設(shè)備管理程序

******有限公司程序文件【依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)】文件名稱:設(shè)備管理程序文件編號:****-QP-32文件版次:A/0制定日期:2022年8月01日修訂日期:生效日期:2022年8月16日相關(guān)部門會簽：編制審核核準(zhǔn)受控狀態(tài):文件更新一覽表版本更改原因更改頁碼更改單號實(shí)施日期修改人批準(zhǔn)人1、目的加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施的檢定、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、檢修和報廢管理，排除設(shè)備設(shè)施潛在隱患，確保設(shè)備設(shè)施具備持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，確保產(chǎn)品的品質(zhì)符合客戶要求、生產(chǎn)的高效率。2、范圍本程序適用于所有正在使用及即將投入使用的設(shè)備設(shè)施，不包括計量、檢測設(shè)備(計量、檢測設(shè)備由質(zhì)量部統(tǒng)一進(jìn)行校正管理)。定義3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理：為使基礎(chǔ)設(shè)施壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，對基礎(chǔ)設(shè)施采取一系列技術(shù)、組織、維護(hù)、改造更新等措施而進(jìn)行的進(jìn)行綜合管理，以達(dá)到最大限度地發(fā)揮設(shè)備設(shè)施的效能。3.2設(shè)備管理：有關(guān)設(shè)備的檢定、狀態(tài)標(biāo)識、安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、檢修和報廢等方面的組織、計劃與技術(shù)狀態(tài)控制等活動。3.3關(guān)鍵性設(shè)備管理：對直接影響生產(chǎn)運(yùn)作造成無法生產(chǎn)的設(shè)備實(shí)行有計劃的定期維修保養(yǎng)工作。3.4預(yù)測性維護(hù)：基于過程數(shù)據(jù)及設(shè)備使用壽命，通過預(yù)測可能的失效模式、以避免維護(hù)性問題的活動。預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計劃外終端的原因而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計的一項(xiàng)輸出。易損備件管理：對易損備件的采購、定期更換工作。OEE：全局設(shè)備效率（符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品/最大理論產(chǎn)量*100%）。MTBF：平均故障間隔時間。MTTR：平均維修時間。4、職責(zé)4.1設(shè)備部：負(fù)責(zé)組織和協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、檢定、維護(hù)保養(yǎng)、故障檢修工作；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施相關(guān)資料的歸檔工作。4.2人事行政部：負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理工作。4.3設(shè)施設(shè)備的使用部門：負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用、狀態(tài)標(biāo)識和日常維護(hù)保養(yǎng)。4.4采購部：生產(chǎn)及相關(guān)部門申請的物料、設(shè)備采購管理、施工供應(yīng)商的確認(rèn)管理，供應(yīng)商設(shè)備提供日程或工程完工日程跟進(jìn)并及時反饋相關(guān)部門。5、工作程序5.1設(shè)備及工程的采購5.1.1生產(chǎn)性設(shè)備及工程，由使用部門填寫采購單交設(shè)備部，維修負(fù)責(zé)人簽署自制或外購意見，需要外購時聯(lián)絡(luò)采購，由采購簽字確認(rèn)，最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購尋找供應(yīng)商并落實(shí)完成時間，外購的設(shè)備需將采購單交于采購部。5.1.2若擴(kuò)大生產(chǎn)新增生產(chǎn)性設(shè)備，由生產(chǎn)部門填寫采購單,寫明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、精度等技術(shù)參數(shù)和數(shù)量,必要時注明生產(chǎn)廠家,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交于采購部進(jìn)行采購。5.2設(shè)備的安裝和調(diào)試5.2.1設(shè)備部接到設(shè)備使用部門要求設(shè)備安裝的通知后，根據(jù)其裝備能力和技術(shù)能力決定是否自行安裝。對能自行安裝的設(shè)備，按照安裝圖及設(shè)備的技術(shù)文件要求進(jìn)行安裝。對不能自行安裝的設(shè)備，維修應(yīng)填寫《維修申請單》，經(jīng)設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)公司總經(jīng)理的批示，采購部會同設(shè)備部，對安裝隊(duì)伍的裝備水平、技術(shù)能力、信譽(yù)度及相應(yīng)的資質(zhì)等情況進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出選擇的安裝單位，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部與其簽定委外合同并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門配合其完成安裝維修。5.2.2生產(chǎn)設(shè)備廠家包對設(shè)備的運(yùn)輸安裝,由采購部與設(shè)備部及使用部門確定具體安裝地點(diǎn)及時間,再聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)廠商相關(guān)單位進(jìn)行安裝,設(shè)備部協(xié)助。5.2.3設(shè)備安裝完成后，維修設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)通知設(shè)施、設(shè)備使用部門及有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，必要時應(yīng)通知設(shè)備生產(chǎn)商到場確認(rèn)。5.2.4對需要調(diào)試的設(shè)備，在完成安裝后，設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備生產(chǎn)商和設(shè)備使用部門進(jìn)行調(diào)試，維修設(shè)備維修人員應(yīng)協(xié)助或配合其調(diào)試。調(diào)試完成后由相關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收單上有使用部門和設(shè)備部驗(yàn)收合格的意見，才能報財務(wù)。5.2.5設(shè)備安裝和調(diào)試驗(yàn)收合格后，由設(shè)備維修人員移交使用部門。5.2.6驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備部建立《設(shè)備管理臺帳》，設(shè)備按以下原則進(jìn)行編號管理：設(shè)備編號編號說明****-SB-AA-001*****--****有限公司SB—表示為設(shè)備，關(guān)鍵設(shè)備在SB后加GAA—部門代碼。(車間使用數(shù)字加#區(qū)分,如一車間可以用1#，其他部門按照部門拼音，如倉庫-CK)001-設(shè)備順序號5.2.7設(shè)備供應(yīng)商對設(shè)備操作、機(jī)器性能、設(shè)備構(gòu)造進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人員包括設(shè)備維修人員及設(shè)備操作人員5.2.8對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類，分類為:關(guān)鍵設(shè)備(直接影響生產(chǎn)運(yùn)作造成無法生產(chǎn)的設(shè)備)、一般設(shè)備、輔助設(shè)備5.3生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識5.3.1公司內(nèi)完好且正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，由設(shè)備部掛完好牌。5.3.2正在檢修的設(shè)備，由設(shè)備部在顯著的部位掛檢修牌，避免操作人員誤用。5.3.3對操作有特殊要求的設(shè)備，由設(shè)備部在顯著的位置掛警示牌。5.3.4停用的設(shè)備，由設(shè)備部上報總經(jīng)理，同時掛停用牌。5.3.5報廢的設(shè)備，由設(shè)備部建立《設(shè)備報廢申請表》上報總經(jīng)理審批，同時掛報廢牌或清出生產(chǎn)區(qū)。5.4設(shè)備的使用5.4.1設(shè)備在轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部正常使用之前，生產(chǎn)部技術(shù)制作《作業(yè)指導(dǎo)書》、各設(shè)備部門制作《設(shè)備操作規(guī)程》。5.4.2新員工使用設(shè)施前，必須進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)施的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識，特殊工種人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，取得資格證書后持證上崗。5.4.3設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》及《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)操作安全。5.4.2設(shè)備的操作人員在操作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時通知設(shè)備部處理。5.5設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修5.5.1設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)包括預(yù)測性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)，生產(chǎn)部應(yīng)識別關(guān)鍵設(shè)備與重要設(shè)備（價值較高、精密度較高的設(shè)備為關(guān)鍵設(shè)備；直接用于生產(chǎn)，并對產(chǎn)品有直接影響的設(shè)備為重要設(shè)備）。5.5.2對關(guān)鍵設(shè)備與重要設(shè)備建立有效的、有計劃的全面性預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)，利用預(yù)測性維護(hù)持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效率和效率。5.5.3預(yù)防性維護(hù)包括日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)。5.5.4設(shè)備的日常維護(hù)由設(shè)備操作人員進(jìn)行。設(shè)備操作人員按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求認(rèn)真對設(shè)備進(jìn)行檢查、潤滑和清潔，如發(fā)現(xiàn)的問題及時通知維修，要求其檢修。維修前需要填寫維修申請單，交給設(shè)備部確認(rèn)維修，設(shè)備部確認(rèn)可以自行維修的由設(shè)備部安排修理并記錄；需要委外的，由設(shè)備確認(rèn)簽字后交給采購部簽名確認(rèn)，最后交給總經(jīng)理簽字確認(rèn)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購實(shí)施尋找相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行采購，并與供應(yīng)商確認(rèn)好完成日程反饋給設(shè)備部及相關(guān)部門。5.5.5設(shè)備的日常巡檢、保養(yǎng)及定期保養(yǎng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行，并填好設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，年度檢修應(yīng)按照年初制定的設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)計劃進(jìn)行。5.5.6預(yù)測性維護(hù)，設(shè)備部基于過程數(shù)據(jù)以及設(shè)備的使用壽命，設(shè)備劣化趨勢或可能出現(xiàn)的潛在故障進(jìn)行預(yù)防性檢測，發(fā)現(xiàn)檢測項(xiàng)目趨勢已接近不合格，應(yīng)采用提前更換部件或設(shè)備調(diào)整等方式保證設(shè)備的能力，預(yù)測性維護(hù)記錄由維修員做好保養(yǎng)檢查和維修記錄。5.5.7制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)目標(biāo)，如OEE(全局設(shè)備效率)、MTBF（平均故障間隔時間）、MTTR（平均維修時間），維護(hù)目標(biāo)的績效應(yīng)作為管理評審的輸入。5.5.8制定關(guān)鍵設(shè)備與重要設(shè)備零配件及易損零部件的備用計劃，經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理或以上人員審批后安排購買或自制。5.5.9對不能自行保養(yǎng)和檢修的設(shè)備，委外修理。5.6設(shè)備事故的處理5.6.1設(shè)備事故系指因設(shè)備本身及操作原因引起的破壞性的重大故障。5.6.2設(shè)備事故由責(zé)任部門填寫事故處理單，根據(jù)本程序進(jìn)行維修。5.6.3安排有資質(zhì)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，事故處理結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)會同設(shè)備部分析事故發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)的糾正措施，完成資料匯總，編成技術(shù)資料存檔。5.6.4緊急突發(fā)事件按《應(yīng)急計劃管理程序》實(shí)施。5.7設(shè)備報廢5.7.1設(shè)備在確認(rèn)其性能達(dá)不到技術(shù)要求時，由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做報廢處理。5.7.2設(shè)備報廢后，由設(shè)備部注銷設(shè)備檔案。5.8設(shè)備備件管理5.8.1設(shè)備備件由倉庫負(fù)責(zé)保管。5.8.2設(shè)備備件的管理應(yīng)做到標(biāo)識清晰，帳、卡、物一致。5.8.3建立關(guān)鍵設(shè)備易損配件安全庫存及配件庫存目錄5.9設(shè)備清點(diǎn)每年設(shè)備部和財務(wù)部對設(shè)備作一次總清點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。5.10設(shè)施的采購辦公、生產(chǎn)、生活的設(shè)施，由使用部門填寫采購單交人事行政部，并落實(shí)完成時間，最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.11設(shè)施的建設(shè)和安裝5.11.1人事行政部或設(shè)備部接到設(shè)施使用部門要求建設(shè)和安裝的通知后，根據(jù)自身能力和技術(shù)能力決定是否自行實(shí)施。對能自行建設(shè)和實(shí)施的，應(yīng)按照設(shè)施的施工圖及技術(shù)文件要求進(jìn)行。對不能自行建設(shè)和實(shí)施的，人事行政部或設(shè)備部應(yīng)填寫維修申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)公司總經(jīng)理的批示，采購部同設(shè)備部或人事行政部，對委外單位的裝備水平、技術(shù)能力、信譽(yù)度及相應(yīng)的資質(zhì)等情況進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出選擇的外委單位，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備部或人事行政部與其簽定委外合同并配合其完成。5.11.2設(shè)施完工后，設(shè)備部或人事行政部負(fù)責(zé)人應(yīng)通知使用部門及有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，必要時應(yīng)通知設(shè)施的供應(yīng)商和建設(shè)單位到場確認(rèn)。5.11.3對需要調(diào)試的設(shè)施，在完成安裝后，設(shè)備部或人事行政部應(yīng)組織設(shè)施生產(chǎn)商和設(shè)施使用部門進(jìn)行調(diào)試，設(shè)備部應(yīng)協(xié)助或配合其調(diào)試。調(diào)試完成后由相關(guān)部門對其進(jìn)行驗(yàn)收。5.11.4驗(yàn)收合格的設(shè)施，由設(shè)備部或人事行政部建立檔案，備查。5.12設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修5.12.1