合同與項(xiàng)目管理制度

合同與項(xiàng)目管理制度1.前言本規(guī)章制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)的合同管理與項(xiàng)目管理工作，確保合同的有效履約和項(xiàng)目的順利進(jìn)行。全部員工都應(yīng)遵守本制度，而且相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其下屬員工進(jìn)行必需的培訓(xùn)和監(jiān)督，以確保制度的有效執(zhí)行。2.合同管理2.1合同簽訂流程2.1.1合同起草合同起草由合同部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。合同起草應(yīng)依據(jù)合同模板進(jìn)行，確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。合同起草文件應(yīng)依照公司規(guī)定的文件命名格式命名，并存儲(chǔ)在指定的文件夾中。2.1.2合同審核合同審核由合同部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。合同審核應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并確保合同模板的適用性。審核通過(guò)的合同應(yīng)標(biāo)注審核人員的姓名和日期。2.1.3合同簽署合同簽署應(yīng)由合同部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員與合同對(duì)方共同完成。簽署前，應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行最終確認(rèn)，并確保合同的法律效力。簽署后的合同應(yīng)存儲(chǔ)在指定的文件夾中，并備份在電子文檔管理系統(tǒng)中。2.2合同履約管理2.2.1合同跟蹤與監(jiān)控合同部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，確保合同的及時(shí)履行。監(jiān)控內(nèi)容包含履約時(shí)間、履約質(zhì)量、履約進(jìn)度等，確保合同雙方的權(quán)益得到保障。如發(fā)現(xiàn)履約問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，解決履約難題。2.2.2合同更改管理合同部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同更改事項(xiàng)的處理。合同更改應(yīng)經(jīng)過(guò)正式的更改申請(qǐng)，并經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的評(píng)估和審核。更改申請(qǐng)通過(guò)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同存檔。2.2.3合同履行記錄合同部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立合同履行的記錄檔案。記錄內(nèi)容包含合同履行情況、履行過(guò)程中的緊要事項(xiàng)等。合同履行記錄應(yīng)定期進(jìn)行備份，并確保檔案的完整性和安全性。3.項(xiàng)目管理3.1項(xiàng)目立項(xiàng)3.1.1項(xiàng)目提案項(xiàng)目提案應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員進(jìn)行編制。提案內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍、資源需求和預(yù)期成績(jī)等。提案應(yīng)提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審和決策。3.1.2項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審和決策，并由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。立項(xiàng)決策應(yīng)包含項(xiàng)目的預(yù)算、時(shí)間計(jì)劃和資源布置等。項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。3.2項(xiàng)目執(zhí)行3.2.1項(xiàng)目計(jì)劃訂立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂立項(xiàng)目計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目的任務(wù)分解、工作時(shí)間布置、資源調(diào)配和風(fēng)險(xiǎn)管理等。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確實(shí)認(rèn)和批準(zhǔn)。3.2.2項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包含進(jìn)度、質(zhì)量、本錢(qián)和風(fēng)險(xiǎn)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和應(yīng)對(duì)。3.3項(xiàng)目驗(yàn)收與總結(jié)3.3.1項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。驗(yàn)收內(nèi)容包含項(xiàng)目交付物的合格性和滿足客戶要求等。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行最終交接。3.3.2項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行。總結(jié)內(nèi)容包含項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和改進(jìn)措施等?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并進(jìn)行備份存檔。4.風(fēng)險(xiǎn)管理4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包含內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。4.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)措施包含風(fēng)險(xiǎn)的避開(kāi)、減輕、轉(zhuǎn)移和接受等。應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施應(yīng)在項(xiàng)目計(jì)劃中進(jìn)行具體規(guī)劃和布置。4.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和反饋?lái)?xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施情況和效果評(píng)估等。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施效果不理想，應(yīng)及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。5.執(zhí)行與監(jiān)督5.1監(jiān)督制度建立監(jiān)督制度應(yīng)由企業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立。監(jiān)督制度包含督促執(zhí)行、檢查評(píng)估和矯正措施等。監(jiān)督制度應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。5.2監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同管理和項(xiàng)目管理進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包含制度執(zhí)行情況、工作流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取矯正措施并記錄追蹤。5.3監(jiān)督評(píng)估監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)合同管理和項(xiàng)目管理進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包含流程效果、工作績(jī)效和業(yè)務(wù)改進(jìn)等。評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給上級(jí)部門(mén)，并進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn)措施。6.附件附件1：合同模板附件2：