山茶油科研開發(fā)及工廠化生產(chǎn)項目可行性分析論證報告

1 1 2 3 5 7 2 5.4設備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3 投資使用計劃與資金籌措表41w項目名稱：山茶油科研開發(fā)及工廠化生產(chǎn)項目w項目建設內(nèi)容和規(guī)模：本項目擬承包油茶生產(chǎn)基地5萬畝，榨、精煉、檢測等設備及水電、空調(diào)、凈化等公用配套設施，形成年⑶建設地點和建設期限：項目建設地點位于浙江省金華市婺城2w項目必要性本項目主要采用以油脂噴霧脫臭技術(shù)為核心心的山茶油精煉成套加工技術(shù)，技術(shù)先進、創(chuàng)新點多；所選用的生產(chǎn)設備及檢測設備達到國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠、自動化程度相規(guī)模較為適宜，基本符合當?shù)匾约叭珖讲栌彤a(chǎn)業(yè)的實際和發(fā)展態(tài)3人4正常年c5活必需品，其安全保障具有戰(zhàn)略意義。近年來，我國糧食自給已得到基本保障，且產(chǎn)能逐漸大于需求。相比而言，我國的食用油卻一直過工作報告》中指出，“要加強糧食、食用植物油、肉類及基本生活必油料發(fā)展的政策措施?！保ィ?盡管各界普遍認為山茶油產(chǎn)業(yè)是中國未來食品工業(yè)發(fā)展中一個中存在的問題主要集中在以下幾個方面：①顧客對山茶油還解，或者不全面了解，甚至存在認識上的誤解。企業(yè)、科研單位等對人種天養(yǎng)，對于每年2000萬噸食用油市場，茶油份額不足1%;④產(chǎn)業(yè)化進程較慢，由于成本較高，價格不菲，消費者對山茶油的附加定標準所約束，由于我國食品管理規(guī)程不夠嚴格，運作秩序不完善，為此，依托金華婺城區(qū)以及周邊地區(qū)豐富的山茶油樹資源的優(yōu)勢，利用公司良好的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場營銷優(yōu)勢，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，金華祝裕隆食品有限公司提出開展山茶油科7多，基本是一市一縣都有加工廠，產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定。浙江省作為我國山茶油的主產(chǎn)區(qū)之一，其山茶油產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)也基本沒有形成以本項目所在的金華市婺城區(qū)塔石鄉(xiāng)為例，現(xiàn)有油茶林18135產(chǎn)業(yè)效益低下；油茶林每畝株數(shù)少，每畝平均侏數(shù)為50引進特優(yōu)產(chǎn)品，并加強研究開發(fā)，加大對茶油的開發(fā)力度，開發(fā)優(yōu)質(zhì)高檔茶油，打造特色品牌，有利于加快當?shù)亍⒄憬∧酥寥珖纳讲?生機，成為我國的朝陽行業(yè)，市場前景廣闊。近年來，我國食用油消衛(wèi)生向健康、營養(yǎng)的方向過渡和發(fā)展，日趨多樣化、細分化、高檔不亞于橄欖油，甚至在某些方面的營養(yǎng)價值更加突出。為此，通過本食用油作為人民生活的必需品，是一種具有戰(zhàn)略意義的特殊產(chǎn)品，對我們泱泱大國，絕對不能過分依賴進口。但從我國食用9油消費量穩(wěn)步上升，而與之相比，國內(nèi)油產(chǎn)量增長緩慢，進口油增長迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國食用植物油自給率僅40%左右，低于國際安全警戒線，值得警惕。與此同時，我國國產(chǎn)油的大豆等原料還大量產(chǎn)業(yè)化、品牌化是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收的婺城區(qū)塔石鄉(xiāng)是金華市的欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。油茶是塔石鄉(xiāng)、婺城區(qū)由于資金缺乏、品種良莠不齊、技術(shù)管理落后等原因，其產(chǎn)業(yè)層次較低、效益較差。推進山茶油科研開發(fā)及工廠化生產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)化、品本項目依托金華祝裕隆食品有限公司良好的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生公斤454050美國香港臺灣日植物油產(chǎn)需缺口較大，一直需要進口來滿足國內(nèi)需求。2007年全國80040002003年2004年2005年2006年2007年占使用植物油總進口量的60％，其次是來自南美，占總進口量的“魯花”三大品牌所占有。衛(wèi)生向健康、營養(yǎng)的方向過渡和發(fā)展，品種需求日趨多樣化、細分開放，食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機，成為我國的朝陽行業(yè)，市種植，支持油脂加工?！妒称饭I(yè)“十一五”規(guī)劃》指出：要在控制發(fā)展合理、特色鮮明的油脂加工業(yè)體系。到201屆時上年的果實也同時成熟，花果同枝，山茶果從開花到采摘，歷經(jīng)％，含蛋白質(zhì)和維生素A、B、D、E等，為各種食用油之《中國中醫(yī)藥大辭典》等中，都分別記載了茶油具有助近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提高，人民群眾對健康、優(yōu)質(zhì)我國形成消費新時尚，消費需求量越來越大，市場價格不斷走高。目村工作領導小組的多學科、多領域相關專家及國萬噸以上。同時，著力開發(fā)和延伸整個產(chǎn)業(yè)鏈，加強產(chǎn)業(yè)化模式，提高山茶油萃取、提煉、灌裝科技水平，加速新產(chǎn)品的研制與開發(fā)；完高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人才資源優(yōu)勢得到充分種致癌物質(zhì)），制得安全衛(wèi)生的食用山茶油，應用分子蒸餾、活性吸附技術(shù)和常規(guī)過濾等技術(shù)以及煉油鍋、脫色鍋、噴霧脫臭鍋、脂肪酸冷卻回收器、脫臭油冷凍鍋、過濾器等設備組成的生產(chǎn)線，實現(xiàn)山茶項目核心技術(shù)成果包括：發(fā)明專利“山茶油噴霧脫臭本項目承辦單位——金華祝裕隆食品有限公司已進行山茶油精的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白在氣—液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓的比率逸出，被真空泵抽出。在此基礎上，對工業(yè)化生產(chǎn)應用的油脂噴霧脫臭鍋等關鍵設備委托龍游縣和隆糧油機械廠進行了設計和試在國內(nèi)外首次確立了以油脂噴霧脫臭技術(shù)為中心的山茶油精煉成套w采用在高溫高真空條件下降底脂肪酸和其它臭味物質(zhì)的汽化中央循環(huán)噴霧，將油脂噴射成霧狀，使蒸餾的比表面積大大增加，將牙形擋板，防止脂肪酸的回流。有效的提高了脫臭效力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，與傳統(tǒng)工藝相比，不僅具有較強的創(chuàng)新性，而且提高⑵采用全程導熱油加熱和機械真空泵代替蒸汽噴射泵。利用導循環(huán)使用熱損耗小，熱使用效率達到80%以上。全程導熱油加熱采用⑶對不同的油脂和不同的質(zhì)量要求可以更換噴頭和噴霧篩網(wǎng)采可達到工業(yè)化生產(chǎn)和推廣應用水平，食品安全關鍵指標苯丙芘含量修訂對苯并芘的含量（一種致癌物）有嚴格的限制，采用該技術(shù)裝備研究并生產(chǎn)、營銷油茶制品的綜合性高科技企業(yè)。法定代表人，陸昌生產(chǎn)全過程的的質(zhì)量監(jiān)控，檢驗中心負責對產(chǎn)品的原料、包裝、中間接受技術(shù)指導，擁有專業(yè)技術(shù)人員9名，其中高級職稱2名。生產(chǎn)員建而成，出資情況和出資比例詳見下表4-1。本項目負責人：陸昌豪，男，大學本科學歷，中級技師，現(xiàn)任金產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、?！?.2不皂化物（%）≤5≤1水分及揮發(fā)物（%）≤0.10煙點(℃)≥215產(chǎn)品包裝要求：對主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按2.5公斤、5公斤兩種規(guī)本項目擬租用土地10000平方米，租賃公用房、生產(chǎn)車間、倉庫以及配電房等配套設施總建筑面積7920籽預榨、30噸/日茶餅浸出加工、12噸/日油脂精煉的生產(chǎn)線，年可以避免高溫壓榨對天然營養(yǎng)物質(zhì)的破壞，在油脂品質(zhì)上大大優(yōu)于整個項目流程分三條流水線，每條流水線在三個車間進行，油茶籽的預榨車間、油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間。工餅4—烘干時蒸發(fā))。量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到245℃以上，噴入適量的水蒸氣，在氣—液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷根據(jù)產(chǎn)品方案及工藝流程，本項目設備主要有預榨設備、浸出設備、油脂精煉設備、儲油設備等工藝生產(chǎn)設備及實驗室檢驗檢測近年來，隨著我國政府對裝備制造業(yè)政策支持力度的加大，我國裝備制造業(yè)的技術(shù)水平取得較大進布，也促使了壓榨油生產(chǎn)設備的研究及開發(fā)技術(shù)日趨成熟，國產(chǎn)壓榨油設備技術(shù)性能、生產(chǎn)效率等方面已經(jīng)能滿足生產(chǎn)的需要。因此，本項目所需各類生產(chǎn)設備將設備選型以先進性、可靠性、適用性為前提，保證高質(zhì)量、高效率，能滿足生產(chǎn)要求。主要設備根據(jù)本項目產(chǎn)能規(guī)模要求，按年4儲油罐(50t/個)10個1234511161臺1臺188臺188臺1臺1臺1臺1嶺邊、余塢里、石塘、余倉、高田等建設示范基地，總面積約5000項目實施區(qū)四季分明，氣溫適中，雨量充沛，適宜種植油茶；自然資源、環(huán)境、人文條件優(yōu)越。金華是“陸路關隘、水上通衢”自古以來便是交通要道。如今“杭金衢”“金麗溫”“甬金”高速已建成通車，“浙贛線”、“金千線”、“金溫線”橫貫境內(nèi)，義烏機場近隔離，減少交叉干擾。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求，在滿足工藝流程需要，符合安全、衛(wèi)生要求的前提下，根據(jù)用地情況，合理緊湊布置，以達到安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟的目的，為項目的建設和發(fā)展創(chuàng)造有施，辦公研究區(qū)布置在場地的東南側(cè)，場地西南側(cè)布置生產(chǎn)車間、成本項目主要建（構(gòu)）筑物包括生產(chǎn)車間、原油庫、成品庫、辦公產(chǎn)項目建成后，納入公司現(xiàn)有組織、管理體系。金華市祝裕隆食品金華市祝裕隆食品有限公司企業(yè)管理組織機構(gòu)見圖5-1。項目批準后實行項目管理責任制，并由項目單位確認項目負責人，并組織成立項目實施小組，由項目負責人進行負責，制定相關辦法及實施方案，協(xié)調(diào)各部門工作，全面負責項目建設工作，掌握項目為保證項目順利實施，達到項目建設的預期效果，公司已經(jīng)成建設領導小組的主要職責是：負責項目的工程建設及總體規(guī)劃；在項目建設期間負責協(xié)調(diào)、督查工作,包括的監(jiān)管和項目建設質(zhì)量管理；在項目建設過程中及時總結(jié)和反饋建設信息；在項目建成后負責項目竣工驗收的準備工作；負責上級部門對項目驗收的匯報工作。建設領導小組將定期或不定期召開會議，及時研究解決工程建設期間出現(xiàn)的各種問題，保證工程進度和生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間班組設備機修產(chǎn)品研發(fā)工藝改革品種選育品種選育質(zhì)量檢驗室質(zhì)量監(jiān)督省內(nèi)銷售質(zhì)量檢驗室質(zhì)量監(jiān)督省內(nèi)銷售省外銷售栽培技術(shù)金華市祝裕隆食品有限公司組織機構(gòu)圖資金管理本項目建設投資主要涉及土建工程費用、新增工藝設備、檢測設備（1）本項目租用土地15畝，租賃期50年，其租金按30萬元/畝進合費計239萬元55.24%4.76%流動資金估算采用詳細估算法，經(jīng)測算，企業(yè)達產(chǎn)年的流動資金為根據(jù)國發(fā)（1996）35號文《國務院關于固金制度的通知》精神，本項目實行資本金制度。本項目的資本金為11234512345689費83費元12345個339單位：萬90《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》《大氣污染物綜合排放標準》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》《污水綜合排放標準》《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為茶籽廢料、廢包裝材料及職工生活本項目產(chǎn)生的油茶果殼和茶籽廢料可作為燃料及生物廢料進行綜時本項目擬對噪聲源采取隔音降噪措施，并在車間四周植樹綠化，以減3本項目動力主要涉及水、電、煤，年消耗量見表7-2。123水電123水電煤萬度/年山茶油生產(chǎn)開發(fā)基地生產(chǎn)、生活與消防用水合用一套供水系統(tǒng)，水生產(chǎn)開發(fā)基地排水實行雨、污分流制，雨水經(jīng)管網(wǎng)直接排放；生活污水經(jīng)廠區(qū)污水處理裝置生化處理達標后，納入市政污水管網(wǎng)，送城市基地消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)、生活用水合用一套供水系統(tǒng)?；匕从?0kV，從配電房至各用電設備均為低壓配電，配電方式為放射式，配電本項目供電電壓為380/220V，采用三相五線制供電系統(tǒng)，即“TN-S”本項目各生產(chǎn)車間均采用專用組培燈進行照明，照度要求為1配電房的變壓器中性點直接接地，接地電阻小于1Ω,電纜進戶處需根據(jù)國家有關改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，本項目各生產(chǎn)利用基地道路，在基地內(nèi)形成順暢的消防環(huán)線，并在各道路一側(cè)按間距本項目報告根據(jù)國家發(fā)改委的“建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”（第本項目山茶油產(chǎn)品方案見表8-1。1噸2噸3噸本項目建設擬在二年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)，當年生產(chǎn)負荷達到設計本項目新增定員為75人，年人均工資及福利按2.6萬元估算，年修理費按固定資產(chǎn)投資的1%估算，為50萬元。本項目的銷售價根據(jù)市場和企業(yè)實際銷售情況確定，達產(chǎn)后年營業(yè)12噸噸噸年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅，農(nóng)產(chǎn)品增值以上評價指標值表明，財務內(nèi)部收益率大于本項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。建設投資、經(jīng)營成本及營業(yè)收入變動對內(nèi)部收益率及投資回收期的影響如下圖敏感性分析圖50經(jīng)營成本變化率(%)銷售收入變化率(%))%(固定資產(chǎn)投資變化率(%)盈虧平衡分析是對市場需求變化的適應能力分析，保本點越低，表0以上評價指標值說明，本項目財務內(nèi)部收益本項目產(chǎn)品的售價和原料的價格對經(jīng)濟效益有直接影響。從前述敏感性分析可知，產(chǎn)品營業(yè)收入對本項目效益影響最大,原料成本次之。目國家財政、貨幣、稅收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向等宏觀經(jīng)業(yè)進行自主創(chuàng)新，都出臺了相關了扶持政策。因此，內(nèi)外政策環(huán)境有利通過對上述各類風險分析，可知本項目實施過程中的風險基本上都針對市場風險，建議企業(yè)建立完善的產(chǎn)、供、銷管理系統(tǒng)，通過市針對技術(shù)風險，要加強專業(yè)人員培訓及產(chǎn)品開發(fā)研制，要不斷提高針對管理風險，建議企業(yè)吸引人才，加快機制及技術(shù)創(chuàng)新，制定嚴針對政策風險，建議企業(yè)加強與有關部門的聯(lián)系和對國家政策變化為避免財務金融風險，建議企業(yè)項目投資決策要科學化，合理投資低。平均每畝產(chǎn)油茶籽25.8斤。農(nóng)村榨油方式多以民間傳統(tǒng)的液壓式土榨為主，由于油茶品質(zhì)不高，每畝油茶林產(chǎn)成品油3～5斤，出油率較低，僅為8%～20%。據(jù)抽樣調(diào)查計算，零散的小面積油茶林一般平均清理、松土、建立排水系統(tǒng)、合理施肥、土壤改良，將顯著改善土地質(zhì)量。另外，公司投入種植油茶林平均每畝投資在300元左右，但其生長大力度種植油茶樹，加強幼林撫育、成林墾復，對病株、老株、劣株進行復壯更新，并對稀疏的林分進行補植提高生態(tài)失。并為農(nóng)民提供產(chǎn)量高、含油率高、抗逆性強的優(yōu)良品種，充分利用雖然茶油營養(yǎng)價值較高，但是價格普遍較高，過去一般較高的家庭才能消費得起，然而隨著居民收入的不斷提高，對生活質(zhì)量序序年份最低周最低周計算期轉(zhuǎn)天數(shù)轉(zhuǎn)次數(shù)4567122224流動資金當期增加額0序號折舊年限折舊率合計45671房屋及建筑物當期折舊費152安裝及設備當期折舊費43其它當期折舊費14合計當期折舊費單位：萬7單位：萬71無形及其它資產(chǎn)10凈值3345987677773636584