合同管理與履約管理制度

合同管理與履約管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的合同管理與履約管理工作，確保合同的簽訂、執(zhí)行和履約過程的合法合規(guī)，保障企業(yè)的合法權(quán)益，提高管理效率和質(zhì)量。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)全部部門、員工簽訂的合同和履約管理工作。3.合同管理3.1合同簽訂3.1.1任何一份合同的簽訂必需經(jīng)過法務(wù)部門的審核，保證其合法性和合規(guī)性。3.1.2合同必需明確商定合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，認(rèn)真描述合同內(nèi)容、交付時(shí)間、履約條件等關(guān)鍵要素。3.1.3合同簽訂前，必需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，確保企業(yè)資源的合理利用和風(fēng)險(xiǎn)的有效掌控。3.1.4合同簽訂后，必需在合同管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記備案，并妥當(dāng)保管合同文本。3.2合同更改和解除3.2.1合同的更改和解除必需經(jīng)過書面協(xié)議，合同雙方在簽訂前必需與法務(wù)部門進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，確保符合法律法規(guī)的要求。3.2.2更改和解除合同必需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并及時(shí)在合同管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記備案。3.3合同管理責(zé)任3.3.1合同管理屬于各部門的日常職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人是合同的具體管理人。3.3.2合同管理人員必需定期進(jìn)行合同臺(tái)賬的核對(duì)，及時(shí)更新合同狀態(tài)和履約情況。3.3.3合同管理人員必需保證合同文本的安全保密，嚴(yán)禁私自復(fù)制或外傳合同文本。4.履約管理4.1履約義務(wù)4.1.1合同雙方必需依照合同商定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，并在商定的時(shí)間內(nèi)履約。4.1.2履約人員必需確保履約過程中的安全性和質(zhì)量要求，不得違反法律法規(guī)、合同商定以及企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度。4.2履約監(jiān)督4.2.1合同的履約過程需要進(jìn)行有效監(jiān)督，各部門在履約過程中必需相互搭配、共同監(jiān)督。4.2.2監(jiān)督人員必需及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履約過程中的問題，確保合同的有效履約。4.3履約評(píng)估4.3.1完成合同履約后，必需進(jìn)行履約評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含合同執(zhí)行過程、履約結(jié)果和效果評(píng)估等。4.3.2履約評(píng)估結(jié)果必需依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔，并及時(shí)反饋給相應(yīng)部門，用于改進(jìn)管理和業(yè)務(wù)流程。5.違約處理5.1違約認(rèn)定5.1.1違約認(rèn)定必需經(jīng)過認(rèn)真的調(diào)查和證據(jù)收集，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門參加。5.1.2法務(wù)部門必需依據(jù)違約情況提出相應(yīng)的處理建議，報(bào)告給企業(yè)管理層。5.2違約處理5.2.1違約方必需承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任，包含但不限于賠償、解除合同等，并在內(nèi)部記錄該違約行為。5.2.2針對(duì)重點(diǎn)違約行為，必需及時(shí)報(bào)告給企業(yè)管理層，由其進(jìn)行決策處理。6.監(jiān)督與改進(jìn)6.1監(jiān)督機(jī)制6.1.1企業(yè)管理層必需定期對(duì)合同管理和履約管理情況進(jìn)行綜合評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。6.1.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)必需定期組織履約評(píng)估，收集合同管理和履約管理的反饋看法，并提出改進(jìn)建議。6.2改進(jìn)措施6.2.1依據(jù)監(jiān)督評(píng)估結(jié)果，相關(guān)部門必需訂立改進(jìn)措施并落實(shí)到位，確保合同管理和履約管理工作的連續(xù)優(yōu)化。6.2.2改進(jìn)措施必需經(jīng)過相關(guān)部門的評(píng)估和批準(zhǔn)，并及時(shí)進(jìn)行推廣和培訓(xùn)，確保改進(jìn)措施的有效實(shí)施。7.審計(jì)與矯正7.1內(nèi)部審計(jì)7.1.1審計(jì)部門必需定期對(duì)合同管理和履約管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保合規(guī)性和管理效果。7.1.2審計(jì)人員必需獨(dú)立、客觀地審查合同管理和履約管理流程，并提出審計(jì)看法和改進(jìn)建議。7.2矯正措施7.2.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合同管理和履約管理工作中存在問題或不合規(guī)的情況時(shí)，有關(guān)部門必需及時(shí)矯正，并采取相應(yīng)的措施避開再次發(fā)生。7.2.2矯正措施必需記錄在案，并由相關(guān)部門對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查。8.其他規(guī)定8.1相關(guān)規(guī)章制度本制度實(shí)施過程中，必需遵守企業(yè)的其他相關(guān)規(guī)章制度，包含但不限于財(cái)務(wù)管理制度、安全管理制度等。8.2制度的宣傳與培訓(xùn)8.2.1企業(yè)必需定期進(jìn)行制度宣傳，確保全體員工了解相關(guān)制度的內(nèi)容和要求。8.2.2新入職員工必需進(jìn)行相