農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心可行性研究報告

包頭潤恒農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告 6 6 第一節(jié)冷鏈物流市場分析 第二節(jié)以農(nóng)副產(chǎn)品為主的物流市場分析 23 27 第二節(jié)主要建設(shè)條件 第一節(jié)物流組織方案 第二節(jié)電子物流系統(tǒng) 第三節(jié)檢驗(yàn)檢測中心 第四節(jié)工程建設(shè)方案 第六章總圖運(yùn)輸與公用工程 第七章項(xiàng)目燃料動力消耗 2包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告 第十一章勞動安全衛(wèi)生 第十二章組織機(jī)構(gòu)及人員配置 第十三章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度 第一節(jié)投資估算 98第二節(jié)資金籌措 第十六章財務(wù)評價 第十七章社會影響評價 3內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告表1.1投資估算表表1.2建設(shè)投資估算表(概算法)表1.3建設(shè)投資估算表(形成資產(chǎn)法)表1.4設(shè)備估算表表1.5建設(shè)期利息估算表表2投資使用計(jì)劃與資金籌措表表3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表3.1項(xiàng)目收入明細(xì)估算表4.1總成本費(fèi)用估算表表4.2燃料動力費(fèi)表表5工資及福利費(fèi)估算表表6折舊、攤銷估算表表7借款還本付息計(jì)劃表表8利潤與利潤分配表表9項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表10項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表11財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表12資產(chǎn)負(fù)債表組織機(jī)構(gòu)代碼證包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景6包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告豬繁育、商品豬養(yǎng)殖、動物蛋白生產(chǎn)、生化醫(yī)藥、現(xiàn)代化生豬屠宰、肉食品深加工為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，公司注冊資本4億人民幣。(一)項(xiàng)目提出的理由包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告3、有利于完善城市功能，給當(dāng)?shù)貛泶罅康亩愂蘸捅姸嗟木蜆I(yè)食品加工及物流企業(yè)的快速發(fā)展也將帶動就業(yè)崗位的增加和居整個項(xiàng)目預(yù)計(jì)會新增加崗位500人。配套服務(wù)設(shè)施圍繞項(xiàng)目將會增加1000個崗位。由于擴(kuò)大需求，帶動當(dāng)?shù)厥称芳庸て髽I(yè)的增長，在整個食品供應(yīng)鏈上將會提供2500個崗位。對于日常飲食的習(xí)慣也在日新月異。市民的消費(fèi)需要更加衛(wèi)生和安包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告本項(xiàng)目市場可以充分地發(fā)掘包頭市及周邊地區(qū)對于食品行業(yè)的(二)項(xiàng)目提出的過程第二節(jié)項(xiàng)目概況包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告地之一。市場目標(biāo)測算),則年過貨量約為32萬噸。市場目標(biāo)測算),則年過貨量約為32萬噸。(一)城市發(fā)展條件包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告列的城市，2008年為1760億元，是2002年的4倍；2008年人均生產(chǎn)總值將達(dá)到7萬元以上。2008社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到516億元左右(其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為397億元),是2002年的3.2倍。城鄉(xiāng)50萬元以上固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)將突破800億元，五年累計(jì)超過濟(jì)、文化中心，呼和浩特市2008年GDP為131億元左右(其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為398億元),經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，末，全市常住人口159.13萬人。2008年的GDP超過1603億元，人均GDP為10.21萬元，2008社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到270億元左右 (其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為211億元),鄂爾多斯市距包頭約100包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告協(xié)議中政府允諾了市政配套的基礎(chǔ)設(shè)施將隨著項(xiàng)目的建設(shè)，保證項(xiàng)目的水、電、氣、供熱等供應(yīng)配套到控制紅線。后附《包頭潤恒現(xiàn)代農(nóng)(三)冷鏈物流中的發(fā)展機(jī)遇我國的食品冷鏈還未形成體系，目前大約90%肉類、80%水產(chǎn)品、大運(yùn)輸過程中損耗高，整個物流費(fèi)用占到易腐物品成本的70%,而按照國際標(biāo)準(zhǔn)，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的50%。第二個是13包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(四)政策環(huán)境包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注總占地總建筑面積2冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)氨機(jī)房變電房蔬菜果品市場附屬用房3總投資萬元建設(shè)投資萬元萬元4資金籌措建設(shè)單位自籌萬元萬元5%6正常年銷售收入萬元7%8%9內(nèi)部收益率%所得稅后投資回收期年所得稅后包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第三節(jié)問題和建議16包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告17包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告流市場的需求巨大，據(jù)了解，自上世紀(jì)80年代以來，我國也曾投資數(shù)億元人民幣先后修建了100多座氣調(diào)貯藏庫，并從國外引進(jìn)了一批第一節(jié)冷鏈物流市場分析包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告廂和溫度控制設(shè)施。鐵路運(yùn)輸中，在全國總運(yùn)行的33.8萬鐵路車輛冷藏運(yùn)量僅占易腐貨物運(yùn)量的25%;公路方面，現(xiàn)代化的冷藏卡車，我國易腐保溫汽車擁有量約7萬輛，而同期美國和日本分別擁有冷藏保溫汽車30萬輛和15萬輛。目前國內(nèi)各個冷凍冷藏企業(yè)的制冷技術(shù)的比重為17.9%,對未來10年進(jìn)行預(yù)測：假設(shè)按照2005年我國物流總成本占GDP比例17.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2010年中國物流成本占GDP比例為15.9%,2015年中國物流成本占GDP比包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告均值約為15.9%,我國第三方物流在物流市場上的比例前五年包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告2008年，我區(qū)人均GDP達(dá)到32214元，正是對營養(yǎng)、健康、美量就達(dá)60噸左右，年冷凍肉制品需求量達(dá)5萬噸，本項(xiàng)目可覆蓋的21包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告每年肉類攝入量為28公斤，其中城市居民每年肉類攝入量達(dá)到32公斤，按此數(shù)據(jù)分析，項(xiàng)目服務(wù)區(qū)人口總數(shù)為680萬，年消耗肉類產(chǎn)品約為21.76萬噸，市場潛在商機(jī)巨大。內(nèi)蒙古自治區(qū)乃至全國的冷鏈物流市場有待進(jìn)一步的發(fā)展與完客戶對服務(wù)的需求水平逐步提高和多樣化趨勢22內(nèi)蒙古包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness)1.便利的交通條件和良經(jīng)濟(jì)圈合作將推動我市國際化進(jìn)程1.冷凍運(yùn)輸裝備和技術(shù)手段相對落后2.物流信息技術(shù)應(yīng)用相對滯后機(jī)會(0pportunities)1.客戶對服務(wù)的需求水平逐步提高和多樣化趨勢提供的市2.巨大的市場空間和發(fā)展前景1.穩(wěn)定把握國內(nèi)市場1.加5獨(dú)曰才建以威脅(Threats)1.面臨來自區(qū)內(nèi)其他冷鏈物流業(yè)的正面競爭1.以自身行業(yè)影響力為基1.提高自身素質(zhì)，滿足市場物流需求。第二節(jié)以農(nóng)副產(chǎn)品為主的物流市場分析包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告線20多條，可辦理10多個國家和地區(qū)、60多個機(jī)場的客貨聯(lián)運(yùn)。包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告包頭市2008年社會消費(fèi)品零售總額為516億元，其中批發(fā)零售為586億元，其中批發(fā)業(yè)為453億元。呼和浩特市2008年社會消費(fèi)品零售總額為533億元，其中批發(fā)總額為474億元，其中批發(fā)業(yè)為275億元。鄂爾多斯市2008年社會消費(fèi)品零售總額為270億元，其中批發(fā)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告中批發(fā)業(yè)有35個，零售業(yè)有166個，限額以上批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額為316億元，其中批發(fā)業(yè)為100億元。26內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第三章建設(shè)選址與主要建設(shè)條件第一節(jié)場址現(xiàn)狀(一)土地權(quán)屬及占地面積第二節(jié)主要建設(shè)條件包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告包頭的地理坐標(biāo)是東經(jīng)109度50分至111度25分、北緯41度20分至42度40分，面積為27768平方公里。包頭市地處內(nèi)蒙古高據(jù)《包頭市2002年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報》,2002年包頭市年均氣溫8.5℃,年最低氣溫—27.6℃,年最高氣溫35.5℃,年降水總量262.9毫米，年最大風(fēng)速11.0米/秒，平均風(fēng)速1.8米/秒，年日照時數(shù)2806小時，年平均相對濕度52%,全年沙塵天氣12次。三、交通包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告9991.1美元(以2009年2月15日匯率計(jì)算),包頭城鎮(zhèn)居民人均可29包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第四章項(xiàng)目產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模30包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告市場目標(biāo)測算),則年過貨量約為32萬噸。市場目標(biāo)測算),則年過貨量約為32萬噸。包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第五章項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)物流組織方案本項(xiàng)目的建設(shè)單位作為第三方物流企事業(yè)為服務(wù)范圍在200公如圖5-12、出口型物流服務(wù)模型(可選)32內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告產(chǎn)倉倉信接易買主分銷物流服務(wù)模型出口出口口岸生產(chǎn)廠接貨貨出口物流服務(wù)模型如圖5-2儲、加工(可選環(huán)節(jié))和批發(fā)交易中心等幾個環(huán)節(jié)。33內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告路接接批批市場倉儲加出出貨接貨物中轉(zhuǎn)物流服務(wù)模型第二節(jié)電子物流系統(tǒng)34內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告信息采集發(fā)布中心、電子結(jié)算中心、存儲管理中心和物流管理中心構(gòu)如圖5-4所示。用戶管理商品信息管理戶出挑倉庫選儲進(jìn)進(jìn)貨配裝組貨貨送入配類分庫圖5-4系統(tǒng)運(yùn)作流程示意圖圖5-4所示的系統(tǒng)是將新建內(nèi)容和原有資源有效地整合在一起，2、物流延伸服務(wù)36內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告電子結(jié)算是本次項(xiàng)目的重要建設(shè)內(nèi)容之一，以電子貨幣(磁卡)1、系統(tǒng)設(shè)計(jì)特點(diǎn)●結(jié)構(gòu)性特征明顯37內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告●先進(jìn)性38包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告計(jì)、安裝時要保證在將來業(yè)務(wù)量增加的情況●易維護(hù)性●系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)該信息系統(tǒng)通過信息門戶網(wǎng)站、場內(nèi)LED顯示屏、觸摸屏等信流業(yè)務(wù)，同時與Internet進(jìn)行信息交換的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)將局域網(wǎng)通過DDN專線連接到internet,可方便地進(jìn)行物流中心內(nèi)部通訊，以及與internet通訊。39包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告流中心管理、網(wǎng)上內(nèi)部郵件處理，公告牌和文件交流、與Internet2、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用專用服務(wù)器結(jié)構(gòu)，即在網(wǎng)絡(luò)中配備一臺專用服務(wù)●可以嚴(yán)格地對每一個工作站用戶設(shè)置訪問權(quán)限。主交換機(jī)一般用戶000防火墻采用Intel公司的交換設(shè)備，骨干交換機(jī)采用Intel410T,各包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告當(dāng)今時代從一定意義上講是屬于IP的時代。TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol傳輸控制/41包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告式的(視頻，網(wǎng)絡(luò))算法，高性能的多工并行處理能力和高穩(wěn)定性。1、軟件平臺表5-1網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)MicrosoftWindowsNT數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件文字處理軟件開發(fā)工具及應(yīng)用2、應(yīng)用軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)支持與各種數(shù)據(jù)接口進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，數(shù)據(jù)傳遞中可以采用多種高強(qiáng)度a)綜合信息管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告人事管理租賃管理財務(wù)管理攤位管理水電車輛管理倉儲管理結(jié)算管理稅務(wù)管理(1)商品的入庫和出庫(2)補(bǔ)打票據(jù)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(3)查詢功能(4)業(yè)務(wù)分析圖(5)報表44包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告打印收費(fèi)一覽表輸出報表其他檔案管理(增加、修改、刪除)聯(lián)查明細(xì)交易額排名數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)共享傳送大屏打印過濾打印報表分類匯總45包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告收款分析序號系統(tǒng)子項(xiàng)內(nèi)容數(shù)量電子結(jié)算系統(tǒng)315KVA/4小時UPS1客戶機(jī)及外設(shè)IC卡及相關(guān)設(shè)備1軟件數(shù)據(jù)庫2電子結(jié)算系統(tǒng)1二電子監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施1三LED顯示屏(以18m2為例)3軟件1四綜合管理系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)共用客戶機(jī)掃描儀222軟件數(shù)據(jù)庫與結(jié)算系統(tǒng)共綜合管理系統(tǒng)五信息基礎(chǔ)平臺網(wǎng)絡(luò)中心1軟件網(wǎng)絡(luò)管理及安全1六數(shù)據(jù)交換軟件數(shù)據(jù)交換軟件1第三節(jié)檢驗(yàn)檢測中心檢測區(qū)10m2),檢測前處理室25m2,儀器室20m2。(2)配置設(shè)施。包46包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告測20個樣品。人員配置：須配置具有大專以上學(xué)歷的專業(yè)人員5～7人(包括儀器設(shè)備用途11提供實(shí)驗(yàn)用水2電子天平23固相萃取儀(24孔)+真空泵1藥殘測樣品凈化4水浴氮吹儀1藥殘及其它檢測提取5可調(diào)單道加樣器(20μL、50μL、各3支6八道加樣器271鹽酸克倫特羅、氯霉素檢測8組織勻漿機(jī)29渦旋混合器l酶標(biāo)儀1試劑盒檢測醫(yī)用離心機(jī)2烘箱11醫(yī)用顯微鏡1旋毛蟲檢測47包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告儀器設(shè)備用途玻璃儀器揮發(fā)性鹽基氮、甲醛等常規(guī)檢測試劑、藥品實(shí)驗(yàn)室常用藥品第四節(jié)工程建設(shè)方案(一)編制依據(jù)(二)規(guī)劃建設(shè)原則包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(一)建設(shè)目標(biāo)(二)建設(shè)規(guī)模49內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告序號建筑內(nèi)容建筑面積(m2)1冷庫(地上部分)2冷庫(地下部分)3氨機(jī)房變電房4蔬菜果品大棚5沿街商鋪6附屬用房7綠化率8容積率(一)冷庫建設(shè)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(三)信息中心建設(shè)1)信息流2)信息系統(tǒng)目標(biāo)51包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(一)冷凍庫C冷庫建筑面積22214m2,合計(jì)為78552m2平面尺寸：112m×64m,跨度和柱距均為8m立面尺寸：1層，吊頂標(biāo)高18m,檐口標(biāo)高19.3m包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告立面尺寸：1層，局部2層，檐口標(biāo)高7.2m(三)沿街商鋪建筑面積：商鋪共4棟，每棟建筑面積為2792m2,總建筑面積平面尺寸：50m×12m,每個商鋪柱距為6m,樓梯間柱距為4m,跨度為3.5m和8.5m立面尺寸：4層，層高3.6m,檐口標(biāo)高14.9m(一)建筑物場地基本情況包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(二)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)50年。3)商鋪選擇粉土層①作為基礎(chǔ)持力層，地基承載力特征值按54包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告表5-5建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式冷庫(A,B,C)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)蔬菜交易中心輕鋼結(jié)構(gòu)果品交易中心輕鋼結(jié)構(gòu)沿街商鋪鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)配電及冷凍機(jī)房鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)3、主要抗震措施本項(xiàng)目建筑物設(shè)計(jì)時均按8度設(shè)防。由于規(guī)則結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)和七、主要設(shè)施及設(shè)備物流園區(qū)的設(shè)施主要包括庫內(nèi)外裝卸及運(yùn)輸、信息管理軟硬件1、配送中心物流設(shè)施包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告緩沖區(qū)：暫存貨架和平庫加工區(qū)：分裝、貼碼站臺2、輸送設(shè)備3、條碼和電子標(biāo)簽設(shè)備高頻貨物采用數(shù)字揀選系統(tǒng)(DPS),其余貨架和貨位，均以條碼第六章總圖運(yùn)輸與公用工程第一節(jié)總圖運(yùn)輸(一)總平面布置原則(二)功能分區(qū)位于用地的西南區(qū)域，主要建設(shè)大型冷庫3個，建筑面積合包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(三)交通組織(四)綠地以及硬化316個小車停車位。發(fā)貨廣場的總面積為19425m2,車位的總面積為包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告41692m2,所以總的硬化面積為61117m2。(五)園區(qū)維護(hù)結(jié)構(gòu)鐵藝圍墻和大門，鐵藝圍墻長度為1800m,其中在東大門的出入口處的上方設(shè)置鋼網(wǎng)架過街頂棚，長寬分別為82m和36m。在四個出入口本項(xiàng)目場內(nèi)運(yùn)輸擬采用傳統(tǒng)人力輔助車方式和場內(nèi)運(yùn)輸車輛的方式，設(shè)計(jì)場內(nèi)運(yùn)輸車輛輸送能力為10萬噸/年。59包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告表6-1備注冷凍鮮肉水果蔬菜其它副食品包括水產(chǎn)品小計(jì)場內(nèi)運(yùn)出冷凍鮮肉5從倉儲到交易市場其它8從倉儲到交易市場小計(jì)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第二節(jié)公用工程(二)設(shè)計(jì)范圍包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告其中辦公室的飲用水選用4臺CSB-4型電熱水器，每臺容量為(1)排水量計(jì)算排水量按用水量的90%計(jì)算(不包括澆灌綠化用水量),最高日(2)排水系統(tǒng)62內(nèi)蒙古包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告時使用水槍數(shù)4支，火災(zāi)延續(xù)時間均為2小時?？傁烙盟繛椋簱P(yáng)程32m,功率30KW),消防水池容積為4 63包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(一)采暖工程1)采暖室內(nèi)外設(shè)計(jì)參數(shù)64包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告蔬菜交易市場、果品交易市場等12℃3)建筑物采暖熱負(fù)荷計(jì)算序號名稱建筑面積計(jì)算熱負(fù)荷蔬菜果品市場二沿街商鋪三氨機(jī)房變電房四附屬用房五總計(jì)5)采暖系統(tǒng)形式包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告6)管道敷設(shè)方式7)管道材料(二)通風(fēng)工程(三)防排煙工程66內(nèi)蒙古包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告2)室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)(三)冷源包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告名稱型號制冷劑軸功率數(shù)量330kw/臺87.9kw/臺4、冷庫通風(fēng)機(jī)：每個冷庫安裝3臺冷庫通風(fēng)機(jī)，2用1備，每1)蒸發(fā)排氣管道2)制冷用閥門法蘭3)系統(tǒng)管道及輔助材料4)制冷系統(tǒng)配套件及材料5)水路系統(tǒng)(冷水塔，循環(huán)水泵)6)空氣冷卻器，透風(fēng)道68包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(一)設(shè)計(jì)依據(jù)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(13)相關(guān)專業(yè)提供給本專業(yè)的工程設(shè)計(jì)資料。1、負(fù)荷等級：本項(xiàng)目中農(nóng)副產(chǎn)品交易市場、蔬菜及果品交易批2、正常工作電源負(fù)荷估算：用電負(fù)荷分為照明用電負(fù)荷和動力序號名稱建筑面積單位用電指標(biāo)計(jì)算負(fù)荷需要系數(shù)二三蔬菜交易市場四果品交易市場五沿街商鋪六輔助用房七動力設(shè)備名稱數(shù)量功率計(jì)算負(fù)荷需要系數(shù)功率因數(shù)視在功率(KVA)水泵116液壓升降平包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告臺電機(jī)4熱水器44(三)供配電系統(tǒng)的配電方案。本項(xiàng)目外線總長約為2000m,園區(qū)內(nèi)所有電纜在過道包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(四)照明系統(tǒng)辦公房間、門衛(wèi)室、消防控制室等房間為3001x;沿街商鋪為3001x;蔬菜果品交易市場為3001x72包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(七)弱電系統(tǒng)73內(nèi)蒙古包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告單位數(shù)量1電力變壓器臺32低壓配電柜臺53動力配電箱臺4動力插座箱臺5照明配電箱臺6組27組1(一)道路規(guī)模余為次干道，總長為3008m,寬為12m。(二)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)74內(nèi)蒙包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(三)路面等級及面層類型道路名稱路面等級面層類型主干道次高級路面瀝青貫入碎(礫)石次干道次高級路面瀝青貫入碎(礫)石(四)道路功能75內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第七章項(xiàng)目燃料動力消耗一、主要燃料動力品種及消耗單位用量備注水萬m3/年9電萬KWh/年1、水的供應(yīng)2、電的供應(yīng)76單價備注水電77包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第八章環(huán)境影響評價(1)廢氣(2)廢水(3)噪聲(4)固體廢物包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(1)廢氣(2)廢水(3)噪聲(4)固體廢物(1)環(huán)境空氣(2)水環(huán)境包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告浪費(fèi)水資源。(3)聲環(huán)境(4)固體廢物(1)環(huán)境空氣(2)水環(huán)境80內(nèi)蒙古包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告81(3)噪聲(4)固體廢物包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第九章消防品交易市場建筑面積11532m2,冷凍機(jī)房及其他建筑，建筑面積2904m2,總建筑面積115688m2。(1)消防水量：室外消防水量20L/S,室內(nèi)消防水量20L/S,火升=360m3,在室外建1座400m3的消防水池。泵兩臺(型號為IH150-125-315的水泵(一用一備))。水泵吸水為自包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(6)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)及噴淋系統(tǒng)各設(shè)有2套墻壁式消防水泵接危險級I級設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)噴水強(qiáng)度為61/min.m2,作用面積為160m2,包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告量不大于800個。每個報警閥前設(shè)有過濾器及減壓閥，保證各配水干管入口的壓力在40m水柱左右，報警閥設(shè)在容易操作處，距地高度設(shè)有2套室墻壁式消防水泵接合器，每個水泵接合器距室外消火栓間距為15-40m。(3)濕式自動噴灑系統(tǒng)的控制1、消防負(fù)荷及電源包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告在制冷機(jī)房旁邊設(shè)二臺300kW柴油發(fā)電機(jī)組作為制冷機(jī)組的務(wù)2、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)3、應(yīng)急照明系統(tǒng)低于0.51x,樓梯間照度不低于5.01x。疏散指示燈安裝在距地0.5m的墻上或疏散出口的門上，疏散指示燈間距不大于20m。包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第十章節(jié)能的保護(hù)和人類生活水平的提高，所以節(jié)能措施在項(xiàng)目建設(shè)中十分重6、國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可二、能耗分析制冷耗電上，約占項(xiàng)目總能耗的65%以上，其它用電主要用于照明。86包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告流水，又可使每次沖洗節(jié)水20-40%;采用陶瓷閥芯片的水龍頭，較一般鑄鐵水龍頭節(jié)水30-50%,加強(qiáng)用水計(jì)量和管理，制訂切實(shí)可行87包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告能良好的新型墻體材料或高效保溫材料制成的復(fù)合墻體、屋頂和門包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第十一章勞動安全衛(wèi)生(2)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部第3號令1996年10月17日；89包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告1、設(shè)計(jì)中在工藝設(shè)備選型，實(shí)際運(yùn)行中采取實(shí)用、安全、減輕2、各單體建筑均做等電位聯(lián)結(jié)設(shè)計(jì)，帶洗浴設(shè)備的衛(wèi)生間等潮4、在低溫生產(chǎn)環(huán)境設(shè)計(jì)必要的溫度過渡的走廊盡量防止因溫差5、制定各工種崗位責(zé)任制及安全操作規(guī)程，生產(chǎn)車間、變電所6、設(shè)勞動安全管理組織，車間有兼職安全員，經(jīng)常對工人進(jìn)行包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第十二章組織機(jī)構(gòu)及人員配置以下原則：91果蔬貿(mào)易部財務(wù)部包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告部門定員人數(shù)備注管理層717綜合部1財務(wù)部616倉儲部1果蔬貿(mào)易部1交易中心1信息中心1服務(wù)中心192包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第十三章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時間為：2011年5月——2013年4月共計(jì)兩年1、2011年5月一2011年7月2、2011年7月—2012年6月3、2012年6月-2012年10月4、2012年10月一2013年4月5、項(xiàng)目計(jì)劃于2013年4月投入運(yùn)營。表13-1工程進(jìn)度計(jì)劃表時間進(jìn)度2011年2012年2013年第二季度季度第四季度第一季度第二季度季度第四季度第一季度第二季度前期工作土建施工員工招聘培訓(xùn)設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行93包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第十四章項(xiàng)目招投標(biāo)方案擇，通過向社會公開招標(biāo)的方式擇優(yōu)選定(其中對各專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理的能力、業(yè)績等方面也應(yīng)進(jìn)行全面考察),以確保工程實(shí)現(xiàn)預(yù)定的工程2、國家發(fā)展計(jì)劃委員會第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)3、國家發(fā)展計(jì)劃委員會第5號令《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行4、國家計(jì)委第9號令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)5、內(nèi)蒙古發(fā)展計(jì)劃委員會《內(nèi)蒙古自治區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投6、包頭市發(fā)展計(jì)劃委員會《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可研報告和初步設(shè)計(jì)7、國辦發(fā)[2000]34號文《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)活94包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告1、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察招(投)標(biāo)工作擬安排在可行性研究項(xiàng)目包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告3、安裝工程、重要材料和其它部分招(投)標(biāo)的項(xiàng)目，需在施96包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告目的實(shí)施、控制工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量和進(jìn)度是4、材料、設(shè)備的采購招標(biāo)(1)材料的采購。本項(xiàng)目的建筑材料品種較多，建設(shè)單位招標(biāo)(2)設(shè)備的采購。本項(xiàng)目的設(shè)備由建筑設(shè)備和文體設(shè)施及設(shè)備招標(biāo)范圍不采用式全部部分自行公開招標(biāo)★★★★★★安裝工程★★★★★大重要設(shè)備★★★包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第一節(jié)投資估算一、工程概況(一)前期工作咨詢費(fèi)：計(jì)投資(1999)1283號；(二)建設(shè)單位管理費(fèi)：國家財政部(財建【2002】394號);98包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告(六)招投標(biāo)費(fèi)：計(jì)價格[2002]1980號文件直線插入法；(七)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員×60%×1000元/人×1個(八)基本預(yù)備費(fèi)按主體工程費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用之和的3%計(jì)電子商務(wù)5000萬元，冷鏈物流車8000萬元，預(yù)備費(fèi)2118萬元，流工程直接費(fèi)用中，建筑工程費(fèi)用為30085萬元，設(shè)備購置費(fèi)為表1.2建設(shè)投資估算表(概算法)表1.3建設(shè)投資估算表(形成資產(chǎn)法)表1.4設(shè)備估算表表1.5建設(shè)期利息估算表包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第二節(jié)資金籌措包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告正常年(經(jīng)營期第三年)12二1234維修費(fèi)用5管理、銷售費(fèi)用6財務(wù)費(fèi)用四l234未分配利潤5%6%7內(nèi)部收益率%(一)營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項(xiàng)目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具(1)冷庫倉儲收入本測算以大宗商品為例進(jìn)行，其它貨物比照類推，確定相應(yīng)的收費(fèi)標(biāo)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告第一年60%,第二年80%,第三年開始達(dá)到90%,經(jīng)估算可知本項(xiàng)目正常年 1)蔬菜交易市場元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達(dá)到90%,預(yù)計(jì)正2)水果交易市場三年開始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達(dá)三年開始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達(dá)(4)裝卸費(fèi)收入年(經(jīng)營期第三年)額將達(dá)到150億，則交易傭金收表3.1項(xiàng)目收入明細(xì)估算為262萬元。動力費(fèi)電費(fèi)按0.65元/度，300萬度元，水費(fèi)按2.7元/噸，9萬噸/年，年耗費(fèi)水費(fèi)2(4)維修費(fèi)用(6)財務(wù)費(fèi)用表4.2燃料動力費(fèi)表表5工資及福利費(fèi)估算表表6折舊、攤銷估算表表7借款還本付息計(jì)劃表本項(xiàng)目正常年(運(yùn)營期第三年)收入總額為26168萬元，營業(yè)稅及附業(yè)所得稅率為25%,正常年所得稅為3593萬元，所得稅后利潤提取10%的包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告表12資產(chǎn)負(fù)債表(1)靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)全部投資回收期(所得稅后)7.02年(2)財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)(3)財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)(ic=10%)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)37659萬元(二)利潤及分配本項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均在行業(yè)平均水平之上，體現(xiàn)(三)敏感性分析率(所得稅后)為17.56%,投資回收期(所得稅后)為7.02年，財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)為37659萬元，均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求。對本項(xiàng)目財務(wù)效益風(fēng)險敏感性，作了充分的估量。一般影響財務(wù)效益最敏感的指標(biāo)是經(jīng)營收入的減少和總成本上升的兩大因素。這些因素受項(xiàng)目所在地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會條件的影響，有可能發(fā)生變化，影響本項(xiàng)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告為防止單純追求項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、可能產(chǎn)生的不利的社會影響和后果及項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的社會風(fēng)險，因此本次的可研報告對該項(xiàng)目進(jìn)行了社會影響分析，對項(xiàng)目的社會影響作出評價。編制項(xiàng)目社會影響分析表，如下包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告序號1響隨著農(nóng)副產(chǎn)品交易市場的配的差距可能會增大2響果蔬的出口促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)達(dá)會對當(dāng)?shù)卦斐梢欢ǖ闹档?響會、解決了就業(yè)問題4的影響因此而富裕起來5響6育、衛(wèi)生的影響無顯著影響7的影響地區(qū)有一定程度的影響化進(jìn)程8習(xí)慣和宗教的影響影響增加蒙古族對外的知明間的友好關(guān)系第十八章研究結(jié)論包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告附表占比12.1%土地征用費(fèi)用23元)比例1冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)6.1%附屬用房0.1%2一電梯工程0.1%3一0.1%新型墻體材料專項(xiàng)費(fèi)用0.1%0.1%圖紙審查費(fèi)0.1%0.1%000040.1%0.1%5七地征用費(fèi)用6.1%0.1%677電子商務(wù)89115固定資產(chǎn)費(fèi)用1工程費(fèi)用冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)附屬用房電梯工程新型墻體材料專項(xiàng)費(fèi)用圖紙審查費(fèi)00002土地征用費(fèi)用34電子商務(wù)3包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告1冷庫升降機(jī)平臺3213電梯工程電梯設(shè)備404525包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項(xiàng)目可行性研究報告121當(dāng)期借款當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息其他融資費(fèi)用小計(jì)(1.1+1.2)2當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息其他融資費(fèi)用小計(jì)(2.1+2.2)3合計(jì)(1.3+2.3)12人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣12資金籌據(jù)24367891入收入2會務(wù)費(fèi)收入3收回國3金與附加機(jī)(79附加4土地伙用稅61234S6289出租密81(萬元)面積(平方米)米/月)時同(月)2元)面積(平方米)米/年)元)時間(月)元)面積(平方米)米/年)交易閘金(萬123數(shù)量(噸數(shù))單價(元/電)3收入(萬元)面積(平方米)米/年)4元)(萬件)單價(元/萬件)單價(元/萬件)電子南務(wù)服務(wù)費(fèi)收入(萬元)交易額(億元)大宗產(chǎn)品交易1234678912電單價(元/度)1數(shù)量(萬度)水單價(元/噸)3333數(shù)量(萬噸)9999人均日用水業(yè)L/人/天)31252345678912其他經(jīng)營管理貨用管理費(fèi)用其他費(fèi)用346利息支出78固定成本234567891444444444433333333332管理人員經(jīng)營人員3234567891234當(dāng)期折舊朝2.無形資產(chǎn)排銷按照35年，機(jī)器設(shè)備按照10年折舊，殘值率5%,房屋按照35年折舊，殘值率5%1234567891當(dāng)期還本付息2當(dāng)期還本付息3當(dāng)期還本付息4當(dāng)期還本付息