壓力管道安裝改造維修質量保證手冊1

K］標準Q/QM0301-2008

壓力管道安裝改造維修質量保證手冊

QualityAssuranceManualOfThePressurePipeline

OnInstallation,AlterationandRepair

版次:

Rev

受控印章:

受控口非受控口

Stampcontrolled

發(fā)放號:

IssueNo

2011-03-18發(fā)布2011-03-28實施

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司

JIANGSUHONGYUANINSTALLATION&ANTISEPSISENGINEER

CO,.LTD

01目錄

版次/修

章節(jié)標題頁碼

訂

01目錄I/02

02質量保證手冊修改記錄I/04

03批準頁I/05

04授權聲明I/07

05前言和適用范圍I/08

06質量方針、質量目標I/09

1總則I/010

2主要術語和縮寫I/011

3管理職責I/013

4質量保證體系文件I/020

5文件和記錄控制I/022

6合同控制I/023

7設計控制I/024

8材料、零部件控制I/025

9工藝控制I/027

10焊接控制I/030

11熱處理控制I/032

12無損檢測控制I/0

13理化檢驗控制I/0

14檢驗與試驗控制I/036

15設備和檢驗與試驗裝置控制I/041

16不合格品控制I/042

17質量改進與服務I/0

18人員培訓、考核及其管理I/0

19工廠化預制控制I/0

20隱蔽工程控制I/0

21穿跨越控制I/0

22執(zhí)行特種設備許可制度I/0

附錄A公司組織機構圖及壓力管道安裝質量管理體系圖I/054

版次/修

章節(jié)標題頁碼

訂

附錄B質量控制系統(tǒng)質量控制程序圖I/056

附錄c質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表I/066

附錄D壓力管道安裝改造維修常用法規(guī)體系圖I/076

附錄E壓力管道常用法規(guī)、標準目錄I/077

附錄F質量保證手冊引用文件目錄I/083

附錄G質量控制樣表、樣單、報告目錄I/086

02質量保證手冊修改記錄

質量保證手冊的修改必須按文件和資料控制要求實施,

修改責任人應及時將修改情況及結果記錄表中。

修改

版本號簡要說明修改頁碼編制審核批準日期

標記

按《特種設備質量管理體系基

I0全部毛志彤王志忠

本要求》修訂

修改

版本號簡要說明修改頁碼編制審核批準日期

標記

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司文件

蘇宏安防字第（2011）0Y號簽發(fā)：王志忠

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關于貫徹執(zhí)行《壓力管道安裝質量保證手冊》的通知

公司各科室、施工項目部：

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司《壓力管道安裝改造維修質量保證

手冊》（第I版），由公司質量管理部及公司相關責任人員負責編制

和修訂。

經審定，本版質量保證手冊符合國家壓力關大批安裝有關法規(guī)、

技術標準和規(guī)范的要求，是闡述我公司壓力管道安裝質量方針和目

標，描述公司質量保證體系的綱領性文件，適用于我公司的壓力管道

安裝改造維修質量管理和質量保證。特批準發(fā)布。

本手冊對外是公司壓力管道安裝改造維修質量管理的證明，向顧

客及第三方證實公司壓力管道安裝質量保證體系滿足法規(guī)標準和顧客

的要求；對內用作內部質量管理，為全體員工在質量控制過程中提供

統(tǒng)一的標準和行為準則。

本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關部門和各系統(tǒng)責

任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，以保證

壓力管道安裝質量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和用戶的要求。在實施過程

中如有與國家有關規(guī)程、規(guī)范、標準、規(guī)定、條例相抵觸的均以現行

的國家標準等為準。

《壓力管道安裝改造維修質量保證手冊》（第I版）

自2011年3月18日頒布，2011年3月28起實施。

特此通知

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司

2011年2月28日

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司文件

蘇宏安防字第(2011)0X號簽發(fā)：王志忠

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壓力管道安裝質量保證體系任命

公司各科室、施工項目部：

為了確保壓力管道工程安裝質量，經公司領導研究決定，現任命

質量保證體系人員如下：

一、任命同志為管理者代表；

二、任命同志為質量保證責任工程師；

三、任命同志為工藝責任工程師；

四、任命同志為材料責任工程師；

五、任命同志為質檢責任工程師；

六、任命同志為焊接責任工程師；

七、任命同志為熱處理責任工程師職責

八、任命同志為無損檢測責任工程師職責

九、任命同志為理化金相檢驗責任工程師職責

十、任命同志為設備和檢驗及試驗裝置責任工程師職責

以上任命人員任期為：2011年3月1日至2015年3月1日

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司

2011年2月28日

04、授權聲明

公司各有關單位：

為使壓力管道安裝工程質量滿足國家法規(guī)、技術標準及用戶需

求。公司針對壓力管道安裝的特點和企業(yè)具體情況建立了相應的壓力

管道安裝質量管理體系，根據《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設

備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、《壓力管道安全管

理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》等有關規(guī)

定，公司參照GB/T19001—2000idtIS09001:2000質量管理體系要

求，制定《壓力管道安裝改造維修質量保證手冊》（第I版）。

經審定，本版質量手冊符合國家有關法規(guī)、技術標準和規(guī)范的要

求，適用于我公司GB2類及GC2級壓力管道安裝的質量管理和質量保

證，現予以發(fā)布，自2011年3月28日起實施。在本版手冊運行期間，

我特授權公司質保工程師負責領導和協(xié)調質量體系各系統(tǒng)的工作，在

質量體系運行中享有獨立的權力，當有關部門出現壓力管道安裝質量

問題分歧時，由質保工程師裁決。

本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關部門和各系統(tǒng)責

任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行、強化管理、落實責任，以保證

管道工程安裝質量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和用戶的要求。

總經理:

二。一。年三月一日

05前言、適用范圍

1公司概況

江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司系江蘇省施工二級企業(yè)，注冊資金1260萬

人民幣，位居江蘇建筑百強企業(yè)之列，具備機電設備安裝、設備防腐、防水、保

溫施工能力，以及空調通風管道的非標制作安裝工程施工能力，以工程項目承包

和工程項目管理為主體，擁有專有專利技術，面向國內、國際兩個市場提供技術

服務和管理服務的全能型國際工程公司。

我公司通過IS09001^IS014001和GB/T280001質量體系認證，本公司以人為

本、視誠信為企業(yè)人格的靈魂，以高標準嚴要求不斷根據國家及行業(yè)技術規(guī)范的

進步，創(chuàng)新和堅持信譽第一，使公司的生產經營全面規(guī)范、持續(xù)改進、不斷發(fā)展

提高。

我公司現有員工300余人，其中高級工程師8人，工程師20人，其他助工及

技術員80人；公司工程遍布廣州、深圳、東莞、福州、廈門、惠州、上海、蘇

州、大連、成都等地。

我公司擁有多項專有專利技術，形成了企業(yè)獨有的核心技術優(yōu)勢和施工安裝

能力。

多個項目獲得省、部級優(yōu)秀設計、優(yōu)秀施工和優(yōu)質工程獎。

公司堅持“至誠、至信”的原則，根據《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力

管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》等安全技

術法規(guī)的要求，按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證

體系基本要求》的有關規(guī)定編寫《壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊》，

建立并持續(xù)改進質量保證體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質量的產品，并提

供高標準的服務，以盡善盡美的工作，提高技術、服務和管理水平。

2適用范圍

本手冊適用于公司承建的GB2、GC2壓力管道安裝改造維修項目。

精品

06質量方針、質量目標

1.1總則

公司總經理負責制定、批準、評審和修訂質量方針，以保證質保體系運行持續(xù)有

效，產品質量安全可靠、穩(wěn)定受控。

L2質量方針

1.2.1JSHY的質量方針是：

技術先進管理科學持續(xù)改進顧客滿意

1.2.2公司確保質量方針在公司內部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質量方

針，主動參與持續(xù)改進活動，通過不斷改進自己的工作，實現質量目標。

1.2.3根據不斷變化的內外部條件和信息，公司總經理確保質量方針的持續(xù)適宜性得到評

審。

1.3質量目標

1.3.1JSHY實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品質量符合國家

政策、法規(guī)標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。JSHY的質量目標是：

——壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求；

——焊接一次合格率95%；

——顧客滿意度90%以上；

——爭創(chuàng)國家優(yōu)質工程；

——杜絕工程項目重大質量事故。

1.3.2JSHY制定年度產品質量目標和項目質量目標，并分解落實到各相關職能部門和單

位，確保質量目標得到實現。

精品

1總則

目的

為使公司壓力管道安裝、改造、維修質量滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要求,

公司按照國家規(guī)定《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》等

法規(guī)的要求，按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本

要求》、TSGD0001-2009《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》標準的規(guī)定，結合本公司的實

際情況，特制定了壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊。

范圍

本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質量保證，并向需方或第三方提供證實。

本手冊在非合同環(huán)境下，用作內部對壓力管道安裝、改造、維修的質量管理，是公司

各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質量工作基本準則。

本手冊適用于本公司的壓力管道安裝、改造、維修。

引用標準

制定本標準時，參照下列標準最新版本

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007

《特種設備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則》TSGZ0005-2007

《質量管理體系基礎和術語》(idtIS09000-2000)GBT19000-2000

《質量管理體系要求》(idtIS09001-2000)GBT19001-2000

《質量管理體系業(yè)績改進指南》(idtIS09004-2000)GBT19004-2000

《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2001

《機械設備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范》GB50231-2009

《連續(xù)輸送設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50270-2010

《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50275-2010

《起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50278-2010

《建筑給水、排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》GB50242-2002

《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50235-2010

《通風與空調工程施丁質量驗收規(guī)范》GB50243-2002

《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50244-2002

《火災自動報警系統(tǒng)施丁驗收規(guī)范》GB50166-2007

《特種設備安全監(jiān)察條例》（國務院令549號）2009年

《壓力管道使用登記管理規(guī)則》【國質檢鍋（2003）]213號

《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國質檢總局第70號2005）

《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》TSGD0001—2009

《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSDG3001—2009

《壓力管道閥門安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSGDB001—2008

精品

2主要術語和縮寫

本手冊參照GB/T19001—2000IDTIS09001:2000標準“質量管理體系-要求”及《工業(yè)金

屬管道工程施工和驗收規(guī)范》中的術語和定義。

公司自定義的術語，其定義如下：

公司：指江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司，簡寫為JSHY

項目部：項目部是公司授權的履行工程合同的實體，實行公司經理一次性授權管理，負責工程項目施工

的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項權利和義務。

建設單位：指工程項目的法定代表單位，壓力管道安裝的用戶，（即IS09000所指顧客）。

質量保證工程師：《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》標準規(guī)定的由法定代表

人任命且是管理層成員具有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權限的人員。

項目經理：公司針對某一項工程合同任命的工程項目負責人。

項目質保工程師：指現場安裝工程項目質保工程師。

手冊（質量手冊）：指壓力管道安裝質量管理手冊。

體系（質保體系）：指壓力管道安裝質量管理體系。

質量部門：指公司質量部（質量監(jiān)檢站）和項目質控部。

內審：內部質量審核。

監(jiān)察部門：指各級質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機構。

監(jiān)檢單位：指各級質量技術監(jiān)督行政部門授權或批準的特種設備檢驗機構。

管道：指《特種設備安全監(jiān)察條例》（以下簡稱"條例"）規(guī)定范圍的壓力管道。

公司重點控制的管道，指下列管道：

1、輸送GB5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》中規(guī)定毒性程度為極度危害介質的管道；

2、輸送GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》及GBJ16《建筑設計防火規(guī)范》中規(guī)定的火災危害性

為甲、乙類可燃氣體或可燃液體介質且設計壓力P210Mpa、設計溫度》400℃的管道；

3、城市燃氣和熱力管道；

4、跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長輸管道；

5、設計溫度低于-29℃的低溫管道；

6、采用新材料、新工藝、新技術施工的管道。

圖紙審核：由專業(yè)責任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。

圖紙匯審：由各專業(yè)責任人員參加的綜合性圖紙審查。

計量器具：指檢測設備中的測量設備、儀器、工具（即IS09000中所指的監(jiān)視和測量裝置）。

精品

工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設計、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質量檢驗計

劃和通用工藝規(guī)程等。

管道中間檢查：壓力管道按設計要求安裝完畢，在試驗(壓力試驗、吹洗、泄漏性試驗)前進行的聯(lián)合

檢查。

通用術語和縮寫如下:

1、質量quality一組固有特性滿足要求的程度

2、質量方針qualitypolicy(QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和方向

3、質量目標qualityobjective(Q0)質量指標所追求的目標

4、質量管理qualitymanagement(QM)在質量方面組織指揮協(xié)調控制的活動

5、質量保證qualityassurance(QA)質量管理的一部分，致力于提供滿足質量要求的信任

6、質量控制qualitycontrol(QC)質量管理的一部分，致力于實現質量要求

7、質量保證體系qualityassurancesystem(QAS)在質量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng)

8、質量保證手冊qualityassurancemanual(QAM)規(guī)定規(guī)范組織質量管理的體系文件

9、質量計劃qualityplan(QP)對特定的項目、產品、工程或合同，規(guī)定由誰及何時何地應使用何

種程序及相關資源實現何種質量標準

10、質量策劃qualityplanning(QP)質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運

行過程和相關資源以滿足實現質量目標

11、質量改進qualityimprovement(QI)質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力

12、持續(xù)改進continualimprovement(CI)增強滿足質量要求能力的活動

13、檢驗examination通過觀察判斷，結合測量、試驗所進行的符合性評價

14、試驗test按照程序確定一個或多個特性

15、記錄record闡明所取得的結果或完成活動的證明文件

16、可追溯性traceability特性實現過程的可追查能力

17、讓步concession對使用或放行不完全符合要求的產品許可

18、返工rework為使不合格品(項)符合要求的再次作業(yè)過程

19、返修repair使被破壞的合格項實現滿足要求的作業(yè)過程

20、合格conformity滿足質量要求

21、不合格nonconformity未能滿足質量要求

22、缺陷defect導致未能滿足質量要求的技術狀態(tài)或結構

23、過程process將特性從一種轉化為另一種的相關活動

24、產品product過程結束實現的結果

25、程序procedure為進行某項復雜過程確立的分步次序或途徑

26>壓力管道工藝流程圖procedureflowchart(PFC)

27、管道預制圖

28、質量控制點qualitycontrolpoint

29、記錄審核點reviewpoint(R)

30>檢查點examinationpoint(E)

31、見證點witnesspoint(W)

32、停止點holdpoint(H)

33、焊接工藝指導書weldingprocedurespecification(WPS)

34、焊接工藝評定procedurequalificationrecord(PQR)

35、氧氣-燃料氣焊oxyfuelgaswelding(OFW)

36、焊條電弧焊shieledmetal-arcwelding(SMAW)

37>埋弧焊submerged-arcwelding(SAW)

精品

38^熔化極氣體保護焊gasmetai-arcwelding(GMAW)

39、鶴極氣體保護焊gastungstem-arcwelding(GTAM)

40、藥芯焊絲電弧焊fluxcorearc-welding(FCAW)

41,電渣焊electosag(ESW)

42、熱影響區(qū)heataffectzone(HAZ)

43焊后熱處理postweldheattreatment(PWHT)

44、無損檢測nondestructivetesting(NDT)

45、射線檢測radiographictesting(RT)

46、超聲波檢測ultrasonictesting(UT)

47、磁粉檢測magnetictesting(MT)

48、液體滲透檢測1iquidpenetrationtesting(PT)

49、渦流檢測eddycurrenttesting(ET)

3管理職責

3.1質量方針和目標

3.1.1質量方針

公司在壓力管道安裝、改造、維修時本著“技術先進，管理科學，持續(xù)改進、顧客滿

意”的質量方針，全面進行壓力管道安裝的質量管理工作。

3.1.2質量目標

JSHY實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品質量符合國家政

策、法規(guī)標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。JSHY的質量目標是：

——壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求；

——焊接一次合格率95版

一—顧客滿意度90%以上；

----爭創(chuàng)國家優(yōu)質工程；

一一杜絕工程項目重大質量事故。

3.2質量保證體系組織

根據公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目范圍以及質量控制的要求，公司設置的

質量保證體系基本要素是：管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控

制、設計控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢

測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）

控制、質量改進與服務、人員培訓1/考核與管理、工廠化預制、隱蔽工程控制、穿越工程

控制、執(zhí)行特種設備許可制度等22個質量保證體系基本要素。

公司壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系由組織體系、質量控制體系、法規(guī)體

系、體系文件、資源及人員構成。

3.2.1組織體系

精品

1）公司質量管理體系

公司質量管理體系是在公司總經理領導下，總經理指定公司副總經理擔任公司質保工

程師，負責質保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作，由公司質量管理部對壓力管

道安裝、改造、維修質量控制系統(tǒng)進行監(jiān)督管理，每個質量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分

工負責本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點，項目部及項目責任工程師、責任人員具體實施

的、獨立而有效的壓力管道安裝質量控制和質量保證的管理體制。

2）現場安裝項目質保體系

公司對每個每個壓力管道現場安裝、改造、維修項目建立“壓力管道安裝項目質量保

證體系”，在項目開工前，公司以文件形式任命項目質保工程師和項目責任工程師，對

壓力管道的安裝全過程實行質量控制，以確保壓力管道的安裝質量。

3）責任人員的任命

各級責任人員應能滿足“評審細則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能

力，公司各系統(tǒng)責任工程師由質保工程師推薦，公司總經理任命；

項目各系統(tǒng)責任工程師由項目部推薦，質量部負責資格審核，經公司質保工程師審批

后由公司總經理任命。

4）質量保證體系協(xié)調機構

公司質量部是在公司總經理領導下，協(xié)助質保工程師負責協(xié)調公司特種設備許可證的

維護和管理工作，對壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系運行進行指導、監(jiān)督和檢

查。

3.2.2質量控制體系

公司的質量控制體系，是運用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗收、預制、安

裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素，按其內在聯(lián)系劃為若干個相互獨立，又有機聯(lián)

系的系統(tǒng)。對每個控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個程

序（過程），在重點或需要控制的過程設置質量控制點（停點、審閱點、檢查點），對壓

力管道安裝全過程質量實行系統(tǒng)控制。

根據公司具體情況，壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系設置材料和零部件、作

業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質量檢驗、無損檢測、理化、設備、計量九個質量控制系

統(tǒng)，共37個控制環(huán)節(jié)、73個控制點，其中停點2個，分別為：焊接工藝評定、管道中間

檢查。

質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置見“質量控制系統(tǒng)質量控制程序圖”（附錄

B）和“質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質量控制點一覽表"（附錄C）。

精品

3.2.3法規(guī)體系

法規(guī)體系由與壓力管道安裝、改造、維修有關的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技

術標準、規(guī)范和質量體系文件組成。（見附錄D"壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄E“壓

力管道常用法規(guī)、標準目錄”，附錄G“質量控制管理樣表、樣單、報告目錄”）。

3.2.4質量體系文件

質量保證體系文件主要包括質量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工

藝）文件、記錄和質量計劃等。（見附錄F“質量保證手冊引用程序文件目錄”和附錄

G“質量控制樣表、樣單、報告目錄”）

3.2.5資源及人員

公司為保證壓力管道安裝、改造、維修質量，提供必需的設施、工裝設備、技術力量

和檢測手段。

3.3職責、權限

3.3.1公司總經理

3.3.1.1公司總經理為公司法定代表人，直接領導質量保證體系，對制定公司質量方針

目標及保證壓力管道安裝、改造、維修質量和服務質量負總責。

3.3.1.2依照法規(guī)建立、健全質量保證體系，批準壓力管道安裝、改造、維修質量管理手

冊。

3.3.1.3任免質保工程師、各系統(tǒng)責任工程師，并授權使之能獨立行使其職權。

3.3.2公司質量保證工程師

總經理在最高管理層中指定一名副總經理為“公司特種設備總質量保證工程師”，負責

特種設備質量保證體系的建立、實施、保持和改進工作，對特種設備質量保證體系的運

行及特種設備產品質量和服務質量負責。其主要職責是：

3.3.2.1組織貫徹執(zhí)行國家有關特種設備的安全技術法規(guī)、標準和質量保證手冊；

3.3.2.2領導并支持各系統(tǒng)責任工程師和項目質保工程師的工作，保證他們能正常行使其

職權，并按質量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。向總經理和管理評審會議報告質量保證體

系的業(yè)績（如質量目標的實現情況、顧客滿意度、內部審核等）、運行和改進情況；

3.3.2.3加強質量信息管理，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；

332.4堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系責任人員的工

作，有越級向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務；

3.3,2.5組織制訂質量手冊、管理標準和技術標準等質量體系文件，對質量保證手冊的編

制和修改進行審核，對手冊有解釋權，對違反手冊的行為有權制止；

332.6審批“公司重點控制管道”的施工組織設計、施工方案及壓力管道A類不合格品審

批單，處理壓力管道安裝過程中出現的重大質量問題，審批焊接工藝評定報告；

精品

3.3.3質量管理部

公司質量管理部是公司壓力管道安裝、維修、改造質保體系協(xié)調機構，其在質保體系

中的職責、職權是：

3.3.3.1在公司總經理領導下，公司質量保證工程師具體指導下，協(xié)助質量保證工程師對

壓力管道安裝、維修、改造質量保證體系進行協(xié)調，并組織監(jiān)督、檢查工作；

3.3.3.2認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道安裝、維修、改造的安全技術法規(guī)、標準，監(jiān)督

檢查質量保證手冊的實施情況；

3.3.3.3在公司質保工程師的領導下，負責公司質量手冊和質量保證體系運行的日常管理

工作。負責協(xié)調處理公司質保體系及各責任系統(tǒng)之間出現的問題和爭議；

3.3,3.4負責規(guī)劃公司年度質量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質量指標；

3.3.3.5負責組織質量保證體系責任人員的教育和培訓；

3.3.3.6監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設安裝公司質保體系的工作，對違反壓力管道安

裝、維修、改造法規(guī)、標準及質量保證手冊的行為進行制止和處理；

3.3.3.7負責壓力管道安裝、維修、改造質量保證體系內審‘，分析質量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控

制的質量活動出現的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證；

3.3.3.8負責用戶質量信息的收集，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；

3.3.3.9負責公司焊工考試委員會的日常工作，負責公司焊接工藝評定的管理和數據庫管

理，負責公司焊工考試、業(yè)績檔案管理和焊工信息資料管理；

3.3.3.10負責與安全監(jiān)察機構、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報工作。

3.3.4公司各系統(tǒng)責任工程師

3.3.4.1認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關安全技術法規(guī)、標準、規(guī)范和質

量手冊。

3.3.4.2在公司質保工程師領導下，對本系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)

調、監(jiān)督、檢查，并根據生產的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質量控制程序文件和質量管理制

度。

3.3.4.3負責組織本系統(tǒng)人員的培訓、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責任人員的獎懲有建議

權。

3.3.4.4參加造成重大質量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實施。

3.3.4.5有權處理本系統(tǒng)范圍內的技術、質量問題，并向公司質保工程師匯報工作，有權

向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質量問題。

3.3.4.6除上述職責、職權外，還有：

1、公司工藝責任工程師

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a參加公司重點控制管道的圖紙審核和匯審工作；

b審核公司重點控制管道的施工工藝文件；

c組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標準）；

d跟蹤、吸收國內外壓力管道安裝的先進施工工藝，并組織實施。

2、公司材料責任工程師

a負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價；

b復核公司所供材料的合格證、質量證明書、復驗報告、材料代用單及公司焊材一級

庫的質量控制；

3、公司焊接責任工程師

a審批焊接工藝評定任務書，審核焊接工藝評定報告；

b審核公司重點控制管道的焊接工藝文件；

c跟蹤、吸收國內外壓力管道安裝的先進焊接工藝，并組織實施。

d對公司首次使用的焊接材料的采購、新設備的選型有建議權；

e負責公司焊工的管理，建立焊工檔案。

4、公司質檢責任工程師

a審核公司重點控制管道的檢驗工藝文件；

b參加公司重點控制管道的壓力試驗前的中間檢查工作；

c審核公司重點控制管道的不合格品審批單；

d參加壓力管道內部質量審核；

e跟蹤、吸收國內外壓力管道安裝的先進質量管理模式，并組織實施。

5、公司無損檢測責任工程師

a組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司重點控制管道的無損檢測專用工

藝文件；

c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設備的選型有建議權；

d對公司重點控制管道工程無損檢測的記錄、報告和底片進行抽查；

e對各工程項目無損檢測人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設備的測定、

標定、保養(yǎng)和維護）進行抽查和考核。

6、公司理化責任工程師

a審核理化檢、試驗委托報告（單）；

b組織編制、審核理化試驗方案；

c審批理化試驗報告。

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7、公司設備責任工程師

a負責審核公司壓力管道安裝設備的購置計劃和設備報廢的審批及設備的管理工作；

b組織公司壓力管道安裝、設備的定期檢查；

c參加重大設備事故的調查處理，審批重大設備事故的處理意見。

8、公司計量責任工程師

a審核公司計量標準器具的選用和采購（需求）計劃；

b負責對公司計量人員的培訓、考核和管理工作；

c負責公司計量器具的定期檢查工作；

d負責計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。

3.3.5項目經理

3.3.5.1項目經理由公司委派，領導壓力管道工程項目質保體系，貫徹公司質量方針、目

標，對項目質保體系建立、有效運行及其范圍內的壓力管道安裝質量和服務質量負責。

3.3.5.2領導并支持項目質保工程師和項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正確行

使其職權。

3.3.5.3經常征求監(jiān)察部門和監(jiān)檢單位的意見，確保項目質保體系正常運轉。

3.3.6項目質保工程師

3.3.6.1在項目經理領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關法規(guī)、標準

和規(guī)范。實施公司的質量方針、質量手冊以及各項工藝文件。

3.3.6.2主持項目質保體系的工作，對質保體系的工作進行組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查。領

導并支持項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權。

3.3.6.3對項目責任人員的工作，有權向項目經理提出獎懲和任免建議，當體系責任人

員因故離崗時，有權建議其它相應人員代理其職務。

3.3.6.4組織編制和審批項目施工工藝文件。

3.3.6.5組織質量事故的調查，批準一般質量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實施；參加重

大質量施工的評審，并依據處置報告組織實施。

3.3.7項目責任工程師

3.3.7.1認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關法規(guī)、標準、規(guī)范、質保手冊和

項目施工工藝文件。

3.3.7.2對本系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)、控制點在項目內的實施進行組織、檢查并對項目質保

工程師負責。

3.3.7.3有權處理本系統(tǒng)在項目內的技術、質量問題并向項目質保工程師匯報工作。有

權向監(jiān)察和監(jiān)督單位、公司責任工程師反映質量問題。

3.3.7.4參加項目質量事故的調查，制定一般質量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實施。

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3.3.7.5收集、整理本系統(tǒng)壓力管道安裝記錄并歸檔。

3.3.7.6除上述職責和職權外，還有：

1.工藝責任工程師（人）

a.編制工藝文件、實施工藝文件的交底工作；

b.參加壓力試驗前的中間檢查；

c.檢查和考核工藝紀律執(zhí)行情況。

2.材料責任工程師（人）

a.負責項目材料領用計劃審核工作；

b.負責材料、零部件的入庫驗收和標識工作，負責復核上述材料的合格證、質量證明

書、復驗報告和材料代用單；

c.負責上述材料的不合格品的審批、隔離和處理工作。

3.焊接責任工程（人）

a.編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評定任務書；

b.組織編制并審核焊縫返修工藝并監(jiān)督焊縫返修的實施。

4.質檢責任工程師（人）

a.編制質檢工藝文件（質量檢驗計劃、分部分項工程劃分計劃）并負責向質檢人員及

有關人員交底；

b.參加壓力試驗前的中間檢查及管道試驗檢查工作，主持壓力管道質量的終檢工

作；

c.審核不合格品通知單，負責不合格品的上報和參加調查、處理工作；

d.負責項目工程用戶意見的收集和處理工作，并將用戶意見和處理結果報項目質保

工程師。

5.無損檢測責任工程師（人）

a.編制無損檢測工藝文件、審核無損檢測報告；

b.組織無損檢測設備的校驗工作。

6.設備責任工程師（人）

a.負責項目工程設備的管理和維修保養(yǎng)工作。對設備的完好和使用情況負責；

b.參加設備的定期檢查；

c.參加設備事故的調查和處理。

7.計量責任工程師（人）

a.負責建立項目工程計量器具的臺帳、檔案；

b.負責項目工程計量器具的定期檢查、使用和維護工作。

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3.3管理評審

3.4.1總則

根據公司的《管理評審程序》，公司最高管理者確定每年進行一次管理評審，時間間

隔不少于十二個月。必要時適當增加評審次數，以確保質量管理體系的適宜性、充分性

和有效性。評審內容包括評價質量方針和質量目標的適宜性，評價質量管理體系改進的

機會和變更的需求。質量管理部負責保持相應的評審記錄。

3.4.2管理評審的輸入

質量管理部按照策劃編制“管理評審計一劃”，管理者代表負責組織管理評審輸入，管理

評審的輸入應包括以下方面的信息：

1）質量管理體系內部審核、外部審核等各種類型的審核結果和需改進的問題；

2）顧客和相關方的滿意或不滿意程度的測量結果、意見、建議和抱怨等；

3）各種過程實施的業(yè)績和以及工程建設項目質量狀況及存在問題；

4）糾正措施和預防措施的實施、驗證狀況及應研討的問題；

5）以往管理評審提出的改進措施實施、驗證狀況；

6）可能影響質量管理體系的各種變更問題；

7）由于各種原因而引起的質量管理體系應予以改進的建議；

8）領導層針對質量管理體系運行的有關會議成果等。

3.4.3管理評審的輸出

管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：

1）對質量管理體系及其過程有效性的評價和改進措施；

2）不斷滿足顧客要求的有關工程的評價和改進措施；

3）有關資源需求的評價和改進措施。

4質量保證體系文件

公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工

藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。

4.1質量保證手冊

4.1.1公司的《壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊》描述了公司壓力管道

安裝、改造、維修質量保證體系文件結構層次和相互關系，并包括以下內容：

1）術語和縮寫（詳見本手冊第2章）；

2）體系的適用范圍（詳見本手冊第05章）；

3）質量方針和目標（詳見本手冊第06章）；

4）質量保證體系組織和管理職責（詳見本手冊第3章）；

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5）質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求（詳見本手

冊第3章）。

4.1.2《壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊》由質量管理部按照《文件控制

程序》進行管理。

4.2程序文件

公司按法規(guī)、標準、規(guī)范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質量方

針相一致，滿足質量保證手冊基本要素的要求，并且符合公司的實際情況，具有可

操作性。

公司壓力管道安裝、改造、維修的相關程序文件由質量管理部按照《文件控制程

序》進行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照《標準管理規(guī)定》進行管理。

4.3作業(yè)（工藝）文件和質量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程的

控制要求。文件格式及其包括的項目、內容規(guī)范標準。4.4.1公司壓力管道安裝、改

造、維修質量計劃包括施工技術措施或施工技術方案、質量檢（試）驗計劃等，能

夠依據質量控制系統(tǒng)要求，設置控制環(huán)節(jié)、控制點，能滿足受理的許可項目特性和

公司的實際情況，從而有效控制產品的安全性能。

4.4質量計劃

442質量計劃由質量管理部按照《文件和記錄控制程序》進行管理。

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5文件和記錄控制

5.1總則

5.1.1對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術文件和記錄進行分類，并明確其管

理職責，為質保體系的運行和制造過程的可追溯性提供證實。

5.1.2企業(yè)管理部負責管理制度的管理，技術管理部負責標準、圖紙、工藝文件和記

錄的管理，質量管理部負責質保手冊、程序文件、質量記錄文件和資料的控制，

有關部門和二級單位配合。

5.2文件和記錄的分類

5.2.1公司質量保證體系的文件的結構層次如下圖所示。

文件內容

A：根據聲明的質量方針和目標，描述

質量管理體系。

B：描述實施質量管理體系所需的相互

聯(lián)系的過程和活動。

C：由詳細的作業(yè)文件和記錄組成。

5.2.2文件和記錄范圍包括：質量保證體系文件、國家有關特種設備的安全技術法規(guī)、

標準，質保手冊、程序文件和作業(yè)文件要求的質量記錄，產品及工程項目實施過程

中為證實過程/活動/產品符合要求的記錄。

5.2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應用軟件、圖紙、傳真、光盤或

其他電子媒體等）。

5.3文件和記錄的控制

5.3.1公司為控制質量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧

客提供的圖紙等）制定特種設備《文件和資料控制程序》，確保文件的使用現場都

得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預期使用。

5.3.2公司制定并實施特種設備《文件和記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、編目、

貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關方等

對產品質量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。

5.3.3文件的控制

1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；

2）公司每年發(fā)布技術標準（包括特種設備制造、安裝、改造、維修、改造）有

效版本目錄清單，確保標準的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；

3）確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；

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4）確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別；

5）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

6）防止作廢文件的非預期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無

效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標

識，與正在使用的文件進行有效隔離。

5.3.4外來文件的控制：

1）對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；

2）控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換；

3）識別產品適用的國家、行業(yè)和/或地方標準的適用版本并予以控制。

5.3.5記錄的控制

1）記錄事項應填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范；

2）貯存方式應當便于存取和檢索；

3）保存在有適當的貯存環(huán)境中，以防止損壞、變質或丟失；防止非正常擴

散；

4）規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管

部門按規(guī)定銷毀；

5）當合同要求時，在商定期內記錄可提供給顧客或相關方評價時查閱；

6）歸檔要求：各部門的記錄應按規(guī)定的要求及時向相關檔案室歸檔或備案。

5.3.6建立和保持記錄，為產品、過程和體系符合要求和質量體系有效運行的提供證

據。

依據各質量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設