企業(yè)信用管理制度

1、企業(yè)信用治理制度1、 信用治理機構2、 人員崗位責任制度3、 合同治理制度4、 客戶資信調(diào)查制度5、 應收賬款與商帳追收制度6、 質(zhì)量治理制度7、 售后效勞制度8、 勞動用工制度九、法定代表人授權委托制度信用治理機構公司部設立專門的信用治理機構,公司副總為信用治理機構的分管領導,任命信用管 理機構負責人/經(jīng)理,有專職或兼職的信用治理工作人員.專業(yè)資料一、信用合同治理機構職能1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例,培訓信用治理人員和業(yè)務人員,依法保護本 企業(yè)的合法權益.2、制定、修訂本公司信用政策、信用治理制度、方法,組織實施信用治理工作的考 核.3、對客戶進行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案,并進行動態(tài)

2、化治理.4、客戶授信治理：進行客戶信用審批,跟蹤客戶,定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析.5、應收賬款治理：限制應收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應收賬款的賬齡,隨時將潛 在的不良賬款進行技術處理,防逾期應收賬款的發(fā)生.6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍,及時制定對逾期應收賬款處理的案,并組織有效的追賬.7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源,幫助銷售部門開拓市場.人員崗位責任制度1、法定代表人的主要責任：增強信用治理工作,支持信用治理機構開展工作,解決信用治理工作中的重大問題;授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；定期了解合同的簽訂、履行情況.2、信用治理機構負責

3、人的主要責任：組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓,組織信用治理研討會、案例評析會；制定、修訂本公司信用政策、信用治理制度、方法,組織實施信用治理工作的考核；統(tǒng)一辦理授權委托書,格治理本公司合同專用章的使用；制止公司或個人利用合同進行活動； 日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡,防逾期應收賬款的發(fā)生合同治理制度為增強合同治理,預防失誤,提升經(jīng)濟效益,根據(jù)?合同法?及其他有關法規(guī)的規(guī) 定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度.一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度.專業(yè)資料二、合同治理是企業(yè)治理的一項重要容,搞好合同治理,對于公司經(jīng)濟活動的開展 和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義.各級領導干部、法人委托人以及其他有關人

4、 員,都必須格遵守、切實執(zhí)行本制度.各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公 司以“重合同、守信譽為核心的合同治理工作.合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與 對談判合同.四、簽訂合同必須遵守的法律、政策及有關規(guī)定.對外簽訂合同,除法定代表人外, 必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責.五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對當事人的情況.六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑敲春汀皟r廉物美、擇 優(yōu)簽約的原那么.七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本.八、合同對各當事人權利、義務的規(guī)

5、定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確.合 同容應注意的主要問題是：1、部首局部,要注意寫明雙的全稱、簽約時間和簽約地點；2、正文局部：建設合同的容包括工程圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時 間,工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供給責任,撥款和結(jié)算、 竣工驗收、質(zhì)量保修圍和質(zhì)量保證期、雙相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名 稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收法、 價格、違約責任等；3、結(jié)尾局部：注意雙都必須使用合同專用章,原那么上不使用公章,禁使用財務章或業(yè) 務章,注明合同有效期限.九、簽訂合同：除合同履行地在我所在地外,簽約時應力爭協(xié)

6、議合同由我所在市人民 法院管轄.十、任人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提升經(jīng)濟效益為宗旨,決不 允在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法懲.客戶資信調(diào)查制度第1條 為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況,規(guī)企業(yè)客戶信用治理工作,避 免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失,特制定本制度.第2條 本制度適用于對企業(yè)所有客戶的信用治理.第3條財務部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準,銷售部需提供建議及企業(yè)客 戶的有關資料作為政策制定的參考.第4條 企業(yè)信用政策及信用等級標準經(jīng)有關領導審批通過后執(zhí)行,財務部監(jiān)督各單 位信用政策的執(zhí)行情況.專業(yè)資料第5條、根據(jù)業(yè)務需要,提出對客戶

7、進行信用調(diào)查.財務部可選擇以下途徑對客戶進 行信用調(diào)查.1 .通過金融機構銀行調(diào)查.2 .通過客戶或行業(yè)組織進行調(diào)查.3 .部調(diào)查.詢問同事或委托同事了解客戶的信用狀況,或從本企業(yè)派生機構、新聞 報道中獲取客戶的有關信用情況.4 .業(yè)務員實地調(diào)查.即銷售部業(yè)務員在與客戶的接洽過程中負責調(diào)查、收集客戶信 息,將相關信息提供給財務部,財務局部析、評估客戶企業(yè)的信用狀況.第6條、對客戶進行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客戶信息工程 主要容 根底資料 客戶的名稱、地址、股東構成、經(jīng)營治理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等 客戶特征 企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營政策和觀念、經(jīng)營向和特點、銷售水平、服 務區(qū)域、 開

8、展?jié)摿Φ?業(yè)務狀況 客戶銷售業(yè)績、經(jīng)營治理者和業(yè)務人員素質(zhì)、與其 他競爭者的關系、與本企業(yè)的業(yè)務關系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、銷售活動現(xiàn)狀及優(yōu)劣勢、交易條 件、出現(xiàn)的信用問題及對策等財務狀況 資產(chǎn)、負債和所有者權益的狀況、現(xiàn)金流量的變動情況等第7條信用調(diào)查結(jié)果的處理1 .調(diào)查完成后應編寫客戶信用調(diào)查報告.客戶信用調(diào)查完畢,財務部有關人員應編 制客戶信用調(diào)查報告,及時報告給銷售經(jīng)理.銷售業(yè)務員平時還要進行口頭的日常報 告和緊急報告.第8條,業(yè)務員自己在工作中應建立客戶信息資料卡,以保證銷售業(yè)務的順利開 展,及時掌握客戶的變化以及信用狀況.客戶資料卡應至少包括以下容.1

9、.根本資料：客戶的姓名、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等.2 .業(yè)務資料：客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務實權掌管人、付款式、往來數(shù)據(jù)等.第4章 交易開始與中止時的信用處理第9條、交易開始.1 .銷售業(yè)務員應制訂詳細的客戶訪問方案,如某一客戶已訪問5次以上而無實效,那么應從訪問方案表中刪除.2 .交易開始時,應先填制客戶交易卡.客戶交易卡由企業(yè)統(tǒng)一印制,一式兩份,有關事項交由客戶填寫.3 .無論是新客戶,還是老客戶,都可依據(jù)信用調(diào)查結(jié)果設定不同的附加條件,如交換合同書、提供個人擔保、提供連 帶擔?；蛱峁┑盅簱?第10條 中止交易.1 .在交易過程中,如果發(fā)現(xiàn)客

10、戶存在問題和異常點應及時報告上級,作為應急處理業(yè)務可以暫時停止供貨.2 .當票據(jù)或支票被拒付或延期支付時,銷售業(yè)務員應向上級詳細報告,并盡一切可能收回貨款,將損失降至最低點.銷 售業(yè)務員根據(jù)上級主管的批示,通知客戶中止雙交易.專業(yè)資料應收賬款與商賬追收治理制度一、為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場,以利于銷售公司的產(chǎn)品,同時 又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金平安,防經(jīng)營風險；并盡可能的縮短應收 帳款占用資金的時間,加快企業(yè)資金轉(zhuǎn),提升企業(yè)資金的使用效率,特制定本制度.二、本制度所稱應收帳款,包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權.具體有應收銷貨款、預付帳款、其

11、他應收款三個面的容.第三條、應收帳款的治理部門為公司的財務部和經(jīng)營部,財務部負責數(shù)據(jù)傳遞、應收款回款監(jiān)督和 信息反應,經(jīng)營部負責客戶的聯(lián)系和款項催收,資信治理工作小組負責客戶信用額度 確實定.三、應收賬款的治理1、在市場開拓和產(chǎn)品銷售中,凡利用信用額度賒銷的,必須由經(jīng)辦業(yè)務員先填寫賒銷?請批單?,由經(jīng)營部經(jīng)理格根據(jù)預先每個客戶評定的信用限額簽批后,倉庫、 信管、財務部可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)；2財務部每十天對照?信用額度期限表?核對一次債權性應收帳款的回款和結(jié)算情 況,格監(jiān)督每筆帳款的回收和結(jié)算.及時把應收回來的賬款和開出發(fā)票的錄入系統(tǒng).經(jīng)營部要隨時檢查信用的底數(shù),便于及時和業(yè)務員溝通,預防因為其他

12、原因?qū)е抡I(yè)務開展不順.3、凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的,除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔保外, 一律不再發(fā)貨和賒銷.4、業(yè)務員在簽定合同和組織發(fā)貨時,都必須參考信用等級和授信額度來決定銷售 式,所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須信用工作小組簽字可蓋章發(fā)出.5:對信用額度在50萬元以上,信用期限在1個月以上的客戶,經(jīng)營部經(jīng)理每年應 不少于走訪一次；信用額度在 100萬以上的信用期限在1個月以上的,除經(jīng)營部經(jīng)理 走訪外,經(jīng)營副總經(jīng)理在有可能的情況下總經(jīng)理每年必須走訪一次以上.在客戶 走訪中,應重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào) 整信用等級,并根據(jù)認證治理要求填寫“客戶

13、滿意度調(diào)查表.6 、財務部門應于月后 5日前提供一份當月尚未收款的?應收賬款帳齡明細表?, 提交給經(jīng)營部、經(jīng)營副總經(jīng)理、總經(jīng)理.7 、經(jīng)營部應格對照?信用額度表?和財務部們報來的?帳齡明細表?,及時核 對、跟蹤賒銷客戶的回款情況,對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡和反應信息給經(jīng)營 副總經(jīng)理.8、業(yè)務人員在與客戶簽定合同協(xié)議書時,應根據(jù)?信用額度表?中對應客戶的信 用額度和期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限,并在期限負責經(jīng)手相關賬款的催收和聯(lián) 絡.9、業(yè)務員在外出收帳前要仔細核對客戶欠款的正確性,不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù) 過失,有損公司形象.外出前需預先安排好路線經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意后才可出去收款；款 項收回時

14、業(yè)務員需整理已收的帳款,并填寫應收帳款回款明細表,專業(yè)資料10、清收帳款由業(yè)務部門統(tǒng)一安排路線和客戶,并確定返回時間,業(yè)務員在外清收 帳款,每到一客戶,無論是否清結(jié)完畢,均需隨時向業(yè)務經(jīng)理匯報工作進度和行程.11、業(yè)務員收帳時應收取現(xiàn)金或票據(jù),假設收取銀行票據(jù)時應注意開票日期、票據(jù)抬 頭及其金額是否正確無誤,如不符時應及時聯(lián)系退票并重新辦理.假設收匯票時需客戶 反面簽名,并查詢銀行確認匯票的真?zhèn)涡裕蝗鐬閰R票背書時要注意背書是否清楚,注 意一次背書時背書印章是否與匯票抬頭一致,背書印章是否為發(fā)票印章.12 :收取的匯票金額大于應收帳款時非經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意,現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客 戶,而應作為暫收款收

15、回,并抵扣下次帳款；13、收款時客戶現(xiàn)場反映價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題,在業(yè)務權限時可立即同意,假設在權限外時需立即匯報經(jīng)營部經(jīng)理,并在不超過3個工作日給客戶以答復.如屬價風格整,回公司應立即填寫價風格整表告知相關部門并在相關資料中做好記錄；14 、業(yè)務人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有以下行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),分別給于罰款或者予以開除,并限期補正或賠償,重者移交司法部門.1、收款不報或積壓收款；2、退貨不報或積壓退貨；3、轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利；4、代銷其他廠家產(chǎn)品的；5、截留,挪用,坐支貨款不及時上繳的；6、收取現(xiàn)金改換承兌匯票的；四、商賬追收 1、對拖欠賬款的追收,要采用多種法清討,催收賬款

16、責任到位.對已發(fā)生的應收賬款,可按其賬齡和收取難易程度,逐一分類排序,找出拖欠原因,明確落實催討責任.對于確實由于資金轉(zhuǎn)困難的企業(yè),應采取訂立還款方案,限期清欠,采取債務重整策略.應收賬款的最后期限,不能超過回款期限的1/3 如期限是60天,最后收款期限不能超過80天；如超過,即馬上采取行動追討.2、財務部門負責應收賬款的方案、限制和考核.銷售人員是應收賬款的直接責任人, 公司對銷售人員考核的最終焦點是收現(xiàn)指標.貨款回收期限前一,通知或拜訪負責 人,預知其結(jié)款日期,并在結(jié)款日按時前往拜訪.3、追款三步驟： 、聯(lián)系溝通并進行債務分析銷售人員要適時與客戶保持聯(lián)系,隨時了解客戶的經(jīng)營狀況、財務狀況、

17、個人背景等信息并分析客戶拖款征兆. 、信函：期限、實地考察、保持壓力、確定追付式銷售人員要對客戶進行全程跟進,盡早與客戶接觸,與客戶開誠布公的溝通,并且給予客戶一個必須按 時支付貨款的正確觀念.、走訪：資信調(diào)查、適宜的催討式銷售人員要定期探訪客戶,客戶到期付款,應按時上門收款,或催收.即使是過期一天,也應馬上追 收,不應有等待的心理.遇到客戶風險時,采取風險預警和時時、層層上報制,在某 個責任人充分了解、調(diào)查、詳細記錄客戶信用的情況下,由經(jīng)營部經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng) 理等參與分析,及時對下屬申報的問題給予指導和協(xié)助.4、對已拖欠款項的處理事項： 、文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備；、收集資料：

18、要求客戶提供拖欠款項的事由,并收集資料以證實其正確性；、追討文件：建立賬款催收預案.根據(jù)情況不同,建立三種不同程度的追討文件預告、警告、律師函,視情況及時發(fā)出；、最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果,讓客戶明確最后期限的含義；、要求協(xié)助：使用法律手段維護自己的利益,進行仲裁或訴訟.專業(yè)資料5、預警治理1、每一客戶會計年度終結(jié),必須取得欠款人對所欠款的書面確認.2、任應收款應在發(fā)貨之日起,逾期一年,一律報告公司總經(jīng)理,并通知公司法律參謀 啟動催討程序.五、壞賬治理1、業(yè)務人員全權負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務的賬款回收,為此,應定期或不定期地對客 戶進行訪問或上門訪問,每季度不得少于兩次,訪問客戶

19、時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常 現(xiàn)象,應自發(fā)現(xiàn)問題之日起 1日填寫“問題客戶報告單,并建議應采取的舉措,或 視情況填寫“壞帳申請書呈請批準,由經(jīng)營部經(jīng)理審查后提出處理意見,凡確定為 壞帳的須報經(jīng)營副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準后按相關財務規(guī)定處理.2、業(yè)務人員因疏于訪問,未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司,致公司蒙受損失 時,業(yè)務人員應負責賠償該項損失10%3、業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業(yè)務人員對于所有的逾 期應收帳款,應由各個經(jīng)辦人將未收款的理由,詳細述于帳齡分析表的備注欄上,以 供公司參考,對大額的逾期應收帳款應特別書面說明,并提出清收建議,否那么此類帳 款將來因故無法收回形成呆帳

20、日t,業(yè)務人員應負責賠償10%以上的金額.4、業(yè)務員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時應爭取時效速報經(jīng)營部經(jīng)理,及時采取補救措 施,如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時,征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值,妥為處理 預防更大損失發(fā)生.但不得在沒有擔保的情況下,再次向該客戶發(fā)貨.否那么相關損失 由業(yè)務員負責全額賠償.5、“壞帳申請書填寫一式三份,有關客戶的名稱、負責人姓名、營業(yè)地址、 等,均應一一填寫清楚,并將申請理由的事實,不能收回的原因等,做簡明扼要的敘 述,經(jīng)業(yè)務部門及經(jīng)理批準后,連同帳單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交清欠辦處理.6、凡發(fā)生壞帳的,應查明原因,如屬業(yè)務人員責任心不強造成,于當月份計算業(yè)務 人員銷售成績時,應按壞賬

21、金額的10%fc予扣減業(yè)務員的業(yè)務提成.六、應收賬款交接制度 1、業(yè)務人員崗位調(diào)換、離職,必須對經(jīng)手的應收帳款進行交接,凡業(yè)務人員調(diào)崗,必 須先辦理包括應收帳款、庫存產(chǎn)品等在的工作交接,交接未完的,不得離崗,交接不 清的,責任由交者負責,交接清楚后,責任由接替者負責凡離職的,應在 30日向公司 提出申請,批準后辦理交接手續(xù),未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資和離職補貼不 予發(fā)放,由此給公司造成損失的,將依法追究法律責任.離職交接依最后在交接單上 批示的生效日期為準,在生效日期前要交接完成,假設交接不清又離職時,仍將依照法 律程序追究當事人的責任.2、業(yè)務員提出離職后須把經(jīng)手的應收帳款全部收回或取

22、得客戶付款的承諾擔保,假設在 一個月未能收回或取得客戶付款承諾擔保的就不予辦理離職3、離職業(yè)務員經(jīng)手的壞帳理賠事宜如已取得客戶的書面確認,那么不影響離職手續(xù)的辦 理,其追訴工作由接替人員接辦.理賠不因經(jīng)手人的離職而無效.4、“離職移交清單至少一式三份,由移交、接交人核對容無誤后雙簽字,并監(jiān)交 人簽字后,保存在移交人一份,接交人一份,公司檔案存留一份；專業(yè)資料5、業(yè)務人員接交時,應與客戶核對帳單,遇有疑問或帳目不清時應立即向經(jīng)營部經(jīng) 理反映,未立即呈報,有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任；6、公司各級人員移交時,應與完成移交手續(xù)并經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理認可后,可辦理相關的 離職手續(xù)；7、業(yè)務人員辦交接

23、時由業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理務主管監(jiān)督；移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物 品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者,除限期賠還外,情節(jié)重大時依法追訴民、刑事責任；8、應收帳款交接后一個月應全部逐一核對,無異議的帳款由接交人負責接手清收,交 接前應核對全部賬目報表,有關交接工程概以交接清單為準,交接清單假設經(jīng)交、接、 監(jiān)三簽署蓋章即視為完成交接,日后假設發(fā)現(xiàn)帳目不符時由接交人負責.質(zhì)量治理制度為了提升公司工程施工質(zhì)量,制定本治理機制.一、施工前質(zhì)量限制以圖紙會審作為施工前質(zhì)量限制的重要環(huán)節(jié).除了常規(guī)的施工工藝審查外,圖紙審核的重點在于苗木規(guī)格、品種及搭配、鋪裝規(guī)格、選材及鋪貼 式樣等效果進行審查.在圖紙會審前,園林公司須將對

24、圖紙效果的意見提前與技術中央溝通.二、施工中質(zhì)量治理1、施工治理 園林施工現(xiàn)場治理中須控材料進場驗收關,具體要求為：1) 除參照封樣的材料樣板進行比對外,還需檢查材厚度、飾面完整情況等細節(jié)指標；2) 對于進場苗木,除了比對設計確認的苗木圖片,還需檢查苗木的長勢、病蟲害情況,裝運卸過程中植株的保護、損壞情況,任對效果造成影響的苗木禁止進場種植；3)對于進場的零星小品,須根據(jù)相關技術指標逐項比對,檢查產(chǎn)品的 質(zhì)量.對于與現(xiàn)場環(huán)境不協(xié) 調(diào)的小品,須第一時間與技術中央進行溝通,并及時請示領導,預防對展示效果造成 影響. 所有隱蔽工程須在 24小時通知園林公司現(xiàn)場工程師進行驗收.經(jīng)園林公 司進行現(xiàn)場驗收

25、后才能進行下一步工序,在檢查隱蔽工程時,須仔細檢查設計圖紙要 求的技術參數(shù),必要時須要求施工單位提交隱蔽工程材料相關合格證、檢驗報告等. 園林施工中,在苗木未種植前,特別是大規(guī)格主景喬木,園林公司現(xiàn)場工程師須根 據(jù)現(xiàn)場情況和驗收合格的進場苗木狀態(tài)把控種植點以保證種植效果.施工過程中實行施工樣板治理.包括所有的水景材鋪貼及溢水效果、大面積材及景墻鋪裝、裝飾 井蓋制作等.在大面積施工前,施工單位必須根據(jù)設計、規(guī)要求制作水池、景墻、井 蓋、地面鋪裝的工程樣板,由園林公司現(xiàn)場工程師批準確認后可實施大面積施工.2、施工工藝特別說明不同材交界面自覺做到對線、對稱,保證鋪裝整體性.立面景墻、水池的鋪裝材自覺

26、進行六面防堿背涂兩遍,并將材自然晾干后可施工. 對于鋪裝材上設置的地面構筑物(種植池、雕塑、標識、燈具、裝飾井蓋、雨水溝等),構筑物的布置專業(yè)資料材鋪裝自覺做到平1/2半塊磚現(xiàn)象. 光面井蓋及燈具不得跨越設備、燈具、小品的檢修點須自覺格居中、對中或?qū)p,不得破壞鋪裝材的整體效果面、平面立面、立面轉(zhuǎn)角處通縫對線,盡量預防出現(xiàn)小于 鋪貼的坐凳、水池等自覺將外壁、側(cè)面進行鏡面拋光處理 兩種飾面鋪裝. 花池、樹池壁自覺刮批防水砂漿.口自覺背向欣賞面3、現(xiàn)場檢查園林施工現(xiàn)場檢查包括每定期現(xiàn)場檢查、每月定期現(xiàn)場檢查、不定期現(xiàn)場檢查和自查 四種形式.每現(xiàn)場檢查 每園林公司例會后,園林公司全體人員對本地工程進

27、行現(xiàn)場檢查,檢查重點在于各工程的施工質(zhì)量、效果、進度、平安文明施工、日常監(jiān)控 中的疏漏處等.現(xiàn)場檢查后,將分工程匯總現(xiàn)場問題,并下發(fā)?現(xiàn)場問題巡查匯 總?,限期整改,未按規(guī)定期限整改完畢或整改不力的情況將進行處分.每月定期現(xiàn)場檢查 每月最后一園林公司例會后,所有施工單位將同園林公司全體人員對本 地工程進行現(xiàn)場檢查,除了常規(guī)的施工質(zhì)量、效果、進度、平安文明施工、日常監(jiān)控 中的疏漏處等進行檢查外,旨在各園林施工單位之間相互參照、學習,共同提升施工 水平和治理水平.現(xiàn)場檢查后,將分工程匯總現(xiàn)場問題,并下發(fā)?現(xiàn)場問題巡查匯 總?,限期整改.不定期現(xiàn)場檢查 由園林公司領導不定期對各工程進行檢查.自查 在

28、施工過程中,園林公司現(xiàn)場工程師須及時跟進工藝各個環(huán)節(jié),對于未到達 園林公司對質(zhì)量要求的部位,應及時發(fā)現(xiàn)及時整改,預防完工后進行大面積整改.現(xiàn) 場問題將由現(xiàn)場工程師下發(fā)?整改通知單?,限期完成整改.自查應作為園林工程現(xiàn) 場檢查的主要形式.三、施工后質(zhì)量和效果提升施工后效果和質(zhì)量的提升只作為工程的補充和輔助手段,旨在修正因趕工造成的瑕疵和缺乏,應杜絕完工后再進行大面積的返工整改.在施工后進行質(zhì)量和效果提升之前應對現(xiàn)場進行充分的檢查和分析,做出完善的整改案后進行,應 減少整改次數(shù),預防造成重復返工.對于園林公司下發(fā)的整改、提升指令,各園林施工單位須在規(guī)定期限完成整改.假設未能在規(guī)定期限完成整改或因未

29、及時完成整改 影響展示效果,將進行處分. 四、竣工后養(yǎng)護 竣工后現(xiàn)場養(yǎng)護治理將參照?公司 養(yǎng)護標準?進行.售后效勞制度一、工程保修治理本工程竣工后,我施工單位將根據(jù)北京市的有關規(guī)定和合同要求對工程進行保 修.本著“施工前為用戶著想,施工中對用戶負責,竣工后讓用戶滿意,積極搞好 '三保保試運、保投產(chǎn)、保使用和回訪保修這一原那么,我公司在工程工程竣 工驗收交付使用以后,即將該工程移交公司后勤治理部,建立保修、養(yǎng)護,將認真進專業(yè)資料 行工程的回訪和保修,繼續(xù)積極配合建設單位工作,保證工程竣工后的正常使用、運 轉(zhuǎn).同時為了更好的效勞于業(yè)主,充分表達承包單位對業(yè)主負責的精神,制定了詳細 的質(zhì)量回

30、訪及保修制度,并編制?效勞程序?,使質(zhì)量信息的反應、分析程序化、制 度化,明確執(zhí)行質(zhì)量回訪單位及其責任,并配備足夠的資源.一保修圍：在保修期間,凡我公司承包施工圍的所有工程工程,因承包責任造成其使用功能 不能正常發(fā)揮或者產(chǎn)生質(zhì)量問題,均應該進行保修,及時制定切實有效的舉措,組建 維修小組,安排專人負責,盡快予以解決.對于由于業(yè)主使用不當而造成的建筑功能 不良或損壞者以及非我公司施工原因造成的質(zhì)量問題,不屬于保修圍,由建設單位自 行組織維修,假設維修不便或維修較為困難時,我公司亦會積極協(xié)助建設單位將問題維 修處理完善,幫助業(yè)主出謀劃策,排憂解難,在技術上、物質(zhì)上提供力所能及的幫 助.二保修期：1

31、、本工程保修期為24個月,自工程竣工驗收完畢之日的第二天開始計算.2、我施工單位保證在保修期及合同約定的時間提供合同及、政府部門的相關規(guī)定 明確的保修、維修效勞.假設未按以上要求提供相關效勞而造成的損失不管直接或間接 的損失及其他相關索賠均由我司承當.3、在保修期結(jié)束后,我單位將對本工程提供終身效勞,在接到物業(yè)公司、相關管 理單位或業(yè)主在反應信息后及時提供相關苗木、設備、材料的更換及維修.二、苗木 養(yǎng)護方案效勞工程日常根本標準要求2月下旬氣溫0c以上草坪澆返青水一次,2月氣溫持續(xù)在0 c以上1-2次/月3月份氣溫持續(xù)在2 c以上澆水1次/10天4月份隨著氣溫上升,1次/,逐漸增加澆水量5月,1

32、次/7天澆水6月28c以,1次/24h, 28 C以上,不間斷循環(huán)澆遍7-9月28c以,1次/24h, 28 C以上不間斷循環(huán)澆遍10-11 月,1 次/15 天11月20日前澆越冬水1次,3天后噴打增綠劑南季節(jié)可依據(jù)天氣情 況適當調(diào)整澆水澆透,以潤濕根部以下10cm以上為標準澆水時,手拿出水管持平,在1m-1.2m的身度,左右均勻地噴灑在草坪 上,預防飛濺水流人行道應及時清理,預防道路上積水打春季草坪返青時應對土質(zhì)較硬的草進行打,以疏松土壤,透氣密度不小 于10/平米專業(yè)資料草坪：隨時對草坪進行整平、修剪、除雜草,分 A、B、C三類,A 類：當年新苗修剪,標準 2寸；B類：兩年鋪種苗,不高于

33、 5寸；C類： 草黃,局部空缺,待改造局部,二個月修復花灌木、綠籬：分兩季修剪,花后修剪要整平、造景.修剪樹木修剪后要扶架.2月下旬氣溫連續(xù)在 0 c以上進行草坪修剪一遍,鋤雜草一次.3-4月/7-12月,草坪、綠籬、喬灌木 1次/15天,樹木修男1次.5-6月,草坪、綠籬、喬灌木 1次/7天.3-11月份修剪后有稻草及時摟昔保持草地通風、透氣.按季節(jié)要求對樹木、草坪、花灌木、綠籬進行灑藥,防蟲害3-6月1次/20天.7-9月份消毒,1次/.防蟲害10月消殺1次.消殺必須使用環(huán)保產(chǎn)品,對環(huán)境無負面影響.消殺后的塑料袋、瓶子等容器不得亂扔、亂放,須帶回本單位統(tǒng)一處 理.按季節(jié)保證對花、草、樹木進

34、行施肥治理,3-4月施肥一次,6月重點施肥,9月施肥一次,11月、12月各追施一遍.施肥花前施落肥,保證花木生長.對重新種植新花、草、樹木要及時施肥治理.施肥必須使用環(huán)保產(chǎn)品,對環(huán)境無負面影響.每天對花、草、樹木進行巡檢,草坪無枯草、無裸露,無雜草,無樹 掛；春秋兩季開始澆透水、打、摟草.枝頭抽干1/3的樹木,應重新更換.日常維護草坪禿斑、漏土不得超過 15cm5cm/處.巡檢中發(fā)現(xiàn)草坪、灌木、樹木有雜草、枯枝,應在當日去除、修剪,枯樹應當日去除,移到指定地點并在3日更換到位,特殊季節(jié)夏、冬枯樹更換不得超過7天.栽植樹木后應馬上用支桿扶整,支架整潔有序,保證綠化草木生長正 常,成活率達95蛆上

35、.小景點維護改造、更新、方案,實施后列入正常養(yǎng)護圍.整改更新對企業(yè)提出的改造、更新方案要及時做出案,經(jīng)甲同意后組織實施.草坪上黃斑、禿斑必須在 3日補種、補植.臨時任務因施工造成局部綠化損壞死亡,由施工單位及時補種、補植,由各區(qū) 域單位進行現(xiàn)場監(jiān)控.工作人員著裝統(tǒng)一、整潔、禮貌用語、效勞禮儀規(guī).南雪天氣后相應舉措.其他重要接待,提前做好綠化工作,采取隱形效勞.草坪上的雜物及樹葉必須每天包括風、雨、雪天早8: 30之前清理完畢.三、保修做法一發(fā)放保修證書專業(yè)資料保修證書的主要容包括：工程簡況、工程使用治理要求、保修圍和容、保修時 間、保修說明、保修情況記錄.止匕外,保修證書還附有保修單位的名稱、

36、詳細地 址、聯(lián)系接待部門和聯(lián)系人,以便于工作聯(lián)系.二建立工程保修治理制度,對保修人員起到格的約束和治理作用,保證保修工 作的正常開展.三指定熟悉本工程的技術、施工治理人員作為保修負責人,專門負責本工程的 保修工作,并與建設單位建立可靠聯(lián)系,隨叫隨到.四在接到維修通知后,保修負責人立即前往現(xiàn)場檢查,并會同建設單位共同做 出鑒定,提出修理案,并盡快地組織人力物力進行修理.五驗收：在發(fā)生問題的部位或工程修理完畢以后,要在保修證書的“保修記 錄欄做好記錄,并經(jīng)建設單位驗收簽認,以表示修理工作完結(jié).四、工程回訪在施工進行過程中及整個工程的保修期間,我們將跟蹤效勞,進行定期的、不定 期的質(zhì)量回訪活動,執(zhí)行

37、?效勞程序?,廣泛收集信息,促進質(zhì)量改良和強化質(zhì)量保 證,以提供更局質(zhì)量和更富情感的建筑精品.一季節(jié)性回訪在雨季、冬季節(jié)回訪防水、給排水管道及綠化種植過季防護情況,發(fā)現(xiàn)問題采取 有效舉措,及時加以解決.二技術性回訪了解在工程施工過程中所移植的綠化花草、苗木的成活情況及效果,發(fā)現(xiàn)問題及 時加以補救和解決；同時也便于總結(jié)經(jīng)驗,獲取科學依據(jù),不斷改良與完善,為進一 步推廣移植技術創(chuàng)造條件.三保修期滿前的回訪在保修即將屆滿之前,進行回訪,即可以解決出現(xiàn)的問題,又標志著保修期即將 結(jié)束,使建設單位注意對建筑物的維護和使用.四回訪舉措1、針對工程應用情況和有關的反應信息,向建設單位、質(zhì)檢單位、監(jiān)理單位分別

38、 征詢意見,對“新技術、新工藝、新材料和新設備應用的工期效益、質(zhì)量效益有哪 些影響.2、根據(jù)工程的進度情況和氣候特點進行季節(jié)性回訪,主要解決以下問題：特殊氣 候如風、雨對工程質(zhì)量的影響及各單位的意見和建議,針對特殊氣候所制定的施工措 施是否有效,需要采取哪些改良舉措,業(yè)主及其他各單位的其他要求.專業(yè)資料3、對本工程中確定的特殊過程和關鍵過程的施工情況,我們將進行專門的質(zhì)量回 訪,分析特殊過程的限制效果,總結(jié)經(jīng)驗,汲取教訓,促進質(zhì)量改良.4、在工程的保修期間,我們每半年進行一次質(zhì)量回訪,在工程保修期結(jié)束后,我 們?nèi)詫⑦m時跟進回訪,聽取業(yè)主的意見和建議并提供幫助.5、針對園林工程的特點,對于易發(fā)難

39、治的質(zhì)量通病,我們將事先編制專門的質(zhì)量 通病防治舉措,在施工過程中跟進回訪,收集信息,及時制定有針對性的舉措應用于 過程實踐中.6、根據(jù)質(zhì)量回訪中業(yè)主及其他有關單位反應的意見和建議以及在日常治理中得到 的信息,我們將制定必要的糾正和預防舉措,以保證在以后的質(zhì)量活動中得到改良和 提升.7、組織土建、水電、綠化等有關面的人員進行回訪,回訪時由建設單位組織座談 或意見聽取會,并觀察鋪裝質(zhì)量、排水、綠化效果情況等,回訪必須認真,必須解決 問題,并做出回訪記錄.勞務用工制度一、為進一步規(guī)公司勞務用工行為,合理有序地使用外部勞務,優(yōu)質(zhì)、平安、高效地 完成施工生產(chǎn)任務,保證工程質(zhì)量和施工平安,根據(jù)?勞動法?

40、、?建筑法?、?勞 動合同法?、?勞動合同法實施條例?、?建設工程質(zhì)量治理條例?規(guī)定,結(jié)合公司 實際,制定本制度.適用于本公司承建二、勞務用工指我公司在從事工程活動中所使用的勞務人員. 的工程工程.三、組織機構及責任1、工程治理部為公司勞務用工歸口治理里部門,負責貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)及主管部門關于勞務用工治理的治理制度；2、負責公司勞務承包治理的業(yè)務指導、檢查；3、負責建立公司部勞務治理制度,建立公司勞務用工信息庫.四、工程部負責勞務用工日常治理工作1、工程負責人是勞務治理責任人、貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)及主管部門關于勞務用工治理 的治理制度；2、負責所用勞務的推薦及臨時用工的選擇,負責與勞務簽訂勞務

41、用工 協(xié)議,并報工程治理部備案；3、負責入場人員相關證件、勞動合同、社會保險等資料的收集、查驗、建檔、留存等工作；建立勞務信用檔案,并定期檢查.4、組織入場人員培訓工作,并做好培訓記錄.特殊崗位必須要求持證上崗,報工程部備案；5、負責對勞務合同履約、工程質(zhì)量情況跟蹤治理,負責對作業(yè)質(zhì)量、平安、技術、工 期等監(jiān)控；6、負責勞務人員工資的審核和勞務費用的結(jié)算,負責勞務人員工資卡的 辦理和工資的發(fā)放； 五、 勞務工的選用原那么專業(yè)資料要遵循“合格準入、公開公正、擇優(yōu)錄用的原那么 六、勞務用工選擇確定工程部成立以工程經(jīng)理為組長,工程部主要成員為組員的評價小組,對勞務的資 質(zhì)、業(yè)績、生產(chǎn)水平等進行調(diào)查評

42、價,并根據(jù)當?shù)氐膭趧諉蝺r、工序勞務承包單價并 結(jié)合公司的實際,對勞務企業(yè)進行初選,推薦工程治理部選擇.工程治理部組織公司 相關部門進行審核評價,建立公司合格供勞務名冊.對臨時零星用工,可由工程 部組織評價選用、建檔并報工程治理部備案.第十二條 工程部對所用合格勞務資料進行查驗,并對人員進行清 點、核對后,建立人員信息臺帳、合格勞務人員勞動合 同臺帳,特殊工種登記臺帳等,進行整理歸檔,并報公司備案.杜絕體力、健康、技 能不能滿足崗位需要的勞務人員進入施工現(xiàn)場從事勞務作業(yè)活動.七、所有勞務人員都必須進行專業(yè)技能和崗前培訓培訓情況應記錄在教育培訓檔案中,專業(yè)技能培訓由勞務工所在的勞務負責,崗前培 訓

43、由工程部負責.從事技術工種的勞務工,上崗前必須取得相關職業(yè)資格證書,從事 特殊作業(yè)的勞務工,還應取得特種作業(yè)操作證書.八、 社會保險費繳納監(jiān)督檢查工程部要格根據(jù)法律、法規(guī)及相關規(guī)定,監(jiān)督檢查勞務為勞務工繳納社會保險的情況,并及時索要相關憑證備存.九、工程部要定期監(jiān)督檢查勞務人員生活設施、作業(yè)條件和防護用具是否符合安 全、衛(wèi)生標準.禁止使用不合格勞動防護用品用具,預防平安事故,減少職業(yè)危害.十、人員動態(tài)治理1、在建工程工程勞務隊伍保持相對穩(wěn)定,主要負責人及技術負責人不得隨意更換. 編入勞務人員的增減、變更要報工程部同意.未經(jīng)工程部同意,不得隨意更換人員, 特別是具有較高技術等級的工人.否那么,對

44、施工生產(chǎn)造成重影響的,由勞務承當相關 責任；2、工程部應定期對勞務人員進行清點、核對,有變更的應上報人員變更情 況；3、工程部對于人員的進場、退場,要做好記錄,未經(jīng)登記人員不得進入施工現(xiàn) 場.十一、 勞務費結(jié)算、支付1、勞務費結(jié)算、支付原那么：按期撥付、禁超撥.2、勞務費支付1勞務工工資每月由工程部根據(jù)勞務工考勤報勞務工資單,經(jīng)主管領導審批后,財務依據(jù)工資單直接支付勞務工工資；1勞務治理費由財務部門根據(jù)結(jié)算部門提供的勞務費結(jié)算審批手續(xù),進行勞務費列帳.扣除勞務工工資后對勞務企 業(yè)進行支付.十二、 勞務隊伍經(jīng)考核不合格,予以清退出場.在辦理退場手續(xù)過程中,工程部應 做好退場的治理監(jiān)督工作.下發(fā)退

45、場通知書給勞務企業(yè),做好人、財、物的清點、登 記、核對工作,辦理末次結(jié)算.本治理制度由公司工程治理部負責解釋說明.法定代表人授權委托制度專業(yè)資料1、 為完善企業(yè)法人治理結(jié)構,規(guī)公司法人授權委托治理活動,保證公司及當事人 的合法權益, 根據(jù)?公司法?、?合同法?和?公司章程?及其他法律法規(guī)的規(guī)定, 特制定本制度.2、 本制度所稱法人授權委托是指公司法定代表人授權委托公司有關負責人在授權圍以公司或其法定代表人的名義行使職權或辦理公司有關事務的行為,其出具的法 律文件為授權委托書,是被授權人或受托部門的權利證實書.3、 授權委托書中載明的權利應當符合法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關規(guī)定,不得含有

46、任容.4、 被授權人或受托部門應當在授權委托書載明的權利圍老實并善意地行使該權利.只有授權委托書載明的被授權人或受托部門才能行使該授權委托書所列權利.5、 公司法律參謀是法人授權委托的治理人.公司各職能部門、個人或合同承辦部門以下簡稱“申請人依據(jù)法律或公司規(guī)章制度規(guī)定需公司法定代表人授權 時,應向公司法律參謀提出申請授權委托申請表附后,由法律參謀向公司法定代 表人匯報批準后統(tǒng)一申報辦理.法律參謀負責辦理法定代表人對總經(jīng)理的授權委托及 總經(jīng)理的轉(zhuǎn)授權委托事宜.6、 公司法律參謀制作授權委托書一式兩份并編號后,按規(guī)定呈送法定代表 人簽字. 授權委托書一份由公司法律參謀存檔備查,一份由受托部門、個人持有、 合理使用并妥善保管.7、 授權委托書實行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號8、 授權委托書分為常年授權委托書和單項授權委托書兩種.一常年授權委托書是指由法定代表人授權公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營活動中行使職權或辦理公司 有關事務單項授權行為的法律文件.二單項授權委托書是指根據(jù)工作需要,由公司法定代表人