作業(yè)指導(dǎo)書A管理制度

作業(yè)指導(dǎo)書A管理制度

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編號(hào)JP/QW-A-01

人力資源治理制度

第C版第0次修訂第1頁共2頁

為提升職員的操作水平和治理素養(yǎng)，使之適應(yīng)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)的

需要，制定本制度：

一、本公司的綜合行政部，按照實(shí)際工作的內(nèi)容和崗位要求，制定了

人員的任職條件如下：

《各崗位能力要求規(guī)定》

序號(hào)崗位職位要求

具備大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，企業(yè)治理專業(yè)或有關(guān)專業(yè)，三年以上企業(yè)治

1總經(jīng)理

理的工作體會(huì),熟悉本行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。

大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，三年以上治理工作體會(huì)，有較強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉玩

2治理者代表具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求、《出口玩具質(zhì)量許可（注

冊(cè)登記）實(shí)施細(xì)則》和IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)。

大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，三年以上治理工作體會(huì)，有較強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉玩

3質(zhì)量負(fù)責(zé)人具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求、《出口玩具質(zhì)量許可（注

冊(cè)登記）實(shí)施細(xì)則》。

中等專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，三年以上有關(guān)工作體會(huì)，有較強(qiáng)的組織和諧

綜合行政部

4及文書能力。熟悉工廠總務(wù)治理工作，有能力做好工廠的接待工作和

主管

后勤、勞動(dòng)人事、職員考勤、組織培訓(xùn)的治理工作。

中等專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，三年以上企業(yè)治理工作體會(huì)，有較強(qiáng)的組織

和諧能力。熟悉本公司產(chǎn)品的整套加工技術(shù)，具備良好的中層管能力，

5制造部主管

及杰出的生產(chǎn)工作的安排能力，有能力對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)審定評(píng)判

和技術(shù)改進(jìn)評(píng)判。

中等專業(yè)專科以上學(xué)歷，三年以上質(zhì)量治理工作體會(huì)，熟悉本公司產(chǎn)

6品管部主管品的整套加工技術(shù)，熟悉各種生產(chǎn)原料的檢驗(yàn)技術(shù)，能對(duì)公司內(nèi)生產(chǎn)

過程進(jìn)行監(jiān)督、治理，有能力對(duì)本公司的產(chǎn)品、品質(zhì)進(jìn)行改進(jìn)。

7采購(gòu)部主管具備中等?？埔陨蠈W(xué)歷，熟練把握公司各種生產(chǎn)原材料的采購(gòu)要求。

市場(chǎng)營(yíng)銷中具備中等?？埔陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷專業(yè)或有關(guān)專業(yè)，三年以上有關(guān)工作經(jīng)

8

心主管歷。具備市場(chǎng)開拓能力，熟悉本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和使用方法。

設(shè)計(jì)研發(fā)中具備中等?？埔陨蠈W(xué)歷，三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。熟悉本公司產(chǎn)品特

9

心主管性和有關(guān)法律法規(guī)的要求。

初中以上文化程度，倉(cāng)管工作三年以上，有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉把

10物控部主管

握倉(cāng)庫(kù)治理知識(shí)。

11電工從事電工工作三年以上，把握工廠低壓修理，低壓安裝等電工技術(shù)。

12設(shè)備修理熟悉各種機(jī)械設(shè)備工作原理，能對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行愛護(hù)、修理、治理。

13一般職員從事本工種工作一年以上，熟悉本工序的有關(guān)知識(shí)，經(jīng)試用合格。

14內(nèi)審員高中以上學(xué)歷，二年以上企業(yè)治理的工作體會(huì)，同意過內(nèi)審員培訓(xùn)。

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人力資源治理制度

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二、由綜合行政部負(fù)責(zé)按照《人力資源操縱程序》的要求對(duì)公司職員

的培訓(xùn)進(jìn)行安排，每年編制培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施，培訓(xùn)大綱如下:

容

類不、\時(shí)間課程考核方式

新人教育入廠時(shí)廠規(guī)手冊(cè)、治理制度等考評(píng)

岡LLJ刖轉(zhuǎn)44岡u_i上崗前轉(zhuǎn)崗時(shí)工作環(huán)境、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)范、工藝考評(píng)

治理人員1年1次以上治理制度、質(zhì)量體系文件、統(tǒng)計(jì)技術(shù)主管評(píng)定

生產(chǎn)組長(zhǎng)1年2次以上生產(chǎn)治理、品質(zhì)治理、工藝知識(shí)主管評(píng)定

專業(yè)技能不定時(shí)設(shè)備修理、流程治理、質(zhì)量體系文件考評(píng)

質(zhì)檢職員上崗前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、統(tǒng)計(jì)技術(shù)考評(píng)

法律知識(shí)消防知識(shí)、安全生產(chǎn)法規(guī)、勞動(dòng)法、合同法、

1年1次以上考評(píng)

安全教育行業(yè)規(guī)定

內(nèi)部審核員上崗前內(nèi)審員培訓(xùn)考評(píng)

三、培訓(xùn)對(duì)象為各級(jí)治理人員、技術(shù)人員、質(zhì)檢員及操作工；

四、所有操作工人必須應(yīng)知應(yīng)會(huì)和經(jīng)考試合格后才能正式操作設(shè)備；

五、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)后才能進(jìn)行檢驗(yàn)工作；

六、對(duì)新入公司職員和轉(zhuǎn)崗工人，要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到上崗應(yīng)具備

的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等要求，才能上崗；

七、每年進(jìn)行評(píng)比考核一次，優(yōu)秀的給予夸獎(jiǎng)和獎(jiǎng)勵(lì)；

八、綜合行政部保管培訓(xùn)的有關(guān)記錄

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人事治理制度

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1目的

本制度規(guī)定了本公司人力資源治理的方法和要求，包括人員聘請(qǐng)、入

職手續(xù)、轉(zhuǎn)正、離職手續(xù)、人事檔案的治理。

2.范疇

本制度適用于人事治理制度的全過程。

3職責(zé)

3.1綜合行政部負(fù)責(zé)公司人力資源的檔案治理及聘請(qǐng)、人員培訓(xùn)工作。

3.2治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人事治理制度的應(yīng)用。

3.3廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)入職人員的審批。

3.4各部門負(fù)責(zé)人聘請(qǐng)的申請(qǐng)；對(duì)入職人員的監(jiān)督、技能培訓(xùn)、審批

轉(zhuǎn)正。

4.程序

4.1人員聘請(qǐng)

4.1.1綜合行政部按照各部門有效簽批的聘請(qǐng)申請(qǐng)表，擬定聘請(qǐng)打算,

由廠長(zhǎng)簽批。

4.1.2聘請(qǐng)方式包括以下：

a）人才市場(chǎng)聘請(qǐng)；

b）刊登報(bào)紙；

c）張貼聘請(qǐng)廣告；

d）職業(yè)介紹所舉薦。

4.1.2.1綜合行政部對(duì)應(yīng)聘者驗(yàn)證，初試及填寫招工表，不合格者不予

聘請(qǐng)。

4.1.2.2體會(huì)證、初試合格的應(yīng)聘者由綜合行政部帶應(yīng)聘者至用人部門

負(fù)責(zé)人面試，不合格者退回綜合行政部。

4.1.2.3經(jīng)用人部門面試合格后，由用人部門負(fù)責(zé)人審批應(yīng)聘者的招工

表并交還綜合行政部。

4.1.2.4由綜合行政部組織對(duì)新職員進(jìn)行入職前培訓(xùn)，用人部門記錄培

訓(xùn)結(jié)果交綜合行政部。

4.1.2.5將新職員資料交廠長(zhǎng)審批，合格者辦理入職手續(xù)并帶新職員至

部門上班；不合格者退回綜合行政部。

4.1.3內(nèi)部聘請(qǐng)（異動(dòng)部門）由綜合行政部舉薦合格人員，部門亦可

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人事治理制度

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舉薦合格

人員進(jìn)行培訓(xùn)及考核，合格者辦理異動(dòng)手續(xù)并到新部門上班。

4.2入職手續(xù)：廠長(zhǎng)審批合格的應(yīng)聘者需填寫〈職員登記表〉及復(fù)印

身份證、學(xué)歷證等有關(guān)證件附于〈職員登記表〉交綜合行政部存檔。并由

綜合行政部帶入職人員到部門負(fù)責(zé)人處報(bào)到上班。

4.3轉(zhuǎn)正：

4.3.1用人部門每月5號(hào)提供本月轉(zhuǎn)正人員名單給綜合行政部。

4.3.2用人部門制訂培訓(xùn)打算經(jīng)廠長(zhǎng)審批后通知綜合行政部，由綜合

行政部通知轉(zhuǎn)正人員參加培訓(xùn)。

4.3.3用人部門將轉(zhuǎn)正人員的培訓(xùn)考核成績(jī)提供給綜合行政部。

4.3.4綜合行政部對(duì)轉(zhuǎn)正人員填寫意見并將以上資料交廠長(zhǎng)審批。

4.3.5綜合行政部將簽批有效的轉(zhuǎn)正意見表交財(cái)務(wù)做好相應(yīng)的工資調(diào)

整，綜合行政部備案留底。

4.4離職手續(xù)：

4.4.1職員辭職時(shí)，必須到綜合行政部領(lǐng)取申請(qǐng)書及離職交接清單按

程序辦理。

4.4.2從各部門接收填寫正確并簽批有效的辭職申請(qǐng)書或職員處理決

定書。

4.4.3對(duì)辦理好的表單由綜合行政部審核后交廠長(zhǎng)審批。

4.4.4綜合行政部從廠長(zhǎng)處收取簽批有效的辭工書。

4.4.5通知職員在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)到綜合行政部辦理離職事宜，收回工卡。

4.4.6持簽批有效的辭工書及交接清單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工資。

4.5人事檔案：

4.5.1轉(zhuǎn)正考核資料及日常對(duì)職員的檢查記錄表報(bào)廠長(zhǎng)簽批，綜合行

政部對(duì)簽名冊(cè)批有效的檢查表及時(shí)整理存入有關(guān)職員的人事檔案以作年終

考核。

4.5.2將辦理入職手續(xù)后的聘請(qǐng)表按要求進(jìn)行整理，整理符合要求的

聘請(qǐng)表呈送廠長(zhǎng)審批。將跟進(jìn)審批完成的聘請(qǐng)表按部門及工號(hào)順序編排裝

訂存檔。

4.5.3將人事檔案按編號(hào)整理成冊(cè)并儲(chǔ)存。

4.5.4按照離職登記將人事檔案取出并分類存入離職檔案?jìng)洳椤?/p>

編號(hào)JP/QW-A-03

安全文明生產(chǎn)治理制度

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為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的安全化、文明化、科學(xué)化、規(guī)范化、秩序化，使

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人、物、場(chǎng)三者和諧配合，為加大生產(chǎn)治理運(yùn)行機(jī)制，提升效

率，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)文明治理。

1新工人進(jìn)廠必須經(jīng)三級(jí)安全教育。重點(diǎn)設(shè)備、專門工種須經(jīng)培訓(xùn)考

核后，憑證操作，任何人不得隨意指定沒通過培訓(xùn)的工人操作設(shè)備，否則

造成的后果由指定者負(fù)責(zé)。

2工作前必須熟知所使用的防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施，遵守安全操作規(guī)程,

及時(shí)穿戴好各種勞保用品，使用各種防護(hù)設(shè)施。

3操作前應(yīng)檢查設(shè)備周圍有無障礙物，排除故障和隱患。

4上班時(shí)，進(jìn)車間人員均不得穿拖鞋，應(yīng)穿皮鞋、布鞋或涼鞋。

5設(shè)備修理應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，任何人不得擅自作業(yè)；設(shè)備的搬遷應(yīng)

在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。

6使用手提電器必須采取絕緣、接地等防護(hù)措施。

7各車間的通道應(yīng)保持暢通，不得堵塞。

8各機(jī)臺(tái)需引接用電線時(shí)，應(yīng)請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行引接，引接電線要求整

齊，嚴(yán)禁亂拉亂接。

9停工時(shí)應(yīng)切斷電源，熄滅火種。

10生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙。

11各班組在下班前必須將設(shè)備擦拭潔凈，成品、半成品條理擺放，不

得堵塞通道。非生產(chǎn)性雜物不得進(jìn)入車間，保持生產(chǎn)場(chǎng)地清潔衛(wèi)生，垃圾

應(yīng)按指定的地點(diǎn)倒放。

12進(jìn)廠后的原材料、備件應(yīng)在二天內(nèi)搬運(yùn)進(jìn)倉(cāng)或指定的區(qū)域存放。

13日班單車一律不準(zhǔn)進(jìn)車間。

編號(hào)JP/QW-A-03

安全文明生產(chǎn)治理制度

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為加大對(duì)公司的工作環(huán)境的監(jiān)督，防止設(shè)備事故和人身事故的發(fā)生,

特訂本考核方法。

1本考核方法是考核各生產(chǎn)部門安全文明生產(chǎn)的差不多規(guī)定。

2安全文明生產(chǎn)檢查需做好記錄，存檔備查。

3安全文明生產(chǎn)檢查記錄應(yīng)于每月25日前上交行政治理部門，以便做

獎(jiǎng)罰工作。

4安全文明生產(chǎn)考核方法（按元/分計(jì)）。

項(xiàng)考核項(xiàng)目及要求考核辦法考核對(duì)象

1生產(chǎn)車間應(yīng)有“注意安全”標(biāo)志有安到生產(chǎn)車間檢查，無標(biāo)志或標(biāo)語的制造部

全標(biāo)語（10分）?？?0分

2各機(jī)臺(tái)操作人員應(yīng)持證上崗（10分）。無上崗證扣10分。制造部

3機(jī)臺(tái)人員應(yīng)穿齊勞保用品（5分）。無穿勞保用品的扣5分。生產(chǎn)部門

4生產(chǎn)設(shè)的高溫高速旋轉(zhuǎn)部門應(yīng)有防護(hù)無防護(hù)設(shè)施的扣10分。制造部

罩等防護(hù)設(shè)施（10分）。

5生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)無障礙物設(shè)備修理應(yīng)由專有障礙物扣5分，工人擅自作業(yè)的生產(chǎn)部門

業(yè)人員進(jìn)行（10分）。扣3分。

6檢查各機(jī)臺(tái)的用電情形用電線不得亂用電線亂接的扣2分，操作工人擅生產(chǎn)部門

拉亂接操作工人不能自行引接用電線自引接用電線的扣5分。

（10分）。

7操作工人離崗時(shí),在沒有接班生產(chǎn)品的無切斷電源的扣5分。生產(chǎn)部門

情形下，機(jī)臺(tái)的電源應(yīng)切斷，（5分）。

8車間嚴(yán)禁煙火，應(yīng)有標(biāo)志，并檢查生產(chǎn)無標(biāo)志扣5分。有煙頭每個(gè)1分。生產(chǎn)部門

現(xiàn)場(chǎng)，不得有煙頭（10分）

9檢查生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備上不應(yīng)有廢渣、廢沒清理的扣5分。生產(chǎn)部門

油或垃圾（5分）。

1()檢查成品、半成品、盤具的擺放，非生沒按定置治理規(guī)定擺放的扣5分，生產(chǎn)部門

產(chǎn)性雜物不得進(jìn)車間（10分）。有雜物的扣3分。

11檢查原材料、備件的擺放，應(yīng)在進(jìn)購(gòu)的沒按制度擺放的扣3分，進(jìn)購(gòu)的原物控部

二天內(nèi)搬到倉(cāng)庫(kù)或指定的區(qū)域。材秣備件超二天還歸位的扣5分。

編號(hào)JP/QW-A-04

工藝紀(jì)律治理制度

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為持續(xù)改善工藝治理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，建立正常的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)

品質(zhì)量，結(jié)合我公司實(shí)際情形，特制訂本制度。

1公司的工藝紀(jì)律的全面貫徹執(zhí)行由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，各職能部門對(duì)本部門

的工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)。

2制造部對(duì)所編制的技術(shù)文件的正確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

3要堅(jiān)持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，各種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

必須按一定的審批程序進(jìn)行校對(duì)、簽字。確定之后，公司各部門、各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)、全體職工都應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。凡改變工藝時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定辦理審批手

續(xù)。

4工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真做好記錄，經(jīng)檢查

人員核對(duì)后，存檔備查。

5所有工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)保持精度和良好狀態(tài)，工藝裝備應(yīng)堅(jiān)

持周期檢定，并認(rèn)真做好記錄，存檔備查。

6未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中流通使用。調(diào)整好的

處于使用狀態(tài)的工藝裝備不得隨意折卸。

7凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料、外購(gòu)件等必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合有

關(guān)要求，方準(zhǔn)使用，如需代用，必須由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

8生產(chǎn)作業(yè)打算要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。

9生產(chǎn)工人要堅(jiān)持按文件進(jìn)行生產(chǎn)和操作，不按文件生產(chǎn)的產(chǎn)品，不

論是否合格均以違反工藝紀(jì)律論處。

10生產(chǎn)工人要認(rèn)真做好生產(chǎn)前預(yù)備工作，備齊有關(guān)文件，明確技術(shù)要

求，檢查工裝、材料是否符合要求，發(fā)覺咨詢題要及時(shí)向有關(guān)部門反映，

作出處理。

11生產(chǎn)工人在生產(chǎn)中要集中精神，不可擅離工作崗位，堅(jiān)持自檢，確

保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。

12生產(chǎn)工人應(yīng)將使用的工具、量具應(yīng)整齊地放置于規(guī)定的地點(diǎn)或工具

箱，防止碰壞和銹蝕。要保持文件和生產(chǎn)場(chǎng)地的整潔。

13半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔開放置，并要有明顯的

標(biāo)記。

14未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)工種技術(shù)等級(jí)的工人不可頂崗生

產(chǎn)。若違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究生產(chǎn)部門責(zé)任。

15對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的違紀(jì)現(xiàn)象及個(gè)人，公司制造部門有權(quán)禁止并上報(bào)廠

編號(hào)JP/QW-A-04

工藝紀(jì)律治理制度

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長(zhǎng)，以至總經(jīng)理，并提出處理意見。

為加大對(duì)公司工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考核

要求和方法。

1本考核要求和方法是考核公司各職能部門工藝紀(jì)律的差不多規(guī)定。

2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由品管部負(fù)責(zé)。

3每季由廠長(zhǎng)組織品管、工程、制造等職能部門進(jìn)行全面的工藝紀(jì)律

檢查、評(píng)定。

4每半年由總經(jīng)理組織工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)全系統(tǒng)的工藝紀(jì)

律檢查、評(píng)定。

5各類工藝紀(jì)律檢查均需做好記錄，存檔備查。

6全公司系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查評(píng)定結(jié)果應(yīng)于當(dāng)年6月、12月底前上報(bào)

上級(jí)主管部門。

7工藝紀(jì)律考核要求和方法

項(xiàng)考核項(xiàng)目、要求考核辦法考核對(duì)象

1產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)以工藝規(guī)范為準(zhǔn)每份工藝文件有不正工程部

準(zhǔn)規(guī)定，正確率應(yīng)達(dá)到100%。確（關(guān)鍵地點(diǎn)一處、次要地點(diǎn)三處），

作整份不合格處理。

2新工人要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)部門要進(jìn)行：抽查近期進(jìn)廠工人是否己進(jìn)行崗位培綜合行政部

（1）勞動(dòng)紀(jì)律、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量意識(shí)；（2）訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位工程部

工藝紀(jì)律；（3）安全生產(chǎn)知識(shí)等教育。的需要。制造部

3上崗工人要做好生產(chǎn)前一切預(yù)備工作，明確到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，向生產(chǎn)者了解情形，判定各車間

技術(shù)文件，熟悉操作規(guī)程。是否符合要求。

4對(duì)技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí)行和做檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行,抽查原始記各車間

記錄。錄，無原始或無檢測(cè)手段判不合格。

5工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查工具、量具的放置，以各車間

點(diǎn)放置，防碰、防蝕。半成品按定置治理規(guī)及半成品的堆放，應(yīng)有防護(hù)措施，反之

定進(jìn)行。則判不合格。

6技術(shù)文件和工作場(chǎng)所整齊、整潔、道路暢通。到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合要求的為不合各車間

格。

7技術(shù)文件按程序，專人校對(duì)、審核、批準(zhǔn)后檢查技術(shù)部門和車間使用的文件,欠一工程部

方能執(zhí)行，不得隨意修改。道程序及以上的為不合格。

8生產(chǎn)作業(yè)打算應(yīng)嚴(yán)格按工藝流程合理安考核每月生產(chǎn)情形。制造部

排，保持均衡生產(chǎn)。

9生產(chǎn)用的材料、外協(xié)件必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合抽查近期進(jìn)廠的材料外協(xié)件品檢驗(yàn)記品管部

有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。錄。沒檢驗(yàn)記錄的為不合格。物控部

10不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。發(fā)覺不合格的材林產(chǎn)品無標(biāo)識(shí)或混放品管部

者為不合格。物控部

各車間

11工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好抽查設(shè)備修理記錄工裝模具是否滿足制造部

的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。工藝要求。各車間

12量具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格。合格率應(yīng)在85%以上，發(fā)覺超期未檢或品管部

使用不合格的量具，判不合格。各車間

編號(hào)JP/QW-A-05

標(biāo)準(zhǔn)化治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

13倉(cāng)庫(kù)物品放置整齊，有明顯標(biāo)識(shí)，帳、物、檢查倉(cāng)庫(kù)物品堆放情形，抽查帳本，有倉(cāng)庫(kù)

卡相符。三類以上的不相符為不合格。

1標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃由制造部組織編訂，并納入公司技術(shù)工作打算。

2必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)編訂作業(yè)文件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低

于上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸。

3制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)充分參考各方面先進(jìn)資料，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析

和必要的試驗(yàn)驗(yàn)證后，編寫標(biāo)準(zhǔn)草案，經(jīng)審查會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方

可公布實(shí)施。

4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照上級(jí)要求，在規(guī)定期限內(nèi)重新修訂，由生產(chǎn)治理部

門負(fù)責(zé)。

5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)公布后，確實(shí)是技術(shù)法規(guī)，全公司各有關(guān)部門均要

嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)有關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)明白得不一致時(shí)，由標(biāo)準(zhǔn)化工作組仲裁，直

至制造部主任仲裁。

6凡因違反標(biāo)準(zhǔn)而造成不良后果和重大事故者，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

編號(hào)JP/QW-A-06

定置治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1車間應(yīng)實(shí)施定置治理，切實(shí)做到設(shè)備分界限，材料（半成品）分規(guī)

格、分類不、分批次存放。

2定置標(biāo)識(shí)方法

2.1各設(shè)備、原材料、半成品等必須劃分區(qū)域進(jìn)行安裝和存放。

2.2區(qū)域界限線采納適當(dāng)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3材料和半成品區(qū)域規(guī)劃后，該區(qū)域應(yīng)掛牌標(biāo)明區(qū)域序號(hào)及所放置物

品名稱。

4物品放置時(shí)應(yīng)保證不超過界限線，也不允顯現(xiàn)與標(biāo)牌不相符的物品

顯現(xiàn)。

5不合格品區(qū)域應(yīng)與成品、半成品等區(qū)域遠(yuǎn)離，不得相鄰和相近。

6界限劃分時(shí)應(yīng)確保通道暢通，不允堵塞。

7定置治理中的區(qū)域應(yīng)以文件或平面圖顯現(xiàn)，并應(yīng)與實(shí)際相符。

編號(hào)JP/QW-A-07

工位器具治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

為加大生產(chǎn)治理，改善工作場(chǎng)地秩序和勞動(dòng)條件，防止工位器具遺失、

損壞，搞好文明生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中需要更新或添置工位器具，以保證生

產(chǎn)的正常進(jìn)行，特訂本制度：

1工位器具包括：鉗、桌、工作凳、放置和愛護(hù)工件、材料、模具、

量具、儀器外表、柜、箱、盒、托盤、運(yùn)輸車、圖樣文件夾等。

2工位器具的更新、添置申請(qǐng)均由使用部門按需要提出，并附數(shù)量和

圖樣，一并呈制造部主任批準(zhǔn)，才能進(jìn)行制造和采購(gòu)。

3工位器具不論自制或外購(gòu)，一律應(yīng)建立檔案，以便核算全公司工位

器具使用消耗情形。

4自制的工位器具由工程部門把打算連同圖樣交制造科安排制造，制

造后由工程部門驗(yàn)收。

5外購(gòu)的工位器具由制造部通知采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

6工位器具使用部門憑制造部開出的領(lǐng)用通知向制造部門或倉(cāng)庫(kù)辦理

領(lǐng)用手續(xù)，并應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)建立檔案。

7工位器具由使用部門自行修理。

8每季度初技術(shù)部門應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門檢查工位器具的使用與保管情

形，對(duì)應(yīng)使用而沒有使用或不按規(guī)定使用，造成零件碰傷等咨詢題，工程、

品管等部門有權(quán)提出按違反工藝紀(jì)律進(jìn)行懲戒。

編號(hào)JP/QW-A-08

質(zhì)量信息治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

質(zhì)量信息是質(zhì)量治理的耳目。通過信息中心，對(duì)內(nèi)部外部?jī)蓚€(gè)反饋系

統(tǒng)收集質(zhì)量信息，健全治理，及時(shí)把握阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素和產(chǎn)品的

使用情形及用戶意見。從而改善各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，以達(dá)到持續(xù)提升產(chǎn)品

質(zhì)量的目的，特制定質(zhì)量信息治理制度。

1各部門結(jié)合質(zhì)量治理，對(duì)日常資料記錄、整理，保證第一手資料齊

全、準(zhǔn)確。

2各部門、車間（班組）要定期向公司報(bào)送、反饋產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)

量的資料，要求有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和改進(jìn)意見。

3關(guān)于公司內(nèi)部環(huán)節(jié)反饋的信息，必須情形清晰、數(shù)據(jù)齊全、傳遞及

時(shí)、責(zé)任落實(shí)。

4對(duì)外部信息、用戶服務(wù)處理要及時(shí)，對(duì)用戶反映和處理中發(fā)覺有關(guān)

產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量咨詢題以及產(chǎn)品、技術(shù)改進(jìn)意見，要求資料齊全、數(shù)

據(jù)準(zhǔn)確，產(chǎn)品、技術(shù)改進(jìn)有可行性，要迅速反饋到制造部主任，分析處理。

5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息的治理工作，指定一名兼職信息治理聯(lián)絡(luò)員,

負(fù)責(zé)信息收集和傳遞工作，確保全公司的信息系統(tǒng)健全、暢通。

6對(duì)信息治理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、

資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)格處理。

7每年度進(jìn)行一次信息工作檢查總結(jié)，改進(jìn)信息治理。對(duì)制度落實(shí)，

治理健全的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

8做好信息治理的宣傳工作，持續(xù)提升各部門人員的思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)

水平，有力地加大信息治理工作。

編號(hào)JP/QW-A-09

質(zhì)量操縱點(diǎn)治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1質(zhì)量操縱點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)操縱的質(zhì)量

特性和環(huán)節(jié)，凡符合下列要求的需考慮設(shè)置操縱點(diǎn)：

a.產(chǎn)品性能、安全、壽命有直截了當(dāng)阻礙的；

b.顯現(xiàn)不良品較多的工序；

c.用戶反映、定期檢查等多次提出不定的項(xiàng)目。

2.操縱點(diǎn)的確定由品管會(huì)同工程、制造等部門和有關(guān)車間，按照工藝

文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性，共同認(rèn)定經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)。

3.工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的

內(nèi)容嚴(yán)格治理，在品管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢，

即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進(jìn)行不良品的分析。

4工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作,

自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上

報(bào)反饋。

5工序質(zhì)量操縱點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點(diǎn)檢制度，并按

設(shè)備定期檢查。

6質(zhì)檢員對(duì)操縱點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析，每月匯總一次，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

7公司按照企業(yè)有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量治理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固或有所

提升的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)治理不行造成質(zhì)量下降的將給予處罰。

編號(hào)JP/QW-A-10

質(zhì)量改進(jìn)打算治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1質(zhì)量改進(jìn)打確實(shí)是指企業(yè)為了提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)所

制訂的打算和和諧的過程。它是企業(yè)改善經(jīng)常性缺陷，提升質(zhì)量水平的打

算過程。質(zhì)量改進(jìn)打算要緊包括新產(chǎn)品開發(fā)打算、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)

量攻關(guān)打算等。

2質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)按“打算、組織、診斷、實(shí)施”四個(gè)過程及“收集質(zhì)

量信息、選擇改進(jìn)項(xiàng)目、建立質(zhì)量改進(jìn)組織、對(duì)經(jīng)常性缺陷產(chǎn)品進(jìn)行緣故

分析、對(duì)缺陷緣故確定改進(jìn)措施、提供有關(guān)操縱方法”六個(gè)步驟執(zhí)行。

3編制質(zhì)量改進(jìn)打算由制造部主任召集品管、工程、制造等部門，將

使用單位反映的質(zhì)量咨詢題和生產(chǎn)過程中發(fā)覺的質(zhì)量咨詢題加以集中，傳

遞給各部門，并提出解決方案。其次，由制造部主任召開會(huì)議，確定今年

質(zhì)量改進(jìn)的措施項(xiàng)目，并確定每一項(xiàng)目的要緊負(fù)責(zé)部門及參加部門，然后

編制成全公司年度質(zhì)量改進(jìn)措施打算草案，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4在質(zhì)量改進(jìn)打算執(zhí)行中，品管部負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量改進(jìn)措施打算執(zhí)行情

形，發(fā)覺咨詢題及時(shí)報(bào)告制造部并通知各部門，并召開會(huì)議落實(shí)有關(guān)部門

解決。

編號(hào)JP/QW-A-11

檢驗(yàn)治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1原材料進(jìn)廠時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)治理員核對(duì)數(shù)量后通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。

2檢驗(yàn)員應(yīng)按照購(gòu)進(jìn)實(shí)物的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，或驗(yàn)證其

合格證、質(zhì)保書等有效證件，并檢查其外觀按的質(zhì)量情形。如有不合格時(shí),

按《合格品操縱程序》進(jìn)行處理。

3關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定必須作理化試驗(yàn)，或在材料檢驗(yàn)、加工生產(chǎn)中顯現(xiàn)

專門情形的原材料，也必須進(jìn)行理化試驗(yàn)。

4鑒于目前我公司情形，理化試驗(yàn)差不多滿足要求，未能滿足的項(xiàng)目,

可托付國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)或質(zhì)量部門認(rèn)可的理化試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。

5進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。并應(yīng)在規(guī)定環(huán)境條

件中進(jìn)行。

6檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)文件，愛護(hù)計(jì)量器具和儀器，不使用超檢定

期的儀器。如由于不正確檢測(cè)或計(jì)量器具不合格等而造成產(chǎn)品批量報(bào)廢或

產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)受不良阻礙的，將按公司獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行追究。

7檢驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。必須

按規(guī)定做好記錄，并進(jìn)行積存、統(tǒng)計(jì)、換算。

8檢驗(yàn)的有關(guān)記錄應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并做到完整、清晰、準(zhǔn)確。

9檢驗(yàn)的一切記錄應(yīng)分類妥善保管，儲(chǔ)存期為三年。

編號(hào)JP/QW-A-12

檢、測(cè)、試設(shè)備治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

為了使檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精度能經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，以

保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，特訂本制度。

1本公司使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（下簡(jiǎn)稱設(shè)備）均應(yīng)由品管部

提出申請(qǐng)，制造部主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

2設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。

3設(shè)備的放置處應(yīng)無震動(dòng)、腐蝕等有害因素，并定時(shí)加以保養(yǎng)。

4使用設(shè)備時(shí)應(yīng)熟悉講明書和操作規(guī)程，保證設(shè)備在使用范疇內(nèi)，不

能超負(fù)荷使用。

5設(shè)備應(yīng)建檔案，并按要求定期送法定計(jì)量單位進(jìn)行檢定，所有設(shè)備

均應(yīng)在檢定周期內(nèi)有效使用。

7設(shè)備使用者應(yīng)保管好自己使用的設(shè)備和標(biāo)識(shí)。

8設(shè)備安裝后不及隨意搬遷，專門需要搬遷的應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由制

造部門協(xié)助。

9計(jì)量員應(yīng)保管好設(shè)備的檢定資料，如需外借，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)

行。

10設(shè)備的操作人員必須是通過專業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)持證上崗，其他未經(jīng)培

訓(xùn)的人員一律不得使用設(shè)備。

11使用者除應(yīng)遵守本制度外，同時(shí)應(yīng)執(zhí)行JG/QP-15文件規(guī)定。

編號(hào)JP/QW-A-13

批次治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

一、批次治理部門及其職責(zé)

批次治理部門：制造部、物控部、品管部

職責(zé)

負(fù)責(zé)本部門所需資料、信息的收集；

負(fù)責(zé)將收集的資料整理、歸檔；

負(fù)責(zé)批次記錄的填寫和保管；

有關(guān)質(zhì)量方面的信息由質(zhì)檢部門填寫和保管；

二、批次治理的內(nèi)容

按照客戶定單號(hào)進(jìn)行分批，定單應(yīng)寫明合同號(hào)、銷售國(guó)、生產(chǎn)數(shù)量、

規(guī)格及客戶的的要求；

生產(chǎn)用料的落實(shí)情形，應(yīng)包括生產(chǎn)廠名、材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；

生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量操縱的檢驗(yàn)記錄；

工藝、包裝情形應(yīng)包括引用標(biāo)準(zhǔn)、包裝尺寸、吱頭、箱數(shù)等;

成品出倉(cāng)要有本廠或公證機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)情形報(bào)告；

要標(biāo)明日期、落貨單號(hào)；

香港安全檢查報(bào)告（如客戶需求）；

其它信息反饋和處理結(jié)果。

三、批次治理的要求

資料須完整、齊全；

資料內(nèi)容必須準(zhǔn)確反映產(chǎn)品形成過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的真實(shí)情形;

記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)能追溯和檢測(cè)到整個(gè)過程的所有批次。

編號(hào)JP/QW-A-14

利器治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

為減少利器（包括衣車鎮(zhèn)、刀、剪、手縫針、錐子等）及其碎片遺留

在產(chǎn)品或彩合吸塑唁卡通箱內(nèi)，而阻礙生產(chǎn)品之安全，故此必需對(duì)生產(chǎn)過

程中所使用的利器作有效的操縱，本廠制定如下利器治理制度。

不許使用容易折斷的界刀、刀片。

所有利器必須綁在工作臺(tái)上。

各工場(chǎng)必須有治理人員記錄利器的收發(fā)數(shù)量，并由工場(chǎng)主管負(fù)責(zé)審核。

各工場(chǎng)使用利器的工人必須保管好所使用的工具，不可遺失。

當(dāng)不再使用利器時(shí)，操作工必須趕忙將利器交還，并做好記錄。

當(dāng)發(fā)覺得器折斷時(shí)，操作工必須將折斷的利器碎片找齊，然后到利器

發(fā)放員處換新的工具，當(dāng)不能趕忙找齊利器斷片時(shí)，必須將該工人一輩子

產(chǎn)的全部工件過金屬探測(cè)器，直至找齊斷片為止，利器記錄員作好記錄。

工場(chǎng)治理員要經(jīng)常檢查工人是否綁好利器。

如發(fā)覺遺失利器，則必須分隔該生產(chǎn)線產(chǎn)品，并單獨(dú)放置，標(biāo)明緣故,

以使區(qū)分，直至找到利器為止。

編號(hào)JP/QW-A-15

危險(xiǎn)品治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

為了幸免危險(xiǎn)品治理員及使用人員在生產(chǎn)過程中使用危險(xiǎn)品產(chǎn)生危

險(xiǎn)，使職員的安全得至可靠的保證，特制定如危險(xiǎn)品治理制度。

一、存放

危險(xiǎn)品必須按不同性質(zhì)分類入庫(kù)，并存放于指定地點(diǎn)，不得亂堆亂放。

二、保管和發(fā)放

危險(xiǎn)品由專人負(fù)責(zé)保管，入庫(kù)必須符合手續(xù)，核對(duì)清晰種類和數(shù)量、

盛裝的容器，幸免混放。

保管中必須有具體的安全措施，一樣危險(xiǎn)品都有易燃性及毒性，因此

必須用蓋嚴(yán)密封住，以免物品揮發(fā)和失效。

必須對(duì)庫(kù)房作定期檢查、整理，不能放其它無關(guān)物品，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整

潔、通暢和嚴(yán)密性。

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好，防止陽光直曬品，幸免高溫;危險(xiǎn)品倉(cāng)必須

配備消防器材，有關(guān)人員必須定期檢查消防器材的有效性。

危險(xiǎn)品的人一輩子領(lǐng)用必須經(jīng)有關(guān)主管級(jí)以上人員批準(zhǔn)，由倉(cāng)庫(kù)治理

人員按領(lǐng)用單規(guī)定數(shù)量核發(fā)，并注明領(lǐng)用人及用途。

危險(xiǎn)品使用時(shí)，應(yīng)幸免沾及皮膚和眼睛，使用后趕忙封好蓋，防止揮

發(fā)，保持桶外清潔。

編號(hào)JP/QW-A-16

模具治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

對(duì)本公司模具的制作、使用、修理、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行治理，延長(zhǎng)使用壽

命,提升作業(yè)效率和確保品質(zhì).

一、模具的制作定購(gòu):制造部按照客戶提供的圖樣，制作出模具的制造圖

樣，送模具制造廠訂做后進(jìn)行采購(gòu)。

二、模具的驗(yàn)收編號(hào):由注塑車間試?；蛟囉?，并提供相應(yīng)的修改意見，

由質(zhì)檢部檢查確認(rèn)，質(zhì)檢部按照確認(rèn)結(jié)果及訂購(gòu)數(shù)量予以驗(yàn)收模具，并按照

客戶指定所開模具的規(guī)格視為編號(hào)。

三、模具的治理

1.模具驗(yàn)收合格后，由注塑車間列入“模具一覽表”中進(jìn)行保管，并應(yīng)

經(jīng)常對(duì)模具加以檢查.如有被損壞不能自行處理者,應(yīng)將專門情形填寫在“模

具一覽表”備注欄中。

2.注塑車間按照生產(chǎn)打算向工模部領(lǐng)取相應(yīng)模具,并將被使用狀況及專

門,記錄于“模具一覽表”備注欄中。

3.模具保養(yǎng):模具保養(yǎng)需由工模部對(duì)其清潔度、防銹進(jìn)行處理，每半年

保養(yǎng)愛護(hù)一次，并將結(jié)果記錄于“模具一覽表”中。

編號(hào)JP/QW-A-17

設(shè)備治理制度

第C版第0次修訂第1頁共2頁

1目的

設(shè)備是工廠正常生產(chǎn)的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，其技術(shù)性能好壞直截了當(dāng)阻礙

公司生產(chǎn)秩序和經(jīng)濟(jì)效益，本作業(yè)文件規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、安裝、

和移交生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)、改造、報(bào)廢和更新等的具體事務(wù)。

2范疇

總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、制造部、采購(gòu)部、品管部、物控部必須遵守。

3內(nèi)容

3.1設(shè)備的選型

3.1.1設(shè)備選型原則：應(yīng)考慮現(xiàn)有機(jī)型的統(tǒng)計(jì)，備件供應(yīng)方便：設(shè)備技

術(shù)先進(jìn)、可靠、修理性好、價(jià)格合理、耗能低、符合環(huán)保有關(guān)規(guī)定；質(zhì)量

好、設(shè)備制造廠家較近的。

3.1.2一樣設(shè)備的選型，須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集信息，依2.1.1條款進(jìn)

行比較分析，由同意部門得出書面結(jié)論，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審后，交總經(jīng)理批

準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。

3.1.3進(jìn)口設(shè)備的選型和審批，必須通過選型論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

方可交付采購(gòu)。

3.2新增設(shè)備驗(yàn)收及移交生產(chǎn)

3.2.1新增設(shè)備開箱，由接收部門、品管科、倉(cāng)庫(kù)會(huì)同工程安裝人員，

按設(shè)備裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫“設(shè)備開箱驗(yàn)收單,若驗(yàn)收不合格，由質(zhì)

量監(jiān)測(cè)部通知采購(gòu)組進(jìn)行處理。

3.2.2開箱驗(yàn)收后，隨機(jī)附件及工具由使用部門保管，隨機(jī)備件由倉(cāng)庫(kù)

保管；技術(shù)文件包括產(chǎn)品合格證，精度檢驗(yàn)單、裝箱單、使用講明書等送

制造部建檔、保管。

3.2.3新增設(shè)備的安裝，原則上由制造部負(fù)責(zé)。制訂安裝方案，組織

調(diào)試，調(diào)試合格須填寫“設(shè)備/模具調(diào)試驗(yàn)收記錄”辦理移交手續(xù)，交付

使用；該記錄需送技術(shù)資料室歸檔。、

3.2.4未體會(huì)收、移交的設(shè)備不得投入使用。

3.2.5新增設(shè)備使用中發(fā)覺咨詢題，如制造質(zhì)量、安裝存在的咨詢題

由制造部負(fù)責(zé)解決。

3.3設(shè)備檔案和統(tǒng)計(jì)

3.3.1要緊生產(chǎn)設(shè)備由制造部進(jìn)行分類編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。要緊生產(chǎn)

設(shè)備應(yīng)填寫設(shè)備卡片，重點(diǎn)設(shè)備單獨(dú)建立設(shè)備檔案。

3.3.2設(shè)備檔案包括：產(chǎn)品出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、裝箱單、開箱檢

驗(yàn)單、驗(yàn)收鑒定移交單、事故報(bào)告單、改造技術(shù)資料、修理卡等。

3.3.3各工序車間必須認(rèn)真做好設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和檢修情形的記錄、收集、整

編號(hào)JP/QW-A-17

設(shè)備治理制度

第C版第0次修訂第2頁共2頁

理和各種資料、數(shù)據(jù)的分析，為做好打算預(yù)修工作提供依據(jù)。

3.3.4各工序車間每月必須向制造部，報(bào)送本工序”生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)

表”。

3.4設(shè)備的改造和改裝

設(shè)備的較大改造和改裝，由使用部門、制造部，按照工藝需要。

商量確定方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.5設(shè)備的報(bào)廢

3.5.1列入固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備，符合下列條件之一者，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。

3.5.1.1超過使用年限，要緊結(jié)構(gòu)陳舊，其效率己達(dá)不到最低工藝要求

的設(shè)備。

3.5.1.2未到使用年限但不能拆遷的設(shè)備，因建筑物改造或工藝布置改

變必須拆毀者。

3.5.1.3因事故或其它災(zāi)難，使設(shè)備遭到嚴(yán)峻損壞且無修復(fù)價(jià)值的。

351.4絕緣老化、磁路失效、腐蝕過甚，連續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)且無修

復(fù)價(jià)值的。

3.5.2符合報(bào)廢條件的設(shè)備由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，工程組組織有關(guān)

人員進(jìn)行鑒定后，填寫“設(shè)備報(bào)廢審批表”，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，總經(jīng)理審

批。

353設(shè)備未經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢前，不得拆卸、挪用零部件和自行處理。

報(bào)廢后設(shè)備，可再利用的零件應(yīng)予以回收使用。

354設(shè)備經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢后，應(yīng)注銷該設(shè)備的卡片和在設(shè)備總臺(tái)帳中

的編號(hào)以及其它有關(guān)資料，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部注銷設(shè)備資產(chǎn)。

3.6設(shè)備的更新

3.6.1設(shè)備更新原則。

3.6.1.1已到期或超限期使用的設(shè)備。

361.2性能難以復(fù)原、修復(fù)又不經(jīng)濟(jì)。

361.3制造質(zhì)量差、故障多、阻礙正常生產(chǎn)秩序。

361.4耗能多、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、技術(shù)落后、效率低。

362需更新設(shè)備由使用部門提出申請(qǐng)，制造部按照歷次普查資料、設(shè)

備工況填寫“設(shè)備更新申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理審批。

3.6.3更新設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝至移交使用與新增設(shè)備相同，歸檔時(shí)不

再增加設(shè)備總臺(tái)數(shù)。

編號(hào)JP/QW-A-18

設(shè)備愛護(hù)、保養(yǎng)、潤(rùn)滑治理制度

第C版第0次修訂第1頁共2頁

1目的

正確合理地使用、愛護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，能夠減少設(shè)備磨損、保持精確度

和性能，發(fā)揮應(yīng)有的生產(chǎn)效率，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，特制訂本制度。

2范疇

制造部、生產(chǎn)班/組主管、設(shè)備操作員、修理人員必須嚴(yán)格遵守。

3內(nèi)容

3.1設(shè)備的日常愛護(hù)（又稱日保或例保）。

3.1.1設(shè)備操作員對(duì)日常保養(yǎng)負(fù)要緊責(zé)任，在每班生產(chǎn)中必須做到：上

班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、加油潤(rùn)滑、班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，并

觀看運(yùn)行情形，發(fā)覺咨詢題及時(shí)處理或報(bào)告，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真清掃

擦拭，按使用講明書要求檢查有關(guān)部位，做好設(shè)備運(yùn)行狀況的記錄。

3.1.2全部在用設(shè)備均須作日常愛護(hù)保養(yǎng)，發(fā)覺故障隱患或?qū)ｉT，采取

如下方式處理：

a）經(jīng)簡(jiǎn)單調(diào)整即可的，由操作人員自行排除。

b）難度較大，操作人員難以排除的應(yīng)趕忙報(bào)告制造科主任處理，必

要時(shí)修理人員配合。

c）設(shè)備故障和隱患，一樣情形應(yīng)當(dāng)班排除，如不能及時(shí)排除，應(yīng)報(bào)

告制造部處理。

3.1.3日常保養(yǎng)由崗位操作員檢查，班/組主管抽查。

3.2設(shè)備的定期愛護(hù)保養(yǎng)按照不同設(shè)備特點(diǎn)，開展定期修理，其目的是

減

少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，排除事故隱患。

3.2.1設(shè)備定期愛護(hù)保養(yǎng)的差不多內(nèi)容：

1）設(shè)備使用者應(yīng)經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)（包括清洗、緊固、潤(rùn)滑和調(diào)

整）。

2）完全清洗外表，保持設(shè)備外觀整潔。

3）調(diào)整各部位間隙，緊固各部位零件。

4）電氣部分由修理電工負(fù)責(zé)保養(yǎng)，全面檢查電氣線路各接節(jié)點(diǎn)，達(dá)

到整齊、安全、可靠。

3.2.2定期愛護(hù)保養(yǎng)原則上以操作員為主，由修理工輔導(dǎo)，操作員不能

自行調(diào)整修理的，則以修理工為主，指揮檢修工作。

3.2.3定期愛護(hù)完成后，應(yīng)對(duì)調(diào)整、修理、更換的零件、部位作出記錄,

填寫設(shè)備定期愛護(hù)記錄表，專門要將發(fā)覺后尚未能解決的咨詢題記入，送

編號(hào)JP/QW-A-18

設(shè)備愛護(hù)、保養(yǎng)、潤(rùn)滑治理制度

第C版第0次修訂第2頁共2頁

制造部存

檔，制造部對(duì)定期愛護(hù)中尚未解決咨詢題應(yīng)及時(shí)提出處理意見并落實(shí)。

3.2.4定期愛護(hù)保養(yǎng)范疇的間隔期

1）在用全部設(shè)備均需作定期愛護(hù)保養(yǎng)，重點(diǎn)設(shè)備更應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行。

2）定期愛護(hù)保養(yǎng)范疇的間隔期原則上既要保證設(shè)備的正常使用，又

要幸免保養(yǎng)制度的不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，一樣為設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)600小時(shí)（約一個(gè)月）

進(jìn)行一次，班/組主管應(yīng)按照實(shí)際情形提出本工序檢修打算報(bào)工程組，工

程組按照生產(chǎn)情形，統(tǒng)籌安排檢修打算報(bào)制造部批準(zhǔn)。

3.3設(shè)備的潤(rùn)滑治理

3.3.1各崗位操作員負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備的潤(rùn)滑工作，各工序領(lǐng)班/主管是

本工序設(shè)備潤(rùn)滑工作責(zé)任人，制造部負(fù)責(zé)全廠設(shè)備潤(rùn)滑治理工作。

3.3.2不同設(shè)備采納潤(rùn)滑劑、液壓油及使用時(shí)咨詢按“設(shè)備采納潤(rùn)滑脂、

液壓油一覽表”規(guī)定執(zhí)行。

3.3.3嚴(yán)格操縱各種油料質(zhì)量，分牌號(hào)保管，油桶油具必須按油料牌號(hào)

使用，保持桶內(nèi)清潔。

3.3.4操作員應(yīng)按設(shè)備潤(rùn)滑部位，認(rèn)真做好設(shè)備日常潤(rùn)滑工作。做到正

確合理及時(shí)加油，保持潤(rùn)滑部位的完好、清潔、可靠。

3.3.5加大重點(diǎn)設(shè)備的潤(rùn)滑治理，指定專職潤(rùn)滑人員，及時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備潤(rùn)

滑情形，按要求切實(shí)做好設(shè)備的潤(rùn)滑，定期換油工作，認(rèn)真填寫設(shè)備換油

卡，并對(duì)其它設(shè)備進(jìn)行巡查，督促操作員做好設(shè)備日常潤(rùn)滑工作。

3.3.6潤(rùn)滑工作要做到“五定”（即定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量）。

潤(rùn)滑油領(lǐng)用、轉(zhuǎn)桶，加油時(shí)應(yīng)給予過濾，杜絕機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部。

3.3.7對(duì)不認(rèn)真履行上述規(guī)定，未造成缺失者，每次對(duì)責(zé)任人扣款10—

50元。若因潤(rùn)滑不良加劇設(shè)備磨損，甚至報(bào)廢零部件的，每次對(duì)責(zé)任人（包

括班/組主管）扣款50-200元，情節(jié)嚴(yán)峻的加重處罰。

3.3.8本規(guī)定由班，組主管負(fù)責(zé)對(duì)本工序愛護(hù)、保養(yǎng)潤(rùn)滑工作進(jìn)行檢查、

落實(shí)，報(bào)制造部。制造部定期組織檢查、落實(shí)，有違規(guī)的提出執(zhí)罰意見，

報(bào)制造部主任批準(zhǔn)，予以執(zhí)罰。

4有關(guān)記錄

4.1設(shè)備定期檢驗(yàn)記錄。

編號(hào)JP/QW-A-19

設(shè)備的使用及交接班治理制度

第C版第0次修訂第1頁共2頁

4.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢修、換油設(shè)備標(biāo)識(shí)卡。

1目的

為正確使用設(shè)備，加大使用設(shè)備治理制度，提升設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益，制訂

本制度。

2范疇

生產(chǎn)車間全體職員必須遵守。

3內(nèi)容

3.1設(shè)備的使用治理

3.1.1全廠要緊設(shè)備必須實(shí)行定人定機(jī)制度，原則上每個(gè)操作者只準(zhǔn)操

作本崗位設(shè)備，操作者必須做到精心操作，認(rèn)真愛護(hù)保養(yǎng)。

3.1.2設(shè)備定人定機(jī)名單，由主管提出，生產(chǎn)治理部主任審核批準(zhǔn)，予

以確定。

3.1.3公用設(shè)備必須指定專人保管愛護(hù)，其他人員需操作此設(shè)備時(shí)應(yīng)征

得直截了當(dāng)主管同意方可操作，實(shí)行誰操作誰保養(yǎng)。

3.1.4多人操作的設(shè)備實(shí)行班/組責(zé)任制，班/組對(duì)設(shè)備負(fù)要緊責(zé)任。

2.1.5操作人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)固，確需臨時(shí)變動(dòng)時(shí)，由直截了當(dāng)主管按

照操作者技術(shù)水平適當(dāng)給予變動(dòng)，若因安排不當(dāng)或強(qiáng)行指派操作而發(fā)生事

故，查究指揮者的責(zé)任。

3.1.6外部人員借用設(shè)備需經(jīng)設(shè)備所在班（組）長(zhǎng)同意方可使用。重點(diǎn)設(shè)

備借出，需報(bào)生產(chǎn)治理部審查，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。借支期間，借用人員必須負(fù)責(zé)

該設(shè)備的愛護(hù)保養(yǎng)工作，工作完畢后，所在工序應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。

3.2新工人使用設(shè)備治理方法

3.2.1新工人進(jìn)廠后，必須通過技術(shù)培訓(xùn)I,技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容包括：設(shè)備性

能和安全知識(shí)，設(shè)備操作規(guī)程，愛護(hù)保養(yǎng)知識(shí)以及設(shè)備使用“四項(xiàng)差不多

要求”“五項(xiàng)紀(jì)律”等差不多知識(shí)。

3.2.2新工人在獨(dú)立使用設(shè)備時(shí)，承諾在班/組長(zhǎng)、師傅指導(dǎo)下操作設(shè)

備，在此期間，必須了解熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能，學(xué)習(xí)技術(shù)操作規(guī)程，把握

設(shè)備的日常保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)技能，經(jīng)考核合格，才承諾單獨(dú)操作設(shè)備。

3.2.3新工人和學(xué)徒工在學(xué)習(xí)期間發(fā)生設(shè)備事故，負(fù)責(zé)指揮的師傅要負(fù)

要緊責(zé)任。

3.2.4新工人未經(jīng)許可，擅自操作設(shè)備未造成缺失的，每次扣款10-50

元，造成缺失的扣款50-200元，情節(jié)嚴(yán)峻的加重處罰。

3.3使用設(shè)備的交接班

331交班前，交班人應(yīng)按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行愛護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)班能解決的故

障應(yīng)在當(dāng)班完成，連續(xù)生產(chǎn)不承諾中途停機(jī)的設(shè)備可于運(yùn)行中交班。

3.3.2交班人員須把當(dāng)班設(shè)備運(yùn)行、保修情形和發(fā)覺咨詢題詳細(xì)記錄。

333交班人若發(fā)覺接班人精神反?；蛴凶砭片F(xiàn)象，應(yīng)拒絕交班，并趕

編號(hào)JP/QW-A-19

設(shè)備的使用及交接班治理制度

第C版第0次修訂第2頁共2頁

忙報(bào)告直截了當(dāng)主管處理。

3.3.4接班人需提早5—10分鐘到工作崗位，查看交班記錄，聽取交班

人的情形介紹，對(duì)確有必要的和可能檢查項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)檢查，如因檢查不

認(rèn)真，咨詢題未查出而造成事故，由接班人負(fù)責(zé)。

3.3.5若設(shè)備尚未達(dá)到日常愛護(hù)保養(yǎng)要求，公用工具和設(shè)備附件不齊全,

接班人應(yīng)趕忙提出意見，必要時(shí)可拒絕接班，并趕忙報(bào)告直截了當(dāng)主管處

理，否則后果由接班人負(fù)責(zé)。

336不可能當(dāng)面辦妥交接班生產(chǎn)的設(shè)備，當(dāng)班人員要切實(shí)做好日常保

養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行中發(fā)覺的咨詢題記錄在交接班記錄本上，及時(shí)報(bào)告工序

責(zé)任人組織檢修。

337直截了當(dāng)主管應(yīng)及時(shí)收集交接班記錄，從中分析設(shè)備狀況，加大

設(shè)備愛護(hù)保養(yǎng)工作。

338各工序車間按照自身實(shí)際情形，制訂本車間使用設(shè)備交接班制度。

3.3.9未按規(guī)定認(rèn)真履行交接班手續(xù)的，每次扣工資款10-100元/人，

情節(jié)嚴(yán)峻的加重處罰。

3.4本規(guī)定由各車咨詢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)，報(bào)生產(chǎn)治理部。生產(chǎn)治

理部、定期組織檢查，有違規(guī)的提出執(zhí)罰意見，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，予以執(zhí)罰。

一、使用設(shè)備四項(xiàng)要求

1、完好整齊：設(shè)備的專用工具、附件、防護(hù)裝置、電器線路均應(yīng)完好,

工具、用具放置整齊。

2、清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，無漏油、漏水、漏料、漏漿現(xiàn)象，無油污、

無碰傷、周圍場(chǎng)地清潔，殘料、殘?jiān)皶r(shí)清除。

3、潤(rùn)滑：設(shè)備按時(shí)加油，及時(shí)換油，油標(biāo)清晰，油路暢通，油質(zhì)、油

量符合要求。

4、安全：按設(shè)備操作規(guī)程認(rèn)真操作，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和交接班制

度，填寫好設(shè)備運(yùn)行記錄，做到合理使用，精心保養(yǎng)，關(guān)鍵設(shè)備工作狀態(tài)

調(diào)整由專人負(fù)責(zé)。

二、使用設(shè)備的五項(xiàng)紀(jì)律

1、定機(jī)定人操作設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程，凡屬違章操作所造成的事

故應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。

2、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油，保證適量潤(rùn)滑。

3、保管好工具及附件，不得遺失。

4、嚴(yán)格遵守交接班制度。

5、發(fā)覺專門情形，趕忙設(shè)法排除，不屬操作人員處理的，應(yīng)趕忙報(bào)告

班組長(zhǎng)，通知檢修人員及時(shí)檢修。

編號(hào)JP/QW-A-20

設(shè)備故障治理制度

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1目的

為預(yù)防及主動(dòng)處理設(shè)備故障，制訂本規(guī)定。

2范疇

制造部、車間全體職員、重點(diǎn)設(shè)備操作技術(shù)員必須遵守。

3內(nèi)容

3.1設(shè)備在正常運(yùn)轉(zhuǎn)中因某種緣故喪失了規(guī)定的機(jī)能而中斷生產(chǎn)時(shí)稱

為設(shè)備故障；凡設(shè)備事故緣故以外的停機(jī)情形均屬設(shè)備故障。

3.2故障處理程序

321故障顯現(xiàn)，屬于在8小時(shí)內(nèi)導(dǎo)致停產(chǎn)的故障（包括已造成停產(chǎn)的

故障），故障設(shè)備所在工序車間必須進(jìn)入搶修狀態(tài)。所在工序能搶修的，在

顯現(xiàn)故障10分鐘內(nèi)開始搶修，無法自修的，應(yīng)在5分鐘內(nèi)報(bào)告生