫(yī)骨傷科【3】

1,036

1,004

-31-3%健康體檢中心【4】

725

880

15521%康復醫(yī)學科【5】

844

781

-63-7%顯微手足外科

487

590

10221%急診科

489

532

439%疼痛科

459

473

143%神經(jīng)外科

175

295

11968%內(nèi)科

76

224

149196%泌尿外科

169

223

5432%其他科室

466

651

18540%合計

6,766

7,992

1,22618%2018年預計完成收入7992萬，較2017年成長18%。收入貢獻前五的科室完成全院收入的60%。但2018年中醫(yī)骨傷科及康復醫(yī)學科受今年醫(yī)保政策收緊影響及骨傷治療西醫(yī)化影響，收入有所下滑。2018年工作總結(jié)—學科建設（臨床?？平ㄔO）內(nèi)科建設日臻完善01提高血液透析患者量02內(nèi)科人才梯隊組建完成，現(xiàn)有配置：副主任醫(yī)師1名，主治醫(yī)師1名、住院醫(yī)師2名、助理醫(yī)師1名，2018年新聘任本土內(nèi)科主任醫(yī)師2名,至此內(nèi)科實現(xiàn)真正意義上“為臨床科室保駕護航”的戰(zhàn)略定位。

同時，內(nèi)科為2019年重點發(fā)展科室，為醫(yī)院2019年度業(yè)務發(fā)展重要增長點。

因時因地制定科學的營銷策略，引進新機制確保實現(xiàn)年末院透析患者量有所增長。2018年工作總結(jié)—學科建設（臨床?？平ㄔO）顱腦外科綜合實力提升03顱腦外科在學科帶頭人的帶領(lǐng)下，經(jīng)過不懈努力，綜合實力不斷提升，開展傳統(tǒng)手術(shù)方式的開顱探查術(shù)、顱骨切開術(shù)、去骨瓣減壓術(shù)、顱切開術(shù)部位的再切開、后顱窩減壓術(shù)等以外；2018年微創(chuàng)技術(shù)應用于我院顱腦外科領(lǐng)域，如：高血壓腦出血、腦室/硬膜下的鉆孔引流技術(shù)，由傳統(tǒng)手術(shù)方式向微創(chuàng)技術(shù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，發(fā)揮其創(chuàng)傷小、療效肯定、預后好的臨床優(yōu)勢。體檢中心優(yōu)化增效04挖掘醫(yī)院的社會資源，擴大體檢影響力，完善體檢中心體系建設，招聘臨床主任醫(yī)師1名，增強體檢服務能力，更新了車載DR等專業(yè)醫(yī)療設備，不斷優(yōu)化內(nèi)部服務流程。2018年工作總結(jié)—新科室建制普外科建設增加EICU建制04完成高級職稱技術(shù)人才引進1名；現(xiàn)有副主任醫(yī)師2名，主治醫(yī)師2名，助理醫(yī)師3名；

隨著外科手術(shù)范圍不斷擴大，手術(shù)難度不斷增加，如何使危急階段的患者得到有效救治，成為一個現(xiàn)實問題。我院集中人力、技術(shù)、設備優(yōu)勢，新增EICU建制，建立普外和急診共同聯(lián)手搭臺的靈活機動體系，以提高對危重患者救護的成功率有著重要的戰(zhàn)略意義。自6月份EICU開設以來，危重患者轉(zhuǎn)出病人量減少50%。2018年工作總結(jié)—學科建設（新技術(shù)開展）1、椎間孔鏡技術(shù)2、等離子射頻技術(shù)椎間孔鏡脊柱微創(chuàng)技術(shù)代表一種全新的脊柱微創(chuàng)手術(shù)概念。

邀請中山大學第一附屬醫(yī)院專家聯(lián)合開展頸椎間盤切除術(shù)，前路法/后路法；腰椎減壓術(shù)，前路法/后路法；此類技術(shù)是目前治療脊髓型頸椎病、游離型頸椎病的新標準；由于它的諸多優(yōu)越性，已成為國際脊柱微創(chuàng)外科領(lǐng)域的主導。2018年前9個月共計開展23例。

椎間盤突出癥是一種嚴重影響生活質(zhì)量的高發(fā)疾病，其復發(fā)率高成為業(yè)界的技術(shù)攻克難點。等離子射頻技術(shù)治療椎間盤突出癥,因療效肯定、創(chuàng)傷小等特點,是近年來深受國內(nèi)外專家推崇的微創(chuàng)方法，是治療椎間盤突出癥目前最先進的微創(chuàng)技術(shù)。我院引進此項技術(shù)后，已在院內(nèi)開展，患者滿意度高。2018年前9個月共計開展55例。

2018年工作總結(jié)—技術(shù)創(chuàng)新1、STOPPA入路治療髖臼骨折2、人工髖關(guān)節(jié)假體周圍骨折長柄假體翻修術(shù)改良Stoppa入路是Cole和Bolhofner切開復位內(nèi)固定治療髖臼骨折的另一種方法。改良Stoppa入路增加了外側(cè)窗；可見髂外動脈與閉孔動脈的吻合支（死亡之冠），該入路適用于大部分可經(jīng)髂腹股溝入路治療的骨折，具有操作簡單、并發(fā)癥少的優(yōu)點。

全髖關(guān)節(jié)置換及翻修手術(shù)已廣泛開展，但隨之出現(xiàn)的股骨假體周圍骨折也呈增加趨勢。雖屬于全髖置換術(shù)少見的并發(fā)癥，但此類問題一旦出現(xiàn)，則處理棘手，骨折不愈合、再移位幾率大，長柄假體+鋼絲固定是目前治療假體周圍骨折的基本辦法。2018年工作總結(jié)—技術(shù)創(chuàng)新24、硫酸鈣骨粉+萬古霉素治療跟骨骨髓炎5、尺骨鷹嘴截骨入路治療C型肱骨髁間骨折

可吸收硫酸鈣+萬古霉素植入骨髓炎殘留的腔隙中，萬古霉素緩慢釋放局部保持高濃度3個月可起到有效治療作用。

尺骨鷹嘴截骨可充分暴露肱骨髁間，能有效固定，對軟組織損傷小，術(shù)后可早期功能鍛煉，避免術(shù)后關(guān)節(jié)粘聯(lián)。6、內(nèi)外側(cè)聯(lián)合切口軟組織松解+Ponseti手法治療兒童馬蹄內(nèi)翻足

內(nèi)外側(cè)聯(lián)合切口軟組織松解+Ponseti手法治療兒童馬蹄內(nèi)翻足，損傷小可有效嬌正畸形。2018年工作總結(jié)—科研工作及學術(shù)交流國家級論文發(fā)表《中國醫(yī)學創(chuàng)新》2月刊，以通訊作者（葉頌霖）、第一作者（劉海亮）發(fā)表國家級論文《兩種固定治療跟骨骨折的療效比較》一篇?！吨袊t(yī)學創(chuàng)新》4月刊，以通訊作者（葉頌霖）、第一作者（劉海亮）發(fā)表國家級論文《DHS與PFNA手術(shù)治療股骨轉(zhuǎn)子間骨折的顯性與隱性失血比較》一篇。《中華骨科》6月刊，以作者（葉頌霖）發(fā)表國家級論文《帶筋膜蒂橈股瓣移植治療陳舊性舟狀骨骨折的臨床療效觀察》一篇?！吨袊t(yī)學創(chuàng)新》4月刊，以通訊作者（伍見峰）、第一作者（葉頌霖、張際平）發(fā)表國家級論文《高齡患者PFNA治療股骨轉(zhuǎn)子間骨折的顯性和隱性失血量臨床研究》一篇?！吨袊t(yī)學工程》4月刊，以作者（葉頌霖、汪洋、周武忠、孫?。┌l(fā)表國家級論文《側(cè)入椎間孔鏡下髓核摘除術(shù)輔助射頻消融術(shù)治療腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察》一篇。2018年工作總結(jié)—團隊建設（中高級人才引進）目標創(chuàng)造符合我院發(fā)展方向的，能夠“引得來、留得住、講奉獻、能發(fā)展”的人才循環(huán)體系。措施根據(jù)我院專業(yè)技術(shù)人才隊伍現(xiàn)狀，調(diào)整現(xiàn)有人才分布，使之更加合理。建立機制，用良好的環(huán)境留住人才，用科學的手段培養(yǎng)人才，用優(yōu)惠的政策吸引人才。建立和營造科學、規(guī)范的人才引進機制和寬松的環(huán)境。優(yōu)化年齡結(jié)構(gòu)，解決人才斷層問題的同時加大人才培養(yǎng)和引進力度，建立合理用人制度。以重點人才、緊缺人才為主要對象，引進符合我院發(fā)展方向的人才。加強紀律整頓，進行思想教育，增強團隊凝聚力。人才引進招聘內(nèi)科主任醫(yī)師2人，副主任醫(yī)師1名。招聘外科副主任醫(yī)師1人。招聘主治醫(yī)師4人。招聘護士長1人。培訓考試晉升中級職稱7人。2018年工作總結(jié)—團隊建設（人力資源專項管理）組織優(yōu)化整合組織架構(gòu)重新調(diào)整領(lǐng)導班子分工人員優(yōu)化調(diào)節(jié)人員編制，減員增效并行對于無證人員，進行規(guī)范管理，或置換人員冗余人員的處理績效優(yōu)化績效方案梳理整合，充分調(diào)動全員積極性文化整合

加強院內(nèi)培訓，參加各種類型學術(shù)交流會議加強無證人員的培訓、監(jiān)督考證人員備考使醫(yī)院文化體現(xiàn)規(guī)范性，并朝著正能量方向發(fā)展院風整頓加強醫(yī)院、科室、崗位的勞動紀律督查，樹立良好、規(guī)范的院風院紀規(guī)范醫(yī)療文書的書寫，防患醫(yī)療風險2018年工作總結(jié)—質(zhì)量管理（醫(yī)療質(zhì)量專項管理）對人員資質(zhì)作重點梳理，組織座談、開展動員、征求了職業(yè)規(guī)劃、予以過渡期；2018年完成執(zhí)業(yè)人員資質(zhì)的規(guī)范管理，完成部分人員的轉(zhuǎn)崗。加強三級醫(yī)師查房制度落實。進一步規(guī)范圍術(shù)期病人檢查項目，明確了手術(shù)、危重病人的各環(huán)節(jié)風險控制責任人，降低圍手術(shù)期患者醫(yī)療風險。規(guī)范使用個人印章。成立質(zhì)量控制辦公室。狠抓醫(yī)療文書書寫管理，通過對門診病歷、住院病歷的從入院到出院各個環(huán)節(jié)的強化追蹤管理，目前我院住院病歷質(zhì)量全省排名從341名提升到301名（廣東省共計1211個醫(yī)療機構(gòu)）。全市排名第10名（58個醫(yī)療機構(gòu)）。專業(yè)從業(yè)人員資質(zhì)梳理醫(yī)療風險管控醫(yī)療文書管理持續(xù)推展6S活動6S活動細則制定推展方案、規(guī)范標準、現(xiàn)場輔導、不定期查核2018年工作總結(jié)—質(zhì)量管理（護理質(zhì)量管理1）護理品質(zhì)監(jiān)測消毒隔離、護理文書、病房管理、優(yōu)質(zhì)護理、危急值、搶救藥品、物品監(jiān)測、導管照護護理核心制度監(jiān)測輸血安全、手術(shù)病人查對制度、分級護理、護理會診、輸液查對制度患者安全管理壓瘡風險評估、防跌倒/墜床風險評估2018年工作總結(jié)—質(zhì)量管理（護理質(zhì)量管理2）2018年工作總結(jié)—質(zhì)量管理（院內(nèi)感染管理）建立三級醫(yī)院感染管理組織，并確定相關(guān)職責，重新疏理感染管理委員會成員、臨床感染管理小組成員。在集團感控老師的指導下，完善醫(yī)院感染管理的30多項核心制度。開展醫(yī)院感染病例監(jiān)測工作。完成各項醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測工作。開展兩次醫(yī)院感染知識全員培訓和一次全員考核。對新成立科室（EICU）進行院感制度建立、院感知識培訓、相關(guān)物資配備、基礎(chǔ)設施整改、各項環(huán)境監(jiān)測等。根據(jù)集團要求，逐步開始并完善各項感控數(shù)據(jù)的周報工作。2018年工作總結(jié)—運營保障（全面預算管理）制定并完善了《預算管理辦法》，醫(yī)院按月完成了預算分析。1制定了科室預算，并與各科室主任明確了預算目標，每月對科室完成情況、原因進行分析，并與各科室溝通、制定改善方案.2通過與績效獎金掛鉤，對各科室毛利潤完成情況進行考核.3績效考核方案初步成形，采取了符合階段發(fā)展特點的激勵措施，調(diào)整了醫(yī)師費鼓勵方向，加大了科主任的科室管理與績效掛鉤力度。42018年工作總結(jié)—運營保障（運營體系管理）協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門及時完成周報工作。建立運營管理聯(lián)席會議機制。吸收財務主任、人資主任組建了運營管理小組，設置了運營總監(jiān)助理。邀請相關(guān)職能部門分析討論運營工作，定期召集月度運營分析會議。2018年工作總結(jié)—運營保障（后勤保障支持-醫(yī)療設備與基礎(chǔ)設施）大型醫(yī)療設備采購，完成16排CT（月均檢查人次660人次，月收入約18萬左右）、多普勒彩超（月均查檢人次600，月收入約15萬左右）、車載DR、等離子射頻治療儀、雙極射頻治療儀、奧林巴斯生化分析儀等設備采購工作。通過多方努力協(xié)調(diào)，葉頌霖院長親自出面，二期土地農(nóng)民糾紛及未補償附作物的補償協(xié)調(diào)已基本完成，為清場及報建工作掃清了主要障礙，為保證二期土地不被政府回收而增加砝碼。2018年工作總結(jié)—運營保障（后勤保障支持-HSE管理）HSE事故控制指標-完成，事故零記錄HSE掛牌督辦事項——醫(yī)院主樓內(nèi)墻面瓷磚大面積松動，脫落瓷磚已造成人員受傷。項目要求及階段成果整改驗收標準瓷磚更換，無脫落風險。整改時限2018年12月31日（預計10月底提前完成）整改方案及進度安排做為醫(yī)投公司HSE督導工作，醫(yī)院完成了方案、預算、環(huán)評（內(nèi)部）等論證工作，制訂了對患者安全影響和環(huán)境損害最小的施工方案。整改責任人謝偉茶整改資金96萬。截止目前整改進度截至9月，已完成門診大廳一樓、二樓墻面更換工作。當前控制措施加強檢查，發(fā)現(xiàn)會松脫的進行拆除和修補。是否制定應急預案有2018年工作總結(jié)—運營保障（市場推廣）健康進學校03020401健康進社區(qū)健康進企業(yè)微電影《忠醫(yī)夢》重點客戶走訪05對合作單位進行了全面梳理，充分利用社會資源開發(fā)新客戶，突出重點，逐個擊破，今年上半年新開發(fā)醫(yī)療合作單位68個，工傷定點單位22個，體檢定點單位37個。根據(jù)各企業(yè)的實際需求，結(jié)合我院的推廣方向，組織專家到企業(yè)進行健康專題講座。與xx市團市委、河南岸街道辦聯(lián)合舉行，包括周邊社區(qū)巡回義診、健康講座、健康宣傳欄、建立社區(qū)綠色急救通道等。市委、市衛(wèi)計局出資拍攝我院的微電影《忠醫(yī)夢》在9月初開拍，目前已完成制作。將通過省市衛(wèi)生系統(tǒng)廣為傳播。與xx市老年大學健康合作，首場由董偓主任主講《中老年頸腰椎保健》2018年工作總結(jié)—運營保障（文化建設）組織演講比賽6.1親子活動工會活動省委常表楊我院廣東省委常委、組織部長李玉妹在會上脫稿表揚我院兩次。舉辦”感恩當下，共贏未來”的演講比賽，讓全院職工的感恩之心得到升華，充分調(diào)動員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，以更好的精神風貌投身工作。組織員工參與“紅花湖徒步觀景”活動，不僅讓員工感受了自然風光，鍛煉了身體，也增強了大家的榮譽感和集體凝聚力。舉辦”6.1親子活動”，讓員工體會到醫(yī)院對員工家庭的關(guān)愛，增加員工歸屬感。2018年工作總結(jié)—運營保障（文化建設）護士節(jié)活動黨員活動護理輸液競賽

舉行了“5.12”護士節(jié)表彰大會，院領(lǐng)導、各科室與各護理姐妹們共同慶祝了這個特殊的節(jié)日。為進一步提高護理人員靜脈穿刺技術(shù)水平，舉辦了2018年靜脈輸液操作競賽。

為紀念中國共產(chǎn)黨成立95周年，進一步貫徹“兩學一做”精神，我院黨總支組織黨員赴湖南韶山、澎湃故居接受紅色教育活動?；顒右浴爸販馗锩?，重走革命路”為主題，旨在瞻仰革命圣地、抒發(fā)對革命領(lǐng)袖的敬仰和愛戴之情的同時，帶領(lǐng)黨員重溫革命先輩艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的紅色精神，進一步提高政治素質(zhì)、思想作風和工作熱情。第一部分戰(zhàn)略回顧2018年度工作總結(jié)122018年度預算執(zhí)行偏差及偏差分析2018年預算執(zhí)行偏差與分析-業(yè)務量執(zhí)行偏差門診人次偏差，2018年全年預計完成70,192人次，較2018年度預算目標偏差-4668人次，預計完成年度目標94%。較2017年成長769人次，成長1%。出院人次偏差，2018年預計完成5,130人次，較2018年度預算目標偏差-350人次，預計完成年度目標的94%。較2017年成長119人次，成長2%。手術(shù)人次偏差，2018年預計完成2,381，較2018年度預算目標偏差-79人次，預計完成年度預算目標的97%。較2017年成長181人次，成長8%。業(yè)務指標2017年2018年預算2018年1月-9月實際值2018年全年預估年度完成率2018-2017較2017成長率門急診人次（人次）69,42374,86052,07470,19294%7691%出院人次（人次）5,0115,4803,7865,13094%1192%手術(shù)量（人次）2,2002,4601,7502,38197%1818%受2017年績效政策引導影響，造成2018年目標值制定時偏高，2017年門診量從5月起虛高，價量關(guān)系成反比趨勢。周邊醫(yī)院競爭影響，第三人民醫(yī)院東院、市中醫(yī)院新院區(qū)、仲凱醫(yī)院惠南分院（5月1日開業(yè)）等公立醫(yī)院新開立對我院門急診病人量、120出車等影響較大，120競爭越來越激烈。莆系“魏則西”事件影響。門診大廳磁磚整修（6月-10月）對業(yè)務量影響。2018年預算執(zhí)行偏差與分析-門診量偏差分析2018年預算執(zhí)行偏差與分析-住院業(yè)務量分析出院人次及手術(shù)量未達預期，其主要為以下科室較2017年有所下降的，中醫(yī)骨傷科、脊柱關(guān)節(jié)科、普外科，康復醫(yī)學科。其原因：醫(yī)保政策收緊影響，中醫(yī)骨傷科、康復醫(yī)學科住院病人收治受到較大影響；骨科治療的西醫(yī)化趨勢影響；科室主力人才不足，普外科上半年缺科主任，脊柱關(guān)節(jié)科副主任休假等。2018年預算執(zhí)行偏差與分析-透析業(yè)務執(zhí)行偏差原因經(jīng)過實地調(diào)研，認為目前醫(yī)院以骨科為特色，內(nèi)科特別是腎內(nèi)科患者群體極少，沒有形成透析患者所需土壤，完善相關(guān)學科建設尚需一定的時間周期。去年與當?shù)仄渌t(yī)療機構(gòu)爭取病源的手段引起同行反感及排斥。市場調(diào)研不足，當初設想的目標及挖掘透析患者策略不貼近實際。注：市政府規(guī)劃在2-3年內(nèi)，在我院周邊成立100床的血透治療中心。Q1：目標10人。Q2：目標15人。Q3：目標24人。Q4：目標30人。血液透析年度目標為30名穩(wěn)定透析患者，截止目前穩(wěn)定透析患者為10名。第二部分2019-2021年戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析12戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略目標3戰(zhàn)略部署和推進計劃內(nèi)外部環(huán)境分析-內(nèi)部環(huán)境

骨科強大，粵東知名度高，并逐步擴充大內(nèi)科、外科、EICU、康復、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等科室，但專業(yè)人才短缺。

持續(xù)優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，服務流程，服務態(tài)度等。

積極培養(yǎng)中級人才梯隊，擴充骨干人才，提升醫(yī)療技術(shù)作為團隊建設重點。

硬件結(jié)構(gòu)充分，環(huán)境舒適清爽，原出租大樓收回，開展康復大樓評估醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復的可行性。持續(xù)做二期土地的報建和必要動工等保地工作及評估開發(fā)利用。運營01管理02團隊建設03資源運用04內(nèi)外部環(huán)境分析-外部環(huán)境外部環(huán)境競爭激烈01中醫(yī)醫(yī)院新院第三人民醫(yī)院東院（原第四人民醫(yī)院）我院周邊5公里內(nèi)公立醫(yī)院競爭激烈，對我院門、急診，120，住院等影響較大。內(nèi)外部環(huán)境分析-外部環(huán)境外部環(huán)境競爭激烈01仲凱醫(yī)院惠南分院（2016.5.1開業(yè)）中心人民醫(yī)院新院區(qū)（3-5年內(nèi)建設）中長期（3-5年）內(nèi)xx市中心醫(yī)院（三甲）新院區(qū)將啟動建設，位置距離我院約3公里。內(nèi)外部環(huán)境分析-外部環(huán)境外部環(huán)境競爭激烈01

體檢方面競爭激烈，市區(qū)有8家公立醫(yī)院、2家具有規(guī)模的民營醫(yī)院及1家專業(yè)體檢機構(gòu)在做體檢。2018年12月份全國連鎖體檢機構(gòu)美年大健康也進駐xx開展體檢，除此之外還有廣州和深圳部分體檢機構(gòu)也在xx市場上開展體檢業(yè)務的競爭。由于制造業(yè)大環(huán)境變化及產(chǎn)業(yè)的外遷導致工人人數(shù)下降，在一定程度上也會影響體檢業(yè)務量。內(nèi)外部環(huán)境分析-外部環(huán)境交通管制、勞動法趨嚴、外資轉(zhuǎn)移02國家法制建設日趨完善，百姓法律意識和安全意識逐漸增強；交規(guī)制度、安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)行力的加大，導致外傷、工傷、車禍傷患者減少。勞動密集型企業(yè)減少，外來人口下降。醫(yī)?；鸲倘?3醫(yī)保檢查次數(shù)頻繁，檢查內(nèi)容增加，由抽查改為普查。全國性醫(yī)保基金審計，醫(yī)保報銷審核趨嚴。戰(zhàn)略定位加強檢前通知及檢后異常就診服務管理建立優(yōu)質(zhì)西醫(yī)康復、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心

擴大內(nèi)、外、EICU的醫(yī)療服務從持續(xù)強化骨科,籌建老人髖關(guān)節(jié)骨折治療綠色通道非骨科骨科康復體檢發(fā)展粵東地區(qū)骨傷專業(yè)人無我有、人有我精的專業(yè)醫(yī)療服務戰(zhàn)略目標2020年打造粵東骨科業(yè)務標桿；籌備三級甲等?？漆t(yī)院國家評審相關(guān)工作。持續(xù)擴大內(nèi)科、外科、EICU、婦科的醫(yī)療服務能力。建立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心2019年優(yōu)化增強社區(qū)醫(yī)療服務，加強社區(qū)聯(lián)系，擴大內(nèi)科、外科、EICU醫(yī)療服務能力；持續(xù)發(fā)展骨科業(yè)務，進一步夯實骨科品牌，籌建老人髖關(guān)節(jié)骨折治療綠色通道。；建立優(yōu)質(zhì)西醫(yī)康復，形成特色，探討醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心建設；加強體檢中心檢前、檢后服務2021年打造粵東及周邊地區(qū)骨科業(yè)務龍頭；爭取國家三級甲等?？漆t(yī)院評審自評；打造品牌鞏固提升持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標-經(jīng)營預測收入92,00萬元利潤1,206萬元收入1.02億元利潤1,326萬元2021收入1.12億元利潤1,500萬元20202019戰(zhàn)略部署引進現(xiàn)代康復人才。與公立醫(yī)院密切進行業(yè)務合作打造xx第一醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心非骨科方向骨科方向體檢方向

持續(xù)強化xx骨科優(yōu)勢，增加科室主干，擴大發(fā)展微創(chuàng)手術(shù)，做精、做大、做細，成為周邊地區(qū)品牌標桿?；I建老人髖關(guān)節(jié)骨折治療綠色通道。

內(nèi)科

加強內(nèi)科、心血管業(yè)務開展，培訓胃鏡、腸境專業(yè)人才；加快消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌、腎內(nèi)、神內(nèi)人才招聘及業(yè)務開展。探索老人病開展。

外科完善外科人才梯隊，邀請專家、引進技術(shù)，培養(yǎng)院內(nèi)人才。康復方向加強檢前通知服務，開發(fā)檢后異常報告、增值醫(yī)療服務。加強體檢滿意度管理，重點客戶跟蹤。推進計劃資源組織團隊建設

體系建設計劃內(nèi)容醫(yī)院運營體系建設醫(yī)療質(zhì)量管理體系醫(yī)院服務體系建設財務管理體系建設薪酬績效體系建設后勤保障體系建設信息化體系建設——體系建設繼續(xù)完善醫(yī)院的核心制度管理體系以市政府與衛(wèi)計局拍攝《忠醫(yī)夢》為契機，深入推進xx文化與中醫(yī)骨傷傳承。擴大醫(yī)院知名度，提升醫(yī)院服務質(zhì)量。培養(yǎng)忠誠具事業(yè)心的中高級人才，完善人才梯隊。引進發(fā)展所需高端技術(shù)人才，加強自身技術(shù)人培養(yǎng)。優(yōu)化醫(yī)療服務管理，提升服務水平。聯(lián)合大型三甲醫(yī)院專家進行技術(shù)指導與技術(shù)引進，培養(yǎng)新技術(shù)及人才梯隊，與下級醫(yī)院進行技術(shù)指導及業(yè)務開展。推進計劃繼續(xù)推進xx文化建設，增強軟實力推進醫(yī)院的技術(shù)團隊、服務建設，鑄造硬實力推進計劃——資源組織(空間設置)住院收入床位數(shù)在院病人床日占床率201920202021201920202021EICU6

473

520

57222%24%26%創(chuàng)傷骨病科42

12,917

14,208

15,62984%93%102%脊柱關(guān)節(jié)科42

12,008

13,209

14,53078%86%95%康復醫(yī)學科39

9,559

10,514

11,56667%74%81%泌尿外科8

1,814

1,996

2,19562%68%75%內(nèi)科（含腎內(nèi)）20

5,521

6,073

6,68076%83%92%普外科20

4,312

4,744

5,21859%65%71%神經(jīng)外科18

5,009

5,510

6,06076%84%92%疼痛科20

4,797

5,277

5,80566%72%80%顯微手足外科41

9,994

10,994

12,09367%73%81%中醫(yī)骨傷科42

10,934

12,027

13,23071%78%86%合計298

77,162

84,879

93,36671%78%86%推進計劃——資源組織(設備需求1/2）設備類型2019年2020年

2021年需添置設備預算（萬元）需添置設備預算（萬元）需添置設備預算（萬元）醫(yī)療設備輸尿管軟鏡31鈥激光（60W）50動態(tài)心電圖機帶動態(tài)血壓20心電圖機6內(nèi)科除顫器4.5電動微型鋸20電動磨鉆（頸椎和腰椎使用）25沖擊波治療儀（進口）50

小計206.5小計0小計0推進計劃——資源組織(設備需求2/2）設備類型2019年2020年

2021年需添置設備預算（萬元）需添置設備預算（萬元）需添置設備預算（萬元）后勤部門后勤樓回收與裝修495節(jié)能改造110管理設備監(jiān)控系統(tǒng)更換90

信息系統(tǒng)更新350

無線網(wǎng)絡覆蓋工程30

信息硬件更新及維護費用37機房改造50

小計782小計380小計0

總計988.5總計380總計0推進計劃——團隊建設團隊建設未來三年，團隊建設主要以優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)為目標，加大臨床一線人員中高級比例，引進外部優(yōu)秀人才，并持續(xù)完善內(nèi)部人才培養(yǎng)機制建設。第三部分2019年工作計劃2019年工作計劃學科建設計劃實施管理體系建設營銷服務團隊建設及設備預算12346培訓計劃7收入預算及業(yè)務指標2019年工作計劃-收入預算及業(yè)務指標科室收入（萬元）2019-2018%重點建設2019設備投入技術(shù)發(fā)展與應用20182019創(chuàng)傷骨病科

1,283

1,400

1179%主力科室電動磨鉆（頸椎和腰椎使用）椎間孔鏡技術(shù)（椎間孔鏡下治療椎管狹窄）。脊柱關(guān)節(jié)科

1,056

1,150

949%主力科室

通道下椎管降壓+椎間融合術(shù)中醫(yī)骨傷科

1,009

1,100

919%主力科室

等離子射頻技術(shù)（射頻治療頸椎?。┙】刁w檢中心

880

950

708%主力科室

康復醫(yī)學科

781

860

7910%主力科室沖擊波治療儀（進口）

顯微手足外科

590

640

509%

電動微型鋸

急診科

532

560

285%

疼痛科

473

500

276%

內(nèi)科

224

430

20692%學科建設重點科室動態(tài)心電圖機帶動態(tài)血壓、內(nèi)科除顫器等

神經(jīng)外科

295

330

3512%

普外科

152

300

14897%學科建設重點科室

腹腔鏡技術(shù)、胸腔鏡技術(shù)泌尿外科

223

300

7735%學科建設重點科室

輸尿管軟鏡、鈥激光鈥激光碎石術(shù)EICU

117

260

143122%

其他科室

377

420

4311%

合計

7,992

9,200

1,20815%

2019年工作計劃-收入預算及業(yè)務指標科室門診人次住院人日手術(shù)量20182019%20182019%20182019%EICU

-

-

174

473172%3

12300%創(chuàng)傷骨病科

1,018

1,0887%

11,873

12,9179%390

43512%婦科

1,538

1,77315%

-

-

急診科

23,939

24,2411%

60

-

脊柱關(guān)節(jié)科

1,411

1,5097%

11,275

12,0086%408

4449%康復醫(yī)學科

7,086

7,3664%

8,909

9,5597%31

335%泌尿外科

713

95935%

1,355

1,81434%358

43120%內(nèi)科（含腎內(nèi)）

3,333

5,18556%

4,096

5,52135%1

-

普外科

428

84697%

2,668

4,31262%61

10370%神經(jīng)外科

55

574%

4,606

5,0099%23

2716%疼痛科

5,998

6,3416%

4,538

4,7976%21

227%顯微手足外科

414

4499%

9,304

9,9947%790

8346%中醫(yī)骨傷科

17,314

18,8519%

10,014

10,9349%295

3198%中醫(yī)科

6,648

7,1387%

-

-

合計

70,192

75,8038%

68,871

77,33712%2381

2,66012%加強疾病?？茖Ｖ卧瓌t，統(tǒng)一布局不同病種歸納管理。與上級醫(yī)院密切合作，引進專家技術(shù)，提高醫(yī)院技術(shù)水平，向下級醫(yī)院提供醫(yī)療技術(shù)支持，提高醫(yī)院知名度，增加醫(yī)院業(yè)務量。弘揚中醫(yī)骨傷特色，重點發(fā)展西醫(yī)骨科、內(nèi)科、外科、康復醫(yī)學科、體檢中心等科室，引進新技術(shù)，全面開展學科建設工作。穩(wěn)定發(fā)展神經(jīng)外科、泌尿外科、手外科等科室，啟動重點人才引進工作。2019年工作計劃-學科建設2019年工作計劃-學科建設項目名稱科室發(fā)展技術(shù)開展/進度安排（季度分解）Q1Q2Q3Q4完善內(nèi)科建設發(fā)揮學科帶頭人先鋒作用，擴大心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌和腎內(nèi)科的影響力。引進動態(tài)心電圖、除顫器等設備，科室內(nèi)組織學習和重點培養(yǎng)適時外派骨干進修，同時院內(nèi)試運行；開發(fā)病源。為內(nèi)科危重病人開辟生命護航通道；開發(fā)老年病病源；內(nèi)科在院病人達到15人。為全院急危重癥患者提供保障；提升人員綜合分析能力和臨床實踐經(jīng)驗。內(nèi)科在院病人穩(wěn)定在20人以上。外派人員進修學習胃腸鏡技術(shù)。利用義診和外派講座，挖掘內(nèi)科病源；開展100例?？偨Y(jié)已開展技術(shù)經(jīng)驗，加強宣傳力度；胃腸鏡技術(shù)開展120例。胃腸鏡技術(shù)開展150例。

2019年工作計劃-學科建設項目名稱科室發(fā)展技術(shù)開展/進度安排（季度分解）Q1Q2Q3Q4加強外科建設夯實外科基礎(chǔ)學地位，完善大外科功能，確保院內(nèi)急重癥患者的需求。開展腹腔鏡、胸腔鏡技術(shù)；顱腦外科開展開發(fā)腦血管病人；腹腔鏡技術(shù)（外科）：引進腹腔鏡，院內(nèi)宣傳和病源收集。利用腹腔鏡技術(shù)治療闌尾炎、膽囊疾患、腹腔探查等，普外技術(shù)得到周邊社區(qū)居民認可。繼續(xù)開展常規(guī)普外技術(shù)，拓展腹腔技術(shù)治療病種，如：腸梗阻、精索靜脈曲張等病種。加大周邊社區(qū)宣傳；繼續(xù)以微創(chuàng)技術(shù)普及為發(fā)展方向，適時開展腫瘤、乳腺疾病、胃穿孔等病種的治療。全年開展腹腔鏡技術(shù)約20例。胸腔鏡技術(shù)（外科）：外派人員短期學習，為下一步合作和技術(shù)指導搭臺。引進胸腔鏡設備，做好院內(nèi)營銷。結(jié)合我院創(chuàng)傷病源特點，大力開展胸腔鏡技術(shù)治療血氣胸和肺部疾病，并得到患者認可。利用典型成功病例做好院內(nèi)營銷，拓展病源；提升技術(shù)特色。全年開展胸腔鏡技術(shù)約10例。

2019年工作計劃-學科建設項目名稱科室發(fā)展技術(shù)開展/進度安排（季度分解）Q1Q2Q3Q4加強外科建設泌外科在原有的基礎(chǔ)上引進鈥激光技術(shù)。鈥激光碎石術(shù)（泌尿外科）：引進輸尿管軟鏡、鈥激光設備；外派學習鈥激光碎石術(shù)（泌尿外科），外派人員短期學習。針對結(jié)石高發(fā)季節(jié)、高發(fā)人群重點宣傳和營銷。制定鈥激光技術(shù)與護理配合的流程。院內(nèi)開展不少于20例拓展鈥激光技術(shù)應用范圍，提升影響力。院內(nèi)開展40例臨床推廣，提升質(zhì)量。院內(nèi)開展60例加強康復醫(yī)學科建設引進現(xiàn)代康復人才，探討醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復業(yè)務，適時組建“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心”。外派人員培訓學習高壓氧技術(shù)。開發(fā)神經(jīng)內(nèi)科康復治療；醫(yī)院試運行，開展20例。廣泛應用臨床，開展30例。穩(wěn)定開展50例。2019年工作計劃-學科建設項目名稱科室發(fā)展技術(shù)開展/進度安排（季度分解）Q1Q2Q3Q4加強康復醫(yī)學科建設引進現(xiàn)代康復人才，探討醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復業(yè)務，適時組建“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康復中心”。引進沖擊波治療儀。為慢性和疑難骨骼肌肉疾病患者增加非手術(shù)治療的替代技術(shù)。開展20例。開展30例。推廣在骨傷科學和運動醫(yī)學的臨床應用。開展30例。持續(xù)強化骨科發(fā)展持續(xù)強化xx骨科優(yōu)勢，增加科室主干，擴大發(fā)展微創(chuàng)技術(shù)，籌建老人髖關(guān)節(jié)骨折治療綠色通道。引進電動微型鋸，投入臨床使用。適應癥使用率達40%。適應癥使用率達50%以上。適應癥使用率達60%以上。適應癥使用率達90%以上。引進電動磨鉆；結(jié)合現(xiàn)有椎間孔鏡技術(shù)，開展椎管成形、椎板切除等先進技術(shù)。聘請進修帶教醫(yī)師回院開展手術(shù)；開展5例。自主開展10例，開展院內(nèi)經(jīng)驗分享和技術(shù)總結(jié)。開展20例；與進修帶教老師開展學術(shù)交流，回顧已開展手術(shù)質(zhì)量和技術(shù)指導建議。2019年工作計劃-學科建設-技術(shù)開展技術(shù)開展進度安排（季度分解）Q1Q2Q3Q4通道下椎管降壓+椎間融合術(shù)（骨科）外派學習，添置技術(shù)必需工具。聘請帶教老師回院開展手術(shù)；開展5例；核心骨干做技術(shù)總結(jié)和分享。自主開展5例；進一步提升技術(shù)水平。腹腔鏡技術(shù)（外科）引進設備，院內(nèi)宣傳和病源收集。利用腹腔鏡技術(shù)治療闌尾炎、膽囊疾患、腹腔探查等，普外技術(shù)得到周邊社區(qū)居民認可。繼續(xù)開展常規(guī)普外技術(shù)，拓展腹腔技術(shù)治療病種，如：腸梗阻、精索靜脈曲張等病種。加大周邊社區(qū)宣傳；繼續(xù)以微創(chuàng)技術(shù)普及為發(fā)展方向，適時開展腫瘤、乳腺疾病、胃穿孔等病種的治療。全年開展腹腔鏡技術(shù)約20例。胸腔鏡技術(shù)（外科）外派人員短期學習，為下一步合作和技術(shù)指導搭臺。引進設備，做好院內(nèi)營銷。結(jié)合我院創(chuàng)傷病源特點，大力開展胸腔鏡技術(shù)治療血氣胸和肺部疾病，并得到患者認可。利用典型成功病例做好院內(nèi)營銷，拓展病源；提升技術(shù)特色。全年開展胸腔鏡技術(shù)約10例。椎間孔鏡技術(shù)（椎間孔鏡下治療椎管狹窄）因結(jié)合學習2019年新技術(shù)引進，技術(shù)人員會出現(xiàn)空檔期，計劃約開展